信息部管理制度總則1.1 為推進公司信息化建設， 規范和管理公司信息管理部及各種信息產品、 信息資源的合理使用和投資，特制定本制度。1.2 信息管理部管理范圍包括總部及門店等。1.3 信息管理部職責在于統籌規劃、 規范和管理信息產品的使用和投資， 組織和負責信息工程的實施，制定、修訂信息管理制度、規則和規定。1.4 信息管理部貫徹執行公司的制度、目標和相關規定。1.5 信息管理部管理內容包括：信息產品、信息資源、信息工程等。1.6 本制度所指信息產品、 信息資源包括計算機、 外設及耗材和網絡設備硬件， 各類系統及應用軟件，各類電子數據和網絡資源等。硬件管理2.1 信息產品硬件包括：2.1.1 計算機硬件包括： 網絡服務器、 主機、顯示器、鍵盤、鼠標、存儲器、 各種接口卡 （如視頻卡等）。2.1.2 計算機外設包括：打印機、復印、掃描一體機、傳真機、 UPS（不間斷電源） 、寫卡器、讀卡器及其它外圍部件在內的設備、備件和耗材。2.1.3 網絡設備包括：光纖及其轉發器、雙膠線、交換機、路由器、 VPN、防火墻等。2.2 信息產品硬件管理內容包括：2.2.1 信息產品硬件的購置、調配、維護、維修、報廢和隨機資料保管等工作。2.2.2 信息產品硬件（固定資產、配件）入庫、登記。2.3 部門使用計算機及外設的安裝、領用和調配。2.3.1計算機硬件的裝機、測試和相關備份。2.3.1.1新購置的計算機硬件，在信息管理部或使用部門處開箱驗機，確保實物與配置清單相符；2.3.1.2信息管理部技術人員會對設備進行裝機和測試；2.3.1.3信息管理部技術人員安裝相關辦公軟件和完成基本配置，備份操作系統及驅動程序；2.3.1.4交由使用部門相關人員使用。2.3.2計算機硬件隨機資料保管2.3.2.1驅動程序、使用說明、合格證、用戶手冊、光盤等隨機所有文件和軟件資料，由信息管理部按檔案要求負責保管。2.3.2.2計算機硬件入庫和出庫2.3.3購置的計算機硬件驗貨合格后，信息管理部經理在發票或送貨單上簽署，并據此填寫入庫單或固定資產增加單并錄入相關數據庫；2.3.3.1使用部門填寫領料單，部門經理審批，信息管理部核準后發出相應的計算機硬件，并據此錄入相關數據庫；2.4計算機硬件升級和調配2.4.1公司各部門計算機硬件不能滿足工作需要時，由使用部門提出書面升級、調換申請，信息管理部簽署意見，商品副總審批，交由信息管理部協同相關部門實施。2.4.2計算機硬件的維護和保養。2.4.2.1計算機硬件在使用過程中，應經常保持設備的清潔；2.4.2.2 計算機應配備 UPS（機房內）；2.4.2.3 非信息管理部相關人員不得打開計算機主機機箱和拆、換零配件，嚴禁帶電插拔配件及外設；2.4.2.4 計算機及主要外設保養周期定為每季一次。維護人員在保養結束后，填寫計算機保養記錄單。2.5計算機硬件的維修2.5.1 計算機出現故障時，應及時通知信息管理部，信息管理部維修人員在接到通知后，盡快到現場檢查故障原因， 進行故障鑒定并維修； 信息管理部維修人員無法維修的， 經信息管理部經理準允， 聯系相應供應商進行維修。 各門店計算機出現故障， 由店長按照上述程序辦理，信息管理部提供技術支持。2.5.2 計算機維修完畢后，信息管理部維修人員需填寫維修記錄單，經計算機使用者簽字確認，歸檔備案。2.6計算機硬件的報廢2.6.1 計算機硬件報廢的條件：2.6.1.1 部件嚴重損壞，無升級或維修可能的；2.6.1.2 計算機過于陳舊，且已經無法正常辦公的；2.6.1.3 維修費用超過或接近同等效能價值的設備。