第一章總論第一章總論PAGE42PAGE43第一章總論PAGE1第一章 總論1.1項目單位基本情況1.1.1概況****有限公司成立于2003年12月，注冊資金1000萬元人民幣，現有員工30人，其中，高級農藝師1人，技術人員8人，大專以上學歷4人，中專以上學歷6人。主要經營范圍是：農業高產、高效模式化種植及養殖，先進農業技術開發及推廣；生態農業園區建設及生態農業觀光旅游；農產品儲藏、保鮮、加工、綜合利用及銷售。2004年主要以種植優質馬鈴薯及馬鈴薯種薯為主導產業，種植面積由500畝，逐年擴大到1500畝，年產量由不足1000噸增加到3000多噸，產值由不足百萬元，增加到300多萬元。由單一種植馬鈴薯向多品種種植發展。2008年又增加種植大麥、胡蘿卜、菊苣菜等。1.1.2財務狀況****有限公司2007年資產總額877.34萬元，固定資產797萬元，流動資產80.29萬元，凈資產764.34萬元，負債113萬元，所有者權益764.34萬元，銷售收入286萬元，凈利潤34.6萬元，凈資產收益率5%，資產負債率12.8%。2008年資產總額890.11萬元，固定資產705.44萬元，流動資產184.67萬元，凈資產777.11萬元，負債113萬元，所有者權益777.11萬元，銷售收入308萬元，凈利潤13萬元，凈資產收益率2%，投資報酬率2%，資產負債率12.69%。1.1.3法人代表基本情況****有限公司法人代表***，1973年出生，35周歲，大專學歷，業績專業旅游和馬鈴薯種植，社會無兼職。旅游業和馬鈴薯種植業一直健康發展，銀行不欠貸，社會形象好，誠信度高，旅游和馬鈴薯種植在豐寧壩上地區屬于支柱產業。1.2項目建設方案1.2.1項目名稱、建設性質及建設地點項目名稱：**市豐寧縣500畝菊苣菜生產基地新建項目建設性質：新建建設地點：豐寧滿族自治縣魚兒山鎮轄區1.2.2建設規模及產品（經營）方案項目建設規模：年種植菊苣仔根500畝，生產優質菊苣菜485噸。產品經營方案：菊苣菜屬于引進外國蔬菜新品種，中國市場供應量少，很難大面積種植，主要原因是蔬菜生長需要時間長，要經過種植、收獲、冷藏、軟化栽培再收獲多個環節。市場很難形成競爭態勢。同時該品種蔬菜又具有保健功能，生產量又少，市場銷售基本供不應求。產品基本是批發或直銷給客戶，不需要中間經銷環節。1.2.3技術、設備、建筑物（主體工程）1、主要技術及來源的可靠性、可得性：該技術引進北京福滿堂農業發展有限公司菊苣菜種植技術，該公司具有五年以上種植菊苣菜歷史，在全國獨此一家，具有很好的可靠性。2、主要設備名稱、數量：生產箱700個，自控溫度設備1套，自控水設備1套，自控風設備1套，種植車間制冷設備1套，儲藏庫制冷設備1套，周轉箱300個，儲藏箱1500個，托盤120個，叉車一輛，冷藏車一輛。3、主要建筑物類型及面積種植車間570m2，地下式保鮮庫房500m2，辦公及其它用房4、建設期限建設期計劃一年，從2009年3月至12月底。1.3投資結構及資金來源本項目總投資443.2萬元，其中：固定資產投資380.66萬元，其他投資費用14.54萬元，流動資金48萬元。本項目總投資443.2萬元，其中申請財政資金149萬元（其中中央財政資金100萬元，河北省級財政配套39萬元，豐寧縣級財政配套10萬元），企業自籌294.2萬元。1.4項目效益1、經濟效益。項目建成后正常年份生產菊苣仔根450萬根，生產菊苣菜485噸，每噸按現行市場價1萬元計算，年銷售收入485萬元，年利稅132.92萬元，投資收益率21.38%，靜態投資回收期4.4年（包括建設期）。2、生態效益。種植菊苣仔根和種植其它蔬菜一樣管理。生產菊苣菜廢水可循環利用，對生態不產生影響。3、社會效益。項目建成后可帶動魚兒山鎮、大灘鎮、黃旗鎮304戶種植，按每戶種植2畝計算，畝產仔根9000根，每根收購價0.35元，收入可達6300元，較種植其它大田作物增收10倍以上，畝增收1000元。同時，菊苣葉和廢根還可用來喂牛，促進當地養殖業的發展。1.5可行性研究報告編制依據1、冀農開辦[2008]106號文件,河北省農業開發辦公室關于轉發國家農業開發辦公室[2009年農業綜合開發產業化經營項目可行性研究報告編寫參考大綱及摘要]的通知。2、冀農開辦[2008]107號文件,河北省農業開發辦公室關于印發2009年產業化經營項目申報指南的通知。3、、冀農開辦[2008]108號文件,河北省農業開發辦公室關于2009年產業化經營財政補貼項目實施意見。4、發改投資[2006]1325號《國家發改委、建設部關于印發〈建設項目經濟評估方法及參數〉的通知》5、財政部令[2005]29號《國家農業綜合開發項目和資金管理辦法》6、財政部《關于改革和完善農業綜合開發若干政策措施的意見》。