蒙古族傳統民間手工藝品工藝館項目可行性研究報告蒙古族傳統民間手工藝品工藝館項目可行性研究報告 --蒙古族傳統民間手工藝品工藝館項目可行性研究報告蒙古族傳統民間手工藝品工藝館項目可行性研究報告目錄第一章項目總論¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨4一、項目建設單位概況¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨4二、項目概況¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨5三、項目綜合評價¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨6四、項目編制依據¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨7五、項目編制原則¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨7第二章項目建設背景及必要性¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨9一、項目建設背景¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨9二、項目建設必要性¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨10三、項目建設的示范性¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨12四、項目建設的創新性¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨12第三章市場供求分析及預測¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨13一、市場發展現狀及前景分析¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨13二、面臨的困難和挑戰¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨15三、發展對策¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨15四、需求分析¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨16第四章項目建設內容與規模¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨18一、項目建設內容與規模¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨18二、項目建設期限¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨18三、項目建設方案¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨18第五章產品方案、技術方案、設備方案¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨20一、產品方案¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨20二、技術方案¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨21三、設備方案¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨21第六章生產組織與勞動定員¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨23一、生產組織¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨23二、勞動定員與來源¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨24三、人員培訓¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨25第七章投資估算與資金籌措¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨26一、估算范圍¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨26二、投資估算¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨26三、資金籌措¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨26第八章財務評價¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨27一、成本費用估算¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨27二、項目盈利能力¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨28第九章社會及經濟效益評價¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨30一、經濟效益評價¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨30二、社會效益評價¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨30三、評價結論¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨30第十章可行性研究結論與建議¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨31一、可行性研究結論¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨31二、建議¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨33第一章總論一、項目建設單位概況某市某文化傳媒有限責任公司是一家集品牌設計、VI設計、CIS企業識別形象設計導入、活動策劃、演藝經紀、民族手工藝文化傳播等為一體的綜合性文化企業。在著力品牌設計業務和演藝活動業務的同時，某文化傳媒還立足某本土，響應國家和地方關于搶救性挖掘和保護民間傳統手工藝政策，積極投身于蒙古族傳統民間手工藝美術文化的傳播，并從2011年起與某特殊學校職教產業辦建立良好的合作關系，資助其進行蒙古族皮雕、書畫、飾品等傳統民間手工藝品開發、設計、加工、銷售試點，并在品牌建立、市場銷售及反饋方面取得了良好的開局，并于2012年推動了某市東勝區民間手工藝協會的正式成立，為下一步規模化、產業化的發展某本土蒙古族傳統民間手工藝自主品牌建立了深厚的基礎。放眼未來，點越文化傳媒將本著“保護、傳承、發展蒙古族傳統民間手工藝品文化”的宗旨和“誠信立企、質量興企、顧客至上”的經營理念，堅持“經濟效益、社會效益、生態效益三兼顧”的服務準則，主要拓展蒙古族傳統手工藝美術文化的傳播以及蒙古族傳統民間手工藝品的開發設計、加工銷售以及對弱勢群體殘疾人及搬遷富余農牧民勞動力的職級技能培訓，提高他們的收入。同時，依托蒙古族傳統手工藝文化，結合現代時尚元素，主打特色馬鞍（馬具）、手工皮具、金銀制品、蒙古族頭飾、蒙古族刺繡等系列產品。公司設計總監其日麥拉圖先生，是中國書法家協會會員，內蒙古書法家協會會員，內蒙古美術家協會會員、某美術家協會會員，多次獲國內外書畫獎，并成功舉辦個人作品展，同時聯合某本土50多位蒙古族傳統手工藝人創辦了某市東勝區民間手工藝協會。出生于杭錦旗浩繞柴達木蘇木一個普通牧民家庭里的其日麥拉圖，自小喜歡民間手工藝及繪畫，2000年考入內蒙古大學藝術學院美術系國畫班，并師從我國著名書法家何奇耶徒，經過四年的專業美術書法深造，現任職于某市特殊學校，從事美術的教學工作。在課余時間，其日麥拉圖認真研究蒙文書法篆刻和游牧人造型藝術，并對蒙古族傳統手工藝進行了深入的了解和深刻的研究，在此期間，他用毛筆手抄完成《蒙古源流》、《青史演義》等蒙古族三大名著。