作者:maszhc文件編號：GZMLD/QP-2023版本號：C/0受控狀態：R受控o非受控發放編號：MLD-001質量、環境、職業健康安全管理體系程序文件含記錄表編制：maszhc審核：XXX批準：XXXXXX明利達實業有限公司頒布日期：2023年6月10日生效日期：2023年7月10日0.0目錄NO文件編號文件名稱頁碼備注1GZMLD/QP-01文件、法律、法規與其他要求控制程序32GZMLD/QP-02記錄控制程序93GZMLD/QP-03管理評審控制程序114GZMLD/QP-04人力資源控制程序155GZMLD/QP-05與顧客有關的過程控制程序196GZMLD/QP-06采購控制程序227GZMLD/QP-07生產和服務提供控制程序268GZMLD/QP-08監視和測量設備控制程序379GZMLD/QP-09顧客滿意程度控制程序3910GZMLD/QP-10內部管理體系審核控制程序4411GZMLD/QP-11產品監視和測量控制程序4912GZMLD/QP-12不合格品控制程序5113GZMLD/QP-13數據分析控制程序5414GZMLD/QP-14糾正和預防措施控制程序5815GZMLD/QP-15環境因素識別與評價控制程序6216GZMLD/QP-16相關方管理控制程序6817GZMLD/QP-17信息溝通與協商控制程序7118GZMLD/QP-18運行控制管理控制程序7419GZMLD/QP-19應急準備與響應控制程序7620GZMLD/QP-20績效監視和測量控制程序7821GZMLD/QP-21合規性評價控制程序8022GZMLD/QP-22事故、事件調查處理控制程序8223GZMLD/QP-23廢水、廢氣、噪聲、固體廢棄物管理控制程序8424GZMLD/QP-24能源、資源、油品、化學品管理控制程序9125GZMLD/QP-25安全管理控制程序9726GZMLD/QP-26消防安全管理控制程序10027GZMLD/QP-27組織環境與相關方要求管理程序10228GZMLD/QP-28風險和機遇應對措施管理程序10529GZMLD/QP-29組織知識管理程序11530GZMLD/QP-30組織變更管理控制程序11731GZMLD/QP-31目標、指標及管理方案控制程序123XXX明利達實業有限公司文件編號GZMLD/QP-01受控狀態程序文件匯編文件版本C/0受控文件、法律、法規與其他要求控制程序實施日期2023-07-10第頁文件編號：GZMLD/QR-2023版本號：C/0受控狀態：R受控o非受控發放編號：MLD-001質量、環境、職業健康安全管理體系質量記錄表編制：XXX審核：XXX批準：XXXXXX明利達實業有限公司頒布日期：2023年6月10日生效日期：2023年7月10日目錄TOC\o"1-1"\h\u30601目錄 22603文件發放/回收登記表 532568受控文件清單 616229文件借閱、復制登記表 728240文件更改申請單 827368相關文件銷毀申請單 94612文件歸檔登記表 1023350記錄清單 1117536管理評審計劃 1230898會議簽到表 134058管理評審報告 1425428年度培訓計劃 1516768年度培訓計劃表 1629409培訓記錄 1714852培訓記錄表 1822005培訓記錄表 1925731培訓記錄表 2011882合同更改記錄表 2223025合同臺帳 2415835供方調查評價表 256157合格供方名錄 262901供方業績評定表 2712503物資采購計劃 2829553采購單 2916051設備購置申請單 3024177設備臺帳 312716生產設備檢修記錄 3229718設備保養記錄 3332034監視和測量設備臺帳 349030監視和測量設備周期檢定計劃表 3530711顧客滿意度調查表 3617337內部審核實施計劃 3725954內部審核檢查表 382635內部質量體系檢查表 