——1—2023年上半年HSE治理體系專項審核報告HSE治理體系的有效運行，2023524日~6月18日，廠HSE委員會組織安全、環保、交通、教育等科室，對全廠261833個基層班組；2023720日~721日廠外聘專家對全廠37210名，覺察383項，現將審核狀況報告如下：一、審核目的〔一HSE應性和有效性；〔二〕結合審核覺察，指導各科室、單位和基層隊、班組規范開展HSE治理體系工作；〔三〕對采油廠18個單位進展上半年考核評比；對非上市單位進展指導性審核。二、審核范圍審核廠機關科室和26個科級單位以及基層隊、班組。三、審核依據和內容〔一《安康、安全與環境治理體系第 1局部：標準》(Q/SY1002.1-2023)；〔二〕愉快嶺采油廠16項治理方法；〔三〕廠HSE治理手冊、程序文件、作業文件；〔四《愉快嶺采油廠HSE〔五〕各單位HSE“”和《科室HSE治理指導〔六〕適用于采油廠的HSE法律、法規及其它要求。四、審核組成員審核組組長：王力巖審核組副組長：于明審核組成員：黃靜王國巍馬海東羅青白成玉李廣然彭飛沈少林牛鳳宏賈海陳瑞芳〔詳見審核打算〕六、審核結果〔一〕體系運行現狀實。HSE治理承諾，親自撰寫并公布個人安全行動打算，親自組織制定安全環保工作打算，在各種會議上帶頭開展安全閱歷共享活動，主動到聯系點進展HSE宣講和工作調研親自組織整改問題隱患，親自到現場開展安全觀看與溝通，通過這些制度的有效落實，各級領導干部的安全責任感與使命感有了大幅度提升。今年以來，各單位、科室領導干部撰寫個人安全行動打算270余份，參與聯系點活動200余次，開展安全觀看與溝通180次，個人安全素養、業務技能和安全形象得到了進一步提升。二是扎實推行“直線責任治理“直線組織機構。“”原則，制定HSE工作職責和工作流程，把直線責任落實到日常治理工作中。公用事業治理中心具體制定了43個崗位的崗位職責和21項工作治理流程。職能部門對主管工程和外來施工隊伍進展作業許可審批和現場監視。各科室能夠認清職責，主抓業務范圍內的安全工“”和各時段專項檢查中，HSE分委會和科室發揮了主體作用，轉變了以往安全工作只由安全部門負責的局面，促使安全部門的職責漸漸向供給詢問、指導、培訓、督查和效勞轉變。三是圍繞風險治理的核心要素，狠抓基層根底建設，深入推16項治理方法。各單位、各科室始終將把握風險作為體系建16安全”抓好風險治理。基層單位在日常工作中能較嫻熟地運用工作前安全分析、工作循環分析方法來完善危害因素清單和操作規資產科認真開展設備現狀安全分析分級把握”原則，逐級開展風險告知和風險把握；采油治理科、基建治理科認真組織開工前檢查，從源頭把握風險；熱注治理科認真開展工藝設備變更、啟動前安全檢查。四是全面開展“瀑布式”安全培訓，大力培育高素養員工隊HSE體系治理的重“瀑布式”安全教育培訓系統，建立了崗位培“瀑布級直線領導的培訓職責，要求各級領導干部親自參與培訓工作。指令，親自授課講解廠體系推動措施、安全文化建設思路和16“瀑布式”培訓方法得到廣泛運用和有力推行；熱注作業二區培訓領導親自對培訓效果進展跟蹤考核，一方面加強了現場和崗位的培訓指導，另一方面通過意見反響，改進培訓工作，提高培訓質量。作業場所的危急點源進展辨識和統計，學會計算崗位風險把握系數，將安全環保的風險分解到每個崗位、每名員工，通過提高個體風險防范力氣來提高整個治理體系的風險把握水平。