7、《全國農業和農村經濟發展第十一個五年計劃》（2006—2010），《中共中央、國務院關于促進農民增收若干政策的意見》。8、《**市蔬菜產業發展規劃》及《豐寧滿族自治縣蔬菜產業發展規劃》。1.6綜合評價本項目是立足于高起點，高科技，高標準的農業生產項目，符合中央提出的農業要向規模化，精細化，集約化發展的方向；促進當地農民增加收入的作用顯著。項目建設單位在壩上地區集約化種植馬鈴薯幾年來取得了優異成績，有種植特種蔬菜的成功經驗，通過二年試種菊苣仔根取得了很多種植經驗，本項目的操作性是完全可行的，技術先進性體現在科技含量高全國僅此一家，市場前景廣闊，經濟效益明顯，各項經濟指標合理，沒有任何影響環境的不良因素，通過本項目的建設，把豐寧魚兒山鎮建成全國最大菊苣之鄉，促進當地農業的發展，并對豐富人民菜籃子，提高健康飲食起到很好的作用。項目建設期設計為一年，投資總額為443.2萬元，達產后，年產菊苣菜485噸。項目生產期年均銷售總收入485萬元，總成本費用年均325.4萬元；年均利潤總額132.92萬元；所得稅年均33.23萬元；稅后利潤年均99.69萬元。該項目具有較強的盈利、償還債務和抗風險能力。綜上所述,該項目技術先進,設計合理資金回收期短,符合國民日益提高的物質生活和消費水平，生產新類型蔬菜品種，把傳統生產方式與現代化技術結合起來，提升特色農產品的品質，豐富市場供應。對發展當地區域蔬菜種植，提高當地農業生產組織程度和農業產業化經營水平，推進當地農業和農村經濟結構調整，提高當地農業綜合生產能力，促進當地農業增效，農民增收將起到很大的推動作用，具有較好的經濟效益、社會效益生態效益，該項目切實可行。第二章背景及必要性第二章背景及必要性第二章 背景及必要性2.1項目建設背景黨的十七大和厲年來的中央農村工作會議精神都把農業生產發展放在工作首位。《中共中央、國務院關于促進農民增加收入若干政策的意見》進一步提出了加快農業產業化經營，擴大優勢農產品出口，全面提高農產品質量安全水平，培育農產品營銷主體的指導思想。國家把農業開發產業化經營項目增加農民收入作為根本出發點和落腳點，立足當地種植優勢和資源優勢，重點發展蔬菜等優勢主導產業。中共中央國務院關于進一步加強農村工作提高農業綜合生產能力若干政策的意見中指出：大力發展特色農業，要發揮區域比較優勢，建設農產品產業帶，發展特色農業，各地要立足資源優勢，選擇具有地域特色和市場前景的品種作為開發重點，盡快形成有競爭力的產業體系，各地和有關部門要專門制定規劃，明確相關政策，加快發展特色農業。隨著我國國民生活水平提高，菊苣菜這種保健型蔬菜銷量會越來越大，市場前景看好。豐寧滿族自治縣位于河北省北部。豐寧縣壩上地區海拔較高，日照充足溫差大，氣侯涼爽，和菊苣菜原產地荷蘭相比種植備件相差無己。適宜菊苣菜種植要求。在豐寧縣壩上地區發展種植菊苣菜基地，有其獨特的地理和自然優勢。豐寧縣是以農業為主的山區農業大縣，本項目所在的魚兒山鎮幅緣廣闊，土地面積大，當地農民以種植大田作物小麥、莜麥為主要產品，近年來的蔬菜種植面積逐年攀升。但是生產經營多為分散型無計劃和訂單種植，帶有很大的盲目性，冷藏設施嚴重不足，產品附加值低，銷售收入低，挫傷了農民種植的積極性，制約了當地蔬菜種植業規模化的發展。2003年****有限公司成立后，在魚兒山鎮建立了高起點、高標準、高技術含量的全機械化生產農業生產基地。企業現擁有種植面積6000余畝，并投入大量資金進行農田水、電配套開發，目前已開發水、電配套種植面積4000畝，保證了菊苣菜輪茬耕作的需要。2.2項目建設的必要性我國加入WTO后，國內外農產品市場面臨激烈的競爭，豐寧縣農業傳統的主營方式已不適應國內外市場的需要，農民收入持續徘徊甚至回落，嚴重影響了農民的積極性，為此，改變當地農民的種植模式，走農業生產訂單化的道路，對于當地農民群眾是當務之急的大事，對于增加當地農民收入促進當地農村社會經濟發展有著重要的意義。項目所在地魚兒山地區是豐寧縣主要糧食產區，沒有一家加工生產企業，農民收入主要靠農業來源，收入低，項目建成后，可安排當地剩余勞動力到企業工作，增加農村勞動力就業機會。第三章建設條件第三章建設條件第三章 建設條件3.1項目區概況3.1.1建設地點選擇項目選址的原則、依據：周邊環境優美無任何污染，水質良好，具有較好的種植基礎。項目區交通便利，各方面條件適宜菊苣菜種植，能保證項目建設的順利進行。地理位置：****有限公司位于豐寧滿族自治縣魚兒山鎮，南距縣城37.5公里，距北京300公里，北鄰內蒙，西接張家口，交通方便。土地類型：農業用地。來源方式：租賃50年。占地面積：總面積6000畝。3.1.2自然條件魚兒山鎮海拔1600米，地處壩上盆地，地形地貌起伏較緩。歷年平均氣溫4.5—5℃；絕對最高氣溫 38.9℃；絕對最低氣溫 3.1.3社會經濟狀況豐寧滿族自治縣魚兒山鎮是滿、蒙、回等少數民族集聚地，文化生活豐富多彩。