3929651不符合項報告 403238內部管理體系審核報告 4126460不合格品報廢單 4214169不合格品報廢單 4230708糾正與預防措施處理單 4329087相關方抱怨處理記錄 4410906環境因素現狀調查表 4517504環境因素現狀評價表 4617628重大環境因素清單 4817967重大風險因素控制計劃清單 4913647重點施加影響相關方一覽表 5023641對相關方施加影響的活動記錄 5124816信息聯絡單 528507OHS危險源辨識與評價清單 531175合規性評價記錄 54635事故、事件調查報告 554823生產性固體廢棄物銷售記錄 5632218危險化學品清單 5731231危險化學品庫存領用登記表 5822962滅火器檢查記錄表 5923331管理體系運行檢查表 6024167應急設施清單 6216968應急預案演練記錄 6377應急預案演練記錄 6412595應急預案演練記錄 659684應急預案演練記錄 676504應急情況（事故）處理記錄 6821494環境安全目標、指標和管理方案 691879環境安全目標、指標和管理方案檢查表 706976目標指標達成情況統計表 714050目標指標達成情況統計表 72文件發放/回收登記表編號：GZMLD/QR-01-01版本：C/0 序號：序號文件名稱編號分發號發放記錄回收記錄部門簽收日期份數簽回日期份數受控文件清單編號：GZMLD/QR-01-02版本：C/0 序號：序號文件名稱編號版本備注編制：日期：審核：日期：文件借閱、復制登記表編號：GZMLD/QR-01-03版本：C/0 序號：序號名稱份數/頁數借閱單位借閱人借出日期歸還日期備注文件更改申請單編號：GZMLD/QR-01-04版本：C/0文件名稱編號版本更改位置及原由：更改后內容：受此影響引起的其他更改文件名稱：申請人：日期：所在部門意見：簽名： 日期：審批部門意見：簽名：日期：相關文件銷毀申請單編號：GZMLD/QR-01-05版本：C/0序號：序號文件編號文件名稱部門銷毀日期份數銷毀原因備注申請人申請日期批準人批準日期銷毀執行人銷毀日期見證人日期文件歸檔登記表編號：GZMLD/QR-01-06版本：C/0 序號：序號文件名稱編號版本備注編制：日期：審核：日期：記錄清單編號：GZMLD/QR-02-01版本號：C/0序號：序號記錄名稱編號保存期（年）保存部門備注編制/日期：審核/日期：管理評審計劃編號：GZMLD/QR-03-01版本號:C/0主持人總經理評審地點評審時間評審形式會議評審目的參加成員評審依據：評審內容：評審議程：主持人宣布會議開始，并說明本次會議的目的、內容和有關要求；參加會議的人員根據評審內容及所準備的資料，進行發言；主持人主持討論所提出的有關問題，并對有關問題做出決議；主持人對會議進行總結，并宣布本次管理評審的結果。評審要求：參加會議的評審人員應對所要求的內容收集各方面的信息；對收集到的信息進行分析，結合本部門的情況，做好書面報告，準備發言；在會議上應勇于發言，如實反映體系運行中存在的問題和取得的成績；集思廣益，深入調查研究，盡可能將更多的信息帶給會議。編制批準日期日期會議簽到表編號：GZMLD/QR-03-02版本：C/0 年月日序號姓名部門職務序號姓名部門職務管理評審報告編號:GZMLD/QR-03-03版本號C/0主持人評審地點評審時間評審形式目的參加人員評審依據：評審內容：評審結論：重大改進措施（可附頁）：編制/日期審核/日期年度培訓計劃編號：GZMLD/QR-04-01版本號：C/0序號：日期受培訓部門參加人員培訓方式培訓內容考核方式備注編制：審核：批準：日期：年度培訓計劃表編號：GZMLD/QR-04-01版本號：C/0序號：日期受培訓部門參加人員培訓方式培訓內容考核方式備注授課ISO9001、ISO14001、OHSAS18001標準及管理手冊、程序文件、相關法律法規答辯看碟片向員工要利潤、職業化練就好員工、感恩、為自己工作心得考核委外培訓建設工程工程量清單計價規范工作考核委外培訓三體系內審員培訓課程認證公司考核取證委外培訓三體系內審員培訓課程認證公司考核取證委外培訓九大員參加繼續教育學習培訓單位考核授課+演示應急知識培訓應急預案演練考核編制：審批：日期：培訓記錄編號：GZMLD/QR-04-02版本：C/0 