二、項目概況1、項目名稱：某市某蒙古族傳統民間手工藝品工藝館項目2、項目的建設內容：項目主要是設計開發蒙古族傳統手工藝品（特別是蒙古族馬鞍馬具及頭戴等），實現規模化的商品化經營，在大力弘揚蒙古族傳統民間手工藝品文化的基礎上，促進蒙古族傳統文化的大發展和大繁榮，為我市十二五各項目標的實現貢獻一份力量。同時針對某市殘疾人等弱勢群體提供就業空間崗位，并開展職業技能培訓和少數民族傳統民間手工藝品文化的展覽交流。3、項目的建設單位：某市某文化傳媒有限責任公司項目的建設地點：某市鐵西區項目負責人：項目的建設內容、規模及建設期本項目建設內容及規模：項目現有使用面積1600平方米的基礎建筑，需在此基礎上改建以及安裝配套設施，其中包括300平方米的殘疾人加工車間和培訓教室1個，1000平方米的大型加工車間1個，200平方米的倉庫1個，100平方米的蒙古族民傳統民間手工藝品展覽廳1個。同時購置安裝先進的圖案設計和加工設備。建設期：6個月7、項目的投資總額及資金來源本項目投資總額人民幣400萬元，自有資金280萬元，申請文化專業專項發展資金扶持120萬元。三、項目綜合評價本項目的建成可以很好的保護、傳承、發展某蒙古族傳統民間工藝品文化，并且可以幫助某市政府解決殘疾人就業和職業技能培訓以及來自搬遷農牧區農牧民近200人左右的勞動力就業問題。本項目投產后年平均銷售收入917.5萬，年總成本費用668.8萬，年利潤總額248.7萬。投資利潤率32%，全部投資回收期4.83年。財務收益率高于基準收益率，投資利潤率較高，投資回收期低于行業基準投資回收期，且有一定的抗風險能力，各項指標都顯示出項目具有較強的盈利能力。綜上所述，本項目目標明確，建設規模適宜，結構合理，組織管理措施得當，示范帶動作用大，市場前景看好，項目本身具有較好的社會、經濟效益。四、項目編制依據《中華人民共和國中小企業促進法》國家、自治區、某市的有關政策、法令、法規《某市“十二五”規劃發展綱要》項目承擔單位提供的有關基礎數據、調查資料、技術資料五、項目編制原則嚴格執行國家經濟發展產業政策和項目建設的有關法律、法規、強制性設計標準及規范，保證工程設計質量。以國內外市場需求發展為導向，通過調查研究和科學預測，并結合國內外同類項目現有狀況，確定合理的裝置規模和產品方案。嚴格執行國家和地方政府有關環境保護、消防、生產安全和工業衛生等標準、規范、法律和法規，保護建設地區環境，保障生產裝置的安全性和勞動者在生產過程中的安全及健康。堅持可持續發展的科學發展觀，貫徹循環經濟的理念，注重資源的綜合利用，降低能源消耗，降低生產成本，提高經濟效益。在科學論證項目技術可靠性的基礎上，通過技術經濟分析，對項目經濟的可行性進行評價，實事求是地作出研究結論。第二章項目建設背景及必要性一、項目建設背景民族手工藝品是民族璀璨文化的典型代表，是各民族豐富多彩的生產、生活方式、民俗、民風以及優美的自然風光積淀形成的獨特產物，他們曾經滿足了人們的物質生活需要，也帶給人們美的享受。蒙古族傳統民間手工藝品是我國北方游牧民族手工藝品中最具代表性的符號之一，是蒙古族傳統文化的縮影。蒙古族傳統民間手工藝品積淀深厚，受地域環境的影響，反映了蒙古民族的歷史文化、宗教信仰、民族禮儀、節慶習俗、婚姻狀況以及審美追求。在其發展過程中，融進了特殊的民俗內涵，受到多種因素的影響，至今保留著古樸自然的風格。蒙古族傳統民間手工藝品，承載著自然和歷史的厚重，它的歷史，幾乎和人類本身的歷史一樣的古老。一個民族的傳統手工藝品，就是一幅風情萬種的畫卷，也是一座民族民間美術的寶庫，它不僅以多種不同的形態標志著不同的形象特征，也蘊涵者民族的文化背景。蒙古族傳統民間手工藝品似流動的圖畫，彰顯著與眾不同的民族神韻，成為民族珍貴的非物質文化遺產。在工業化和城市化的進程中，全球一體化已經越來越成為了未來的一種發展趨勢，在此基礎上，人們日常生活的習俗呈現出多元化的發展態勢，廣大牧民的生活方式也在不斷的轉變，蒙古族傳統民間手工藝品曾一度受其他現代科技文明、快餐消費文化的影響和市場需求弱小而處于停滯甚至萎縮狀態。隨著近些年來從國家到地方對于民族傳統手工藝的搶救性發掘和保護和人們日益豐富的物質精神雙重需求，蒙古族傳統民間手工藝品又迎來一個全新的發展良機。二、項目建設的必要性保護、傳承、發展民族傳統手工藝文化的需要某蒙古族傳統手工藝品的造型不僅精美、質樸，還有很大的使用價值，藝術觀賞價值，充分反映了某蒙古族人的聰明才智和藝術想象力，及獨特的審美觀念，成為蒙古族傳統文化的燦爛的組成部分。