近年來，旅游業發展迅速，以“京北草原度假村”為中心的旅游熱線，已形成為京、津、承等大、中城市人們每年夏季向往的旅游之地。故有“七月流火游豐寧”之說，境內有度假村為中心的九龍松、白云古洞、佛珠洞、喇嘛山、洪湯寺溫泉等景點組成的旅游熱線。豐寧滿族自治縣魚兒山鎮的農業、交通、通訊、電力等基礎設施條件比較完善。3.1.4本行業及關聯產業的發展現狀豐寧縣壩上地區年種植時差蔬菜50000多畝，基本形成了時差蔬菜發展基地，西蘭花、白菜花、大白菜、角瓜、豆角、荷蘭豆、胡蘿卜等幾個品種在壩上地區種植面積最多，銷售最廣，最遠銷往上海、常州、無錫等地。3.2項目建設條件優劣勢分析3.2.1政策、資源、市場、科技、基礎設施條件1、政策國家農業開發辦制定了各項具體扶持農業生產發展的措施和規劃，以及對農業產業化發展的技術和資金的支持。當地政府根據國家有關農業政策，對企業開發農業產業化項目制定了各項優惠政策，如對農業產業化的企業用電執行優惠價；稅務部門減免和少征農產品增值稅和所得稅；開辟綠色通道，確保農產品貨運車輛安全、順利、快速通過；各部門對涉農企業各種手續簡捷辦理，服務為先。2、資源豐寧滿族自治縣壩上地區，日照充足，晝夜溫差大，地下水豐富，土地肥沃，很適應菊苣的生長，經過兩年的試種，單株直莖都達到3.5公分以上，商品合格率高達99%以上；而且全年氣溫較低，有利于菊苣根的貯存和軟化生產，在實際生產中能夠提高品質，節約能源，所以該項目在**有明顯生產優勢。3、市場菊苣菜是引進歐州的一種蔬菜品種，具有較高的營養價值，粗蛋白含量20%—23%，粗脂肪5%，富含豐富的胡蘿卜素，維生素A、C、鉀、鈣、鎂等多種微量元素，具有清肝利膽、開胃健脾、降壓等功效，是一種中高檔保健蔬菜。豐寧位于北京北部，距北京市區僅180公里，在北京進行銷售公路運輸距離短，有明顯銷售優勢。4、科技該項目由中國農科院蔬菜所專家提供技術支持和保障，聘任從事多年特種蔬菜種植的農藝師作為技術指導和培訓師資。3.2.2主要障礙因素及解決方案該項目屬于新建，缺少資金、基礎設備薄弱。懇請農業開發部門給予財政資金支持，加強基礎設施建設。第四章市場分析與銷售方案第四章市場分析與銷售方案第四章市場分析及銷售方案4.1市場分析4.1.1項目產品市場供求現狀及前景分析由于菊苣生產的要求和特點，目前世界上僅有荷蘭、法國、比利時等少數歐洲國家具有了工業化生產能力，整個國際市場上菊苣的供應幾乎全部依靠荷蘭、法國、比利時等歐洲國家的出口（其中荷蘭年出口量為1億公斤以上），國際市場年需求量在1.5億公斤以上，日本及東南亞地區年需求量不低于1000萬公斤，國際市場存在著巨大的需求。菊苣有較高的市場價格，美國市場價格8美元/公斤以上，而日本在10美元/公斤以上，生產成本卻不高于3美元/公斤。因此菊苣是一種高附加值的蔬菜。菊苣在國內栽培歷史較短，消費者的認知程度還比較低，僅限于部分在華外國人及白領階層熟知和喜愛，因此成為蔬菜產品中的貴族品種。在世界上，中國是以美食文明的蔬菜消費大國，隨著菊苣工業化生產的擴大和發展，成本的降低，周年不間斷供應，勢必為普通消費者所接受，引發巨大的消費市場，中國農科院為滿足2008年北京奧運會歐州運動員及觀眾引進之蔬菜品種，并通過檢測為無公害食品。北京市農委已將此項目列為重點支持項目，菊苣已經成為2008年北京奧運蔬菜直供品種，市場前景廣闊。菊苣在國內只有幾年的栽培歷史，由于受傳統生產工藝限制，生產數量非常有限，并且季節性強，價格昂貴。我國種植和軟化菊苣主要以散戶小規模季節性種植為主，不僅生產量小，科技水平低，不能實現標準化生產周年供應。采用立體無土栽培周年工業化生產模式發展軟化菊苣栽培是當今發展的方向，實現規模生產、周年供應。菊苣不僅形態優美、營養價值高，而且口味清香獨特，生熟食皆宜，適于任何形式的烹調方式，是傳統的西餐菜單上最經典的素菜。由于我國現只有北京福滿堂一家生產，生產量有限、產品供不應求，隨著人們生活水平和消費水平的提高，菊苣具有廣闊的市場消費空間。4.1.2項目產品的市場競爭優勢菊苣分為原料仔根的生產和成品菜軟化生產兩個過程。有較長的生長期和仔根儲存期，仔根種植需要基地，儲存要有保鮮庫，軟化生產還要有種植車間。產出商品過程比較復雜，并且前期要有較大的投入。因此菊苣產品具有很強的市場競爭優勢。菊苣生產采用立體無土栽培周年工業化生產模式、技術先進、無污染、無噪音，生產過程中不添加任何化學元素，稱得上有機蔬菜。本項目生產規模年種植菊苣500畝，生產仔根450萬根，生產菊苣芽球菜485噸。產品銷售采用自銷、批發、代銷等多種銷售方式。4.2營銷策略、方案、模式4.2.1產品定位該項目建成后年產菊苣菜485噸，根據菊苣菜自身的特點及最近幾年的銷售經驗和市場分析，應定位在高檔功能性蔬菜及節日高檔禮品菜。在銷售過程中要加大產品的宣傳力度，采用印制宣傳單、小型廣告等靈活多樣的宣傳方式，加大消費者對菊苣菜的認知度，從而擴大銷售量。