序號：時間：2培訓教師：地點：會議室培訓方式：參加培訓人員名單（共人）：培訓內容摘要：考核方式及成績：考試合格率：備注：培訓記錄表序號：編號：GZMLD/QR-04-02時間：培訓題目：三體系標準\文件\法規培訓培訓教師：X老師地點：會議室培訓方式：授課參加培訓人員名單（共人）：培訓內容摘要：ISO9001：2008ISO9000：2005ISO14001：2015OHSAS18001：2001管理手冊程序文件常用的環境和安全法規考核方式及成績：提問方式考核，合格。考試合格率：100%備注：培訓記錄表序號：編號：GZMLD/QR-04-02時間：培訓題目內:內審員培訓培訓教師：X老師地點：會議室培訓方式：授課參加培訓人員名單（共人）：培訓內容摘要：ISO9001：2015ISO9000：2015ISO14001：2015OHSAS18001：2011考核方式及成績：提問方式考核，合格。考試合格率：100%備注：培訓記錄表序號：編號：GZMLD/QR-04-02時間：培訓題目：應急知識培訓培訓教師：地點：會議室培訓方式：授課參加培訓人員名單（共人）：培訓內容摘要：應急響應與控制程序應急救援方案常用逃生和急救常識消防器材的正確使用考核方式及成績：工作考核，合格。考試合格率：100%備注：合同更改記錄表編號：GZMLD/QR-05-04版本：C/0合同編號簽訂方金額交貨期有效期更改主題更改時間評審記錄記錄人：合同臺帳編號：GZMLD/QR-05-03版本：C/0合同編號工程名稱甲方名稱合同金額簽訂日期備注記錄人：供方調查評價表編號：GZMLD/QR-06-01版本：C/0序號：供方名稱地址電話聯系人

本公司主要的采購產品：

調

查

內

容□營業執照□產品價格□產品質量（環保、安全）□生產設備保證/進貨渠道□顧客投訴處理□售后服務□產品質量、環境、安全管理能力□相關資質□人員能力評

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論評定結論（是否列入合格供方名錄）

□列入合格供方名錄□不列入合格供方名錄管理者代表簽名：日期：XX部:日期：備注：合格供方名錄編號：GZMLD/QR-06-02版本：C/0 序號：序號供方名稱供方的產品名稱首次列入日期評定表序號年度復評結果聯系電話供方業績評定表編號：GZMLD/QR-06-03版本C/0供方名稱供應產品評價日期年月日至年月日供貨概況共批，其中合格批，不合格批，交付及時批，不及時批。NO評價項目額定分扣分辦法實得分扣分原因1供貨質量30每讓步一批扣5分每退貨一批扣10分2交付及時性、正確性20每遲交一批扣3分，若遲交影響生產時每批扣5分3服務和支持能力10未處理妥善每次扣1分，未處理每次扣2分4價格優勢20價格無優勢扣10分，價格無明顯優勢扣5分5自我改進能力10同樣質量問題每重復出現一次扣1分6質量管理體系10體系不健全扣5分，體系運轉不正常，有效性較差扣4分7合計100評價意見：評價人：日期：物資采購計劃編號：GZMLD/QR-06-04版本：C/0 