因此，某市某蒙古族傳統民間手工藝品工藝館的建設，不僅可以更好的保護和傳承蒙古族傳統民間手工藝文化，還可以利用某蒙古族悠久的傳統文化，融合現代元素，以蒙古族傳統民間手工藝品為基礎，吸收國內外工藝品的時尚理念，借鑒他們在設計、工藝技術、材料等方面的精華，來豐富、美化蒙古族傳統民間手工藝品，使蒙古族傳統民間手工藝品更加時尚，受到大眾的喜愛，并適合工作與生活的不同場合使用，打造某蒙古族傳統手工藝品品牌，從而向世界展示蒙古族傳統民間手工藝品的獨特魅力，更好的保護和傳承蒙古族傳統民間手工藝文化。轉變經濟發展方式構筑地區發展新優勢的需要某市“十二五”規劃綱要中指出，十二五期間，以國家發展戰略性新興產業為契機，依托我市產業基礎，大力發展非煤產業和文化產業，因此，某市某蒙古族傳統民間手工藝品工藝館項目的建設，不僅可以很好的依托民族文化產業基礎，以自主創新能力的提升為根本動力，以低碳、綠色、集約為發展導向，促進經濟發展從主要依靠第二產業帶動向三次產業協同帶動轉變。為殘疾人、轉移農牧民提供充分就業崗位以及職業技能培訓的需要殘疾人作為我們這個社會的一個構成部分，是我們全社會都應該共同關注的弱勢群體，幫助殘疾人解決就業以及職業技能培訓一直是我市各級各部門非常重視的民生工作。某市“十二五”規劃綱要中指出，十二五期間，穩步推進農牧區人口轉移計劃，確保禁止開發區農牧業人口實現全部搬遷轉移，力爭到2015年，完成農牧區15萬人口轉移任務，并最大限度保障轉移農牧民充分就業。因此，某市某蒙古族民間傳統手工藝品工藝館的建設，不僅可以很好的解決殘疾人就業以及職業技能培訓問題，同時可以安排大量搬遷農牧民婦女的就業安置問題，更因為廣大農牧民婦女對于蒙古族傳統手工藝品的熟悉和了解而使得他們可以輕松應對就業崗位和培訓。從而減輕社會就業壓力，使廣大農牧民學到一技之長的同時，提高他們的生活水平和生活質量。滿足日益增大的旅游市場的需要，帶來直接的經濟效益或間接連帶的經濟效益，實現可持續發展某市“十二五”規劃綱要中指出，十二五期間，精心塑造“天驕圣地、大漠風光、民族風情”的某特色旅游形象，打造中國北方特色旅游目的地，同時大力開發旅游產品，力爭到2015年全市接待旅游者達到800萬人次以上，旅游業總收入超過150億元。因此，某市某蒙古族傳統民間手工藝品工藝館項目的建設，不僅可以大大滿足日益增大的旅游市場的需要，更可以通過努力探索民族手工藝品文化與旅游產品的有機結合，走出一條文化豐富旅游、旅游展示文化的精彩之路，推動蒙古族傳統手工藝品的研究開發、加工生產、時尚引領，加快民族傳統民間手工藝文化向旅游產品的轉化，促進民族手工藝旅游紀念品的生產銷售，帶來直接的經濟效益或間接連帶的經濟效益，實現可持續發展。三、項目建設的示范性蒙古族傳統民間手工藝品工藝館項目是一項很有意義的富民愛心項目，能夠促進社會和諧以及民族團結。保護、傳承和發展蒙古族傳統的民間手工藝文化，促進民族文化大發展，大繁榮，具有很強的現實意義和深遠的歷史意義。四、項目建設的創新性蒙古族傳統民間手工藝品通過匯聚眾多某優秀蒙古族傳統民間手工藝人把傳統文化傳授給殘疾人、搬遷農牧民婦女，使之得以更好的流傳，并把傳統工藝與現代生活相結合，在發展中創新，在創新中進步。不論是對人的思想和生活觀念都帶來新的氣息。第三章市場供求分析及預測一、市場發展現狀及前景分析2012年是黨的十八大即將召開的年份，也是“十二五”規劃實施的第二年，同時也是我國建設文化強國的關鍵之年。2012年，我國民間手工藝品市場將面臨更為復雜多變的國內、國際產業發展環境，產業資源供需矛盾更為突出，一定程度上加大了產業發展壓力。而市場的穩定，特別是內需的平穩快速增長和旅游業的快速發展將為傳統民族手工藝品行業發展帶來新的契機。產業結構調整全面鋪開，產業經濟增長方式轉型快速推進，產業升級將再上新臺階。再來看民族傳統手工藝品產業，經濟全球一體化已經成為勢不可擋的歷史潮流，這給民族手工藝品的挖掘、整理帶來了歷史機遇，也給我們提出了新的嚴峻挑戰。民族手工藝品必須完成向國際化的轉型作為有著悠久歷史的民族手工藝品，以它豐富多彩的形態體現著中國各族人民獨有的物質文化要求和精神文化要素，經歷了從不自覺達到自覺的裂變，形成了它比較固定的社會內容和文化內容，顯示了各自固定的審美習慣和審美情趣，它的存在猶如一個絕大的博物館，一個豐富的寶藏，為中華民族強烈的民族個性，做出了最生動、最具體的注腳。歷史在發展，社會在前進，如果民族手工藝品僅僅作為歷史的見證和收藏，遠離世界流行的大潮，永遠固定在目前這種形態上，那么它的生命力遲早要走向靜止。