2.6.2 計算機的報廢由使用部門提出申請，系統部鑒定，屬固定資產的，由總經理審批后按固定資產相關規定辦理報廢手續。2.6.3 已作報廢處理的計算機或部件，由信息管理部解體，凡可用零配件的要進行登記，另作備用，其它殘體交于相關部門處理。軟件管理3.1信息產品軟件包括：3.1.1 各類操作系統（如 WindowsXP 、Windows7 、Windows2003 、Windows2008 、LinuX 等）。3.1.2 各類信息系統（如 OA、ERP、FMS、HR等）。3.1.3 各類應用軟件（如 Offie、AutoCAD 、Photoshop 等）。3.1.4 各類電子數據、網絡軟體等。3.2 信息產品軟件管理內容包括：3.2.1 各類信息產品軟件的安裝、維護、規劃、購置和開發等。3.2.2 主要的信息系統和 OA建設。3.3各類信息產品軟件的安裝、維護和簡易開發3.3.1 公司各部門工作有軟件需求的 （常用工具軟件） ，提出書面或口頭申請， 使用部門經理準許后，信息管理部方可安裝。3.3.2 計算機使用者或信息管理部相關人員不得對計算機現有的應用軟件進行刪除。3.4 信息產品軟件的歸檔和保管3.4.1 對于部門級或公司級的軟件，信息中心在機房服務器中備份。3.4.2 對于部門級或公司級的軟件原件，信息管理部移交檔案室進行保管。使用管理4.1信息產品的使用包括：4.1.1 硬件的使用，如計算機、交換機、打印機、傳真機、復印機等其它外設。4.1.2 軟件的使用，如操作系統、信息系統、辦公軟件等。4.1.3 網絡資源的使用，如局域網、因特網等。4.2信息產品的使用管理內容包括：4.2.1 計算機及外設基本操作規程和規定。4.2.2 信息系統等軟件基本操作。4.2.3 局域網和因特網資源的合理使用。4.2.4 定期給公司計算機操作員開展培訓業務等。4.3計算機及外設基本操作規程和規定4.3.1 計算機使用實行定人定機。4.3.1.1 各部門的計算機由使用部門確定定人定機的名單，報請所屬信息管理部備案；4.3.1.2 計算機使用者應充分利用計算機處理業務，不得在工作時間內利用公司計算機玩游戲、聽歌等與工作內容無關的操作；4.3.1.3 變更計算機使用者或對計算機進行調配，應檢查計算機原有配件是否完整，文檔資料應該進行移交，個人資料應予刪除，信息管理部據此更改備案。4.3.2 計算機正常工作時，下班后按正常順序關閉主機、顯示器及外設，禁止非法關機。4.3.3 禁止非信息管理部維修人員擅自安裝、刪除和隨意更改計算機程序和配置；禁止非本計算機使用者隨意刪除電子數據。4.3.4 禁止用軟驅、光驅和其它移動存儲器讀取、破壞計算機系統或網絡的數據。4.3.5 計算機操作人員應該避免計算機、打印機等疲勞使用，盡量降低設備損耗。4.4主要信息系統的基本操作4.4.1計算機操作人員必須熟練操作和掌握與自己業務密切聯系的OA、ERP等系統模塊。4.4.2上班按時登錄OA系統查看通知、任務、公文等公眾信息，及時完成工作流程中的任務。4.4.3公司信息交流通過QQ、騰訊通、OA等內部統一平臺進行傳遞。4.5局域網和因特網的合理使用4.5.1 局域網使用基本要求：4.5.1.1 公司與所屬門店計算機利用 VPN 技術連在一個局域網內；4.5.1.2 網絡上共享資料未經本人或上級領導同意，嚴禁擅自拷貝、更改、刪除；4.5.1.3 各公司、各部門充分利用 VPN 和網絡進行資料傳輸和數據共享，協同工作；4.5.1.4 嚴禁對局域網內計算機進行攻擊、破壞。