序號：序號物品名稱型號規格計劃數量單位要求期限實到數量實到日期供方名稱備注編制/日期：審批/日期：采購單編號：GZMLD/QR-06-05版本：C/0供貨單位：序號材料名稱規格重量（Kg)供貨時間備注12345678910訂貨時間:制單：審核：采購單編號：GZMLD/QR-06-05版本：C/0供貨單位：序號材料名稱規格重量（Kg)供貨時間備注12345678910訂貨時間:制單：審核：設備購置申請單編號：GZMLD/QR-07-04版本：C/0序號：項目名稱:序號設備名稱型號規格數量計劃采購時間備注編制：日期：審核：日期：設備臺帳編號：GZMLD/QR-07-05版本：C/0序號：序號設施編號設備名稱型號規格使用部門備注編制：日期：審核：日期：生產設備檢修記錄編號：GZMLD/QR-07-08版本：C/0序號：設施名稱設施編號型號規格維修申請人檢(維)修內容及記錄：檢（維）修人：時間：驗收記錄：驗收人：時間：備注：設備保養記錄編號：GZMLD/QR-07-11版本:C/0設備名稱：設備編號：使用部門：保養人：月：保養項目12345678910111213141516171819202122232425262728293031異常情況記錄注：保養后，用“∨”表示日保，“Δ”為周保，“○”為月保，“∧”表示有異常情況，應在“異常情況記錄”欄予以記錄。監視和測量設備臺帳編號:GZMLD/QR-08-01版本；C/0 序號：序號設備名稱編號型號規格精度產地使用部門備注編制/日期：監視和測量設備周期檢定計劃表編號：GZMLD/QR-08-02版本：C/0序號編號設備名稱型號規格精度本次送檢日期備注編制/日期：審核/日期：顧客滿意度調查表編號：GZMLD/QR-09-02版本：C/0序號：顧客名稱工程名稱聯系人地址電話日期項次調查內容評定權數Ci（%）加權評分Di（Ai×Ci）1工程質量、環境、職業健康安全很滿意Ai（100分）滿意（80分）較滿意（50分）不滿意（30分）1.1內在質量、環境、職業健康安全201.2外觀質量、環境、職業健康安全102施工技術及質量、環境、職業健康安全管理2.1項目經理部的施工技術52.2項目部內部質檢及工地試驗、檢測設備52.3項目部貫徹執行建設和監理單位的指令32.4施工機械配備滿足工程需要32.5安全施工、文明施工43合同的執行3.1工程進度及工程交工驗收工期（時間）83.2施工過程中合同執行情況83.3合同價款結算及時44竣工交驗及服務4.1竣工資料完整、準確、按時提交74.2保修期中的維修和防護工作質量、環境、職業健康安全74.3向使用單位在工程營運及維修中應注意的問題作了明確的說明34.4對建設單位的回訪征求意見工作35協作與溝通5.1與當地政府及友鄰單位團結配合25.2遵紀守法25.3與建設單位、監理單位溝通35.4工程竣工后的清退場工作25.5最終結算1顧客滿意G＝∑（Ai×Ci）＝備注內部審核實施計劃編號：GZMLD/QR-10-01版本號：C/0序號：審核目的：審核范圍：審核依據：ISO9001：2015質量管理體系標準、質量手冊及質量管理體系其他文件；審核組：組長：組員：審核時間：日程安排日期時間第一組第二組編制/日期： 審核/日期：內部審核檢查表編號:GZMLD/QR-10-02版本:C/0第頁共頁受審核區域審核員審核日期標準章節序號檢查清單標準條款現場審查記錄備注注：合格不作標記，不合格在備注中打“√內部質量體系檢查表編號:GZMLD/QR-10-02版本:C/0第頁共頁受審核區域序號檢查清單標準條款現場審查記錄備注注：合格不作標記，不合格在備注中打“√不符合項報告編號：GZMLD/QR-10-03版本：C/0 序號：受審核部門審核日期不合格事實陳述：不符合（）標準：條款號（）管理手冊章節號（）程序文件文件號嚴重程度（）嚴重不合格項（）一般不合格項審核員（簽名）：受審核方代表（簽名）：糾正要求：限日內改正原因分析及糾正措施計劃：責任部門領導：年月日糾正措施的實施完成情況：責任部門領導：年月日糾正措施的驗證：驗證人：年月日內部管理體系審核報告編號：GZMLD/QR-10-04版本號：C/0受審核方：審核目的：審核范圍:審核依據：ISO9001：2015標準、ISO14001：2015標準、OHSAS18001:2011標準公司的管理手冊和程序文件等相關的法律法規與顧客簽定的合同審核組成員：組長:組員:審核日期：年月日審核情況報告：編制/日期：批準/日期：不合格品報廢單編號:GZMLD/QR-12-02版本:C/0 