化學技術監督動態檢查表序號檢查項目標準分檢查方法評分標準得分備注1監督管理3001.1監督機構與職責501.1.1化學技術監督網組織機構建立10檢查組織機構網絡圖，與相關人員座談未建立監督網絡的不得分，監督機構不健全缺一級扣10分。1.1.2制訂化學技術監督網各級責任制10查看有關制度、規定主管領導職責10分。廠級監督專責工程師職責5分。化學運行部門專工監督職責5分。受監督設備所在部門職責5分。1.1.3各級化學技術監督網各級人員職責是否明確，并按所規定的職責工作10詢問有關人員，查看技術監督分析會紀要，查看各種異常情況的處理記錄主管領導職責10分。廠級技術監督工程師職責5分?；瘜W運行部門監督職責10分。受監督設備所在部門職責5分。各班組監督職責5分。1.1.4化學技術監督網絡人員職責檢查與考核20詢問有關人員，查看各種問題的處理記錄沒有制度扣10分。沒進行考核扣10分。未執行異常情況及時逐級上報處理制度，扣10分。1.2本企業監督制度人員1001.2.1依據DL/T246《化學監督導則》、DL/561《水汽化學監督導則》和《中國大唐集團有限公司化學技術監督制度》）、中國大唐集團有限公司防止電力生產重大事故二十五項重點要求，結合本企業實際情況，制定本企業的《化學技術監督制度及實施細則》、《停備用熱力設備防銹蝕保護制度》、《化學藥品管理及水處理藥劑檢驗制度》、《化學技術監督工作考核獎勵制度》、《化學儀器儀表管理制度》《專業技術培訓制度》、《油務管理、防劣及再生制度》、《燃料質量管理制度》等20檢查正式版本沒有制訂不得分。內容不合理一處扣2分。1.2.2化學運行操作規程的制、修訂，化學及油務監督有關圖表的繪制（依據本附錄所列清單）40檢查正式版本沒有制訂不得分。內容不合理一處扣5～10分。1.2.3運行人員崗位培訓與上崗資質20抽查運行人員，檢查培訓考核記錄沒有培訓，一人扣5分；沒有考核，一人扣5分。1.2.4水、煤、油、化學儀表試驗人員持證上崗20檢查上崗證沒有培訓，一人扣5分；沒有考核，一人扣5分。1.3化學技術監督技術檔案901.3.1受監督設備技術資料檔案：1.大、小修機、爐化學檢查檔案（1）凝汽器銅管腐蝕、結垢檢查記錄（2）鍋爐受熱面腐蝕、結垢、積鹽檢查記錄（3）汽輪機通流部分腐蝕、積鹽檢查記錄（4）除氧器腐蝕檢查記錄（5）熱力設備檢修時的化學檢查評價報告（6）化學清洗方案、總結（7）變壓器大修、汽輪機油系統檢修記錄，處理記錄2.化學水處理設備檢修檔案3.制氫設備檢修檔案4.在線化學儀表維護檔案40審查最近一次大、小修資料無檔可查缺一項扣5分，機組大修時未按DL/T561-95中規定內容檢查，缺一項扣5分；小修、停機時檢查未作原始記錄或記錄未歸檔扣10分；記錄文字不規范扣5分；設備重大檢修未記錄，每項扣5分；沒有編寫大小修化學技術監督檢查方案、總結或未經專業及各級主管部門領導審核批準以及未存檔管理扣10分；原始管樣存留沒有按照要求進行保存，扣5分。1.3.2試驗設備計量檢定、校驗檔案；計量單位的使用。（分析天平、分光光度計必須檢定，當地計量部門無法檢定的儀器應定期按自編的校驗規程進行校定）10審查近一年資料無檔案不得分；不完整，一項扣5分；化學技術監督相關的記錄、報告、方案、藥品標簽等出現非法定計量單位，一處扣5分。1.3.3試驗室設備使用維護檔案10審查近一年資料無檔案不得分；不完整，缺一項扣5分。1.3.4運行記錄、日志20抽查近一年記錄未歸檔不得分；不真實，不得分；歸檔不連續，一次扣5分；缺項，一次扣2分，最高扣15分；有涂改或交接班未履行簽字手續不規范，一項扣5分。1.3.5試驗報告、原始記錄10抽查近一年記錄未歸檔不得分；不真實不得分；不完整，一項扣5分；有涂改或沒有經過審核不規范，一項扣5分。