4.2.2菊苣菜的銷售主要分國外出口和國內銷售兩種銷售渠道。國外出口主要銷往日本、臺灣和香港，以出口公司代理為主。國內銷售：A、銷往全國各大城市特菜批發市場，讓公司的代理商對外批發。B、終端銷售：進入外國人較多及國內較大的超市進行零售。C、全國各大城市的星級酒店直接配送。4.3市場風險分析4.3.1項目產品市場風險因素分析菊苣產品生產分兩個過程，菊苣仔根基地生產及菊苣菜工廠軟化生產。基地仔根生產過程中受自然因素和人為因素影響較大，產量不很穩定，如：洪水、冰雹及人為的澆水不及時造成仔根減產。在仔根貯藏過程中，仔根腐爛也能造成菊苣菜產量降低。生產銷售銜接不合理，有時生產量過大，銷不出去，造成浪費；而有時產量又過低供不應求。4.3.2防范和降低風險的對策根據近幾年的經驗做到以下幾點就可基本防止風險:1、選擇基地要分散一些，每個基地面積不要宜大，盡量避免大面積受自然災害；下大力量對基地農戶進行培訓，提高農民種植水平，增加單位面積產量。另外在南方選留備用基地以防萬一。2、仔根腐爛主要原因是仔根在生長過程中帶菌引起，在選擇基地時要避免與大蘿卜、馬齡薯等根莖作物重茬；仔根貯藏庫房及貯存箱要徹底消毒以防感染。3、充分作好市場分析和銷售計劃，銷售人員和生產人員要隨時溝通，根據銷售情況隨時調整生產量，避免造成產品積壓和供不應求。第五章建設方案第五章建設方案第五章建設方案5.1產品方案和建設規模產品方案：項目建成后，種植仔根500畝，產菊苣菜485噸。建設規模：在2009年建設種植車間570m2，地下式保鮮庫房500m2，辦公及其它用房5.2建設規劃和布局建設規劃在魚兒山鎮、大灘鎮、黃旗鎮建立菊苣仔根生產基地，每年種植面積不低于500畝，根據市場銷售情況，逐年增加種植面積，爭取在2015年種植面積達到1000畝。在魚兒山鎮建設菊苣菜種植車間。5.3建設標準和產品標準按照國家建筑標準建設菊苣菜生產工廠，產品標準嚴格按照國家蔬菜質量認證體系標準生產菊苣菜，嚴把質量關，不合理產品不出廠。5.4工藝（技術）方案5.4.1工藝（技術）路線及流程圖工藝流程包括:品種選擇—施肥—整地—播種—田間管理—收獲—仔根貯藏—解凍—生產設備調試—仔根挑選裝箱—生產過程管理—采收—包裝入庫5.4.2工藝（技術）流程說明1、品種選擇選用荷蘭進口軟化菊苣種子,根據生產需要,合理選用早熟、中熟、晚熟品種。2、施肥施肥原則：根據菊苣仔根的需肥規律，土壤養分狀況和肥料效應，通過土壤測試，確定相應的施肥種類和施肥量，按照以有機肥為主，基肥與追肥相結合的原則，實行均衡施肥。基肥以每公頃施用優質有機肥不低于7.5萬公斤，合理施用過磷酸鈣、復合肥。追肥定苗后追施一次，行間每畝施餅肥100公斤。3、整地精細整地，采用露地高壟栽培，壟高10厘米，壟距40厘米，壟寬10厘米，便于排灌及仔根的生長和膨大。4、播種根據氣象條件和品種特性，選擇適宜的品種和播期，豐寧壩上地區一般在6月上旬播種。采用壟上穴播或條播，播后覆土0.5厘米—0.8厘米，播種后立即澆水，保持土壤濕潤。5、田間管理間苗定苗：出苗后及時間苗，幼苗3—4片葉時進行定苗，株距15厘米。中耕除草：間苗后及時中耕除草，中耕時前淺后深以不傷根系為宜，保持田間衛生，改善田間小氣候，促進植株生長，培育健壯植株。合理澆水：苗期小水勤澆，蓮座期少澆水，收獲前15天不澆水，原則視天氣情況而定，以保持土壤濕潤為準。6、收獲仔根經110—120天生長，初霜10天后即可收獲，收獲時將肉質根挖出，切去地上部葉叢（留2-3厘米高）掰掉黃老葉片，按16厘米長切去多余根部，大小分級裝袋，每袋100根。7、貯藏將仔根按品種、產地置于木箱中分開擺放，碼放整齊。前兩周溫度控制在4-5℃，待傷口愈合后，溫度降至-38、仔根解凍將仔根放在5--7℃9、生產設備調試將軟化栽培所用供水、溫濕度調節系統調試工作正常。使用符合國家規定要求的藥劑對廠房、設備、生產用箱進行消毒、清洗。10、仔根挑選裝箱選取仔根粗細長短一致的進行裝箱，要求松緊適度，整齊一致。11、生產過程管理光照：關閉所有照明設備，并將生產車間封閉，使芽球生長過程中不見光。水分：打開水循環系統，箱內水位高5厘米，24小時循環。溫度：按不同生長時期和實際生長情況，溫度控制在8℃--2012、采收芽球生長至28天左右充分成熟時，將芽球從仔根上切下，放入周轉箱內預冷。13、包裝將預冷后的芽球去掉外葉，破損葉按重量分級套網套裝箱，分級標準：L級≥150克，150克≥M級≥100克100克≥S級≥80克。然后入庫準備銷售。5.4.3主要工藝（技術）來源的可靠性和可得性本項目從荷蘭引進經北京福滿堂農業發展有限公司5年試驗試種，己經完全掌握仔根基地生產和菊苣芽球工廠軟化生產的全套工藝，我公司在豐寧壩上也進行了兩年仔根試種，獲得成功。