4.5.2 因特網使用基本要求：4.5.2.1 充分利用上網時間，查找與工作相關信息；4.5.2.2 禁止登錄不健康網站、上網聊天；4.5.2.3 禁止下載未經信息管理部允許的軟件、程序和娛樂內容；4.6信息管理部應定期開展培訓4.6.1 信息管理部有編制計算機和網絡使用簡易教程的義務。4.6.2 信息管理部應定期對公司計算機操作員進行必要的培訓。4.6.3 信息管理部應考核和培訓計算機操作員對自己業務范圍內信息系統的應用。機房管理5.1 公司信息管理部機房禁隨意出入5.2公司計算機機房管理內容包括5.2.1 公用服務器和公用網絡設備的購置、維護、維修、升級、報廢等。5.2.2 主要信息系統（ OA、ERP等）的規劃和建設。5.3公用信息產品硬件的管理5.3.1 公司服務器和公司網絡設備入庫與出庫按計算機硬件入庫與出庫程序辦理。5.3.2 公用服務器、公用網絡設備與線路的維護、維修和保養。5.3.2.1 定期對上述公用硬件進行維護、保養，保養周期為每季一次；5.3.2.2 需要維修的，交由信息管理部鑒定并維修；信息管理部無法維修的，由相關人員填寫故障鑒定報告和維修方案建議，信息管理部經理批準，聯系相應供應商進行維修；5.3.2.3 維修完畢后，須由信息管理部維修人員填寫維修記錄單，由信息管理部經理確認并歸檔備案。5.4公司主要信息系統規劃和建設5.4.1 公司領導正確認識、積極參與和高度重視；5.4.2 信息管理部在整個信息工程實施過程中屬于中心部門；5.4.3 實施前需了解、調查、熟悉、掌握公司各部門各環節工作流程和具體要求，制定相應方案；5.4.4 從性能、價格、日后升級、二次開發的難易度和售后服務質量等多方面考證信息系統并合理選購；5.4.5 提供試用版本的，信息管理部應該組織在一定范圍內試用一段時間以觀效果；5.4.6 要合理規劃、預測和協調事前、事中、事后等各環節工作及進程；5.4.7 在協議或合同中明確、明晰投資雙方權責；采購管理6.1 信息產品硬件采購包括部門用和公司用硬件采購6.1.1 部門需配置全新計算機，由所在部門使用人填寫信息產品請購單，部門經理審核，系統部簽署意見并填寫詳細配置等相關信息，總經理審批，交由信息管理部統一購置。6.1.2 部門需購置計算機配件、 耗材或維修用配件， 由所在部門使用人填寫信息產品請購單，部門經理審核，系統部簽署意見，由商品部副總審批后再交信息管理部統一購置。6.1.3 門店配置計算機及外設硬件，由所在門店店長填寫信息產品請購單，營運部經理審核，信息管理部簽署意見，商品部副總審批，交系統部統一購置。6.1.4 公用服務器和公用網絡設備的購置，由系統部填寫信息產品請購單和申請說明書，商品部副總或總經理審批，交由系統部統一購置。6.1.5 信息產品硬件購置時，應掌握如下原則：6.1.5.1 品牌力求統一；6.1.5.2 購置時要貨比三家，對供應商的產品性價和售后服務雙重考查；6.1.5.3 重要信息產品硬件的選購應考慮日后升級、擴展和基于公司應用環境；6.1.5.4 信息中心有參與選擇供應商的權力。6.2 公司或部門需購置信息產品軟件（重要業務信息系統） ，由信息中心或使用部門填寫信息產品軟件需求申請報告，由總經理審批后再交由信息管理部辦理。6.3付款程序6.3.1 公司購置、 維修等信息產品硬件取得的發票或費用， 須有相關憑證或附件 （如入庫單、固定資產增加單、信息產品清單、維修記錄單等） ，經信息管理部審核，財務部復核，商品部副總審批后報銷。安全、