序號:產品名稱型號規格發生地點發生時間數量不合格描述:檢驗員： 日期:處置意見：工程部：日期:處置結果驗證：檢驗員：日期:備注：不合格品報廢單編號:GZMLD/QR-12-02版本:C/0 序號:產品名稱型號規格發生地點發生時間數量不合格描述: 檢驗員： 日期:處置意見：工程部：日期:處置結果驗證：檢驗員：日期:備注：糾正與預防措施處理單編號：GZMLD/QR-14-01版本號：C/0序號：存在（潛在）不合格事實陳述及責任部門：填表人：日期：原因分析：責任部門負責人：日期：擬采取的措施：責任部門負責人：日期：管理者代表：日期：完成情況：責任部門負責人：日期：驗證結果：驗證部門負責人：日期：備注：相關方抱怨處理記錄編號：GZMLD/QR-14-02相關方名稱抱怨人年月日抱怨內容：研究的處理辦法或解釋內容：溝通與反饋情況：處理人及時間：結果：記錄人：負責人：年月日環境因素現狀調查表編號：GZMLD/QR-15-01版本：C/0部門：序號活動、產品、服務環境因素排放去向時態狀態環境影響備注過去現在將來正常異常緊急編制：日期：審批：日期：環境因素現狀評價表編號：GZMLD/QR-15-03版本：C/0序號活動、產品或服務環境因素時態/狀態各項評分總分是否重要環境因素ABCDEFG編制：日期：審批：日期：重大環境因素清單編號：GZMLD/QR-15-04版本：C/0序號活動、產品或服務環境因素環境影響時態/狀態控制方式備注編制：日期：審批：日期：重大風險因素控制計劃清單編號：GZMLD/QR-15-5版本：C/0序號作業活動危險因素可能導致的事故危險級別現在控制措施（a-f）備注編制：日期：審核：日期：注：a.制定目標、指標管理方案；b.制定管理規定；c.培訓與教育；d.制定應急預案；e.加強現場監督檢查；f.保持現在措施。重點施加影響相關方一覽表編號：GZMLD/QR-17-01序號相關方名稱相關方類別備注對相關方施加影響的活動記錄編號：GZMLD/QR-17-02序號涉及相關方活動名稱相關方/經辦人簽字日期信息聯絡單編號：GZMLD/QR-18-03版本：C/0接受部門：發出部門發出人批準發出日期信息摘要：(主題:□質量問題□環境問題□OHS問題□相關方投訴□事后備案□其它)此信息是否需要反饋(發出部門填寫)：□反饋□無需反饋□其它:處理措施：□已出“糾正和預防措施處理單”給(部門名稱)。（此條款供技術部采納）□其他:處理人日期:OHS危險源辨識與評價清單編號：GZMLD/QR-19-01版本：C/0部門：序號作業活動項目可能導致的事故時態狀態危險評價危險級別是否重大危險源LECD編制：日期：審批：日期：合規性評價記錄編號：GZMLD/QR-21-01序號環境因素/危險源法律法規和其他要求名稱實施情況監測、檢查情況結論改進建議1油漆用瓶、稀料桶、報廢日光燈管的廢棄危險廢物污染防治技術政策危險廢物貯存污染控制標準危險廢物鑒別標準四川省危險廢物污染環境防治辦法成都市特種垃圾管理辦法執行固體廢棄物管理辦法固體廢棄物分類處置危險廢棄物回收協議定期現場監測符合2污水排放中華人民共和國水污染防治法中華人民共和國水污染防治法實施細則污水綜合排放標準水污染物排放許可證管理暫行辦法污水處理設施環境保護監督管理辦法攪拌站配置污水處理設施實施監控、測試達標排放符合3施工粉塵排放中華人民共和國大氣污染防治法中華人民共和國大氣污染防治法實施細則環境空氣質量標準大氣污染物綜合排放標準四川省大氣污染物排放標準成都市大氣污染防治管理規定制訂粉塵管理目標、指標，設置噴水管等符合4建筑垃圾排放城市市容和環境衛生管理條例建筑施工現場環境與衛生標準JGJ146-2004四川省危險廢物污染環境防治辦法執行固體廢棄物管理辦法固體廢棄物分類處置危險廢棄物回收協議定期現場監測符合5施工噪聲排放建筑施工場界噪音限值GB12