并且我公司特聘中國農科院蔬菜研究所作為技術支持，專家教授為技術后盾。5.4.4主要工藝（技術）參數種根生產基地選擇在豐寧壩上地區，周邊無工礦區、位于交通主干線、無工業污染源、無生活垃圾場等。基地的環境質量符合以下要求：A）土壤環境質量符合GB15618-1995中的二級標準。B）農田灌溉用水水質符合GB5084的規定。C）環境空氣質量符合GB3095-1996中二級標準和GB9173的規定。表5-1有機肥無害化衛生標準項目衛生標準及要求高溫堆肥堆肥溫度最高堆溫度50℃蛔蟲卵死亡率95%-100%糞大腸菌值10-1蒼蠅有效地控制蒼蠅孳生，肥堆周圍沒有活的蛆蛆、蛹或新羽化的成蠅沼氣發酵肥密封儲存期30d以上高溫沼氣發酵溫度53℃±2寄生蟲卵沉降率95%以上寄生蟲卵和鉤蟲卵在使用糞液中不得檢出活的血吸蟲卵和鉤蟲卵糞大腸菌值普通沼氣發酵10-4，高溫沼氣發酵10-1蚊子、蒼蠅有效地控制蚊蠅孳生，糞液中無孑孓。池周圍無活的蛆、蛹或新羽化的成蠅。沼氣池殘渣經無害化處理后方可用作農肥5.4.5物料消耗定額及平衡（水資源平衡）分析水資源:本廠廠址內地下水豐富,水質良好,可作為水源,擬在廠內打一眼深井,單井涌水量可達50立方米/小時,水中含有人體必需的鉀、鈣、鐵、磷等無機鹽和維生素，水資源十分豐富，水質好，每生產一噸菊苣菜約用水2噸，每一茬菜的水是重復利用的，完全可以滿足項目用水。其中無任何添加物，排水無污染，本工廠區內形成排水管網系統，匯集全廠污水一并排入排水管網系統中。5.5設備方案5.5.1設備選型儲藏庫：1、冷風機的選型：每座冷庫蒸發系統配制成冷風機供冷，為了使冷庫內布風均勻，每座冷庫使用兩臺冷風機供冷，冷風機型號DD24.0-120，尺寸（蒸發面積120平米/每臺，兩臺共計240平方米蒸發面積）。2、制冷壓縮機組的選型：冷庫的機械負荷Q=45KW壓縮機品牌與型號：①.機組型號和數量：5座冷庫選用3臺德國比澤爾品牌半封閉活塞式制冷壓縮機組，型號6H-35.2。②.機組功率：每臺35匹活塞縮機組制冷量在蒸發溫度－15℃③.機組重量：單臺壓縮機重量326公斤/臺，機組重量2100公斤/臺。3、風冷冷凝器選型：根據甲方要求，選用風冷式V型冷凝器三臺，型號：FNV-80.9/210，每臺80.9KW,冷卻面積210m24、新風換氣機選型：由于換氣較少，選用型號為XHBX（Q）-D2TH的新風換氣機種植車間：1、冷風機選型：根據冷卻設備的冷負荷，選用型號為DL-33.6/160的冷風機（尺寸：2450*710*650）。2、制冷壓縮機組的選型：每間車間的機械負荷Q=25KW壓縮機品牌與型號：①.機組型號和數量：八間車間選用3臺德國比澤爾品牌半封閉活塞式制冷壓縮機組，型號4PCS-15.2Y。②.機組功率：每臺15匹活塞縮機組制冷量在蒸發溫度7.5℃③.機組重量：單臺壓縮機重量147公斤/臺，機組重量約1000公斤/臺。3、風冷冷凝器選型：根據甲方要求，選用風冷式V型冷凝器三臺，型號：FNV-40.4/105，每臺40.4KW,冷卻面積105m2。4、新風換氣機選型：2～3小時換氣一次，風量占車間總風量的20%左右，大約450m35.5.2設備清單購置生產箱700個，自控溫度設備1套，自控水設備1套，自控風設備1套，種植車間制冷設備1套，儲藏庫制冷設備1套，周轉箱300個，儲藏箱1500個，托盤120個，叉車一輛，冷藏車一輛。5.5.3設備來源主要設備及附屬設備國內招標采購。5.6建筑方案5.6.1建筑物(主體工程)種植車間兩個570平方米，磚混結構房間內安裝保溫板。每個車間尺寸為40.3*7.1*3.1（長*寬*高），分成四間，每間面積約70平方米。5.6.2輔助工程及其他工程儲藏庫500平方米,在車間外側建5間儲藏庫磚混結構,安裝保溫板。每間冷庫地坪面積100平方米，高度3.2米。辦公室360平方米,磚混結構。職工宿舍200平方米，磚混結構。5.7節能減排措施該項目主要能源消耗為電能，為節約能源消耗，保存制冷過程，采用國內最先進的制冷設備。冷藏室計劃建成半地下式結構，達到節能作用。生產過程中能得到循環利用，基本上能達到零排放。5.8實施進度安排項目建設期為一年，從2009年1月至12月底止。項目建設工期及分月進度安排，工程建設進度表如下：年月工作內容2009年123456789101112可研報告編制及審批土建、設備安裝編制工藝設計種植軟化生產第六章環境影響評價第六章 環境影響評價6.1環境影響本項目從事農業蔬菜種植、儲存，對環境無影響，不產生有毒有害物質。6.2環境保護與治理措施1、本項目環保與治理措施（1）大氣環境質量執行《環境空氣質量標準》（GB3095-93）中的標準。（2）環境噪聲執行《城市區域環境噪聲標準》（GB3096-93）中三類標準。（3）污水排放執行《污水綜合排放標準》（GB8978-96）第二類標準。