內(nèi)審檢查表（最高管理者）受審部門：總經(jīng)/管代 時間：

文件編號：序條款 檢查方法 客觀證據(jù) 符合性號詢問管理者代表：如何建立、實施、監(jiān)視和測量、保持和改進兩化融合管理體系：1 4.1總要求 1、過程間順序是否被確定和管理2控結(jié)果是否有分析、改進活動5.1最高管理者（1）與總經(jīng)理進行交談，了解總經(jīng)理是否知道信息化環(huán)境下新型能力達給組織成員的詢問總經(jīng)理如何為兩化融合管理體系的有效運行提供充足的資源。審，并查看評審記錄。5.2管理者代表（1）和權(quán)限。（2）詢問管理者代表是否清楚自己的職責和權(quán)限，并有效履行？5.3以可持續(xù)競爭優(yōu)勢為關(guān)注焦點

（1）與總經(jīng)理進行交談，了解總經(jīng)理如何以增強可持續(xù)競爭優(yōu)勢為目并予以滿足。55.4針兩化融合方與總經(jīng)理進行交談，了解總經(jīng)理對兩化融合方針內(nèi)涵的理解。審查兩化融合方針是否能為制定兩化融合目標提供框架，兩化融合方針是否與組織的企業(yè)戰(zhàn)略適應。（3）詢問總經(jīng)理用何種措施和手段保證兩化融合方針為全體員工理解并落實到工作中。（4）詢問總經(jīng)理：管理評審時，是否對兩化融合方針的持續(xù)適宜性進行評審？有無評審記錄？65.5標兩化融合目詢問總經(jīng)理是如何將公司的兩化融合目標分解到各職能部門的。審查兩化融合目標是否在兩化融合方針提供的框架內(nèi)展開，兩化融合目標的內(nèi)容是否完整并具有可測量性。測量的方法是否合理。查看兩化融合目標實現(xiàn)的記錄，推斷兩化融合目標是否適宜。兩化融合目標是否反映了企業(yè)在數(shù)據(jù)、技術(shù)、業(yè)務流程、組織機構(gòu)上的互動和持續(xù)優(yōu)化75.6兩化融合管理體系策劃（1）詢問總經(jīng)理：如何保證策劃能滿足兩化融合目標及兩化融合管理體系總要求。（2）詢問總經(jīng)理：a.b.實施兩化融合目標的資源是否充足，有多少信息化人員？多少內(nèi)審員？開展哪些信息化和工業(yè)化項目？是否有計劃、有步驟地對兩化融合管理體系的變更進行策劃？檢查現(xiàn)行運作是否與兩化融合管理體系文件相符。檢查現(xiàn)有文件是否體現(xiàn)了兩化融合管理體系的持續(xù)改進。檢查兩化融合目標的實現(xiàn)情況，以確認兩化融合管理體系策劃的有效性。86.1資源管理總（1）與總經(jīng)理進行交談，了解總經(jīng)理對其在公司兩化融合管理中的重則要性的認識。（2）查組織結(jié)構(gòu)圖、兩化融合職能分配表、部門崗位責任制以及有關(guān)文件，確認：a.組織內(nèi)職責、權(quán)限及其相互關(guān)系是否明確。b.是否與實際運作相符合。確認：a.是否配備足夠的資源，有多少人員、設備？b.組織是否規(guī)定了提供資源的途徑。c.對與信息化和工業(yè)化有關(guān)的人員是否進行培訓。d.e.工作環(huán)境是否適宜。9 （1）詢問管理者代表，企業(yè)是如何進行內(nèi)部審核的。確認：是否制定了書面程序文件。是否進行了年度內(nèi)審策劃且明確規(guī)定了審核的準則、范圍、頻次、方8.4

c.內(nèi)審員是否經(jīng)過培訓，有無資格證明。d．是否編制審核檢查表，e．審核記錄是否完整，對不符合事實的描述是否清楚、有可重查性、可追溯性10108.6管理評審（1）查看管理評審計劃，確認：a.評審計劃是否由總經(jīng)理發(fā)起并批準。b.人員、資源配備情況。c.做了哪些管理評審的準備工作，評審輸入的內(nèi)容是否完整。（2）查看評審記錄（審報告等，確認：是否總經(jīng)理親自主持。采取改進的措施。”是否有總經(jīng)理批準。e.