




版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡介
第5頁共5頁內(nèi)部審計個人工作總結(jié)模板____,我鎮(zhèn)內(nèi)審在鎮(zhèn)黨委、政府的直接領(lǐng)導(dǎo)下,在審計局的關(guān)心指導(dǎo)下,堅持以____、____為指導(dǎo),牢固樹立_____,認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實《中華人民共和國審計法》和《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》等有關(guān)法律法規(guī),堅持“依法審計,服務(wù)大局,圍繞中心,突出重點,求真務(wù)實”的工作方針,遵守內(nèi)審職業(yè)道德,依法履行監(jiān)督職責(zé),努力提高工作質(zhì)量,為維護(hù)我鎮(zhèn)財經(jīng)秩序、促進(jìn)廉政建設(shè)、加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)管理等方面,起到了積極的作用,為社會經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。今年以來,鎮(zhèn)審計室共完成了____個項目審計,其中:財務(wù)收支審計____個、干部離任審計____個、基建、工程項目審計____個,工會經(jīng)費審查審計____個?;仡櫧衲暌詠淼墓ぷ鳎饕隽艘韵聨讉€方面:1、按照年初工作計劃,認(rèn)真開展財務(wù)審計。為及時了解掌握各單位財務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動情況,加強(qiáng)檢查督促,鎮(zhèn)審計室于今年____月,對全鎮(zhèn)各村管理部門、鎮(zhèn)級公司、事業(yè)單位____度財務(wù)收支情況進(jìn)行了全面審計。這次審計,我們以財務(wù)制度和鎮(zhèn)政府有關(guān)文件為依據(jù),一是檢查了各單位____度經(jīng)濟(jì)活動的真實性、合法性和效益性等情況,二是檢查了各單位執(zhí)行財務(wù)制度和政府有關(guān)規(guī)定的情況。具體檢查了各單位有無超標(biāo)準(zhǔn)的補貼、有無出借集體資金,費用報銷和原始憑證是否合規(guī)、合法,會計核算是否規(guī)范,年度收支有無虛估冒算,應(yīng)收賬款是否及時收回,有否存在損失浪費等情況。對財務(wù)審計中發(fā)現(xiàn)的問題,及時與有關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)溝通,做到即知即改;對一些歷年遺留的問題,要求單位制訂計劃逐項處理。從今年一季度起,財務(wù)審計由經(jīng)管辦組織進(jìn)行季度互審,鎮(zhèn)審計室積極配合并一起參與財務(wù)互審。2、堅持有離必審原則,做好干部離任審計。離任審計是加強(qiáng)干部管理和監(jiān)督的一個重要環(huán)節(jié),是促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一項重要制度,也是對領(lǐng)導(dǎo)干部在任期內(nèi)單位資產(chǎn)負(fù)債、經(jīng)營狀況和經(jīng)濟(jì)管理等情況進(jìn)行綜合性評價。通過離任審計,進(jìn)一步明確干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任,使離任者交得清楚,繼任者接得明白。在離任審計中,我們堅持全面審計、重點突出、規(guī)范操作,審計結(jié)論和審計評價做到客觀公正。今年以來,鎮(zhèn)審計室先后對____鎮(zhèn)____居委會主任、物業(yè)公司經(jīng)理、敬老院院長、____村委會主任、經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司經(jīng)理和____村委會主任進(jìn)行了離任審計。對審計中發(fā)現(xiàn)的問題,實事求是地進(jìn)行披露,提出整改意見,并督促整改。3、加強(qiáng)項目結(jié)算監(jiān)督,搞好基建工程審價。開展基建工程審價,加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資管理,提高資金使用效率,限度地節(jié)約建設(shè)資金,這是內(nèi)審工作的一項重要工作。近幾年來,隨著我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會不斷發(fā)展和新農(nóng)村建設(shè)的不斷推進(jìn),我鎮(zhèn)在基礎(chǔ)設(shè)施和公益性事業(yè)方面加大了投入力度,鎮(zhèn)政府和集體投資項目不斷增加。在基建工程審價中,鎮(zhèn)審計室堅持工程審價規(guī)定,踏勘現(xiàn)場、仔細(xì)測量,做好審價機(jī)構(gòu)與建設(shè)方、施工方的協(xié)調(diào)。對____萬元以上工程項目委托社會中介機(jī)構(gòu)直接審價;對____萬元以下項目,鎮(zhèn)審計室借助審價機(jī)構(gòu)專業(yè)力量進(jìn)行審價,并要求審價機(jī)構(gòu)正確套用計價標(biāo)準(zhǔn),做好準(zhǔn)確定價,積極維護(hù)集體利益。