第1頁共1頁2023年信息安全檢查總結一、信息安全檢查工作____開展情況我中心按照通知要求，我中心相關人員對所管轄設備進行了測試與檢查，目前各系統(tǒng)運轉(zhuǎn)正常，信息系統(tǒng)運行平穩(wěn)二、本年度信息安全主要工作情況我中心在____年對所管轄設備，進行了多次的安全檢查，并對發(fā)現(xiàn)的漏洞以及問題及時的進行了解決，為了保證系統(tǒng)的安全可靠，對接入系統(tǒng)的終端設備進行了ip以及mac的綁定，并進行了____登記。三、檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題和薄弱環(huán)節(jié)1.主要是相關終端接入使用者，對安全性不夠重視，對移動介質(zhì)接入網(wǎng)絡的安全意識比較淡薄，較薄弱環(huán)節(jié)主要為相關的安全管控人員缺乏2.由于網(wǎng)絡與外網(wǎng)隔離，主要的風險各接入終端。3.整體安全情況一般，有一定的網(wǎng)絡相關風險四、改進措施與整改效果1.2.配屬相關的安全管控人員以及網(wǎng)絡安全監(jiān)管設備達到實時監(jiān)控網(wǎng)絡各節(jié)點的安全異常的目的五、關于加強信息安全工作的意見和建議對于信息安全工作，需要實施定期的培訓，對相關的安全設備進行實時的維護與更新，配備專職的安全監(jiān)管人員，對所轄設備進行實時的監(jiān)控，從而發(fā)現(xiàn)異常保證整個網(wǎng)絡的安全。2023年信息安全檢查總結（二）人民銀行：按照中國人民銀行辦公室《____》（____〔____〕____號）的要求，我行高度重視，積極開展自查工作，現(xiàn)將有關情況報告如下：一、信息安全檢查工作____開展情況為切實做好信息安全檢查工作，我行成立了以主管信息科技的行領導任組長，綜合部總經(jīng)理、信息技術條線技術骨干為成員的分行信息安全自查工作小組。工作小組多次召開信息安全檢查專題會議，認真學習和領會本次檢查的要求，制定了符合分行實際情況的自查計劃，并對照人民銀行制定的《信息安全檢查操作指南》的要求，對我行的系統(tǒng)運行、維護和信息安全等進行了逐條對比和梳理，做到檢查不留死角，有序推進自查和風險整改工作。二、信息安全主要工作情況1、____和制度建設方面首先，為強化全行信息安全管理工作，分行成立了以行領導為組長，各部門負責人為成員的信息安全工作領導小組，____、協(xié)調(diào)和指導全行信息安全管理工作，各部門各負其責，具體承擔與本部門相關的信息安全管理任務。其次是加強制度的完善和落實，我行按照本次檢查的要求，結合內(nèi)外部審計發(fā)現(xiàn)問題的整改，梳理修訂了各項規(guī)章制度，同時，認真貫徹執(zhí)行各項信息科技風險管理制度，重點對網(wǎng)絡基礎設施進行了加固改造，加強了互聯(lián)網(wǎng)使用和防止____泄漏的安全管理工作。2、人員安全管理健全員工信息安全責任制度，員工對使用的行內(nèi)計算機設備和應用系統(tǒng)涉及的____負責；加強員工離崗離職交接時的安全控制，員工離職時，必須終止系統(tǒng)訪問權限；外部人員進入計算機機房及設備間等重要區(qū)域時，須先通過審批，在行內(nèi)人員陪同____可進入，對其活動有相應的記錄。3、網(wǎng)絡系統(tǒng)安全方面按照本次檢查要求，重點檢查了我行核心網(wǎng)絡系統(tǒng)，涉及核心網(wǎng)絡系統(tǒng)設備有路由器____臺，交換機____臺，防火墻____臺。