（4）噪聲執行《工業企業廠界噪聲標準》（GB12348-90）三級標準。（5）本項目廢水排放符合國家有關規定標準，廢棄物是喂牛飼料。6.3評價與審批****有限公司菊苣菜生產基地建設，建設地點周邊無水源保護地，無自然保護區，無文物景觀，遠離居民區，環境容量較大，該項目為菜類軟化生產，生產過程中不產生污染物，對周圍環境無污染，該項目環境措施科學到位，符合當前環保要求。第七章項目組織與管理第七章項目組織與管理第七章 項目組織與管理7.1組織機構與職能劃分成立由豐寧縣農業開發辦公室、財政局及公司聯合組成的項目建設領導小組，負責項目實施的統一協調調度工作。項目實施單位派出技術、工程和財務人員組成項目建設辦公室，在項目建設領導小組的領導下，主要負責項目的建設、實施方案的具體落實，單位自籌資金的落實到位，各項工程和建設內容的具體實施和管理。項目建成運營后，實行董事會領導下的總經理負責制，總經理由董事會任命，主持公司的全面工作，并對公司董事會負責。7.1.1機構職責項目在實施過程中建立項目經理負責制的組織結構，組織結構圖如下：7-1項目建設組織結構圖項目經理項目經理基建部財務部辦公室基建部：負責種植基地、種植車間，儲藏庫、辦公室、職工宿舍等工程的建造、機器設備的調試和購買，以及項目的招標等工作。辦公室：負責公司的接待，物資采購等工作。財務部：負責項目的資金管理使用和財政資金報賬工作。項目完成后，本項目按現代企業管理方式運作，項目的最高決策和監督機構為公司董事會，董事會由投資各方構成。公司直接管理項目的生產管理。7.1.2運行模式實行董事會領導下的總經理負責制，總經理由董事會任命，主持公司的全面工作，并對公司董事會負責。下屬各部門實行目標責任承包管理，對總經理負責。實行獨立核算，實行獨立經營、獨立核算成本和效益。7.2勞動定員本公司定員15人，組織機構設基地生產，技術研發、后勤保障、銷售外聯等部門。設總經理1名，研發人員2名，后勤管理人員2名，工作人員10名。7.3項目經營管理措施公司菊苣生產基地實行“公司+基地+農戶”管理模式，與基地周邊農戶簽訂購銷合同，確定最低保護價，派專業技術人員為農戶提供種子、專用農資、技術指導等，確保原料供應質量，逐步建立公司與基地農戶風險共擔，利益均沾，產銷一體化的產業化經營模式。公司嚴格按照無公害標準化操作規程組織生產，積極與國內外客戶簽訂長期、穩定的供貨合同，保證產品生產多少，銷售多少，零庫存。該項目投產后，隨著生產規模的擴大，組織機構也相應地進行優化組合，公司實行總經理負責制，人、財、物統一管理制度。7.4技術培訓為適應本項目生產需要，總公司將以招考形式，從人才市場公開招聘具有中專或高中以上學歷35歲以下，身體健康，作風正派的待業青年，并指定有關工程技術人員，對他們進行嚴格的工藝操作規程培訓后，持證上崗。根據生產基地技術要求，對基地農民開展技術培訓。7.5勞動安全、衛生與消防本項目屬農業種植，不對環境構成污染項目。公司與職工要認真貫徹國家勞動部頒發的有關規定、規范和標準，以確保勞動安全和衛生安全，安全用電、防火，安裝消防設施。第八章投資估算與資金來源第八章投資估算與資金來源第八章投資估算及資金來源8.1投資估算依據本報告依據國家發展改革委和建設部聯合頒布的《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）、農業部規劃設計院與建設部標準定額研究所共同編制的《農業項目經濟評價方法與手冊》（第二版）中的有關方法和參數、《河北省建設項目概算其他費用定額》(冀建質[2004]158號)、《國家農業開發資金和項目管理辦法》，按照建設單位提供的設計范圍及該項目的設計資料，采用近似工程擴大指標和有關定額及相關價格進行編制。8.2投資估算8.2.1總投資本項目總投資443.2萬元，其中建設投資395.2萬元,流動資金投資48萬元。8.2.1.1建設投資建設投資395.2萬元，其中固定資產380.66萬元，無形資產投資14.54萬元。8.2.1.2根據本項目的建設規模和項目對流動資金的需要，在項目建設期共需新增流動資金48萬元。詳見附表3-2：流動資金估算表。8.3資金來源項目總投資443.2萬元.8.3.1中央財政資金100萬元8.3.2地方財政配套資金49萬元8.3.3自籌資金及來源294.2萬元,由股東籌集。8.4資金使用管理8.4.1財政資金使用管理按照國家農業綜合開發辦公室對項目資金使用的有關具體規定進行嚴格管理。建立健全各種規章制度，實行專戶存儲，專人、專帳管理，單獨核算。8.4.2自籌資金使用管理