既然經濟全球一體化是世界歷史不可逆轉的趨勢，那么中國民族傳統手工藝品走向現代化、國際化的轉型就成為歷史的需要，成為保持活力、立足發展的需要，成為發展少數民族地區經濟的需要。良好的政策機遇和國內外環境從國際大環境來說，后金融危機時代全球經濟逐步復蘇。從國內環境來說，2000年以來，國內民族手工藝品產業不斷推進結構調整和產業升級步伐，市場活力得到充分發揮，國際競爭力和可持續發展能力進一步增強，成為歷史上發展速度最快、結構調整最明顯、質量效益提升最好的時期，為實現民族手工藝品強國目標奠定了堅實的基礎。在2008年全球金融危機影響下，行業發展受到重大挑戰，由于多年堅持轉變發展方式不動搖，在國家一系列調整振興政策支持下，較快地走出了困境。自從1998年底中央把旅游業列為國民經濟新的增長點，另外，中央關于我國西部大開發的戰略決策，某市“十二五”規劃綱要對旅游產業的愿景規劃，給我們蒙古族民族手工藝品資源的開發帶來了千載難逢的大好機遇，是蒙古族傳統民間手工藝品走向國際化、產業化，走向世界的政策保證。旅游業的發展，打開了某走向世界的窗口，不同的天然景觀和人文景觀，將成為全世界旅游者注目的焦點。隨著旅游業的發展，必然帶來相關產業的大發展，其中蒙古族傳統民間手工業品行業就會成為首先受益的重要行業，世界各地的游客除了可以成為龐大的消費群體以外，還會把某蒙古族傳統民間手工藝品介紹給全世界，成為宣傳蒙古族傳統民間手工藝品，讓世界了解某的媒介，也會成為蒙古族傳統民間手工藝品開辟國內外市場做好鋪墊。不論是從近期還是從長遠，利用旅游業的客源市場開辟蒙古族傳統民間手工藝品市場，都會給某的經濟發展帶來更多的實惠，并形成一個新的經濟增長點。二、面臨的困難和挑戰目前某蒙古族傳統民間手工藝品加工生產還處于低層次的無序狀態，沒有形成產業效應，更多以個體、作坊形式生存，技術水平落后，生產條件和規模都有限，研發和設計能力薄弱，沒有完整的產業鏈結構，而且沒有蒙古族傳統民間手工藝品的自主品牌。面對龐大的國內外市場潛力和需求，無法行之有效的進行相關市場開發工作。三、發展對策政府層面出臺相關政策，加大對蒙古族傳統民間手工藝品產業和企業的扶持力度，特別是幫助新建和在建蒙古族傳統民間手工藝品企業切實解決好融資等問題。企業自身完善產業鏈結構，首先是原材料供應商之間的合作，要采取切實有效的措施保證企業原材料的穩定與及時供給。其次是企業的生產環節，一定要嚴把質量關，積極生產高質量、多功能、具有地方特色的物美價廉的民族手工藝品產品吸引消費者，多生產優質產品并不斷精益求精；第三是企業的營銷階段，除主動聯系國內外銷售商自己完成銷售環節，還將通過建立品牌直營店的模式逐步形成連鎖的銷售渠道，同時在營銷過程中一定要注重宣傳工作，努力把某蒙古族傳統民間手工藝品推向國內外市場。尋求適合的經營模式從國內外引進最新技術和設備，由企業自己設計、生產和銷售，不但成本低，還解決了企業技術、資金問題。培養設計團隊，加快技術創新要想某蒙古族傳統民間手工藝品走向全世界，必須把民族和時尚結合，使蒙古族民間手工藝品不僅僅作為收藏品，而是使其更具時尚化、生活化的特征，企業可以吸收國內外的設計理念、時尚潮流、創新理念，以民族化的設計為基礎，設計融民族與時尚為一體，展示獨具個性魅力的某蒙古族民間手工藝產品。及時注冊商標，保護自主品牌。四、需求分析從專家對21世紀服裝消費心理的預測中得知，進入新世紀，人們為了緩解快節奏生活帶來的強大壓力，必然產生返璞歸真、追求天然的心理需求，隨著時間的推移，這將成為一種時尚、一種追求。蒙古族傳統民間手工藝品的特點恰好適應了國內外大多數人的消費心理和消費需求。這種消費心理為蒙古族傳統民間手工藝品走向世界創造了良好的外部環境。還有人預測：21世紀人們將尋求新奇的目光投向東方的古老文明，21世紀將是中國的世紀，如果這種預測含有一定的科學性、必然性，那么，我們有理由認為：以政策為先導，以旅游業為依托，搭乘國際民族傳統手工藝品流行的快車，走時尚化、產業化的道路，達到發展民族地區經濟，使蒙古族傳統民間手工藝品走向國際化的目的，是完全有可能達到的，完全有條件達到的。某市某蒙古族傳統民間手工藝品工藝館項目的建設，不僅可以很好的填補某市民族手工藝品產業規模化產業化的空白，而且符合國家、自治區、某市的相關政策、法令和法規，符合民族手工藝品行業的發展方向，其產品市場廣泛，會取得較好的經濟效益和社會效益。第四章項目建設內容與規模一、項目現狀本項目前期經過某文化與某特殊學校的試點開發運營，已經初步樹立了“某”的自主品牌，主導設計開發了包括手工錢包、公文包、休閑包、馬鞍馬具等一系列自主產品，這些產品推向市場后，顯示出了旺盛的需求和良好的反饋。