供應商選擇及評價管理制度

1、目的為了有效的評價和選擇合格供應商，優化公司供應構造，完善公司供應體系，提高供應水平，確保供應商其供貨質量、價格、生產交付實力能持續符合公司要求，并能供應優質的售后效勞，以保證公司正常生產的須要。

2、范圍本制度規定了企業在選購 原輔材料、五金配件、機械加工、標準件；對供應商的日常管理考核的工作程序、標準。

3、職責

選購 部采集供應商的資料和查證合格供應商的日常管理考核；對供應商的交貨實力、價格、售后效勞的資質的精確性、真實性負責。

質檢部

參與供應商資質評定、樣品驗證、供貨質量管理及考核。

4、供應商開發評定

4.1合格供應商的選定

4.1.1

合格供應商必備條件

必需具備有效的營業執照、稅務登記證、注冊資金。如屬特種行業，必需具備國家認可的相關資質。如有學問產權注冊，應注明并供應相關材料。

必需具有國家相關法規要求的生產營業場所；有必需的行業法規，具有相應的生產、供應交付與效勞實力。

具備符合要求的質量保證和檢測實力，并同意繳納質量保證金。

4.1.1.4

供應商必需以“誠信、質量第一”的原那么供應產品及效勞。

選擇原那么

1〕選購 員在選購 物資時應按比質、比價原那么。

2〕在市場上有必需的知名度，有行業應用經驗，可以供應相關客戶運用案例。

3〕體系建立前已與公司有往來且績優的供應商。

4〕公司指定成認的供應商。

4.2

新供應商評價

選購 業務人員對供應商的生產實力、質量保證體系根本了解后，向分管副總匯報供應商根本狀況，經領導批準后列入供應商名單，進展產品打樣。對供應原輔材料的供應商，選購 業務人員對供應商狀況根本了解后，應組織品環、生產部門人員對供應商進展質量、生產實力現場評估，現場評審一般由選購 部、生產部及品環部人員一起進展。

現場評估完畢后應組織評審會議，對存在的問題進展總結并告知供應商以及接受相應的改善措施。

現場評估完成后，參與評審的選購 、品環、生產等相關人員應依據供應商的實際情況在《供應商供貨實力評價表》上打分并出具評審看法，對到達合格條件要求的供應商，選購 部門將此表及供應商根本狀況調查表、供應商營業執照、稅務登記證等其它資料，遵照供應商審批程序上報，經領導批準后列入合格供應商名單。

對小五金配件、辦公用品新供應商評估時，視具體狀況可以免除現場評估，但必需核對供應商營業執照、稅務登記及根本信息的真實性、有效性。

對一次性選購 或有時選購 〔同樣產品一年選購 不超過3次〕的非生產常用的材料或配件設備供應商，視具體狀況可以免除供應商評估。

5、質量異樣的處理

5.1當發覺合格供應商供貨質量發生波動時，選購 部門應組織質檢和技術部門對供應商進呈現場工藝技術驗證，分析緣由，提出改善措施。并由雙方書面確認。

5.2當發生重大質量事造成損失，應按質保金制度向供應商索賠。經評審后整改不力、質量仍不穩定的應予以撤銷供應資格。

6、供應商日常管理及年度考核

6.1為標準對供應商的管理，選購 部應建立合格供應商名錄，并剛好更新，在未經公司允許的狀況下，選購 部門不得向未列入合格供應商名錄里的供應商選購 。

6.2為確保供應商的交貨質量、交付期限持續不斷滿足公司要求，必需強化對供應的日常管理工作，選購 部負責將供應商的交貨狀況及效勞記錄在《供應商供貨狀況統計表》中，質檢部將供應商的交貨質量記錄在《供應商供貨質量合格率統計表》中，作為半年一次的供應商考評依據。

6.3每半年由選購 部組織質檢部對供應商的業績考核一次，考核時間定在當年的6月、12月份，評分標準遵照《供應商考核表》，考核結果分為A、B、C三級供應商。

6.4對評為優秀的供應商應視具體狀況適當增加選購 量予以表彰，對不合格的供應商終止選購 并發出整改通知，整改評審合格前方可接著供貨。管理工作，選購 部負責將供應商的交貨狀況及效勞記錄在《供應商供貨狀況統計表》中，品環部將供應商的交貨質量記錄在《供應商供貨質量合格率統計表》中，作為半年一次的供應商考評依據。

6.3每半年由選購 部組織品環部對供應商的業績考核一次，考核時間定在當年的6月、12月份，評分標準遵照《供應商業績考核表》，考核結果分為優秀、合格、略微不合格、嚴重不合格四種，考核結果遵照公司審批程序批準后生效。

6.4對評為優秀的供應商應視具體狀況適當增加選購 量予以表彰，對不合格的供應商終止選購 并發出整改通知，整改評審合格前方可接著供貨。

6．5．未經審核的供應商財務有權不支付貨款，并由評定小組對經辦人進展肅穆查處，追究相關責任，直至辭退。為了有效的評價和選擇合格供應商，確保供應商其供貨質量、價格、生產交付實力能持續符合公司要求，并能供應優質的售后效勞，以保證公司正常生產的須要。1.每人每月需對