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Word版本，下載可自由編輯J酒店客房餐廳消耗用品領用制度J酒店客房餐廳消耗用品領用制度之相關制度和職責，酒店關于物品領用的規定按照酒店總經理辦公會的指示精神。進一步加強物品材料管理,嚴格領用制度,厲行節省,降低成本費用的要求,特制定以下規定:一、物品領用1、各部門要仔細貫徹節能降...

酒店關于物品領用的規定按照酒店總經理辦公會的指示精神。進一步加強物品材料管理,嚴格領用（制度）,厲行節省,降低成本費用的要求,特制定以下規定:

一、物品領用

1、各部門要仔細貫徹節能降耗的要求。做好本部室物品的領用方案及所需開支預算,嚴格根據辦公所需領用物品。努力降低成本費用,削減一切不須要的開支。

2、由方案財務部將倉庫內日常必備用品項目下發,并額定金額,各部門按庫存項目領用。

3、各部門要仔細根據領用物品制度的規定,應由專人填寫好物品領用清單,寫明物品名稱、規格、數量。由部門經理簽字或蓋章后到方案財務部報批。

4、方案財務部接到領用單后,由負責人認可簽字后,到倉庫領用。方案財務部應按照使用狀況,批準領用項目和數量。

5、倉庫管理員要仔細根據領用物品清單,填寫出庫單并由領用人簽字,一式三聯,一聯庫房存根、二聯財務、三聯記帳。

二、物品購置

1、各部室在經營中所需正常消耗用品,應事先做好方案預算,報計財部。非酒店正常經營所需物品和超范圍規定的辦公用品物品,原則上不賦予選購。

2、因倉庫內未備所需物品,應由部門填寫選購申請單或書寫專項選購請示。

3、選購申請是指日常修理設備材料,以及部門專用物品。選購申請單應填寫清晰,物品名稱、規格、單價、數量、總金額以及用途,由部門經理簽字后,報分管副總和總經理審批。各部室在報送選購單時,應預留有領導審批時光,領導審批后方可舉行選購。

4、專項物品申請是指數量、金額較大或屬于固定資產類以及酒店內需要專項申請的物品,必需由部室書寫請示報告,報分管副總和總經理審批,審批同意后方可舉行選購。

5、全部物品選購完成后,應準時到方案財務部辦理入庫記下手續。

6、各部室在經營中如遇緊張需要特別物品時,應事先由酒店分管副總或部門經理向總經理匯報,在得到領導明確同意后,方可舉行選購,事后要準時補填選購申請單。

三、嘉獎與處罰

1、每月25日,由方案財務部統計各部門所領物品費用,上報酒店。各部室應本著節省降耗,降低經營成本的原則,制定本部門詳細的管理方法,努力為酒店的經營做貢獻。

2、酒店將按照各部室物品消耗總費用和節省狀況舉行核算,年終時對節省突出的部門予以嘉獎,對超支或造成鋪張的部門舉行一定的處罰。

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