為下一步規模化、產業化發展奠定了良好的基礎。二、項目建設內容與規模本項目現有建筑面積總計1600平方米的基礎建筑，項目建設內容主要為裝修工程、配套系統工程。具體包括：300平方米的殘疾人加工車間及培訓教室1000平方米的大型加工車間200平方米的倉庫100平方米的蒙古族傳統民間手工藝品展覽廳三、項目建設期限本項目建設期限為6個月。完成可行性研究報告的編制、項目論證、申請立項、項目審批、裝修及配套系統工程，2013年建成投入使用。三、項目建設方案指導思想以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，堅持科學發展觀，實施可持續發展戰略，以市場需求為導向，以民族傳統手工藝品加工和職業技能培訓為載體，以傳播蒙古族文化為基礎，以民族傳統民間手工藝品加工為支柱，以經濟效益為目的，以構建民族大團結為落腳點，集聚各類資源優勢，做大做強民族傳統手工藝品板塊，努力提升產品質量，切實增強民族傳統手工藝品市場競爭力，推動地區民族手工藝品加工業和區域經濟更好更快地發展。項目建設原則項目建設以發展民族傳統民間手工藝品加工產業，促進殘疾人、搬遷農牧民就業和職業技能培訓，促進地方經濟發展為原則，對工廠進行集約化生產和經營，充分利用資源，建設工廠，帶動相關產業發展。第五章產品方案、技術方案、設備方案一、產品方案序號序號類別類型產品名稱設計年產量1工藝品蒙古族皮衣皮雕類某式馬鞍、馬具及裝飾品訂做2歷代復古馬鞍及配套裝飾品訂做3摔跤服及箭筒訂做4大型皮雕藝術畫訂做5蒙古族傳統皮革編織訂做6傳統皮質盔甲訂做7蒙古族傳統金銀制品蒙古族傳統生活用具（銀碗、銀刀、茶壺套裝）訂做8陶瓷產品民族特色陶瓷禮品訂做9民族特色陶瓷藝術品訂做10量產商品蒙古族婦女頭飾類蒙古族婦女頭戴（低檔）5000個11蒙古族婦女頭戴（中檔）3000個12蒙古族婦女頭戴（高檔）2000個13蒙古族婦女首飾（低檔）5000個14蒙古族婦女首飾（中檔）3000個15蒙古族婦女首飾（高檔）2000個16蒙古族皮藝皮雕類學生皮革書包5000個17公文包3000個18男女休閑包1000個1919皮革辦公用品5000件20皮革男女錢包500個21民族特色手工地毯民族特色手工地毯200件22民族特色手工掛毯200件23民族特色古老繡氈100件合計除去需提前下單訂做的產品外，年生產各類產品3.5萬件二、技術方案本項目所采用的工藝技術主要為手工打造，根據不同的用料可分為布、皮、帛、金銀銅、陶土等材料的加工。一般的加工過程有基礎加工、打磨、雕刻等。本項目建成后，將與眾多生產布、皮、帛等原材料的生產廠家結為貿易伙伴，常年合作，從而保證材料來源，不會斷料。來料后由企業根據客戶訂單及市場需求自主研發，由專業設計師設計出客戶所需或市場所需的樣式，然后由專職手工藝人做出樣品，指導培訓工人掌握不同階段的手工工藝，以流水作業形式做好成品，經檢驗合格后方可發貨或投入市場。三、設備方案序號序號設備名稱數量1皮雕基礎工具100套2皮革縫紉機50個33金銀制品基礎工具50套4高檔繡花機2臺5特色手工地毯基礎工具50套6其他配套設備若干第六章生產組織與勞動定員一、生產組織組織機構項目組織機構待企業投產時，根據工作需要，按照現代企業制度設置，實行規范的現代企業管理。某長/總經理某館長/副總經理某長助理某財務部某綜合管理部某人力資源部某計劃采購部某設計開發部某品質管理部某疾人生產車間某倉儲管理部某加工車間某業技能培訓部某銷售部某市場部某品牌部某政事業部某產事業部某場營銷部作業制度項目根據本地條件，全年生產期確定為330天，實行單班作業制度，每班作業時間8小時，全年作業時數為2640小時。二、勞動定員與來源本項目共需勞動定員155人，根據國家《勞動法》有關規定，生產崗位定員按工藝生產過程需要設置，管理人員及技術人員按設定的組織機構配置，生產崗位工人按四班三轉運轉制配置，輔助生產人員和行政人員按日班配置。所有員工采用社會公開招聘方式解決。項目勞動定員表如下：序號序號事業部部門管理人員員工小計1總經理/廠長112副總經理/副廠長223總經理助理114行政事業部財務部1235綜合管理部1236人力資源部1237生產事業部計劃采購部1238設計開發部1239品質管理部12310殘疾人車間1404111生產車間二1606112培訓部1561313倉儲管理部12314市場營銷部銷售部1101115市場部14616品牌部145總計155人三、人員培訓本項目由于前期已將某市蒙古族傳統民間手工藝藝人進行了召集，所以技術支撐有保證，對于生產人員要求較低，可以邊培訓邊工作。