太陽能熱水器公司記錄表格編號文件編號版本修改號日期發放人日期發放人(年)記錄名稱總數合格數總數合格數合格率。量各部門需準備的資料(2003/3/15前提交管代)：1、內部質量管理體系審核情況分析報告；(內審組長)；(質管部)3、糾正、預防措施實施情況報告；(質管部)4、顧客反饋、投訴、抱怨處理報告及顧客滿意測量報告；(供銷部)5、以往管理評審的跟蹤措施及實施效果；(管代)6、內外環境變更情況及改進建議。(各部門)何繼云1地點評審目的：評價本公司的質量管理體系(包括質量管理方針和目標)，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。主持：總經理出席：體系所涉及部門的負責人。ISO9001：2000版的標準條款進行的。從審核的情況看，各部門基本上都能按標準、質量手冊要求去運行，但也存在不足之處。此次審核共開出3個不符合報告，大多是實施性問題。目前各部門已進行了原因分析，制定了糾正措施予以實施，經驗證均以關閉。b、質管部檢測儀器檢定不及時，原因是生產要用，而公司又無備用儀器。a、內審查出的實施性不合格，主要是有關部門和人員對質量手冊不夠熟悉所致，需繼續組織相關人員進行學習；b、需購置一批備用儀器，用于檢測時的替換。2、顧客反饋2002年全年沒有接到顧客書面投訴(抱怨)。3、過程的業績和產品的符合b、顧客滿意程度統計為100%。a．試運行中，產品的一次交驗合格率為，還需加強質量管理。4．預防和糾正措施狀況a.公司發出的糾正措施處理單均已采取糾正措施并以關閉；b.公司發出的一張預防措施記錄單已采取預防措施，并已關閉。對信息的統計、分析、確定預防措施工作開展得不充分，質管部應加強這方面的工作。5．以往管理評的跟蹤措施針和質量目標及質量管理體系符合置、職責分配、資源配置基本合理；實施薄弱環節應該持續進行改進，以確保公司了認真的評審，完全同意大家a，組織大家進一步學習標準和程序文件；b檢測設備，作為儀器檢定時的備用；c；d保公司質量管理體系的適參加培訓人員名單(共參加培訓人員名單(共人)共人共人序號部門簽名序號011102120313041405150616人序號部門簽名序號0111021203130414051506160717081809191020人姓姓名住址職務N歷職務預定的訂購廠家及對廠家質量保證能力的評價(必要時附各種證明材料)：設施名稱購置數量型號規格單價預算使用部門到廠日期預定的訂購廠家及對廠家質量保證能力的評價(必要時附各種證明材料)：出廠編號型號規格價格生產廠家進廠日期格公司編號驗收日期使用部門類類0000000001111111111222222222233別1234567890123456789012345678901注序號序號設施編號設施名稱保養檢修內容時間保養/檢修人設施名稱設施編號型號規格檢修申請人□初次評審□修訂評審(原評審表訂貨日期交付日期信息來源□電話記錄在的要求(技術要采購員(評審物料提生產部(評審生產能質管部(評審檢測能。合同清單合合同名稱真供方簡介及質量能力評價(附資料共地址聯系人頁)：首次供貨樣品檢測結果及結論(是否小批供貨)：評定結論(是否列入合格供方名錄)：年度是否繼續列入合格供方名錄年度是否繼續列入合格供方名錄年度是否繼續列入合格供方名錄年度是否繼續列入合格供方名錄批準批準批準批準類別首次列入日期真供應產品及類別(A/B/C):質量得分(占60%)：(合格批次/到貨總批次)×60按期交貨得分(占20%)：(按時到貨批次/到貨總批次)×20其他情況(占20%)，如包裝質量、售后服務、配合度等。 序號序號產品名稱規格型號數量交貨日期質量要求實際交貨期備注物品名稱型號規格數量交貨日期物品名稱型號規格數量交貨日期序號物品名稱型號規格數量單位單價交貨日期質量要求備注(必要時)供方確認(請在日內確認，將此單傳回)：簽名(蓋章)：日期：各供方企業：請認真、如實填寫本表，企業主管簽字，加蓋公章(簽字)后及名協作性質外購□地址郵編碼容□驗□點其技術人員人工人人出口可證□資信等級□重合同信用□企業簡介□構齊全□□不齊全□無檢驗記錄齊全□不齊全□工藝技術文齊全□不齊全□無檢測手段齊全□不齊全□件□無□計量標準計量室□外委□檢驗方式全檢□抽檢□經常進行經常進行□不經常進行□是□(指出具體內容)否□想做或正在做體系認證□證書N：12345678期12345678期產產品名稱規格型號數量顧客指定的用途負責部門設備名稱生產廠家出廠編號型號規格驗收日期公司編號校準機構首校日期校準周期使用地點(包括遷移記錄)：家構測量精范圍度校準環境條件(溫、濕度等)：設備名稱型號規格測量范圍設備編號使用部門精度要求校準環境條件(溫、濕度等)：請分別說明原因(可另附紙)：請分別說明原因(可另附紙)：同類產品的差距、市場信息、改進的建議等(對于好的建議一經采用，本公司將對顧客給予獎勵)(可另附紙)：N批次A類□B、C類收貨日期簽章供方重要程度□量□□□□□□□有有符合□不符合未評價不符合不符合無無不符合N供方批次AA類□B、C類收貨日期重要程度□□□□□□□□有有符合□不符合未評價不符合不符合無無不符合徑度耐電壓標準(規范)要求按《產品檢驗標準》果合格不合格處置：□讓步接收□返工□返修□降級□格標準(規范)要求果格徑度耐電壓按《產品檢驗標準》□返工□返修□降級□報廢緊急(例外)放行產品申請單申請放行產品型號規格進廠(生產)日期放行數量緊急(例外)放行產品申請單申請放行產品型號規格進廠(生產)日期放行數