1.4化學技術監督標準401.4.1車間級、專工級配備20按附錄所列清單進行抽查缺項或使用失效標準，每冊扣2分。1.4.2班組級配備20抽查所使用的標準缺項使用失效標準，每冊扣2分。1.5化學技術監督考核細則自查20檢查自查問題與整改情況報告未進行自查工作不得分。2專業技術工作7002.1試驗室設備802.1.1機爐現場化驗設備20實際檢查設備配備不全，缺一臺扣5分；化驗設備狀太不佳，影響結果準確性，每臺扣5分；未按規定定期送檢（或自校）的，每臺次扣5分。2.1.2水組試驗室化驗設備20實際檢查同上2.1.3油化驗設備20實際檢查同上2.1.4燃料采樣、制樣、化驗設備20實際檢查同上2.2水處理和制氫設備802.2.1補給水預處理運行情況10檢查近一年的檢修記錄；抽查近一年的運行記錄出水超標，每4小時扣5分；有重大缺陷隱患未處理，每項扣10分；沒有建立異常管理檔案或重大或持續時間較長的異常事故，沒有記入異常管理檔案進行閉環管理，扣10分。2.2.2除鹽設備10檢查一年內的檢修記錄和任一個月的運行記錄按障礙細則進行檢查，每構成二類障礙一次扣10分。每超標4小時扣5分。有重大缺陷、隱患未處理，扣10分。2.2.3精處理設備20檢查一年內的檢修記錄和任一個月的運行記錄出水超標，每4小時扣5分。有重大隱患未處理，每項扣10分。沒有建立異常管理檔案或重大或持續時間較長的異常事故，沒有記入異常管理檔案進行閉環管理，扣10分。2.2.4制氫設備20檢查一年內的檢修記錄和任一個月的運行記錄制氫站供氫純度、濕度超標，每項每6小時扣5分。發電機內氫氣純度、濕度超標，每項每6小時扣5分。有安全隱患未及時處理，不得分。2.2.5鍋內加藥設備10檢查一年內的檢修記錄和任一個月的運行記錄因故障導致機組水汽質量超標，每影響4小時扣5分。有重大隱患未處理，每項扣10分。沒有建立異常管理檔案或重大或持續時間較長的異常事故，沒有記入異常管理檔案進行閉環管理，扣10分。2.2.6循環水加藥設備，給水、爐水加藥設備10檢查一年內的檢修記錄和任一個月的運行記錄因故障導致機組循環水不能正常處理，每影響8小時扣5分；有重大隱患未處理，每項扣10分。未進行加藥扣10分。2.3化學技術管理狀況5402.3.1考核指標化學技術監督考核指標為：1、水汽合格率≥96%（指單機單項）；全廠水汽質量平均合格率≥98%2、在線化學儀表配備100%，投入率≥98%，準確率≥96%；機組汽水損失率（按化學監督導則要求）3、汽輪機油、抗燃油油質合格率≥98%，（指單機）；油耗＜10%。在役機組汽輪機油和抗燃油顆粒度合格率100%。變壓器油質合格率≥98%，油耗＜1.0%4、供氫純度和濕度合格率為100%5、按規定向所屬科研院報送各種監督報表50抽查統計近一年的月報表，查計算一個月的水汽化驗報表單機單項合格率低1%扣10分；全廠水汽合格率每低1％扣10分；在線化學儀表三率每低1%扣10分；汽輪機油合格率每低1%扣10分；油耗每高1%扣5分，報送科研院報表與抽查結果不一致，不得分；不按規定報送或漏報每發生一次扣10分。2.3.2凝汽器銅管腐蝕、結垢傾向50檢查運行、檢修記錄，檢查管樣，檢查技術措施及執行情況按DL/561-95中標準進行評價：沒有進行設備評價---每機組扣25分。設備屬一類——不扣分；設備屬二類——每機組扣10分；設備屬三類——每機組扣50分；膠球投運不正常，扣5～10分；除垢技術措施不當，扣10～25分；凝汽器發生泄漏并導致凝結水超標，每一次扣20分；新更換管材的質量檢驗，未進行24小時內應力檢驗，扣10分；沒有完善的安裝操作措施，扣20分凝汽器沒有按規定進行停用保護，扣20分。