今年以來,鎮(zhèn)審計室共完成基建工程項目審價____個,送審價為____萬元,審定價為____萬元,核減工程造價____萬元,核減率為%。其中委托社會中介機(jī)構(gòu)外審項目____個,送審價為____萬元,審定價為____萬元,核減金額____萬元,核減率%;內(nèi)審項目____個,送審價為____萬元,審定價為____萬元,核減金額____萬元,核減率為____%。4、認(rèn)真做好協(xié)調(diào)服務(wù),落實審計整改意見____下半年,審計局對我鎮(zhèn)進(jìn)行黨政干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。通過這次審計,發(fā)現(xiàn)我鎮(zhèn)在____和____兩年間,財務(wù)、財政收支上存在著一定問題,根據(jù)審計局出具的《審計報告》中提出的有關(guān)整改事項,鎮(zhèn)黨委、政府極為重視,于____月____日召開專題會議,研究部署審計整改。為了全面落實整改任務(wù),根據(jù)擬定的整改分工,鎮(zhèn)審計室一方面及時了解、掌握有關(guān)單位審計整改情況,及時向鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)匯報;另一方面對有關(guān)問題提出了整改建議,供他們參考,并督促這些單位按照要求逐條逐項地搞好整改。在各方的配合支持下,鎮(zhèn)審計室按時起草了《____鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計整改情況報告》,經(jīng)鎮(zhèn)黨委政府領(lǐng)導(dǎo)審核后,在規(guī)定的時間內(nèi)及時上報了審計局。今年____月____日,經(jīng)審計組再次回訪檢查驗收。對今年內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題,在____月份也進(jìn)行了一次檢查。5、依法履行經(jīng)審職責(zé),加強(qiáng)工會經(jīng)費審計。工會經(jīng)費的審查、審計是工會工作的重要組成部分。根據(jù)上級工會的工作要求,于今年____月,對鎮(zhèn)工會____度經(jīng)費決算和____度經(jīng)費預(yù)算進(jìn)行了審查;____月,對鎮(zhèn)工會____度工會經(jīng)費收支情況進(jìn)行同級審計;____月,對鎮(zhèn)工會____年上半年經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了審查;____月,對5個基層工會____的經(jīng)費收支進(jìn)行了審計。對工會經(jīng)費審計中發(fā)現(xiàn)的問題,我們都出具了審計意見書。通過審計,進(jìn)一步規(guī)范工會經(jīng)費的使用和管理。回顧今年以來的工作,雖然取得了一定成績,但對照上級和領(lǐng)導(dǎo)的要求還有不小的差距。由于人力有限,難以制訂詳細(xì)的審計計劃,有些工作做得還不夠深入細(xì)致;由于缺乏基建工程項目的審價知識,新農(nóng)村建設(shè)中一些內(nèi)審項目沒有經(jīng)過審價,不能及時完成;審計工作水平和審計質(zhì)量還有待于進(jìn)一步提高。在今后的工作中,我們決心進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),不斷提高自身素質(zhì);要堅持邊干邊學(xué),學(xué)用結(jié)合,認(rèn)真總結(jié),查找不足,不斷提高審計工作質(zhì)量和審計效率;要嚴(yán)格按照內(nèi)審工作要求,進(jìn)一步規(guī)范操作程序,堅持依法審計,及時完成各項工作任務(wù)。____審計工作總體思路:進(jìn)一步加強(qiáng)政治理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),不斷提高審計人員綜合素質(zhì);緊緊圍繞黨委、政府的中心工作,服從于、服務(wù)于我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會建設(shè),當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的“眼睛”,不斷加強(qiáng)監(jiān)督力度;搞好部門間的溝通和協(xié)調(diào),有效開展各項審計。審計工作要堅持____為統(tǒng)領(lǐng),堅持“全面審計、突出重點”的工作方針,繼續(xù)做好財務(wù)收支審計、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、基建工程審計,加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)管理,努力提高審計工作質(zhì)量,著力抓好審計整改落實。____主要工作設(shè)想如下:1、繼續(xù)搞好經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。重點審計領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)各項指標(biāo)完成情況、財務(wù)收支、資產(chǎn)管理使用和保值增值情況,財務(wù)制度、國家財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行情況,以及單位內(nèi)部控制制度的建立健全和執(zhí)行情況,客觀公正地進(jìn)行審計評價。