各單位根據崗位風險和工作實際，層層制定結果性指標、過程性指標和考核標準。采二、采三、熱一、熱二等單位制定HSE審核清單，HSE油作業六區在風險系數考核的根底上，實施了安全環保風險評估系數運用到績效考核中，不斷加大HSE考核的力度和考核比重。〔二〕不符合項及問題〔見附件1〕審核共覺察問題255項，其中基層班組37項，小隊83項，科級單位135項，總體概括為以下幾個方面：上市單位HSE體系運行狀況66項，占問題總數的26%主要表現在：主要表達為領導的承諾公開性不強，未向全體員工傳達、詮釋，員工對領導的承諾監視性不強，如機動采油大隊、運輸二大隊、HSE承諾。14%表達，開展的工作未依據打算實施和工作開展后未準時填寫完成時間，如采油作業四區、采油作業六區、運輸一大隊等單位工作運行表與年度HSE工作打算不符。HSE812%，主要大爭論大排查活動主題不明確，以排查隱患為主，缺乏分析和總結的過程，如采油作業五區、地質大隊、水電大隊等開展大爭論大排查無爭論主題，以排查隱患為主。有感領導：此類問題共6項，占行為安全類問題總數的9%，主要表達為領導安全閱歷共享開展趨于形式，未樂觀主動的開展安全閱歷共享工作，沒有帶動全員參與，如采油作業二區、采油作業六區安全閱歷共享未全員參與局部會議未開展安全閱歷共享。15項，占行為安全類問題總數的23%，主要表達為各單位對本部門內所涉及的工作未組織危害因素識別、安排的動態施工未進展監視檢查、還存在依靠安全部門的監視檢查，如采油作業一區、采油作業三區、熱注作業一區、等單位的工程技術組、生產協調組對本系統的危害識別不全，采油作業五區生產協調組自己組織的重點工作無監視檢查記錄。20項，占行為安全類問題總數的30%，主要表達為屬地主管職責為落實和屬地責任未明確，崗位屬地動態機制不強，如采油作業四區18#站對站內施工告知承受井場告知書告知趨于形式，采油作業六區對駐地辦公場所未開展檢查，采油作業二區、熱注作業二區、運輸二大隊等單位的崗位屬地未實施動態治理。3項，占行為安全類問題總數的5%，主要表達在局部人員未理解安全觀看與溝通的目的和意義，只是填寫觀看表，如生產預備一大隊小隊干部認為觀看就要覺察問題，誤使觀看出同一問題頻繁消滅、運輸二大隊對觀看的問題沒有進展匯總分析和公開，觀看后收到的效果較差。15159%，主要表現在：HSE規章制度：此類問題共35項，占系統安全類問題總數的23%，主要表現在作業指導書不完善，未納入16項治理方法或16項治理方法未依據本單位的生產實際進展轉化制度不符，此類問題各單位都普遍存在。3項，占系統安全類問題總數的2%，主要在表達在對未事故傳達不到位，如采油作業五區和機動采油大隊未對適合本單位的未遂事故進展共享。HSE5939%，主要表現在教育培訓打算與實施狀況不符，訪談員工對培訓內容把握的不清楚，教育培訓打算無實施記錄和考核記錄，有的培訓打算與實際工作不相符，存在培訓走形式，未能到達提高員工的安全意識和安全技能，教育培訓問題是各單位存在的主要問題。11的7%，主要在工作前的安全分析未依據《工作前安全分析治理方法》規定去執行，對危害因素描述不清，把握措施不具體，如工程修理大隊主要表現在信息平臺的信息錄入不準時，如采油作業二區和采油作業四區未對特種設備檢驗信息更。