我行網(wǎng)絡系統(tǒng)實施模塊化、分區(qū)化的管理，核心網(wǎng)絡的安全性和穩(wěn)定性有較高的保證。根據(jù)業(yè)務性質(zhì)和類型，對vlan和ip地址進行了分段劃分。廣域網(wǎng)接入采用了兩家通訊運營商提供的雙線路，通過雙線路、雙路由設備冗余有效保證了網(wǎng)絡傳輸?shù)目捎眯浴淖圆榭傮w情況來看，我行網(wǎng)絡系統(tǒng)安全運營機制較完善，日常操作和管理較規(guī)范；我行骨干網(wǎng)絡、外聯(lián)等網(wǎng)絡系統(tǒng)硬件工作正常、網(wǎng)絡運行平穩(wěn)，網(wǎng)絡帶寬、設備性能滿足生產(chǎn)運行需求；我行網(wǎng)絡系統(tǒng)模塊化、分區(qū)化設計的架構較為科學合理，具備較高的安全性；重要網(wǎng)絡設備及骨干通信線路均實現(xiàn)了熱備，冗余度、可靠性較高。4、系統(tǒng)安全管理方面我行所有生產(chǎn)系統(tǒng)均部署于總行，分行不存在系統(tǒng)安全管理。三、自查發(fā)現(xiàn)的主要問題和面臨的威脅分析1.發(fā)現(xiàn)的主要問題及改進措施運營商系統(tǒng)和維護管理風險，市政通信管線安全風險等影響通信安全的風險，具有外部不可控性，風險因素難以完全避免。我行位于____，核心機房托管于____中心機房內(nèi)，外部通信接入環(huán)境存在著一定的不穩(wěn)定因素。改進措施。我行針對上述情況，將加強與建設銀行、運營商、大樓物業(yè)管理等部門充分合作，如果建設銀行或運營商有維護和變更，我行將提前介入，做好應急準備，保證網(wǎng)絡系統(tǒng)可靠運行。2.面臨的安全威脅與風險隨著網(wǎng)絡系統(tǒng)在我行的廣泛應用，銀行業(yè)務得到較好發(fā)展，但是安全風險也更加嚴重和復雜，單個安全事件可能會引起多個應用系統(tǒng)故障甚至癱瘓；互聯(lián)網(wǎng)的使用提高了信息的交流和使用效率，但是如果員工的信息安全意識淡薄，就容易發(fā)生信息泄漏。我行將認真貫徹監(jiān)管部門的信息安全管理規(guī)定，加強信息安全培訓工作，提高全行信息安全管理水平。四、后續(xù)工作計劃通過本次檢查，進一步促進了我行信息安全的基礎管理工作，我行下一步將從以下幾個方面開展信息安全工作：1、結合本次檢查，積極整改發(fā)現(xiàn)的問題，更加有效地控制風險；同時進一步加大對整改情況的跟蹤核查力度，強化對____、病毒防范與桌面安全的管理及整改責任的落實。2、認真分析和研究問題產(chǎn)生的根源，從制度、流程、系統(tǒng)等方面采取針對性的措施。對個別確實存在客觀原因不能完全整改的問題，應從實際出發(fā)，在風險可控的前提下調(diào)整風險應對措施。3、進一步強化信息安全管理的職責分工與協(xié)作，切實發(fā)揮信息安全管理部門的監(jiān)督、檢查與指導作用。加強全體員工信息安全培訓及教育，提高信息安全意識和操作技能，防范信息泄露，讓全體員工明白信息安全與自身息息相關，是每個員工日常工作應該遵守的規(guī)則。第四篇：信息安全檢查整改報告____市工商行政管理____年信息安全檢查整改報告市公安局：____月____日貴單位對我局進行信息安全等級保護工作進行監(jiān)督檢查后，按照《____計算機信息系統(tǒng)安全保護條例》，我局對照相關文件要求，針對本單位安全檢查工作情況認真____開展了自查整改。現(xiàn)將自查整改情況報告如下：一、信息安全狀況總體評價我局在督察檢查結果的基礎上，認真進行整改，信息安全工作與上一年度相比信息安全工作取得了新的進展，一是在制度上更加健全；二是在人員落實上更加明確；三是在保密意識有所提高；四是未出現(xiàn)任何信息安全事故。