2、繼續(xù)搞好財務(wù)審計。重點對各單位財務(wù)管理、資金使用、會計核算、支付手續(xù)、補貼標(biāo)準(zhǔn)等情況的審核、監(jiān)督。通過審計,要進(jìn)一步促進(jìn)各單位自覺遵守財務(wù)制度,建立健全內(nèi)控制度,倡導(dǎo)勤儉節(jié)約,促進(jìn)增收節(jié)支,防止損失浪費。設(shè)想從____起,對所有單位進(jìn)行一次排摸,按照一定時間有計劃地進(jìn)行輪流審計。3、繼續(xù)加強(qiáng)對基建工程項目審計。____,一要繼續(xù)做好每個工程項目的審計,協(xié)調(diào)好有關(guān)部門,實行監(jiān)督與服務(wù)并舉的審計方式。二要繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行審價原則,上門實地測量,積極維護(hù)集體利益。4、繼續(xù)做好審計整改、回訪工作。對審計中發(fā)現(xiàn)的各類問題和整改建議要及時通知到被審單位,加強(qiáng)督促力度,確保審計意見落到實處,務(wù)求取得審計實效。此外,及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。內(nèi)部審計個人工作總結(jié)模板(二)____公司在董事長的領(lǐng)導(dǎo)下,以____為指導(dǎo),按政府“深化改進(jìn)作風(fēng)提高效率”要求,不斷強(qiáng)化大局意識、服務(wù)意識、創(chuàng)新意識,進(jìn)一步解放思想,促進(jìn)公司審計工作創(chuàng)新轉(zhuǎn)型,全面履行審計監(jiān)督職能,圍繞加強(qiáng)管理、提高效益、發(fā)展經(jīng)濟(jì)這一目標(biāo),開展了一些卓有成效的工作,總結(jié)如下:(一)狠抓內(nèi)審項目落實,項目工作有序推進(jìn)____,公司能過各種途徑,運用多種方式,積極支持、推動各區(qū)域的內(nèi)審業(yè)務(wù)工作,在區(qū)各級部門、單位內(nèi)審人員積極努力下,____審項目此項工作和有序推進(jìn),并取得了較快地發(fā)展,至____月中旬已累計完成審計項目1870個,查出損失浪費____萬元,增加效益____萬元,提出審計建議被采納1250條。同時集團(tuán)公司下屬各區(qū)域公司和內(nèi)審人員積極爭先創(chuàng)優(yōu),取得了新佳績,同時各區(qū)域公司還充分調(diào)動審計人員積極性,科學(xué)嚴(yán)密按排審計項目,取得了項目數(shù)量和質(zhì)量的雙優(yōu)。(二)充分發(fā)揮公司職能作用,提升公司社會效益和經(jīng)濟(jì)效益今年公司注重發(fā)揮內(nèi)審的職能作用,用各種形式促進(jìn)各區(qū)域的信息交流,提升內(nèi)審理念和實務(wù)水平,從而提高內(nèi)審工作效率,公司內(nèi)審重點從以前的強(qiáng)制性審計監(jiān)督到自發(fā)審查和評價單位內(nèi)部的各種潛在風(fēng)險,從被動地發(fā)現(xiàn)和評價單位存在的高風(fēng)險控制區(qū)域,到主動地預(yù)防和控制高風(fēng)險的出現(xiàn),并建立各種風(fēng)險控制機(jī)制,加上充分運用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段進(jìn)行舞弊預(yù)測,公司內(nèi)部審計還在遏制____方面發(fā)揮出越來越明顯的作用。公司還針對全集團(tuán)區(qū)域公司眾多,但各區(qū)域管理水平參差不齊,內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)“土洋結(jié)合”這一特點,利用這些公司現(xiàn)代企業(yè)治理機(jī)制較完備,內(nèi)部控制制度較完善的長處,充分發(fā)揮重點企業(yè)公司的引領(lǐng)作用,召集各區(qū)域公司如開研討會互動交流形式,針對本年通脹高企、信貨緊縮、銀根收緊宏觀條件下遇到的原材料價格波動對企業(yè)成本風(fēng)險的不可控因素,通過成本審計、內(nèi)部指導(dǎo)方式尋求對策,成效比較顯著,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益,并將這些經(jīng)驗以信息交流方式發(fā)布內(nèi)審信息平臺,得到了各企業(yè)內(nèi)審人員的好評。(三)努力提高內(nèi)審人員素質(zhì),積極組織并鼓勵內(nèi)審人員參加各類培訓(xùn)和考試今年集團(tuán)按照河北省內(nèi)審協(xié)會的要求,對已取得內(nèi)審資格證書的人員,組織了后續(xù)教育培訓(xùn),對未取得崗位資料證書的人員,則鼓勵他們積極參加市會組織的考前培訓(xùn)和資格考試,全年共有三十幾人次參加了各類內(nèi)審培訓(xùn)。分會同時還鼓勵廣大內(nèi)審人員參加CIA資格考試,由于宣傳到位,廣大內(nèi)審人員對CIA資格考試有了深入地了解,及時到市內(nèi)審協(xié)會報名,五人參加CIA報名。