承包商治理32%，主要表現在監視檢查記錄填寫不標準，監視人員未簽字，如地質爭論所對外來施工監視不到位，工藝爭論所無外來施工工程檢查標準。主要表現在作業許可證填寫不標準，審批流程不清楚，如生產準備一大隊、水電大隊對作業許可證填寫不標準，熱注作業一區高出作業審批流程與采油廠分級治理不符。主要表現在應急物資無檢查維護信息如采油作業四區沒有對應的應急物資進展檢查維護信息，生產預備一大隊應急演練實際與方案不符。HSE檢查、隱患治理：此類問題共22項，占系統安全類問題總數的15%，主要表現在隱患臺賬無整改工程和防范措施，對HSE，如供給站的隱患臺賬中未整改工程無防范措施，運輸二大隊車間現場HSE檢查標準未制定，日常檢查無記錄，3915%，主要表現在：工藝安全信息：此類問題共5項，占工藝安全類問題總數的13%，主要表現在化學藥品信息收集不全，化學藥品存放不符合安全要求，如集輸大隊、生產預備一大隊缺少個別化學藥品使用說明書，采油作業二區12#站露天存放甲醇。主要表現在生產預備一大隊局部操作規程不完善，沒有明確的操作步驟，主要是留意事項。工藝技術變更：此類問題共3項，占工藝安全類問題總數的8%，主要表現為對工藝技術變更的要求和變更的范圍不明確結合本單位實際明確需要開展工藝技術變更的具體內容，如采油作業三區、生產預備一大隊未明確工藝變更的具體內容。設施完整性：此類問題共22項，占工藝安全類問題總數的56%，主要表現為現場設備設施檢查、修理、保養不到位，現場覺察問題，此類問題各單位都普遍存在。機關科室HSE體系運行狀況行為安全方面4837.5%、九項治理原則和廠安全治理的核心和理念把握不全或不生疏19項16項；、局部科室不能供給安全閱歷共享材料4項、領導個人安全行動打算落實不具體項〕系統安全方面6248.4%1、HSE培訓內容與本科室業務實際不符，培訓符——19—合本科室業務，并且未進展合規性評價13項、對本科室的〔7項〕4、局部科室未建立受控文件和記錄清單，或記錄不全〔10項〕5、隱患臺賬記錄的隱患未落實具體責任人、具體整改時間，在未整改前無把握措施〔6項〕工藝安全方面1814.1%、辦公室安全不合格：如柜子上擺放重物6項6項、安全信息臺賬不完善；未開開放工前檢查；未制定相應活動操作規程4項；七、下步工作要求〔一〕非上市單位〔原歡公處各單位〕1、加大HSE培訓力度，使各級領導、安全治理人員把握廠體系推動的思路、制度以及工具方法。2HSE制度進展轉化，并納入HSE作業指導書中統一治理。3、組織制定各崗位HSE“瀑布式”培訓。4“一把手”“一把手”必需親自組織開展體系推開工作HSE審核標準對其進展考核。5HSE6、全面實施作業許可治理，實行直線負責人審批制度。7“”查主題及要求。〔二〕上市單位〔原采油廠各單位〕班地進呈現場落實和培訓指導，確保治理人員、崗位員工能夠真正把握、理解和應用。2“”HSE后加以改進，避開重復問題的頻繁消滅。同時，對爭論中出現的沖突、焦點問題，要準時賜予答復，對好的建議，要準時采納。3、將危害因素辨識與評價工作落到實處，加強危害因素辨識與評價方法的培訓和指導，運用工作前安全分析的方法開展風險識別工作，制定有針對性、可操作性強的把握措施，并嚴格落實。4、認真收集工藝安全根底信息，嘗試開展工藝安全分析，找到工藝設備運行過程中的問題和隱患5、加強以目標指標為主線的HSE體系推動落實工作。