文件名稱煅磁石飲片生產(chǎn)工藝規(guī)程編號TS-GY-CP-70082-00制定人日期： 年月日審核人日期： 年月日批準(zhǔn)人日期： 年月日生效日期年月日頒發(fā)部門質(zhì)量管理部 份數(shù)：文件頁碼第1頁共9頁分發(fā)部門質(zhì)量管理部、生產(chǎn)技術(shù)部.產(chǎn)品概述品名：煅磁石，成品代碼CP70082。性狀：本品為不規(guī)則的碎塊或顆粒。表面黑色。質(zhì)硬而酥。無磁性。有醋香氣。性味與歸經(jīng)：咸，寒。歸肝、心、腎經(jīng)。功能與主治：鎮(zhèn)驚安神，平肝潛陽，聰耳明目，納氣平喘。用于驚悸失眠，頭暈?zāi)垦?，視物昏花，耳鳴耳聾，腎虛氣喘。用法用量：1930g，先煎。規(guī)格與包裝規(guī)格：1kg/包、2kg/包、5kg/包。貯存：置干燥處。.處方依據(jù)及制法依據(jù)：《中國藥典》2015年版一部；《江西中藥炮制規(guī)范》（2008年版）。處方磁石批量每批按100kg進行換算物料消耗定額。制法取原藥材，凈制、鍛制。.生產(chǎn)工藝流程圖.飲片生產(chǎn)過程、工藝條件及質(zhì)量風(fēng)險控制點和風(fēng)險控制措施生產(chǎn)準(zhǔn)備文件準(zhǔn)備中藥飲片批生產(chǎn)指令明確了飲片批品種名稱、批號、生產(chǎn)批量、檢驗單號、投料量等。中藥飲片批包裝指令明確了包裝品種名稱、規(guī)格、批號、包裝批量、包裝用量等。生產(chǎn)品種應(yīng)有質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程、崗位標(biāo)準(zhǔn)操作程序。生產(chǎn)地點應(yīng)有衛(wèi)生要求的文件規(guī)定和衛(wèi)生清潔標(biāo)準(zhǔn)操作程序。使用設(shè)備應(yīng)有相應(yīng)的設(shè)備操作、維護保養(yǎng)、清潔標(biāo)準(zhǔn)操作程序。容器具清潔應(yīng)有相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)操作程序。應(yīng)有崗位所需生產(chǎn)記錄（含清場），工序運行狀態(tài)標(biāo)志、設(shè)備運行狀態(tài)標(biāo)志、物料領(lǐng)料單等空白表格。其他有關(guān)執(zhí)行文件。上述文件均應(yīng)為現(xiàn)行文件。物料準(zhǔn)備所用物料與中藥飲片批生產(chǎn)指令或中藥飲片批包裝指令或工藝規(guī)程相符。核對領(lǐng)（配）料單或物料標(biāo)簽等內(nèi)容，如物料名稱、批號、合格證或檢驗報告書（檢驗單號）等，應(yīng)準(zhǔn)確無誤。檢查物料外包裝或容器，應(yīng)完好、清潔、物料無污染，并稱量、復(fù)核?，F(xiàn)場檢查檢查生產(chǎn)場所清潔、衛(wèi)生、應(yīng)符合該區(qū)衛(wèi)生要求，有清潔、清場合格證。需用的設(shè)備、設(shè)施應(yīng)完好，有正常標(biāo)志。容器具應(yīng)符合清潔要求，并有“已清潔”標(biāo)志。計量器具測試范圍符合生產(chǎn)要求，并有“檢定合格證”，對生產(chǎn)用的測試儀器、儀表按要求進行必要的調(diào)試，符合生產(chǎn)需要。記錄操作人員檢查后填寫檢查記錄，并簽名。崗位負(fù)責(zé)人對檢查結(jié)果進行復(fù)核，符合要求簽名確認(rèn)。安全檢查班前要進行檢查，有安全檢查表的要依安全檢查表進行檢查。對運轉(zhuǎn)設(shè)備要進行試車聽診、視診，必要的潤滑，和防護措施的檢查。要排除設(shè)備的安全隱患。要做好防凍或降溫工作，電氣設(shè)備要防止漏電傷人、短路或過載起火。備料領(lǐng)用前的核對與計算備料人員根據(jù)中藥飲片批生產(chǎn)指令或中藥飲片批包裝指令核對所需領(lǐng)物料的品名、批號、規(guī)格、數(shù)量及合格標(biāo)志等；核對無誤后，開出領(lǐng)料單由車間管理人員審核、簽字，到倉庫領(lǐng)料；發(fā)現(xiàn)以下問題時領(lǐng)料不得進行；①未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的物料；②包裝容器內(nèi)無標(biāo)簽或物料標(biāo)識卡、合格證；③因包裝被損壞、內(nèi)容物已受到污染；④已霉變、蟲蛀、鼠蛟爛；⑤在倉庫存放已過復(fù)驗期，未按規(guī)定進行復(fù)驗；⑥其他有可能給產(chǎn)品帶來質(zhì)量問題的異常現(xiàn)象。物料的稱量：稱量原輔料的衡器應(yīng)經(jīng)校驗合格，并在有效期內(nèi)；物料稱量所用的容器要求不影響物料的化學(xué)性質(zhì)。