2.3.3循環水處理控制情況20檢查運行記錄、檢查技術規程及執行情況阻垢處理方案未經動態模擬試驗論證，扣20分；運行監督化驗、加藥不正常，時間超過24小時扣10分；殺菌滅藻處理不正常，扣10～25分。2.3.4鍋內腐蝕情況控制40檢查運行、檢修記錄，檢查管樣，檢查技術規程及執行情況按DL/561-95中標準進行評價：沒有進行設備評價---每機組扣25分。設備屬一類——不扣分；設備屬二類——每機組扣20分；設備屬三類——每機組扣20分；沉積率超過規定的標準，扣30分。2.3.5鍋內水工況40檢查運行記錄、檢查技術規程及執行情況爐水處理工況異常，每4小時扣20分；給水加藥處理異常，每4小時扣20分；“三級處理原則”執行不到位，每次扣30分；機組啟動不執行水汽質量標準，每次扣20分。2.3.6化學清洗30檢查有關記錄酸洗方案不按規定上報科研院，扣10分；沒有酸洗資質進行酸洗工作，扣20分；酸洗質量沒有達到要求，扣40分。2.3.7發電機內冷水系統水質控制情況30檢查運行記錄、檢查技術規程及執行情況處理工況異常，每4小時扣10分；內冷水pH值、電導率、銅離子超標，每項每6小時扣5分。2.3.8汽輪機積鹽和腐蝕30檢查運行、檢修記錄檢查規程及執行情況蒸汽質量超標，每4小時扣20分；按DL/561-95中標準進行評價；設備屬一類——不扣分；設備屬二類——每機組扣120分；設備屬三類——每機組扣20分。2.3.9機組停用防銹蝕保護30檢查運行、檢修記錄，檢查規程及執行情況按DL/956-2005中規定進行評價：未進行停用保護的，不得分；鍋爐的停用保護措施不當，扣10分；汽輪機的停用保護措施不當，扣10分；凝汽器（包括直接空冷機組的空冷島）的停用保護措施不當，扣10分；其他熱力設備（包括高加、低加、除氧器、冷油器、閉冷器、軸冷器、內冷水設備、鍋爐咽氣側等）的停用保護措施不當，扣10分。2.3.10在線化學儀表30現場檢查在線儀表維護、校驗記錄沒制定周檢計劃的，扣10分；配備不全，一臺表扣5分；運行不正常一臺表扣5分；未按周期校驗，一臺表扣5分。2.3.11汽輪機、變壓器油質檢驗（抗燃油、礦物油）檢驗40檢查記錄和試驗報告顆粒度不按期送檢，一次扣20分。大修啟機前顆粒度不送檢的每一臺次扣20分；各項監督試驗未按規定的周期進行或漏檢每一次扣10分，分析數據有誤扣20分；顆粒度不合格，未采取措施一次扣20分；水分不合格，一臺次扣20分；濾油措施不到位，扣20分；防止油污染措施不當，扣120分；變壓器油色譜超檢測周期一次，扣20分；SF6氣體檢驗超檢測周期一次，扣5分。2.3.12大宗材料入廠檢驗變壓器和汽輪機用油、抗燃油、水處理用酸、堿、水穩劑、聯氨、氨水、磷酸鹽、絮凝劑等藥劑應按標準進行入廠檢驗20檢查記錄和檢驗報告沒有建立大宗材料入廠檢驗管理檔案扣30分；大宗材料入廠檢驗管理檔案不規范扣10分；缺一批次檢驗，扣10分；檢驗項目不全，一項扣5分。2.3.13燃料檢驗40實際檢查，并檢查記錄和試驗報告入廠煤質檢，每漏檢一次扣5分；未按規定周期檢驗，一次扣5分；采樣工作不符合標準，扣5分；制樣工作不符合標準，扣5分；化驗工作不符合標準，扣5分；入廠煤含硫量超標一次，扣5分。2.3.14技術培訓工作20檢查培訓計劃和記錄未制定培訓計劃的，扣10分；未編制培訓教材的，扣10分；培訓記錄不規范、不全的，扣10分；不按規定參加有關技術培訓的,每人次扣5分。2.3.15水分析工作30檢查相關試驗紀錄沒有按要求進行原水水質全分析，每次扣10分；沒有按要求進行系統查定，每次扣10分；沒有按要求進行水汽系統氯離子、硫酸根、總有機碳等指標的分析，每次扣10分。2.3.16鍋爐熱化學試驗10檢查相關試驗紀錄沒有按要求進行熱化學試驗，扣10分。2.3.17給水、爐水自動加藥10現場檢查沒有按要求投運給水自動加藥系統，扣5分；沒有