在不同的部門、崗位等制定不同的目標指標，圍繞目標指標，明確單HSE職HSE加大實施系統性檢查和考核的力度HSE治理工作的有效落實〔三〕機關科室1、各科室要依據HSE治理指導書大綱，編寫符合性、可操作性的內容。2、加大集團公司六大禁令、廠十大禁令、九項治理原則和廠安全治理核心和理念的宣傳力度，使每名科室成員都能結合科室業務深刻理解。3、對科室內審員〔聯絡員〕HSE培訓，提高其HSE治理HSE體系推開工作。4、結合本系統、部門的工作實際和業務流程建立完善HSE培訓矩陣和培訓打算，并嚴格依據打算實施。5、進一步標準作業許可和變更治理制度，明確需要作業許有效期、延期、風險確認等治理要求。6、加強對16項治理標準的學習和應用，要結合業務工作流程學習，尤其是危害辨識和風險評價、安全觀看與溝通、工作前安全分析、工作循環分析、工藝設備變更、上鎖掛簽等程序、工具、方法要嫻熟把握和應用。7、抓好辦公室安全〔物品擺放、插排放置、人走關機斷電、上下樓梯手扶扶手等八、審核結論HSE治理體系方面確實做了大量扎實而有效的工作，全廠安康安全環境體系運行正常，熱注作業二區、采油作業三區、熱注作業一區、被評為安全生產A級優勝單位，采油作業五區、采油作業六區、采油作業四區、集輸大隊等13家單位被評為安全生產B級優勝單位附件：2023年上半年HSE治理體系內部審核問題附件：上半年HSE治理體系專項審核不符合項及問題采油作業一區1采油作業一區1.其他各組與HSE2.工作前安全分析無基層隊原始記錄，工作打算安排不合理〔都要求一個時2作23〕業3.大排查問題無整改時間。區4.有的課件針對性不強，個別培訓內容太多、課時安排不夠〔如操作規程、法律法規標準、危害因素〕，建議可以實行自學的方式。5.建議作業區周二辦公會應堅持開展安全閱歷共享。生產組危害因素清單不符合業務實際。季度考核制度不標準汛期環保專項檢查記錄記錄不全基層隊在制定班組長培訓打算時未與班組進步行溝通。104隊

作業指導書有的制度簡潔、不具體，分工不明確。現場HSE應急物資無配備時間。6.月度考核未按制度執行班組3.班組工作前安全分析未表達分析過程。4.班組開展的啟動前檢查不標準。采油作業二區個別領導個人行動打算完成狀況填寫不具體。基層單位、機關部門HSE審核標準不具體〔不扣分〕每月考核現場檢查問題未扣分。作局部課件內容復制廠課件，針對性不強。業資產員未建立施工工程的HSE檢查記錄。區動態施工危害因素識別不全面〔挖掘、推土機作業等〕2023查狀況；周二安全活動未開展安全閱歷共享。HSE未出示辦公場所檢查標準，小隊辦公場所未檢查。2034.啟動前檢查標準不具體。隊5.小隊作業許可分級治理與廠里要求不符〔有班組簽發的作業許可〕。6.隱患治理臺賬未整改問題無防范措施。無HSE員工培訓工作記錄本中根底數據不準確班組采油作業三區生產協調組的危害因素清單不完善。作技術工程組危害因素清單不完善。業外來施工派遣單監視檢查狀況填寫不標準區工藝設備變更不完善〔范圍小、工作流程不具體〕。〔如黨群無辦公室檢查標準〕，作業許可、工藝設備變更等培訓課件針對性不強〔根本上是在復制廠課件〕。〔諸如操作不當、未執行操作規程〕，基層隊上報的分析表無工作步驟。員工培訓工作記錄本中根底數據不準確6304隊班組作業區