嚴(yán)禁用同一容器兩次（或多次）稱量不同的物料；稱量時所用的取樣器，必須預(yù)先作清潔處理，不影響和污染物料；未用完的物料要及時封扎，并標(biāo)出品名、批號、取樣量、剩余量等。所有物料稱量均要求一人稱量，一人復(fù)核，謹(jǐn)防差錯，并由稱量人、復(fù)核人簽字。特殊物料的稱量需QA人員復(fù)核簽字。每稱完一料要將所用衡器歸零復(fù)位。物料進入作業(yè)區(qū)及標(biāo)示物料進入作業(yè)區(qū)必須嚴(yán)格遵守物料進入作業(yè)區(qū)程序；被拆去外包裝的物料，應(yīng)重新對物料進行標(biāo)示，（可掛物料標(biāo)示卡），內(nèi)容包括：名稱、規(guī)格、數(shù)量、批號、拆封日期等。凈選：將按中藥飲片批生產(chǎn)指令領(lǐng)取的煅磁石移至凈選崗位“待加工”區(qū)域。將藥材置于藥材凈選臺上人工挑選，去除非藥用部位，雜質(zhì).一次傾置量不能太多。凈制好的藥材裝入潔凈容器內(nèi)，稱量掛好物料標(biāo)簽，并移至“已加工”區(qū)域，雜質(zhì)倒入廢棄桶內(nèi)。鍛制：設(shè)定炒藥機溫度為600℃，按啟動炒藥機預(yù)熱約30分鐘，至設(shè)定溫度時，凈制好的材料倒入炒藥機內(nèi)炒炙，每鍋炒炙數(shù)量不超過20公斤，炒至藥材表面顏色變深黃色，取出。包裝：標(biāo)簽打?。焊鶕?jù)中藥飲片批包裝指令填寫物料領(lǐng)料單領(lǐng)取標(biāo)簽（合格證）、包裝袋，復(fù)核品名、規(guī)格、數(shù)量與包裝指令應(yīng)相符。根據(jù)包裝指令由崗位負(fù)責(zé)人或指定專人蓋?。ɑ蛱钊耄┢访?、規(guī)格、產(chǎn)品批號、生產(chǎn)日期等。將蓋?。ɑ蛱钊耄┖玫臉?biāo)簽發(fā)放到包裝工序使用。發(fā)放標(biāo)簽要有領(lǐng)用人簽名、核對應(yīng)無誤。內(nèi)包裝：領(lǐng)取檢驗合格后的中間產(chǎn)品。按中藥飲片批包裝指令規(guī)格將加工炮炙好飲片稱重，手工裝入已貼好產(chǎn)品標(biāo)簽（合格證）相應(yīng)規(guī)格的包裝袋中，用封口機封口，設(shè)置封口機5檔，并進行檢查是否漏氣。取樣：在包裝過程中按《成品取樣標(biāo)準(zhǔn)操作程序》進行取樣，填寫成品請驗單。入庫：包裝完成后，填寫入庫單，移至成品庫，掛好待驗牌。檢驗合格后，掛好合格牌。生產(chǎn)結(jié)束各工序生產(chǎn)結(jié)束后應(yīng)按規(guī)定作好清潔、清場、收率計算、物料結(jié)退以及批生產(chǎn)記錄等工作。清潔與清場作業(yè)人員在加工作業(yè)結(jié)束后，先將加工好的物料轉(zhuǎn)移到指定處。清理設(shè)備、容器、室內(nèi)產(chǎn)品遺留物。剩余物料能回收的可作上標(biāo)示，待下批生產(chǎn)同品種時摻入，不能回收的要及時處理。整理室內(nèi)器具，清除廢物貯器中的廢物。按清潔操作規(guī)程對室內(nèi)設(shè)備、器具、場所進行清潔。QA人員按要求進行清場檢查、評價，符合要求發(fā)給清場合格證，不符合要求，按程序重新清場。結(jié)料與退料每個工序每批產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)束后，都必須進行物料使用情況的統(tǒng)計，應(yīng)符合規(guī)定定額；剩余的原輔料經(jīng)檢查質(zhì)量、數(shù)量后應(yīng)及時封裝，防止污染。包裝上注明名稱、剩余數(shù)量、封裝日期、封裝人、復(fù)核人等，退庫或退回車間暫存間，并做好記錄。當(dāng)物料結(jié)算發(fā)生偏差時，應(yīng)按偏差處理程序及時處理，并記錄。批生產(chǎn)記錄：批生產(chǎn)記錄各崗位記錄由崗位操作人員填寫，崗位負(fù)責(zé)人、QA員審核簽字，后交車間工藝員匯總、整理、審核。填寫崗位生產(chǎn)記錄應(yīng)符合以下條件；①內(nèi)容真實、記錄及時；②字跡清晰，不得用鉛筆填寫；③不得撕毀或任意涂改，需要更改時不得使用涂改液，應(yīng)劃去后旁邊重寫，簽字并標(biāo)明日期；④按表格內(nèi)容填寫齊全，不得留有空格，如無內(nèi)容填寫時機用“—一”表示，內(nèi)容與上項相同時應(yīng)重復(fù)抄寫，不得作“〃 〃”或“同上”表示；⑤品名不得簡寫；⑥與其他崗位、班組之間有關(guān)的操作記錄應(yīng)做到一致性、連貫性；⑦操作者，復(fù)核者應(yīng)填寫全姓名，不得只寫姓或名；⑧填寫日期一律橫寫，并不得簡寫。車間主任將整理好批生產(chǎn)記錄及時交質(zhì)量管理部經(jīng)理審核。各工序工藝要點凈選：藥材凈選后要求無雜質(zhì)和非藥用部位。