523-90城市區域噪音標準GB3096-1993成都市《城市區域環境噪音標準》適用區域劃分規定制訂作息時間表，夜間施工辦理夜間施工許可證符合6潛在火災的發生中華人民共和國消防法消防安全標志設置要求中華人民共和國消防條例倉庫防火安全管理規則倉庫、油漆場所、電焊場所配置滅火器材、設置禁火標識定期現場監測符合7水電資源消耗中華人民共和國節約能源法中華人民共和國水法生活飲用水衛生標準有效實施和控制符合綜合評價：通過以上評價，各項目部基本能遵守相關法律法規，經評價，施工過程、管理中法律法規執行情況較好，個別施工現場仍存在執行不到位的情況，需加大管理和執行力度。評價人：審批人：年月日事故、事件調查報告編號：GZMLD/QR-22-01發生時間：發生地點：事故類型：估計損失：事故描述：責任部門：日期：原因分析：責任部門：日期：采取的措施：責任部門：管理者代表：日期：跟蹤驗證結果：工程部：日期：生產性固體廢棄物銷售記錄編號：GZMLD/QR-23-03版本：C/0日期廢物名稱處理方式數量處理人備注危險化學品清單編號：GZMLD/QR-24-01序號危險化學品名稱存放地點備注1油漆庫房2天那水庫房3固化劑庫房4釋釋劑庫房編制：日期：審批：日期：危險化學品庫存領用登記表編號:GZMLD/QR-24-04版本：C/0使用號：品名購進日期購進數量發出日期發出數量庫存數量經手人簽名填表單位：滅火器檢查記錄表編號:GZMLD/QR-24-05滅火器類型干粉滅火器（）高效阻燃滅火器（）檢查頻率：1月/次檢查項目檢查內容擔當者1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1檢查壓力壓力指針是否在操作

壓力（綠色部分）之上項目部\質量部\行政部2檢查錫封錫封是否完好3檢查年限檢查滅火器是否在使用年限內4膠管檢查外觀應無裂紋、折斷現象記錄人檢查日期NO重大異常記錄記錄者日期12正常符合要求打“√”表示異常不符合要求打“×”表示異常已糾正打“△”表示每個月20日檢查,遇到特殊情況順延。3456789101112管理體系運行檢查表編號:檢查部門檢查人檢查日期序號檢查項目檢查情況匯總存在問題說明跟蹤1部門管理分管職責明確□按時執行、完成公司指令、計劃□部門內部、部門之間溝通有效□本部門工作檢查監督經常開展□2文件編制合理、充分，可操作□保持清晰、不亂涂亂劃□配備適宜、有效□使用場所無失效、作廢文件□保管完好、易于檢索□3記錄記錄表格格式設計合理□記錄完整、填寫清晰□不隨意涂改，不用鉛筆填寫□保管完好、易于檢索□4工藝紀律按工藝要求操作□作好監控記錄□5產品標識安裝不同設備時有產品標識□完工后有待檢標識□檢驗后有合格或不合格標識□倉庫有原材料等標識□6產品防護原材料防護□食品防護□7檢測裝置在檢定合格有效期內使用□合格標識清晰□8廢水、氣排放控制廢水排放正常□廢氣排放達標□9噪聲排放控制降噪裝置正常使用□噪聲排放達標□10固廢排放控制固廢分類收集合理□固廢按規定處理□11節能控制能耗下降達到規定要求□12化學品管理化學品貯存使用符合要求□現場有材料安全數據□無化學品泄漏事故發生□13安全消防控制消防設施配備齊全□消防設施處于有效狀態□安全標識完好□14現場工作環境控制工作環境整潔、有序□無衛生死角□15勞動防護用品控制勞動防護用品配置齊全□勞動防護用品現場起到防護作用□16交通安全控制用車手續符合要求□行車安全符合要求□17設備安全控制設備安全符合要求□車輛符合要求、人員持證上崗□18應急準備響應控制應急預案適宜□應急預案實施可行□若應急預案更改，手續符合□19產品監視測量產品監視測量符合要求□無質量事故發生□質量抽查符合要求□20不符合控制不合格品按規定評審處置□不符合控制符合要求□21相關方控制無顧客投訴發生□無相關方投訴發生□相關方進入公司有無可能帶來的環境因素及危險源□22環保設備檢查環保設備無堵塞無泄漏無漏電□環保設備運行正常□23環境安全總體控制環境安全狀況符合要求□無環境安全事故發生□注：檢查合格在□內打√，反之打×；對存在問題跟蹤檢查，已糾正則打√。