二、____年信息安全主要工作情況（一）信息安全____管理成立了信息系統(tǒng)安全工作領導小組。明確了信息系統(tǒng)安全工作的責任領導和具體管護人員。按照信息安全工作要求上制定了信息安全工作計劃或工作方案。建立了信息安全責任制。按責任規(guī)定：信息安全工作領導小組對信息安全負首責，主管領導負總責，具體管理人負主責，并在單位____開展信息安全教育培訓。（二）日常信息安全管理嚴格落實崗位責任制和保密責任制，建立資產(chǎn)管理制度并認真落實，資產(chǎn)臺賬清晰、賬物相符；____必要的辦公軟件和應用軟件，不____與工作無關的軟件；定期維護計算機。辦公用計算機、公文處理軟件、信息安全設備、服務器、網(wǎng)絡設備等使用產(chǎn)品，特別是本年度新采購辦公用計算機、公文處理軟件、信息安全設備滿足安全可控要求。重點檢查信息安全防護設施建設、運行、維護、檢查及管理等費用納入部門年度預算。（三）信息安全防護管理1.網(wǎng)絡邊界防護管理。關閉不必要的應用、服務、端口；定期更新賬戶口令；定期清理病毒木馬，使用技術工具定期進行漏洞掃描、病毒木馬檢測。有效配置設備安全策略；使用安全設備防病毒、防火墻、入侵檢測。2.門戶網(wǎng)站安全管理。管理系統(tǒng)管理賬戶和口令，清理無關賬戶，防止出現(xiàn)空口令、弱口令和默認口令；關閉不必要的端口，停止不必要的服務和應用，刪除不必要的鏈接和插件；刪除臨時文件，防止____泄露；建立信息發(fā)布審核制度；使用技術工具定期進行漏洞掃描、木馬檢測。3.____安全管理。不允許非本部門人員特別是無關人員使用郵箱；使用技術措施控制和管理口令，口令強度符合要求、定期更新。4.移動存儲設備安全管理。采取集中安全管理措施；配備必要的電子消磁或銷毀設備；非法使用非____信息系統(tǒng)和____信息系統(tǒng)。（四）信息安全應急管理制定信息安全應急預案并進行演練培訓。明確了應急技術支援隊伍。重要數(shù)據(jù)和重要信息系統(tǒng)備份。上年度及本年度未發(fā)生信息安全事件。（五）信息安全教育培訓開展信息安全和保密形勢教育及警示教育，領導干部和____工作人員積極參加信息安全基本技能培訓。三、自查中發(fā)現(xiàn)的不足和整改意見根據(jù)監(jiān)督檢查中的具體要求，在自查整改過程中發(fā)現(xiàn)了一些不足，同時結合我局實際，今后要在以下幾個方面進行整改。（一）培訓教育時間不夠。因單位業(yè)務工作量大，專業(yè)性強，需要學習的內(nèi)容廣泛，在信息安全培訓教育上安排的時間仍顯不足，一些專業(yè)技術問題還不夠清楚。下一步，將更加有效地安排工作學習時間。（二）信息系統(tǒng)安全工作的水平還有待提高。對信息安全的管護水平還不夠高，提高安全工作的現(xiàn)代化水平，有利于我們進一步加強對計算機信息系統(tǒng)安全的防范和保密工作。設備維護、更新及時。要加大對線路、系統(tǒng)等的及時維護和保養(yǎng)，同時，針對信息技術的飛快發(fā)展的特點，要加大更新力度。（三）經(jīng)費不足。因工作經(jīng)費緊張，投入不足，下一步將合理安排，加大工作經(jīng)費投入。四、整改后取得的成效我局領導高度重視，把信息安全檢查工作列入了重要議事日程，并及時成立了信息安全工作領導小組，明確了檢查責任人，____制定了檢查工作計劃和檢查方案，對檢查工作進行了安排部署，確保了檢查工作的順利進行。