內(nèi)審檢查表NO:受審部門(mén)：質(zhì)檢部?jī)?nèi)審檢查表NO:受審部門(mén)：質(zhì)檢部部門(mén)代表標(biāo)準(zhǔn)條款

檢查內(nèi)容和方法

審核員

審核日期檢杳記錄 審核結(jié)論423文件控制4.2.4記錄控制5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.5.1

提供受控文件清單、查該部門(mén)應(yīng)列入的受控文件是否都列入。3—5份受控文件、看編號(hào)、分發(fā)號(hào)、受控標(biāo)識(shí)是否符合要求、是否清晰。查“發(fā)文件登記表”的發(fā)文范圍是否審批。查對(duì)“發(fā)文登記表”是否按審定范圍發(fā)問(wèn)、發(fā)問(wèn)是否簽字？查“文件更改申請(qǐng)單”看文件更改內(nèi)容是否明確、是否審批或評(píng)審？抽一份“文件更改申請(qǐng)單”跟蹤相應(yīng)的文件是否進(jìn)行了更改查外來(lái)文件清單，應(yīng)列入的是否都已列入。查記錄清單，對(duì)應(yīng)控制的記錄是否明確。記錄的保管期限是否明確規(guī)定。記錄的卷面是否清晰（抽查2—5記錄），記錄是否編號(hào)？記錄的保存條件能否防止記錄的損壞和丟失？過(guò)期記錄的處理是否填寫(xiě)“質(zhì)量記錄銷毀申請(qǐng)表”并經(jīng)審批？1.本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)情況。1.本部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限。職責(zé)和權(quán)限2.部門(mén)內(nèi)的分工是否明確規(guī)定5.5.3內(nèi)部溝通

些？是否建立了部門(mén)例會(huì)制度，是否例會(huì)記錄？部門(mén)代表標(biāo)準(zhǔn)條款部門(mén)代表標(biāo)準(zhǔn)條款審核員檢查內(nèi)容和方法1.查審核計(jì)劃是否覆蓋相關(guān)部門(mén)、人員和審核日期檢查記錄質(zhì)量管理體系要求，是否有漏項(xiàng)。2.審核組成人員是否均經(jīng)培訓(xùn)合格（內(nèi)822內(nèi)部審核

審員）。核員回避原則。檢查記錄是否記錄了相應(yīng)的客觀事實(shí)，有判定結(jié)論，是否執(zhí)行了審核計(jì)戈審批人有簽字。不合格報(bào)告闡述是否清晰，判標(biāo)是否恰當(dāng)，簽認(rèn)是否完整。不合格事實(shí)能否追溯到檢查記錄中的客觀事實(shí)和結(jié)論。是否針對(duì)不合格原因采取糾正措施，效果是否驗(yàn)證。審核報(bào)告是否對(duì)質(zhì)量管理體系的符合性和有效性作出評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)的依據(jù)是否充分。對(duì)本部門(mén)的工作如何進(jìn)行檢查8.2.3 2.查部門(mén)例會(huì)制度及執(zhí)行情況過(guò)程的監(jiān)視3.是否對(duì)上序工作進(jìn)行信息反饋。和測(cè)量 4.查公司的考核制度及考核記錄8.2.4和測(cè)量

判疋規(guī)程等是否明確規(guī)疋。進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄對(duì)規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目的檢驗(yàn)結(jié)果是否---記錄。抽樣樣本是否加以規(guī)定。過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)的項(xiàng)目、要求、抽樣方案、判疋規(guī)程是否明確規(guī)疋。過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)的解放是否一一記錄，抽樣的樣本量、母本量是否記錄、簽字是否止確。查最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目、要求、抽樣方案、判疋規(guī)程等是否明確規(guī)疋（包括包裝）。查最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄（包括包裝），對(duì)照產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中檢驗(yàn)規(guī)則的要求，看是否均予滿足。部門(mén)代表標(biāo)準(zhǔn)條款

審核員檢查內(nèi)容和方法

審核日期檢查記錄 審核結(jié)論監(jiān)視和測(cè)量臺(tái)帳是否登記齊全，檢定周期是否明確。按臺(tái)帳監(jiān)視和測(cè)量的校準(zhǔn)/檢定合格證監(jiān)視和測(cè)量的有效性。裝置的控制3.自校裝置的校準(zhǔn)規(guī)程和校準(zhǔn)記錄是否適宜有效。4.新購(gòu)裝置的選型審批記錄、用前校準(zhǔn)合格證書(shū)。查不合格記錄及評(píng)審處置記錄。查是否按評(píng)審和處置意見(jiàn)對(duì)不合格品不合格品控進(jìn)行了處置，返工和返修后是否從新制檢驗(yàn)。3.是否有交付后及使用時(shí)發(fā)生的不合格，如何處置。數(shù)據(jù)分析8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施

本部門(mén)都收集、匯總和分析那些數(shù)據(jù)和信息、是否明確。是否利用例會(huì)的方式進(jìn)行數(shù)據(jù)和信息的分析？數(shù)據(jù)和信息分析匯總結(jié)果是否形成報(bào)表活簡(jiǎn)報(bào)，使用效果如何？原因制定措施。糾正措施的實(shí)施效果是否驗(yàn)證？該米取糾正措