(四)注重內(nèi)審理論交流,能過開展項目評比考核,論文課題撰寫促進(jìn)內(nèi)審項目質(zhì)量提高為進(jìn)一步提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量,上半年我們組織了集團(tuán)年度度內(nèi)審項目評選,同時還組織了各單位撰寫內(nèi)審課題論文,通過上述活動,一批程序規(guī)范、工作嚴(yán)謹(jǐn)、成效突出的優(yōu)秀內(nèi)審項目受到了表彰。此外,公司有關(guān)人員從工作實踐中,積極采集各種素材,撰寫內(nèi)審信息。(五)加強(qiáng)對審計成果的綜合利用____集團(tuán)切實提高服務(wù)水平。要立足微觀審計,著眼宏觀服務(wù),加強(qiáng)綜合分析,在深入挖掘?qū)徲嫵晒⑻嵘龑徲嫻ぷ鲗哟紊舷鹿Ψ?,搞好分類研究,?qiáng)化對共性問題的系統(tǒng)分析,引導(dǎo)各區(qū)域內(nèi)審人員通過各種審計實例,要數(shù)據(jù)有數(shù)據(jù),要事例有事例,通過綜合分析,把審計成果、資源挖掘出來,從制度和體制上查找原因,加以綜合利用,給各區(qū)域主要領(lǐng)導(dǎo)提出一些宏觀層面的建議和對策,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考,加以綜合利用,提高了內(nèi)審工作層次,提升了內(nèi)審工作的地位,切實發(fā)揮內(nèi)審工作的建設(shè)性作用。____審工作計劃____公司將根據(jù)政府的工作部署,按區(qū)委區(qū)政府要求,圍繞“強(qiáng)基礎(chǔ)、重服務(wù)、促發(fā)展”工作目標(biāo),深化落實《審計法實施條例》、《國家審計準(zhǔn)則》、《北京市內(nèi)部審計工作規(guī)定》、《關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)部審計工作意見》的各項要求,推動我公司內(nèi)審工作實現(xiàn)法制化、規(guī)范化、現(xiàn)代化。同時,加大對內(nèi)部審計工作指導(dǎo),提高內(nèi)審人員素質(zhì),探索內(nèi)部審計新技術(shù),拓展內(nèi)部審計新領(lǐng)域,促進(jìn)內(nèi)審職能作用的全面發(fā)揮,繼續(xù)推進(jìn)內(nèi)審信息化建設(shè),使其成為內(nèi)審轉(zhuǎn)型工作的重要推動力。(一)全面深化落實《審計法實施條例》、《內(nèi)部審計各項準(zhǔn)則》等法規(guī)規(guī)章,努力促進(jìn)我區(qū)內(nèi)部審計事業(yè)又好又快發(fā)展首先,繼續(xù)動員財政收支、財務(wù)收支金額較大,所屬項目較多或有財政預(yù)算二次分配權(quán)的國家機(jī)關(guān)、事業(yè)組織。其次,加強(qiáng)內(nèi)審知識宣傳普及工作,提高有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識,促使各區(qū)域公司逐步建立起完善的內(nèi)部審計工作機(jī)制。再次,公司批按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立起來的準(zhǔn)上市企業(yè),由于自身發(fā)展對內(nèi)部審計的需求較為迫切,我們將努力做好工作,積極幫助其建立內(nèi)審機(jī)構(gòu),為其按期成功上市打好基礎(chǔ)。(二)探索審計創(chuàng)新途徑,運用現(xiàn)代審計理念和方法,提高內(nèi)審質(zhì)量審計技術(shù)方法和審計方式作為內(nèi)部審計信息化、現(xiàn)代化的重要技術(shù)手段,探索先進(jìn)實用的審計技術(shù)方法的科學(xué)的審計方式已成為現(xiàn)代內(nèi)審改革的發(fā)展方向。____,公司將組織有關(guān)內(nèi)審會員單位和人員積極探索“以分析風(fēng)險入手確定審計目標(biāo)、范圍和程序,以財務(wù)會計和業(yè)務(wù)運行、管理流程為審計路徑,以檢查和改善內(nèi)部控制有效性為審計核心,以監(jiān)督和評價財務(wù)表現(xiàn)、業(yè)務(wù)成果和內(nèi)部控制能力為審計成果,以管理信息化和計算機(jī)技術(shù)為審計支撐”的內(nèi)部審計方式,促使內(nèi)審工作實現(xiàn)四亇轉(zhuǎn)変,即從“查錯糾弊”觀念向“管理+效益”審計理念的轉(zhuǎn)變、從“監(jiān)督者”向“控制者”的轉(zhuǎn)變、由“傳統(tǒng)審計”向“風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嫛钡霓D(zhuǎn)變,使我公司成為內(nèi)部審計創(chuàng)新和探索的先行者。(三)繼續(xù)加大內(nèi)審宣傳力度,營造良好的內(nèi)審工作氛圍宣傳工作作為內(nèi)部審計工作的重要職責(zé),加強(qiáng)宣傳力度,從不同角度、同不方式對新時期內(nèi)部審計、內(nèi)審指導(dǎo)工作等進(jìn)行全面宣傳,通過宣傳,使廣大內(nèi)審人員明確新時期內(nèi)審工作的方向、任務(wù)和重點,增加做好內(nèi)審工作的信心和決心。今后要加強(qiáng)對單位、企業(yè)負(fù)責(zé)人的宣傳,在召開各種會議時,邀請有關(guān)單位、企業(yè)負(fù)責(zé)人參加會議,讓企業(yè)負(fù)責(zé)人從自身角度談對內(nèi)審工作的認(rèn)識和體會,擴(kuò)大內(nèi)部審計的社會影響,____集團(tuán)公司還將充分利用內(nèi)部審計的各種信息平臺,如名類內(nèi)審刊物和網(wǎng)站,投送、發(fā)布內(nèi)部審計工作在實踐中的最新成果、理論中的最新探索,從而提升集團(tuán)內(nèi)審的社會知名度。