HSE小隊周一安全活動未開展安全閱歷共享。〔如紀檢通報〕、有的培訓打算已完成但無完成時間。班組HSE屬地治理缺少動態機制。3.35#站齊平3采油作業四區大隊對生產一路的現場HSE檢查標準培訓無采油井站檢查標準內容。制定了小隊干部直線責任考核標準，但實際未考核。〔不扣分〕作業區對滅火器的屬地劃分未具體落實責任部門作業區運行表與年度HSE工作打算不符HSE安康學問未列入年度培訓打算局部作業許可證申請、審批日期未填寫動態施工危害因素辨識不全面。〔吊裝、挖掘等〕崗位培訓矩陣內容不健全〔缺危害因素、崗位操作規程不全〕。4014.瀑布式培訓無考勤，無補課記錄。隊5.個別工作前安全分析缺工作步驟。隊部辦公場所檢查少。職工培訓獎罰記錄未按制度執行無HSE表達2.18#站站內人員調整后，屬地區域和職責未更班3.182023.5.23遼南修理紗窗HSE組618#站員工2023采油作業五區1.作業區16〔職責不明確、工作流程不清楚，基層隊、機關如何開作展工作不明確〕業2.工作打算運行表無完成時間。區3.空氣呼吸器無配備時間。作業區HSEHSEHSE監視檢查記錄，由安全組監視檢查工作前安全分析未表達分析過程。技術工程組HSE培訓沒有建立實施記錄。領導HSE崗位員工對領導承諾不清楚。提問隊部炊事人員對屬地HSE檢查標準把握不清楚。〔如操作規程課件參考的是技能鑒定的內容，有的與工作實際不符〕5024.教育培訓打算內容不全隊5.廠下發的采一事故大事閱歷共享材料傳達不到位〔無時間和小隊要求、只傳達了四個班組長〕裝抽未開展啟動前安全檢查。“大爭論、大排查”活動主要以排查隱患為主，無視了爭論環節。〔動火制度舊并存〕。班組采油作業六區屬地治理缺少動態機制。作工作前安全分析未掩蓋全部操作。業資產一路負責的施工現場未建立檢查記錄。區駐地辦公場所檢查少。生產組未收集工藝安全根底信息。安全閱歷共享除主要領導、安全員外其它人參與度不夠。〕無實施狀況。對機關各組考核標準針對性不強16屬地治理中。作業區與基層隊簽發的HSE責任書無過程性指標。調度室應急物資臺賬檢查記錄不標準，無檢查日期。601隊

2.小伙房炊事人員未帶工作帽崗位培訓矩陣內容有的不切合實際〔1號文件、節前教育〕。班3#站員工對2023組熱注作業一區作業指導書有的制度不具體〔如工前安全分析工作流程不明確〕。危害因素識別不全〔如更換法蘭墊子危害因素〕。作3.沒有制定年度瀑布式培訓打算。業4.瀑布式培訓內容有的針對性不強〔有的只是在學廠文件、規定，有的只是簡潔區的名詞解釋、問答題〕生產協調組制定的工作前安全分析打算無時間，未準時匯總基層隊分析表，應作業區高處許可分級治理與廠里要求不符。作業區對基層單位的檢查未形成書面材料生產組未建立本系統隱患整改臺帳。會議記錄無小隊領導講評HSE內容小伙房餐廳有5具液化氣罐104隊班組

，小伙房安全衛生標準不完善〕。〔如啟動前安全檢查、工藝設備變更，沒有明確具體范圍〕。動態施工危害因素識別不全面。1.24#站配電間絕緣膠皮上有水3.班組工作前安全分析不標準，危害因素描述不清，把握措施不具體。熱注作業二區作1.作業區危害因素清單里缺少動態施工作業的相關因素業2.對辦公室、會議室未進展危害識別。區2021.培訓課時少隊2.員工培訓工作記錄本中根底數據不準確班1.30#站有一項作業活動未按打算開展工作循環分析。組2.30#站屬地劃分動態責任人不清3.6#站員工對常用的法律法規適用性條款不格外了解集輸大隊大2.機關部門考核無扣分標準隊4.