企業自籌資金，以項目建設進度需要控制資金投入，項目資金實行專人管理、專賬核算、專款專用。主要用于固定資產投資和流動資金。第九章財務評價第九章財務評價第九章 財務評價9.1財務評價依據本章依據《建設項目經濟評價方法與參數》（第二版）、《投資項目可行性研究指南》（試用版）對項目投產后的經濟效益進行評價。主要投入物、產出物建設期的未含稅價格以現行市場價為依據，根據近幾年市場價格變動趨勢進行預測并作為適當調整。項目計算期10年，其中建設期1年，生產期10年，當年投入當年生產。享受國家對農業產業稅收優惠政策。根據農業開發項目管理規定，非加工項目基本收益率（貼現率）為8%。9.2銷售（營業）收入，銷售（營業）稅金和附加估算9.2.1銷售（營業）收入項目生產期年均銷售總收入485萬元。詳見附表7-1：產品銷售收入和銷售稅金及附加估算表。9.2.2銷售（營業）稅金及附加項目生產期年均營業稅與附加26.68萬元。詳見附表7-1：產品銷售收入和銷售稅金及附加估算表。9.3總成本及經營成本估算9.3.1單位產品生產成本估算每噸生產成本5684元。詳見附表5-1單位產品生產成本估算表9.3.2項目總成本估算經估算年平均總成本費用為325.4萬元，固定成本78.24萬元，可變成本247.16萬元。詳見附表5:總成本費用估算表。9.3.3經營成本估算經營成本=總成本費用-折舊費-攤銷費-修理費本項目正常年經營成本為288.17萬元。9.4財務效益分析9.4.1盈利能力分析項目生產期年均銷售總收入485元，總成本費用年均325.4萬元；年均利潤總額132.92萬元；所得稅年均33.23萬元；稅后利潤年均99.69萬元。全部投資稅后內部收益率為21.38%，財務凈現值為176.72萬元，稅后靜態投資回收期為4.4年(含建設期)。全部投資稅前內部收益率為28.35%，稅前靜態投資回收期為3.3年(含建設期)。投資利潤率為20.25%。分析表明該項目財務收益的預期好，財務上是可行的。9.5不確定性分析9.5.1盈虧平衡分析項目的盈虧平衡分析是根據項目正常生產年份的銷售收入、可變成本和固定成本等基礎數據，計算盈虧平衡點，來考察項目的可靠程度。以生產能力利用率表示的盈虧平衡點為37.05%，即只要綜合生產能力達到項目設計生產能力的37.05%以上，就可以盈利。從盈虧平衡分析的角度，也說明項目具有非常強的抗風險能力。圖9-1項目盈虧平衡分析圖0.000.00100.00200.00300.00400.00500.000100200300銷售量（噸）收入（萬元）虧損區盈利區銷售收入總成本固定成本盈虧平衡點9.5.2敏感性分析本項目著重從銷售收入和經營成本兩個因素出發，按波動變幅為正負百分之五(±5%)遞進或遞減，分析其對項目盈利能力的影響。各影響因素變動對項目內部收益率影響分析結果見下表。表9-1項目財務敏感性分析表變動因素15%10%5%0-5%-10%-15%銷售收入25.79%23.65%22.52%21.38%20.24%18.10%16.97%經營成本15.57%18.47%20.37%21.38%23.52%25.65%27.79%圖9-2項目敏感性分析圖分析結果表明，銷售收入和經營成本是影響財務內部收益率的最敏感因素。在±15%的變化范圍內，項目均可行。本項目的抗風險能力比較強。9.6財務評價結論本項目預測的內部收益率高于行業基準收益率，項目投資利潤率、投資回收期、財務凈現值等指標也達到較好水平，項目盈利能力、償債能力和抗風險能力較強，因此本項目從經濟分析上是可行的。第十章社會效益分析第十章社會效益分析第十章 社會效益分析10.1社會評價基本結論****有限公司是**市農業產業化龍頭企業，公司經過幾年的發展和壯大，在豐寧滿族自治縣魚兒山鎮種植馬鈴薯規模不斷擴大，種植技術不斷提高，經濟效益年年增長，二00六年試種菊苣成功后，二00七年和二00八年畝效益比種植其它類蔬菜效益畝收益高出二百多元，得到農民種植戶的認可。菊苣菜是一種高檔保健蔬菜品種，隨著國民收入增加，居民消費增長，菊苣菜銷量會逐年上升，而且價格會保持較長一段時間穩定并略有上漲的趨勢，通過公司對產品宣傳推廣的力度加大，菊苣菜會得到全國消費者的認可，市場銷售前景一片光明。10.2農業產業化經營10.2.1壯大主導產業，促進結構調整****有限公司幾年來在種植馬鈴薯上走出一條高產、穩產的發展之路，畝產量由1.8噸提高到畝產3.4噸。種植馬鈴薯需要轉換土地，為合理、高效利用土地資源，壯大主導產業，促進種植結構調整，發展菊苣菜生產是公司最佳決策。10.2.2建設現代農業，促進產業化發展公司立足于長遠，建設現代農業，從種植到收獲基本上實現機械化，測土施肥，機器耕作，噴灌給水，預防病害，形成一整套科學管理流程，從而促進菊苣菜產業化發展。10.2.3輔射帶動能力分析10.2.3.1公司與農戶利益聯結機制。1、實行“公司+基地+農戶”的經營模式，與農戶簽定訂購合同，為農民提供種子，公司設專門機構和人員為農民提供生產技術指導，嚴格按照菊苣耕作規程組織生產，逐戶建立生產檔案，制定最低保護價格，正常收購價格高于市場價格，確保了農民利益，使農民得到了實惠，保證了農民與公司間的利益紐帶關系。