(四)積極發(fā)揮內(nèi)審分會的職能作用,進(jìn)一步擴(kuò)大內(nèi)部審計的影響首先,充分發(fā)揮內(nèi)審分會作為聯(lián)絡(luò)國家審計機(jī)關(guān)、社會審計機(jī)構(gòu)及各內(nèi)審會員單位的媒介作用,積極保持與內(nèi)審單位的聯(lián)系,在前幾年內(nèi)審聯(lián)系工作經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,今后要強(qiáng)化內(nèi)審聯(lián)系工作力度,逐步形成工作制度化。其次,以內(nèi)審分會的名義,用定期如開如區(qū)屬上市公司內(nèi)審工作研討會、區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部審計工作座談會等會議的形式,加強(qiáng)各會員單位內(nèi)審工作理論、實踐經(jīng)驗的交流,促進(jìn)各單位內(nèi)審工作在加強(qiáng)內(nèi)部管理、提高經(jīng)濟(jì)效益等方面發(fā)揮作用。(五)強(qiáng)化內(nèi)審業(yè)務(wù)培訓(xùn),全面提高內(nèi)審業(yè)務(wù)人員素質(zhì)除積極安排內(nèi)審人員參加市內(nèi)審協(xié)會組織的經(jīng)常性培訓(xùn)外,明年我們以不定期各種培訓(xùn),以邀請專家、教授來我公司講學(xué),組織考察內(nèi)部審計先進(jìn)典型等方式,培訓(xùn)我公司的內(nèi)審人員,提高內(nèi)審人員的政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和操作水平,使我集團(tuán)公司內(nèi)部審計上一個新的臺階。內(nèi)部審計個人工作總結(jié)模板(三)____,我鎮(zhèn)內(nèi)審在鎮(zhèn)黨委、政府的直接領(lǐng)導(dǎo)下,在審計局的關(guān)心指導(dǎo)下,堅持以____、____為指導(dǎo),牢固樹立_____,認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實《中華人民共和國審計法》和《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》等有關(guān)法律法規(guī),堅持“依法審計,服務(wù)大局,圍繞中心,突出重點,求真務(wù)實”的工作方針,遵守內(nèi)審職業(yè)道德,依法履行監(jiān)督職責(zé),努力提高工作質(zhì)量,為維護(hù)我鎮(zhèn)財經(jīng)秩序、促進(jìn)廉政建設(shè)、加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)管理等方面,起到了積極的作用,為社會經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。今年以來,鎮(zhèn)審計室共完成了____個項目審計,其中:財務(wù)收支審計____個、干部離任審計____個、基建、工程項目審計____個,工會經(jīng)費審查審計____個?;仡櫧衲暌詠淼墓ぷ?,主要做了以下幾個方面:1、按照年初工作計劃,認(rèn)真開展財務(wù)審計。為及時了解掌握各單位財務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動情況,加強(qiáng)檢查督促,鎮(zhèn)審計室于今年____月,對全鎮(zhèn)各村管理部門、鎮(zhèn)級公司、事業(yè)單位____度財務(wù)收支情況進(jìn)行了全面審計。這次審計,我們以財務(wù)制度和鎮(zhèn)政府有關(guān)文件為依據(jù),一是檢查了各單位____度經(jīng)濟(jì)活動的真實性、合法性和效益性等情況,二是檢查了各單位執(zhí)行財務(wù)制度和政府有關(guān)規(guī)定的情況。具體檢查了各單位有無超標(biāo)準(zhǔn)的補貼、有無出借集體資金,費用報銷和原始憑證是否合規(guī)、合法,會計核算是否規(guī)范,年度收支有無虛估冒算,應(yīng)收賬款是否及時收回,有否存在損失浪費等情況。對財務(wù)審計中發(fā)現(xiàn)的問題,及時與有關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)溝通,做到即知即改;對一些歷年遺留的問題,要求單位制訂計劃逐項處理。從今年一季度起,財務(wù)審計由經(jīng)管辦組織進(jìn)行季度互審,鎮(zhèn)審計室積極配合并一起參與財務(wù)互審。2、堅持有離必審原則,做好干部離任審計。離任審計是加強(qiáng)干部管理和監(jiān)督的一個重要環(huán)節(jié),是促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一項重要制度,也是對領(lǐng)導(dǎo)干部在任期內(nèi)單位資產(chǎn)負(fù)債、經(jīng)營狀況和經(jīng)濟(jì)管理等情況進(jìn)行綜合性評價。