培訓應能達到以下目的：明確職責，掌握勞動技能，熟悉工藝流程、操作規程和各項安全制度。培訓期3個月。設備安裝階段安排部分維修與操作人員提前介入，參與設備安裝工作，掌握各種設備的性能和維修保養技術，確保項目順利投產，安全高效運行。第七章投資估算與資金籌措一、估算范圍本項目投資估算范圍包括裝修工程和配套系統工程、設備、安裝及其他費用。二、投資估算裝修工程和配套系統工程150萬設備成本清單序號序號設備名稱單價數量價格1皮雕基礎工具2000元100套20萬2皮革縫紉機6000元50個30萬3金銀制品基礎工具4000元50套20萬4高檔繡花機10萬元2臺20萬5特色手工地毯基礎工具4000元50套20萬6其他配套設備40萬三、資金籌措由項目承擔單位某市某文化傳媒有限責任公司自籌資金280萬，申請文化產業專項發展資金扶持120萬元。第八章財務評價一、成本費用估算（1）項目產品成本中的原輔材料購進價格（不含稅價）按當地市場現價格加運費并高于當地市場實際價格估算。項目產出產品價格根據當地市場價格并低于當地市場價格估算。（2）職工福利費，本項目勞動定員155人，其中生產人員100人，年均工資1.5萬元/人/年，技術、行政、管理及后勤人員41人，年均工資2.4萬元/人/年，銷售人員22人，年均工資1.8萬元/人/年。固定資產折舊，機器設備按15年平均折舊，殘值率為15%。修理費，按固定資產原值的5%計算。其它費用，包括制造費用、管理費用及銷售費用中扣除折舊、攤銷及工資福利后的費用。總成本費用估算表類別類別項目數量單價小計原料成本（年）蒙古族婦女頭戴（低、中、高檔）10000個——200萬蒙古族婦女首飾（低、中、高檔）10000個——50萬學生皮革書包5000個20元/個10萬/年公文包3000個30元/個9萬/年男女休閑包1000個20元/個2萬/年二、項目盈利能力（1）銷售收入銷售收入估算正常生產年份收入917.5萬元。項目項目數量單價小計蒙古族婦女頭戴（低檔）5000個100元/個50萬/年蒙古族婦女頭戴（中檔）3000個500元/個150萬/年蒙古族婦女頭戴（高檔）蒙古族婦女頭戴（高檔）2000個1000元/個200萬/年蒙古族婦女首飾（低檔）5000個30元/個15萬/年蒙古族婦女首飾（中檔）3000個100元/個30萬/年蒙古族婦女首飾（高檔）2000個300元/個60萬/年學生皮革書包（高中低檔）5000個平均300元/個150萬/年公文包3000個500元/個150萬/年男女休閑包1000個400元/個40萬/年皮革辦公用品5000件平均50元/件25萬/年皮革男女錢包500個平均150元/個7.5萬/年民族特色手工地毯200個平均1000元/個20萬/年民族特色手工掛毯100個平均1000元/個10萬/年民族特色古老繡氈100個平均1000元/個10萬/年合計917.5萬元（3）利潤正常生產年份利潤總額：917.5萬-668.8萬=248.7萬元，投資利潤率32%，全部投資回收期4.83年。第九章社會及經濟效益評價一、經濟效益評價本項目總投資人民幣400萬元，其中，固定資產300萬，流動資金100萬，年平均銷售收入917.5萬，年總成本費用668.8萬，年利潤總額248.7萬。投資利潤率32%，全部投資回收期4.83年。技術經濟分析結果表明，本項目不僅具有很好的盈利能力，而且具有較強的抗風險能力。二、社會效益評價某市某蒙古族傳統民間手工藝品工藝館的建設可以很好的保護、傳承、發展某蒙古族傳統民間工藝品文化，并且可以幫助某市政府解決殘疾人就業和職業技能培訓以及來自搬遷農牧區農牧民近200人左右的勞動力就業問題，不僅可以發揮他們的一技之長，樹立自強、自立的信心，減輕社會就業壓力，而且提高了他們的生活質量和生活水平，同時還進一步拉動本地的經濟增長，推動某市的建設。三、評價結論綜上所述，從經濟效益方面來說，本項目財務收益率高于基準收益率，投資利潤率、投資利稅率較高，投資回收期低于行業基準投資回收期，且有一定的抗風險能力，各項指標都顯示出項目具有較強的盈利能力；從社會效益方面來說，本項目建設針對弱勢群體殘疾人、搬遷農牧民，不僅可以很好的帶動就業，還可以拉動當當地經濟增長，因此項目建設社會效益顯著。第十章可行性研究結論及建議一、可行性研究結論本項目具備“綠色、無煙、創匯、公益”的特點，以蒙古族傳統民間手工藝文化資源