Word第第頁公司采購(gòu)的管理制度公司選購(gòu)的管理制度1

一、辦公室物品主要指用于后勤服務(wù)與管理等方面的物品，包括辦公設(shè)備、日常用品、接待物品和后勤服務(wù)工具等。

二、辦公室物品的選購(gòu)，根據(jù)先批準(zhǔn)后購(gòu)置的原則，由各科室將擬購(gòu)物品清單報(bào)文書科登記，由文書科報(bào)辦公室領(lǐng)導(dǎo)審批同意后統(tǒng)一購(gòu)置。一次性辦公室物品實(shí)行金額在2000元以內(nèi)的，報(bào)辦公室分管財(cái)務(wù)副主任審批；一次性辦公室物品選購(gòu)金額在2000元以上〔含2000元〕的，報(bào)辦公室主任審批。

三、經(jīng)審批，由文書科負(fù)責(zé)選購(gòu)。一次性辦公室物品選購(gòu)金額在200元—2000元的由兩人共同購(gòu)置；一次性辦公室物品選購(gòu)金額在2000元以上的由三人共同購(gòu)置。

四、所購(gòu)物品實(shí)行入庫(kù)報(bào)領(lǐng)制度。根據(jù)收支兩條線的原則，由文書科指派專人分別對(duì)物品入庫(kù)和領(lǐng)用進(jìn)行登記，領(lǐng)用人員需注明領(lǐng)用日期、用處、數(shù)量等內(nèi)容。每季度應(yīng)對(duì)物品購(gòu)置和領(lǐng)用狀況進(jìn)行匯總，報(bào)辦公室主任和分管財(cái)務(wù)副主任，并在主任辦公會(huì)上通報(bào)。

五、辦公室購(gòu)置的各種物品只能用于辦公室工作和服務(wù)，不得私自使用或送、借他人使用。

六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必需履行領(lǐng)、借手續(xù)。一次性辦公用品的領(lǐng)用直接向文書科領(lǐng)取，并由領(lǐng)用人簽字確認(rèn)；領(lǐng)、借珍貴辦公設(shè)備、接待物品和其他辦公用品，必需經(jīng)辦公室主要領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)同意，并由領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。領(lǐng)用物品未使用完或借用物品用畢應(yīng)準(zhǔn)時(shí)退還文書科，并作好物品退還登記。

七、因個(gè)人緣由，造成領(lǐng)、借用物品丟失、損害的，由領(lǐng)用人照價(jià)賠償。因保管人員管理不善，致使物品損毀、被盜、遺失的，由保管人員照價(jià)賠償。

八、文書科要根據(jù)“日清、月結(jié)”的要求，準(zhǔn)時(shí)清點(diǎn)辦公室公用物品，做好登記，每月向辦公室分管財(cái)務(wù)副主任、主任報(bào)告使用狀況。

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一、公司全部辦公用品的選購(gòu)工作

統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)選購(gòu)，其他任何部門不得擅自選購(gòu)。自行選購(gòu)辦公用品的不予報(bào)銷其選購(gòu)資金。

二、辦公用品的分類

本制度所規(guī)定的辦公用品分為一般辦公用品和特別辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價(jià)格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、碳粉等；特別辦公用品指單位價(jià)格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品以及單位價(jià)格在500元以上的非消耗性用品。

三、辦公用品的選購(gòu)

1、一般辦公用品的選購(gòu)在每月月末由辦公室根據(jù)庫(kù)存及辦公用量狀況提出選購(gòu)打算，報(bào)辦公室主任批準(zhǔn)后，集中購(gòu)置；特別辦公用品的選購(gòu)，由所需部門填制《辦公用品申購(gòu)單》〔需部門經(jīng)理簽字〕，報(bào)辦公室主任批準(zhǔn)后，由辦公室統(tǒng)一購(gòu)置。

2、選購(gòu)人員必需嚴(yán)格根據(jù)選購(gòu)審批打算進(jìn)行采買，不得隨便增加選購(gòu)品種和數(shù)量，凡未列入選購(gòu)打算或未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的物品，任何人不得擅自購(gòu)置。否則，財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。辦公用品選購(gòu)要嚴(yán)把選購(gòu)物品質(zhì)量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優(yōu)選買，不從中謀取私利，并做一《辦公用品報(bào)價(jià)對(duì)比分析表》報(bào)總經(jīng)理審批。

3、仔細(xì)辦理出入庫(kù)登記手續(xù)，未辦理入庫(kù)手續(xù)的用品，不準(zhǔn)直接使用。

四、辦公用品的領(lǐng)取

1、一般辦公用品可依據(jù)工作需要，由使用部門工作人員直接到辦公室文秘室簽字領(lǐng)取。

2、特別辦公用品需由使用部門填寫《辦公用品請(qǐng)領(lǐng)單》，經(jīng)本部門經(jīng)理簽字轉(zhuǎn)辦公室主任批準(zhǔn)后，至辦公室文秘室辦理領(lǐng)用手續(xù)。

五、辦公用品的管理

1、要仔細(xì)做好新購(gòu)物品入庫(kù)前的檢查、驗(yàn)收工作，要建立辦公用品管理臺(tái)帳，做到入庫(kù)有手續(xù)、發(fā)放有登記。