應急設施清單編號：版本：C/0序號：序號設施編號設施名稱型號規格狀態放置地點備注編制：日期：審核：日期：應急預案演練記錄編號：預案名稱消防應急預案演練地點組織部門安質部總指揮段德榮演練時間參加部門和單位各部室以及應急預案小組成員和各施工隊伍防火負責人共15個人。演練類別■實際演練□桌面演練□提問討論式演練全部預案■部分預案實際演練部分：滅火器及搶險器材使用，初期火災撲滅物資準備和人員培訓情況25Kg、8Kg干粉滅火器各4臺，25Kg二氧化碳滅火器2臺；消防桶20個，消防鉤2只。警報器一只，擴音器一部。進入現場前由安全員講解滅火器使用要領和個人安全防護要求。演練過程描述利用2只廢汽油桶，中間剖開后分為4段，分別加入柴油10Kg，另外準備100Kg編織袋8只，裝滿泥土后放置在油桶周圍。同時點燃4只油桶，拉響警報器，人員從周圍200m處跑向著火點，在100m處取得滅火器和搶險器材，25Kg滅火器兩人使用，其他一人使用，人員自動搶占上風口，進行滅火和搶險。人員分工：各部門指定1人進行滅火，其他人員搶救物資和現場警戒。預案適宜性充分性評審適宜性：■全部能夠執行□執行過程不夠順利□明顯不適宜充分性：■完全滿足應急要求□基本滿足需要完善□不充分，必須修改演練效果評審人員到位情況□迅速準確■基本按時到位□個別人員不到位□重點部位人員不到位□職責明確，操作熟練■職責明確，操作不夠熟練□職責不明，操作不熟練物資到位情況現場物資：■現場物資充分，全部有效□現場準備不充分□現場物資嚴重缺乏個人防護：□全部人員防護到位■個別人員防護不到位□大部分人員防護不到位協調組織情況整體組織：□準確、高效■協調基本順利，能滿足要求□效率低，有待改進搶險組分工：□合理、高效■基本合理，能完成任務□效率低，沒有完成任務實戰效果評價■達到預期目標□基本達到目的，部分環節有待改進□沒有達到目標，須重新演練外部支援部門和協作有效性報告上級：■報告及時□聯系不上消防部門：□按要求協作□行動遲緩醫療救援部門：□按要求協作□行動遲緩周邊政府撤離配合：□按要求配合□不配合存在問題和改進措施有2人沒有穿工作服，有1人滅火時沒有在上風口。改進措施：由安全員現場講評，指出演練中的錯誤做法，要求責任人所在部門監督學習應急預案和消防相關知識。記錄人：xxx評審負責人：xxx時間：應急預案演練記錄編號：預案名稱交通事故應急預案演練地點組織部門安質部總指揮段德榮演練時間參加部門和單位各部室以及應急預案小組成員共12個人。演練類別■實際演練□桌面演練□提問討論式演練全部預案■部分預案實際演練部分：掌握發生交通事故后的處理程序和對傷亡人員的急救措施。物資準備和人員培訓情況擔架一副、醫療用品若干、轎車二輛、急救電話一部、警報器一只，擴音器一部、手推車一臺。進入現場前由安全員講解急救方面的有關知識和個人安全防護要求。演練過程描述由3名人員推著手推車行走，當走到拐彎處時，與對面迎來一輛轎車相撞，三名人員全部受傷，這是由現場的其他人員撥通項目部應急小組辦公室電話，進行事故匯報。這是立即啟動應急預案措施，集合應急小組成員，攜帶應急物品，趕赴現場實施應對措施。首先對受傷人員檢查傷情，并進行簡單的醫護措施，然后撥打120急救電話，同時其他人員負責維護、疏通現場交通秩序，并保護好事故現場。人員分工：由四人負責對受傷人員實施救護，三人負責現場交通維護和疏通，其他人員現場警戒。