環保培訓考試試卷閱卷不認真。員工培訓工作記錄本中根底數據不準確站上員工教育培訓筆記記錄不全歡3.崗位培訓矩陣內容有的不具體〔如環保根本學問無具體內容〕。二4.對小隊辦公場所、會議室等未開展檢查。聯6.西配電間內照明開關使用標識不全輸油崗“大爭論、大排查”活動未建立隱患排查的原始記錄。輸油崗HSE培訓未按打算實施。班外輸泵房地面有油污。組局部崗位危害因素清單與實際不符。化驗崗未收集原油清潔劑使用說明書。工程修理大隊大1.大隊檢查記錄返回單未留給小隊隊2.辦公室安全檢查無檢查記錄檢查通報未依據風險系數考核季度考核通報不標準員工培訓工作記錄本中根底數據不準確教案和試卷個別內容對不上個別隱患整改問題防范措施不具體。體系推動制度有的針對性不強。調度室未建立HSE檢查記錄。維修2.工作前安全分析不標準。1〔氧氣、乙炔瓶的使用和儲存，電焊作業〕隊班組2.施工現場氧氣乙炔瓶瓶口未加護罩生產預備一大隊HSE大隊領導未針對基層隊干部的治理狀況開展安全觀看與溝通。準未開展辦公室安全檢查。備應急演練實際與方案不符。大啟動前安全檢查制度未轉化。隊局部體系推動制度可操作性不強〔〕“五一”節前安全檢查領導未簽字。未收集洗油劑安全技術說明書未明確工藝變更中同類替換范圍。設備維護保養制度缺乏針對性。生產設備工藝安全根底信息收集不全。工作前安全分析未表達分析過程〔無原始記錄〕。HSE吊裝作業許可證未開展工作前安全分析。安全觀看與溝通記錄填寫有誤，安全觀看與溝通覺察的問題頻繁消滅，沒有制準定有效的把握措施。備未識別北管廠周邊〔硫化氫處理廠〕風險。三HSE隊副隊長未參與HSE培訓。急物資。局部操作規程不完善，沒有明確具體操作步驟。物資供給站1.隱患臺賬中未整改工程無防范措施供2.缺上半年環境因素把握規程有效性評審記錄。應3.作業指導書有的制度重復，未更。站4.屬地治理有死角〔消防泵房未明確〕5.直線責任落實不夠地質爭論所缺上半年環境因素把握規程有效性評審記錄。辦公場所檢查少。大3. 對小隊做的工作前安全分析、工作循環分析進展收集、審核；建隊立健全設備設施工藝安全信息。過程性指標未分解至基層單位和機關部門。HSE測試隊大爭論、大排查無主題，爭論過程單一測測試隊無隱患臺賬試屬地職責明確但是未執行動態治理隊外來施工監視不到位，對安裝試壓間設備接地施工未告知和明確監視人員工藝爭論所2.員工培訓獎懲與考核制度不對應工缺上半年環境因素把握規程有效性評審記錄。藝危害因素辨識不全面。〔應急操作、空氣驅作業〕研辦公場所屬地區域未明確。究未開展合規性評價。所未對廠16未建立外來施工工程HSE檢查標準。水電大隊員工培訓工作記錄本中根底數據不準確缺上半年環境因素把握規程有效性評審記錄。水電常識〕大4.工程設計變更前未進展風險分析。隊5.應急物資臺帳統計不全。6.20233157.有局部作業許可簽發不標準，無有效期電大爭論大排查爭論主題不明確，對覺察的問題未全部落實整改方案和上報記錄力電力隊演習方案制定后演習未作演習記錄隊員工培訓獎懲與考核制度不對應運輸一大隊隱患治理臺賬，未整改的隱患無防范措施，無對隱患部位的描述。缺上半年環境因素把握規程有效性評審記錄。大大隊個別HSE培訓未按打算實施，且未做變更。隊“安全月“活動未部署落實領導親自授課。駕駛員臺帳內容與實際不符。1.1HSE1隊3.1HSE5.工作打算與實際工作不符運輸二大隊未能出示130機關屬地治理未落實到每個人。