2、各表單至辦公室文秘室領(lǐng)取。

六、報(bào)銷規(guī)定及程序

1、報(bào)銷時(shí)，發(fā)票必需附有申購(gòu)單，否則不予報(bào)銷；

2、未經(jīng)辦公室確認(rèn)，自行選購(gòu)辦公用品的不予報(bào)銷其選購(gòu)資金；

3、全部報(bào)銷單必需由辦公室主任簽字方可，否則，財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。

4、經(jīng)辦人辦公室主任復(fù)核會(huì)計(jì)審核財(cái)務(wù)經(jīng)理審批董事長(zhǎng)出納

本制度最終解釋權(quán)歸公司辦公室，自董事長(zhǎng)簽字之日起實(shí)施。請(qǐng)各部門及員工嚴(yán)格遵守并執(zhí)行，感謝工作支持與合作！

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一、經(jīng)費(fèi)的審批報(bào)銷

學(xué)校的一切經(jīng)費(fèi)支出，由校長(zhǎng)把關(guān)，總務(wù)主任負(fù)責(zé)實(shí)施，全體師生員工應(yīng)遵守財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，支持財(cái)會(huì)人員履行職責(zé)。校長(zhǎng)負(fù)責(zé)處理學(xué)校經(jīng)費(fèi)開支中的重大問題。

1、學(xué)校實(shí)行“一支筆”審核財(cái)務(wù)開支的制度，凡學(xué)校的一切經(jīng)費(fèi)支出都由校長(zhǎng)簽予以報(bào)銷。購(gòu)置珍貴物品價(jià)1000元以上須經(jīng)校務(wù)會(huì)商量確定。

2、凡上級(jí)有關(guān)部門通知校領(lǐng)導(dǎo)，教職工參與的會(huì)議，外出聽課，學(xué)術(shù)商量會(huì)，參觀考察，函授學(xué)習(xí)等的開支，必需經(jīng)校長(zhǎng)同意，在通知單上批文，附在報(bào)銷單據(jù)上，經(jīng)總務(wù)部門審核，校長(zhǎng)簽，按財(cái)務(wù)管理規(guī)定準(zhǔn)時(shí)報(bào)銷。

3、學(xué)校同意購(gòu)置的教學(xué)用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、試驗(yàn)儀器及藥品的報(bào)銷，原則上應(yīng)持有國(guó)家統(tǒng)一正式票，由購(gòu)物人，財(cái)物保管員驗(yàn)收人簽，總務(wù)主任簽，校長(zhǎng)審核簽，準(zhǔn)時(shí)報(bào)銷。手續(xù)不齊全者出納和會(huì)計(jì)應(yīng)予以拒報(bào)，否則，當(dāng)事人和財(cái)會(huì)人員以作過失事故處理。

4、財(cái)會(huì)人員發(fā)覺在經(jīng)費(fèi)使用中，不符合有關(guān)財(cái)務(wù)制度，或違背財(cái)經(jīng)紀(jì)律的，應(yīng)履行職責(zé)，向主任和校長(zhǎng)匯報(bào)，準(zhǔn)時(shí)處理，否則，作失職論處。

5、學(xué)校的基建項(xiàng)目校長(zhǎng)全權(quán)負(fù)責(zé)把關(guān)，預(yù)、結(jié)算簽后予以支出。

二、財(cái)物〔校產(chǎn)〕管理制度

為加強(qiáng)學(xué)校公物選購(gòu)、審批、管理做到打算購(gòu)置，妥當(dāng)保管，合理使用，責(zé)任明確，據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本校實(shí)際，特制定本制度。加強(qiáng)學(xué)校財(cái)產(chǎn)管理，是保證教育工作順當(dāng)進(jìn)行的物質(zhì)條件，本著勤儉辦學(xué)的原則，全校師生員工必需人人疼惜學(xué)校財(cái)物，人人參加財(cái)物管理，上下一心，形成共識(shí)，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)物的常規(guī)管理。

1、學(xué)校財(cái)產(chǎn)、物資的管理和使用，貫徹“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分工負(fù)責(zé)，管用結(jié)合，合理調(diào)配，物盡其用”的原則，實(shí)行管理人員責(zé)任制。

2、學(xué)校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制，實(shí)現(xiàn)行政負(fù)責(zé)人和使用管理人員雙重責(zé)任制。依據(jù)校產(chǎn)分布狀況，按使用單位和存放地點(diǎn)，落實(shí)處處、室、班、組、人，誰用誰管，有獎(jiǎng)有罰。

3、新購(gòu)置的固定資產(chǎn)，必需符合審核、選購(gòu)、驗(yàn)收、報(bào)銷手續(xù)，經(jīng)會(huì)計(jì)和財(cái)物管理員按發(fā)票登記后，方可使用。

4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊(cè)制度，做到帳冊(cè)記錄齊全、帳物相符，物價(jià)全都。