2、輻射帶動作用本項目經過發展，種植面積將由2009年計劃的500畝發展到5000畝，形成全國最大的菊苣生產基地，將帶動項目區域500戶農民種植菊苣，逐年提高農民經濟收入。3、菊苣生產市場化，組織化程度提高情況目前，國內外市場菊苣消費量不斷增加，只有實行工業化生產，才能提高供應量，同時生產出的產品，要求具有穩定的品質，足夠的產量，合理的價格，才能拓開廣闊的消費市場，菊苣生產實現市場化，才能穩健向前發展。為保證菊苣生產的穩定性，長期性，合理安排基地生產，由公司研發部向基地內種植專業戶提供良種和生產技術，并認真指導、管理，嚴格按照無公害標準化規程進行生產操作，以確保菊苣產品品質優良、產量提高、價格穩定。10.2.3.2帶動基地公司直接帶動基地菊苣仔根種植規模在500畝以上，采取直接種植方式，間接帶動周邊地區，大灘鎮、黃旗鎮種植規模150畝以上，采取定合同生產，保護價回收方式。10.2.3.3帶動農戶菊苣仔根種植播種和田間管理都比較費時費工，一個勞動力一年管理1-2畝比較適宜，按照公司種植計劃，可直接帶動300多戶農民種植，隨著公司發展，預計將來可直接帶動1000多戶農民從事菊苣仔根的種植。10.3.1農民增收我公司的菊苣種植可帶動魚兒山鎮、大灘鎮、黃旗鎮304戶種植，按每戶種植2畝計算，畝產仔根9000根，每根收購價0.35元，收入可達6300萬元，較種植其它大田作物增收10倍以上，畝增收1000元。同時，菊苣葉和廢根還可用來喂牛，促進當地養殖業的發展。10.3.2農業增效發展菊苣仔根產業，培育菊苣菜對壩上地區調整農業種植結構是非常必要的。對當地農業發展起到極大的推動作用，農民利用自己的土地種植菊苣仔根，畝效益要比種植大田作物增加500多元，農民還可就地打工，發展農業產業化經營最大的益處是提高土地利用率，增加農民收入，安排農村剩余勞動力就業，繁榮農村經濟，加快社會主義新農村建設。10.3.3對比分析項目建設前后農民增收，農業增效對比分析，項目建設前農民每畝種植小麥畝產300－400斤，每市斤0.75元，畝收入225元－300元，畝項目建設后，農民每畝種植菊苣仔根可產9000根，每根收購價0.35元，畝收入在3150元。通過分析對比，種菊苣仔根要比種植小麥增加收入10倍；從純收益來看，農民種植一畝小科扣除成本后剩余100元左右，而種植菊苣仔根扣除成本后剩余在1000元左右，收益要比種植小麥高出10多倍。同時，種植菊苣仔根用工多，其它不種菊苣仔根的家庭剩余時間還可到種植菊苣仔根家庭臨時打工，增加其它家庭收入。據估算，每種一畝菊苣仔根從整地種，田間管理到收獲需要30個工，每個工按40元計算，需支付人工費1200元，種植500畝，要支付人工費60萬元，這樣就給當地農民帶來60萬元的收入來源，農民增收了，農業效益也相應得到提高。目錄TOC\o"1-2"\h\u253321總論 1311911.1項目概況 1317891.2建設單位概況 3162241.3項目提出的理由與過程 3311231.4可行性研究報告編制依據 4225921.5可行性研究報告編制原則 426521.6可行性研究范圍 5265791.7結論與建議 665262項目建設背景和必要性 9302042.1項目區基本狀況 9237942.2項目背景 11327472.3項目建設的必要性 11265903市場分析 14297233.1物流園區的發展概況 1479553.2市場供求現狀 1669963.3目標市場定位 17108883.4市場競爭力分析

17160544項目選址和建設條件 1950564.1選址原則 1969314.2項目選址 19544.3場址所在位置現狀 19297334.4建設條件 20123545主要功能和建設規模 22282555.1主要功能 22281835.2建設規模及內容 26195696工程建設方案 27137726.1設計依據 27219396.2物流空間布局的要求 27262516.3空間布局原則 2853886.4總體布局 2936766.5工程建設方案 30235856.6給水工程 33115596.7排水工程 3553126.8電力工程 38288986.9供熱工程 46314656.10電訊工程 47153607工藝技術和設備方案 51276227.1物流技術方案 5142607.2制冷工藝技術方案 6769868節能方案分析 7336228.1節能依據 73176248.2能耗指標分析 73235218.3主要耗能指標計算 74272888.4節能措施和節能效果分析 76295509環境影響評價 83267939.1設計依據 8335089.2環境影響評價應堅持的原則 83HYPERLINK\l_To