預案適宜性充分性評審適宜性：■全部能夠執行□執行過程不夠順利□明顯不適宜充分性：■完全滿足應急要求□基本滿足需要完善□不充分，必須修改演練效果評審人員到位情況□迅速準確■基本按時到位□個別人員不到位□重點部位人員不到位□職責明確，操作熟練■職責明確，操作不夠熟練□職責不明，操作不熟練物資到位情況現場物資：■現場物資充分，全部有效□現場準備不充分□現場物資嚴重缺乏個人防護：□全部人員防護到位■個別人員防護不到位□大部分人員防護不到位協調組織情況整體組織：□準確、高效■協調基本順利，能滿足要求□效率低，有待改進搶險組分工：□合理、高效■基本合理，能完成任務□效率低，沒有完成任務實戰效果評價■達到預期目標□基本達到目的，部分環節有待改進□沒有達到目標，須重新演練外部支援部門和協作有效性報告上級：■報告及時□聯系不上交警部門：□按要求協作□行動遲緩醫療救援部門：□按要求協作□行動遲緩周邊政府撤離配合：□按要求配合□不配合存在問題和改進措施應急預案啟動時，有1名成員行動緩慢，遲到1分鐘。改進措施：由安全員現場講評，指出演練中的錯誤做法，要求責任人所在部門監督學習應急預案和交通方面相關知識。記錄人：xx評審負責人：xxx時間：應急預案演練記錄預案名稱高空作業事故應急預案演練地點組織部門安質部總指揮段德榮演練時間參加部門和單位各部室以及應急預案小組成員共8個人。演練類別■實際演練□桌面演練□提問討論式演練□全部預案■部分預案實際演練部分：掌握發生高處墜落事故后的處理程序和對傷亡人員的急救措施。物資準備和人員培訓情況擔架一副、醫療用品若干、轎車二輛、急救電話一部、警報器一只，擴音器一部、手推車一臺。進入現場前由安全員講解急救方面的有關知識和個人安全防護要求。演練過程描述項目部辦公室突然接到電話，告訴北側結構工區有一施工人員從5米高處墜落，傷勢嚴重，情況非常緊急。這時項目部立即拉響報警器，應急小組成員全部跑到辦公室聽候安排。由總指揮段德榮進行統一指揮，成員攜帶應急物品，立即奔赴現場對受傷人員實施救護和止血處理，然后抬上擔架，送往最近醫院進行醫治。人員分工：由三人負責對受傷人員實施救護，二人負責攜帶應急物品，其他人員現場警戒。預案適宜性充分性評審適宜性：■全部能夠執行□執行過程不夠順利□明顯不適宜充分性：■完全滿足應急要求□基本滿足需要完善□不充分，必須修改演練效果評審人員到位情況□迅速準確■基本按時到位□個別人員不到位□重點部位人員不到位□職責明確，操作熟練■職責明確，操作不夠熟練□職責不明，操作不熟練物資到位情況現場物資：■現場物資充分，全部有效□現場準備不充分□現場物資嚴重缺乏個人防護：■全部人員防護到位□個別人員防護不到位□大部分人員防護不到位協調組織情況整體組織：□準確、高效■協調基本順利，能滿足要求□效率低，有待改進搶險組分工：□合理、高效■基本合理，能完成任務□效率低，沒有完成任務實戰效果評價■達到預期目標□基本達到目的，部分環節有待改進□沒有達到目標，須重新演練外部支援部門和協作有效性報告上級：■報告及時□聯系不上醫療救援部門：□按要求協作□行動遲緩周邊政府撤離配合：□按要求配合□不配合存在問題和改進措施應急預案啟動后，有1名救護人員，急救只是掌握不夠扎實，操作不夠熟練。改進措施：由安全員現場講評，指出演練中的錯誤做法，要求責任人所在部門監督學習應急預案和急救方面相關知識。記錄人：xxx評審負責人：xxx時間：應急預案演練記錄編號：預案名稱三防應急預案演練地點組織部門安質部總指揮xxx演練時間參加部門和單位項目部各部室成員、各施工隊伍負責人一共38個人。演練類別□實際演練□桌面演練■提問討論式演練□全部預案■部分預案提問討論演練部分：掌握發生災情后的處理程序和對傷亡人員的急救措施及物品和人員轉移方法。物資準備和人員培訓情況擔架一副、醫療用品若干、轎車三輛、急救電話一部、警報器一只，擴音器一部、草袋5000條、鐵鍬50把。進入現場前由總指揮講解應急程序方面的有關知識和個人安全防護要求。演練過程描述本次演練以召開會議提問討論式演練，會議由總指揮段德榮主持，然后對參會的每個成員講解一旦發生災情時，應按照提前確定的重點防范部位進行重點監控，并派專人24小時值班，當災情威脅到施工現場人員的生命財產安全時，現場施工人員的撤離程序和地點，以及對貴重物品的轉移方向。并重要指出，團隊精神在搶險救災中的重要性。最后就細節上的問題展開了討論，然后由安全員對小組的各