5、總務(wù)處每學(xué)期對(duì)校產(chǎn)全面清查一次。

6、各科室校產(chǎn)清冊(cè)一式三份，總務(wù)處和有關(guān)處室財(cái)務(wù)管理員各執(zhí)一張貼在本辦公室內(nèi)。辦公物品的使用狀況作為評(píng)比先進(jìn)辦公室的一項(xiàng)指標(biāo)，辦公室內(nèi)公物的遺失或損壞，各科室負(fù)責(zé)人應(yīng)予準(zhǔn)時(shí)查處。

7、固定資產(chǎn)的削減，包括調(diào)出及報(bào)廢、損、丟失、變價(jià)等都必需經(jīng)過部門負(fù)責(zé)人，校產(chǎn)管理員的鑒定，填報(bào)“申報(bào)單”報(bào)校長(zhǎng)室審批，總務(wù)處備案。

8、班級(jí)課桌凳，衛(wèi)生用具，教學(xué)用品，電器，設(shè)備等公物由班主任落實(shí)到人保管使用。

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一、職責(zé)部門：業(yè)務(wù)部

1、負(fù)責(zé)按本單位的要求組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制《合格供方名錄》，并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案。

2、負(fù)責(zé)制定選購(gòu)打算，執(zhí)行選購(gòu)作業(yè)。

3、負(fù)責(zé)編制《選購(gòu)物資分類明細(xì)表》。

4、負(fù)責(zé)對(duì)選購(gòu)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證

5、編制《供方評(píng)定記錄表》

二、選購(gòu)物資分類

選購(gòu)物資分為三類：

1、重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或平安性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)懲投訴的物資。〔一級(jí)〕

2、一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部分的物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的'質(zhì)量或即使略有影響，但可實(shí)行措施予以訂正的物資。〔二級(jí)〕

3、幫助物資，非直接用于產(chǎn)品本身的起幫助作用的物資，如一般包裝材料等。〔三級(jí)〕

三、對(duì)供方的評(píng)價(jià)

1、業(yè)務(wù)部依據(jù)選購(gòu)生產(chǎn)需要，通過對(duì)物資的質(zhì)量?jī)r(jià)格、供貨日期等進(jìn)行比較，對(duì)同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的供方。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄，依據(jù)《選購(gòu)物資分類明細(xì)表》規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對(duì)供方的掌握方式和程度。

2、對(duì)有多年業(yè)務(wù)往來的重要物資的供方，應(yīng)供應(yīng)充分的質(zhì)量證明文件，適當(dāng)時(shí)包括以下內(nèi)容，以證明其質(zhì)量保證力量：

a、供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況或來自有關(guān)方面的信息〔如供方其他用戶對(duì)其產(chǎn)品質(zhì)量的反饋〕；

b、供方質(zhì)量管理體系對(duì)按要求如期供應(yīng)穩(wěn)定質(zhì)量產(chǎn)品的保證力量；

c、供方顧客滿足程度；

d、產(chǎn)品交付后由供方供應(yīng)相關(guān)的服務(wù)和技術(shù)支持力量〔如堆棧件供應(yīng)，修理服務(wù)等〕；

e、其他方面，如履約力量有關(guān)的財(cái)務(wù)狀況，價(jià)格和交付狀況等

3、對(duì)第一次供應(yīng)重要物資的供方，除供應(yīng)上述的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測(cè)試及批量試用，測(cè)試合格才能供貨。

4、對(duì)于一般物資供方，除應(yīng)供應(yīng)必要的質(zhì)量證明文件外，

還需要經(jīng)過樣品驗(yàn)證和小批試用合格，業(yè)務(wù)部供應(yīng)評(píng)價(jià)看法，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，可列入《合格供方名錄》。

5、對(duì)于批量供應(yīng)幫助物資的供方，也應(yīng)供應(yīng)質(zhì)量證明文件，業(yè)務(wù)部相關(guān)人員在進(jìn)貨時(shí)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證，并保存驗(yàn)證記錄，合格者由廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后即可列入《合格供方名錄》。對(duì)零星選購(gòu)的幫助物資，其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對(duì)此供方的評(píng)價(jià)。

6、供方產(chǎn)品如消失嚴(yán)峻質(zhì)量問題，各部門(單位)應(yīng)向供方發(fā)出《訂正和預(yù)防措施處理單》。如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改良的，應(yīng)取消其供貨資格。

7、業(yè)務(wù)部每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫《供方年度業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》，評(píng)價(jià)時(shí)按百分制，質(zhì)量評(píng)分占60%，交貨期評(píng)分占20%，其他〔如價(jià)格、售后服務(wù)等〕占20%。評(píng)定總分低于60(或質(zhì)量評(píng)分低于48)，應(yīng)取消其合格供方資格；如因特別狀況留用，應(yīng)報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證，并執(zhí)行上述條款。連續(xù)其次次評(píng)分仍不及格，應(yīng)取消其供貨資格。

四、選購(gòu)

1、選購(gòu)打算

業(yè)務(wù)部主管依據(jù)本單位的《月生產(chǎn)打算》及庫(kù)存狀況編制《月選購(gòu)打算》及庫(kù)存狀況編制《月選購(gòu)打算》，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施選購(gòu)。

2、選購(gòu)的實(shí)施