大5.大隊HSE隊AB年度培訓打算制定的內容不符合要求；針對存在的問題未形成閉環治理。車輛臺帳內容與實際不符；1.4、5修2.車間現場HSE保3.缺個別月份的環保會議記錄。車4.訪談小隊干部對大隊長的領導承諾不了解。間5.崗位培訓矩陣內容不全〔缺隊部人員〕6.建議將應急處置程序改成應急措施。機動采油大隊機1.教育職責不完善。動動2.培訓制度不標準采3.評分標準不標準油4.月度考試未進展考核大5.無培訓一路會議記錄隊6.培訓記錄里環保內容少，課時沒有到達相關要求。7.員工對領導承諾了解少。8.未遂事故傳達未做記錄。9.過程性考核指標未明確。11.16項制度轉化針對性不強。隱患治理臺賬不標準〔無防范措施、上報時間〕。對外來施工〔吊裝、搬孔〕檢查少。2023.3.223.294.12〕二、機關科室問題清單序序科室存在問題號1、對集團公司HSE1廠長辦公室2、風險大排查不到位3、有的受控文件不符合本部門工作實際HSE2財務科2、未供給“安全大爭論、大排查”記錄3、文件柜上堆有雜物1、未供給安全閱歷共享材料HSE3黨委辦公室3、辦公室安全治理中插排放置在飲水機下5、安全大爭論、大排查記錄未供給4生產運行科1、培訓工作已經開展，但未能依據矩陣要求開展1、工藝變更治理未轉化5資產科3、工程施工未開開放工前檢查HSE6企管法規科2、文件柜上積存檔案盒3、“安全大爭論、大排查記錄”未供給1、插排位置不當，放在地上7市場治理辦公室3、未開展合規性評價1、要害部位防破壞設施安全信息臺賬不完善8綜治辦2、有的受控文件不符合本部門工作實際3、合規性評價不標準1、安全大爭論、大排查記錄不具體9黨群工作部2、HSE3、合規性評價不標準1、部門職責不完善〔缺干部競聘考核職責〕10黨委組織部2、對集團公司HSE3、插排位置不當，放在地上1、對工作前安全分析程序不了解11道路運輸科2、文件柜上積存雜物3、啟動前檢查程序沒有準時轉化12人事科1、安全大爭論、大排查記錄未供給2、對本系統檢查考核少1、文件柜上積存檔案盒2、安全大爭論、大排查記錄少一季度資料13概預算中心4、未建立受控文件受控清單5、法律法規清單不切合實際14采油治理科1、集團公司六大禁令理解不深2HSE15整改效果如何驗證。3、法律法規清單更不準時1、對采油廠HSE體系推動理念、工作思路和工作方法、三維一體化指導思想、三個保障措施不把握215審計科3、供給的受控文件清單僅列兩條內容，未能供給記錄清單4、辦公室柜子上有重物5、未開展合規性評價1、對六大禁令理解不深，對本廠十大禁令不全面2改期間未制定預防把握措施16信息中心等3、部門機房改造工程：作業許可證工作前安全分析不到位4、未供給HSE5、辦公室柜子上有雜物〔打印機兩臺〕1HSE信訪穩定辦2、查科長個人安全環保行動打算落實不具體17公室4、未能供給法律法規清單1202318心

措施、未落實整改責任人、整改日期等。2、年度培訓打算簡潔3、法律法規清單更不準時1、個人安全環保行動打算，下半年未執行廠統一標準。19

心 訓打算3、辦公室插排置于地面1、對廠十大禁令、集團公司六大禁令把握不全2、對采油廠HSE化指導思想、三個保障措施不把握。20理中心

的風險也僅為油品喪失，未能供給爭論內容和排查狀況5、未能依據業務工作實際識別危害因素和風險6、該部門未能供給