針對自查和抽查中發(fā)現(xiàn)的問題進行了整改，我們安排了更多的有效時間去學習相關的信息安全知識，加強信息安全教育培訓，以增強信息技術人員安全防范意識和應對能力；同時，加大對線路、系統(tǒng)等的及時維護和保養(yǎng)，密切監(jiān)測，隨時隨地解決可能發(fā)生的信息系統(tǒng)安全事故；針對信息技術飛快發(fā)展的特點，做到更新及時，對重要文件、信息資源做到及時備份，數(shù)據(jù)恢復，并加大了信息安全系統(tǒng)維護的經(jīng)費投入。整改之后我局信息系統(tǒng)得到了更好的維護，嚴格按照上級部門的要求，積極完善各項安全制度、充分加強信息化安全工作人員教育培訓、全面落實安全防范措施、全力保障信息安全工作經(jīng)費，信息安全風險得到有效降低，應急處置能力得到切實提高，保證了我局信息系統(tǒng)持續(xù)安全穩(wěn)定運行。信息安全檢查報告一、信息安全制度正在完善藝交所現(xiàn)有的信息安全制度及電子設備使用規(guī)章制度，以保證網(wǎng)絡信息傳遞的安全、可靠二、數(shù)據(jù)安全1、存儲數(shù)據(jù)。所有存儲設備、服務器均安放在專屬機房（或機柜），確保數(shù)據(jù)及設備物理安全，并對訪問進行權限控制。2、數(shù)據(jù)傳輸。所有設備均設置安全訪問口令，并盡量采取強口令方式，確保設備訪問安全。____目前為外包，通過外包服務提供的過濾功能進行防護。3、數(shù)據(jù)使用。____文件嚴格管理，簽訂保密協(xié)議或條款，并針對文件進行授權訪問的機制。并采取專人管理的辦法。三、物理安全1、目前租賃使用的idc機房條件達到四星級標準，滿足防水、防火、防雷擊、防破壞，專人____小時值守，雙電路供應保護。2、在建的自有機房嚴格按照《電子信息系統(tǒng)機房設計規(guī)范》（gb50174-____）及等保標準進行設計、施工。符合防水、防火、防雷擊、防破壞及電路供應防護的要求。四、網(wǎng)絡安全1、在自有數(shù)據(jù)中心設計規(guī)劃中以在不同的子區(qū)域邊界部署防火墻或安全網(wǎng)關，例如在邊界網(wǎng)部署安全網(wǎng)關，核心數(shù)據(jù)庫邊界部署核心防火墻，并啟用訪問控制，對網(wǎng)絡進行保護。2、在網(wǎng)絡中部署審計系統(tǒng)及運維管理系統(tǒng)，對網(wǎng)絡設備、服務器、數(shù)據(jù)庫等進行審計；部署上網(wǎng)行為管理系統(tǒng)，對網(wǎng)絡訪問進行審計及控制；部署流控及鏈路負載均衡設備，對網(wǎng)絡流量進行控制。五、服務器與應用安全1、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、應用系統(tǒng)層面的用戶登陸均實行身份識別和鑒定。2、嚴格實行賬號管理制度，定期檢查賬號數(shù)據(jù)庫情況，根據(jù)賬戶管理規(guī)定的情況禁用或刪除賬戶信息。3、對于操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫及應用程序的重要補丁及時____，減少各層面存在的漏洞。4、針對惡意代碼部署相關的防護系統(tǒng)，并及時更新系統(tǒng)版本和代碼庫。5、制定備份策略，定期備份服務器及應用系統(tǒng)，避免因服務器宕機，網(wǎng)絡攻擊等造成的數(shù)據(jù)損失。6、制定應急恢復預案，針對服務器、數(shù)據(jù)庫、應用系統(tǒng)等層面進行預案部署，減少系統(tǒng)中斷風險。7、____部署正版系統(tǒng)、軟件，避免盜版軟件帶來的風險。8、對