通過離任審計,進(jìn)一步明確干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任,使離任者交得清楚,繼任者接得明白。在離任審計中,我們堅持全面審計、重點突出、規(guī)范操作,審計結(jié)論和審計評價做到客觀公正。今年以來,鎮(zhèn)審計室先后對____鎮(zhèn)____居委會主任、物業(yè)公司經(jīng)理、敬老院院長、____村委會主任、經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司經(jīng)理和____村委會主任進(jìn)行了離任審計。對審計中發(fā)現(xiàn)的問題,實事求是地進(jìn)行披露,提出整改意見,并督促整改。3、加強(qiáng)項目結(jié)算監(jiān)督,搞好基建工程審價。開展基建工程審價,加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資管理,提高資金使用效率,限度地節(jié)約建設(shè)資金,這是內(nèi)審工作的一項重要工作。近幾年來,隨著我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會不斷發(fā)展和新農(nóng)村建設(shè)的不斷推進(jìn),我鎮(zhèn)在基礎(chǔ)設(shè)施和公益性事業(yè)方面加大了投入力度,鎮(zhèn)政府和集體投資項目不斷增加。在基建工程審價中,鎮(zhèn)審計室堅持工程審價規(guī)定,踏勘現(xiàn)場、仔細(xì)測量,做好審價機(jī)構(gòu)與建設(shè)方、施工方的協(xié)調(diào)。對____萬元以上工程項目委托社會中介機(jī)構(gòu)直接審價;對____萬元以下項目,鎮(zhèn)審計室借助審價機(jī)構(gòu)專業(yè)力量進(jìn)行審價,并要求審價機(jī)構(gòu)正確套用計價標(biāo)準(zhǔn),做好準(zhǔn)確定價,積極維護(hù)集體利益。今年以來,鎮(zhèn)審計室共完成基建工程項目審價____個,送審價為____萬元,審定價為____萬元,核減工程造價____萬元,核減率為%。其中委托社會中介機(jī)構(gòu)外審項目____個,送審價為____萬元,審定價為____萬元,核減金額____萬元,核減率%;內(nèi)審項目____個,送審價為____萬元,審定價為____萬元,核減金額____萬元,核減率為____%。4、認(rèn)真做好協(xié)調(diào)服務(wù),落實審計整改意見____下半年,審計局對我鎮(zhèn)進(jìn)行黨政干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。通過這次審計,發(fā)現(xiàn)我鎮(zhèn)在____和____兩年間,財務(wù)、財政收支上存在著一定問題,根據(jù)審計局出具的《審計報告》中提出的有關(guān)整改事項,鎮(zhèn)黨委、政府極為重視,于____月____日召開專題會議,研究部署審計整改。為了全面落實整改任務(wù),根據(jù)擬定的整改分工,鎮(zhèn)審計室一方面及時了解、掌握有關(guān)單位審計整改情況,及時向鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)匯報;另一方面對有關(guān)問題提出了整改建議,供他們參考,并督促這些單位按照要求逐條逐項地搞好整改。在各方的配合支持下,鎮(zhèn)審計室按時起草了《____鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計整改情況報告》,經(jīng)鎮(zhèn)黨委政府領(lǐng)導(dǎo)審核后,在規(guī)定的時間內(nèi)及時上報了審計局。今年____月____日,經(jīng)審計組再次回訪檢查驗收。對今年內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題,在____月份也進(jìn)行了一次檢查。5、依法履行經(jīng)審職責(zé),加強(qiáng)工會經(jīng)費審計。工會經(jīng)費的審查、審計是工會工作的重要組成部分。根據(jù)上級工會的工作要求,于今年____月,對鎮(zhèn)工會____度經(jīng)費決算和____度經(jīng)費預(yù)算進(jìn)行了審查;____月,對鎮(zhèn)工會____度工會經(jīng)費收支情況進(jìn)行同級審計;____月,對鎮(zhèn)工會____上半年經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了審查;____月,對5個基層工會____的經(jīng)費收支進(jìn)行了審計。對工會經(jīng)費審計中發(fā)現(xiàn)的問題,我們都出具了審計意見書。通過審計,進(jìn)一步規(guī)范工會經(jīng)費的使用和管理?;仡櫧衲暌詠淼墓ぷ?,雖然取得了一定成績,但對照上級和領(lǐng)導(dǎo)的要求還有不小的差距。由于人力有限,難以制訂詳細(xì)的審計計劃,有些工作做得還不夠深入細(xì)致;由于缺乏基建工程項目的審價知識,新農(nóng)村建設(shè)中一些內(nèi)審項目沒有經(jīng)過審價,不能及時完成;審計工作水平和審計質(zhì)量還有待于進(jìn)一步提高。