物資發放流程_第1頁
物資發放流程_第2頁
物資發放流程_第3頁
物資發放流程_第4頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內容提供方，若內容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

項目經理部物資發放流程說明編號流程步驟責任部門//責任人流程步驟描述述完成時間輸出文檔備注流程總說明物資發放流程程主責部門門：物機部部。物資資發放流程程共8個步驟，始始于用料人人提出申請請計劃，經經分管領導導審批同意意后，物機機部經辦人人核對確認無誤誤后，進行行發料，登登記臺帳，填填制《物資動態態報表》。1申請計劃用料申請人人用料申請人根根據現場施施工需要，編編制物資用用料申請計計劃，并報報分管領導導進行審批批。根據施工需要要，及時提提出申請《用料申請計計劃單》、《授權委托書》2審核物機部長根據現場施工工計劃安排排，并結合合現場進度度，及時審審核用料人人《用料申申請計劃單單》的合理理性，并簽簽署審核意意見。及時3審批項目經理審批《用料申申請計劃單單》，并簽簽署審批意意見。及時4核對確認物機部經辦辦人核對確認領料料人的資格格和分管領領導對物資資申請計劃劃審批意見見，對照《分分工號主要要物資限（定定）額供應應臺賬》核核對物資累累計領用數數量是否超超過計劃總總量等。即時《分工號主要要物資限(定)額供應臺臺帳》5發料物機部經辦辦人根據《分工號號主要物資資限（定）額額供應臺賬賬》進行物物資發放，填填寫《發料料單》。確認無誤后即即可發料《發料單》6用料單位簽認認用料申請人人用料申請人領領料時在物物機部經辦辦人提供的的《材料支支出票》上上進行簽字字確認。即時《領（退）料料單》7登帳物機部經辦人人根據《材料支支出票》，登登記《分工工號主要物物資限（定定）額供應應臺帳》，記記錄物資發發放日期、數數量、規格格、累計發發放數量、收收料人等信信息。發料當天完完成《收發存物資資臺帳》8審核物機部長對照《材料支支出票》，對對《分工號號主要物資資限（定

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網頁內容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容，請與我們聯系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論