在今后的工作中,我們決心進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),不斷提高自身素質(zhì);要堅持邊干邊學(xué),學(xué)用結(jié)合,認(rèn)真總結(jié),查找不足,不斷提高審計工作質(zhì)量和審計效率;要嚴(yán)格按照內(nèi)審工作要求,進(jìn)一步規(guī)范操作程序,堅持依法審計,及時完成各項工作任務(wù)。____審計工作總體思路:進(jìn)一步加強(qiáng)政治理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),不斷提高審計人員綜合素質(zhì);緊緊圍繞黨委、政府的中心工作,服從于、服務(wù)于我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會建設(shè),當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的“眼睛”,不斷加強(qiáng)監(jiān)督力度;搞好部門間的溝通和協(xié)調(diào),有效開展各項審計。審計工作要堅持____為統(tǒng)領(lǐng),堅持“全面審計、突出重點”的工作方針,繼續(xù)做好財務(wù)收支審計、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、基建工程審計,加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)管理,努力提高審計工作質(zhì)量,著力抓好審計整改落實。____主要工作設(shè)想如下:1、繼續(xù)搞好經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。重點審計領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)各項指標(biāo)完成情況、財務(wù)收支、資產(chǎn)管理使用和保值增值情況,財務(wù)制度、國家財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行情況,以及單位內(nèi)部控制制度的建立健全和執(zhí)行情況,客觀公正地進(jìn)行審計評價。2、繼續(xù)搞好財務(wù)審計。重點對各單位財務(wù)管理、資金使用、會計核算、支付手續(xù)、補貼標(biāo)準(zhǔn)等情況的審核、監(jiān)督。通過審計,要進(jìn)一步促進(jìn)各單位自覺遵守財務(wù)制度,建立健全內(nèi)控制度,倡導(dǎo)勤儉節(jié)約,促進(jìn)增收節(jié)支,防止損失浪費。設(shè)想從____起,對所有單位進(jìn)行一次排摸,按照一定時間有計劃地進(jìn)行輪流審計。3、繼續(xù)加強(qiáng)對基建工程項目審計。____,一要繼續(xù)做好每個工程項目的審計,協(xié)調(diào)好有關(guān)部門,實行監(jiān)督與服務(wù)并舉的審計方式。二要繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行審價原則,上門實地測量,積極維護(hù)集體利益。4、繼續(xù)做好審計整改、回訪工作。對審計中發(fā)現(xiàn)的各類問題和整改建議要及時通知到被審單位,加強(qiáng)督促力度,確保審計意見落到實處,務(wù)求取得審計實效。此外,及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。內(nèi)部審計個人工作總結(jié)模板(四)____度在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,審計部嚴(yán)格遵守國家各項法律、法規(guī),認(rèn)真履行集團(tuán)的《內(nèi)部審計管理制度》。根據(jù)集團(tuán)公司____度工作的總體要求和審計計劃,內(nèi)部審計工作以集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心,加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理,突出重點,切實履行職責(zé),較好地完成了全年審計工作計劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計任務(wù),現(xiàn)就____度審計工作總結(jié)如下:一、完成主要工作____共完成審計項目97項,其中年度財務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行情況審計12項,專項經(jīng)營考核審計1項,任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計2項,投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計3項,基建工程項目預(yù)算審計38項,基建工程項目結(jié)算審計41項,為完善集團(tuán)經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn)。1、預(yù)算執(zhí)行審計與財務(wù)收支審計并軌同行預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計,在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時,針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查,發(fā)現(xiàn)各種問題,及時與各單位溝通,針對審計報告的存在問題,提出相關(guān)建議,指導(dǎo)整改。____度完成上年度財務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計12項,發(fā)現(xiàn)問題41項,提出建議36項。____月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況與逾期應(yīng)收賬款催收進(jìn)行審計回訪,特別是針對整改不到位單位,提出指導(dǎo)性意見并敦促其切實執(zhí)行。通過審計,嚴(yán)肅了集團(tuán)公司財務(wù)管理制度與財經(jīng)紀(jì)律,為下一年預(yù)算執(zhí)行儲備了動力。2、開展專項經(jīng)營考核審計____月,公司為扭轉(zhuǎn)汽車租賃公司年年虧損局面,重新任命總經(jīng)理,并與之簽訂經(jīng)營考核責(zé)任書。為配合集團(tuán)經(jīng)營管理,審計部精心研讀文件精神,深入企業(yè)了解經(jīng)營情況,與相關(guān)單位反復(fù)磋商,報請主管領(lǐng)導(dǎo)審核,最終確認(rèn)汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果,維護(hù)公司經(jīng)營考核嚴(yán)肅性,同時也肯定了二級企業(yè)勤奮、積極的經(jīng)營成果。3、完善投資企業(yè)審計,提供投資評估依據(jù)為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要,根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)安排對投資企業(yè)進(jìn)行審計,對____度省深汕、粵深、太壹等三家公司財務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計,深入、綜合評價投資公司的管理效益。特別是太壹公司經(jīng)營合同到期,需對今后一段時間進(jìn)行經(jīng)營預(yù)測,為投資決策提供依據(jù)。4、加強(qiáng)離任審計,提供人事管理參考____,寶原總經(jīng)理、新____湖副總經(jīng)理崗位變動,根據(jù)集團(tuán)公司安排進(jìn)行離任審計,對其任期內(nèi)經(jīng)營目標(biāo)的完成、經(jīng)營、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評價,為集團(tuán)人事考核提供參考。5、完善基建工程審計____,基建工程項目多,現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計任務(wù)繁重。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場,開展現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計等,糾正相關(guān)部門流程方面存在錯誤,做到實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式。____完成基建工程項目預(yù)算審計38項,預(yù)算金額____萬元,核減金額____萬元;基建工程項目結(jié)算審計40項,結(jié)算報審金額1,____萬元,核減金額____萬元。根據(jù)集團(tuán)公司要求,對工程結(jié)算超過百萬的基建項目,引進(jìn)外部腦力與市場信息,公平、公正進(jìn)行工程結(jié)算審核。____引進(jìn)外部力量進(jìn)行工程造價審核1項,結(jié)算報審金額____萬元,核減金額____萬元。為集團(tuán)降低了工程
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 餐廳臨時出租協(xié)議書
- 針灸推拿醫(yī)生協(xié)議書
- 裝修公司學(xué)徒協(xié)議書
- 營運車輛入股協(xié)議書
- 銀行貸款免還協(xié)議書
- 餐廳經(jīng)營轉(zhuǎn)讓協(xié)議書
- 食品貨車司機(jī)協(xié)議書
- 閑置水廠合作協(xié)議書
- 音樂機(jī)構(gòu)入股協(xié)議書
- 酒店投資合伙協(xié)議書
- 防雷日常管理制度
- DB23T 3711-2024市縣級礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃編制技術(shù)規(guī)程
- 智能座艙域控制器液冷散熱設(shè)計及仿真研究
- 2025年沈陽汽車城開發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司招聘筆試參考題庫含答案解析
- 田徑理論考試復(fù)習(xí)題庫300題(含各題型)
- 泛海三江JB-QGL-9000、JB-QTL-9000、JB-QBL-9000火災(zāi)報警控制器
- 員工團(tuán)建就餐合同
- 電氣工程及其自動化畢業(yè)設(shè)計 基于PLC的噴涂機(jī)器人控制系統(tǒng)的設(shè)計
- 滑雪培訓(xùn)服務(wù)合同
- 肌肉注射課件(共45張課件)
- 工程經(jīng)濟(jì)學(xué)(青島理工大學(xué))知到智慧樹章節(jié)測試課后答案2024年秋青島理工大學(xué)
評論
0/150
提交評論