炒制：設(shè)定炒炙溫度為150℃，炒至藥材藥材表面變黃褐色，且出現(xiàn)焦斑。包裝：標(biāo)簽打印應(yīng)正確、清晰，封口機5檔，封合應(yīng)嚴(yán)密，不漏氣。4.8.質(zhì)量風(fēng)險控制點和風(fēng)險控制措施工序監(jiān)控項目質(zhì)量風(fēng)險控制點風(fēng)險控制措施頻次配料品名、規(guī)格、數(shù)量、狀態(tài)標(biāo)志品名、規(guī)程、狀態(tài)標(biāo)志符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，稱量數(shù)量不得超過+2%雙人復(fù)核，超標(biāo)做偏差處理。每批

凈選雜質(zhì)、非藥用部位雜質(zhì)、非藥用部位不得過2%雜質(zhì)、非藥用部位量超標(biāo)做偏差處理。隨時鍛制鍛制程度藥材變松脆QA全程監(jiān)控，時時抽檢，超標(biāo)做偏差處理。每批包裝品名、規(guī)格、數(shù)量、批號、標(biāo)簽（合格證）、密封性.品名、規(guī)格、數(shù)量、批號、標(biāo)簽（合格證）和樣稿無誤。.密封性完好，不漏料。QA、質(zhì)量部、生產(chǎn)部進行三級審核，核對無誤才能使用。進行密封性抽查，每批抽查率100%，超標(biāo)做偏差處理。隨時5.工藝衛(wèi)生和環(huán)境衛(wèi)生環(huán)境衛(wèi)生：生產(chǎn)區(qū)環(huán)境衛(wèi)生按照《一般生產(chǎn)區(qū)衛(wèi)生管理制度》執(zhí)行。工藝衛(wèi)生一般生產(chǎn)區(qū)衛(wèi)生要求本區(qū)域按《一般生產(chǎn)區(qū)衛(wèi)生管理制度》執(zhí)行。本區(qū)域內(nèi)人員按《生產(chǎn)區(qū)員工個人衛(wèi)生管理規(guī)定》執(zhí)行。生產(chǎn)人員健康要求應(yīng)執(zhí)行《員工健康管理制度》，凡從事藥品生產(chǎn)（工作）的人員，必須健康，每年體檢一次，建立健康檔案。患有傳染病、皮膚病、體表有傷口者、隱性傳染病、精神病者不能從事直接藥品生產(chǎn)工作。一般生產(chǎn)區(qū)工作服裝、清潔用具、模具零配件、消毒劑配制均應(yīng)執(zhí)行相應(yīng)的管理制度。.產(chǎn)品生產(chǎn)過程SOP及執(zhí)行要求生產(chǎn)過程執(zhí)行SOP表表1序號工序M-J >崗位標(biāo)準(zhǔn)操作程序設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)操作、維護保養(yǎng)程序設(shè)備清潔操作程序1凈選中藥材凈制崗位標(biāo)準(zhǔn)操作程序 2鍛制中藥材炒制崗位標(biāo)準(zhǔn)操作程序DY-600鍛藥藥機標(biāo)準(zhǔn)操作、維護保養(yǎng)程序DY-600鍛藥機清潔標(biāo)準(zhǔn)程序3包裝中藥材包裝崗位標(biāo)準(zhǔn)操作程序 6.2SOP執(zhí)行要求操作者在生產(chǎn)過程中必須嚴(yán)格執(zhí)行本工序及相關(guān)管理制度，嚴(yán)禁違規(guī)操作。生產(chǎn)管理人員、QA檢查員、工藝技術(shù)員必須嚴(yán)格按照相關(guān)SOP及管理制度檢查、落實。.原輔材料、中間產(chǎn)品和成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)程原輔材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗規(guī)程：表2物料代碼物料名稱質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)YL70080磁石磁石內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)中間產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗規(guī)程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：煅磁石中間產(chǎn)品內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。檢驗規(guī)程：煅磁石中間產(chǎn)品檢驗規(guī)程。成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗規(guī)程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：煅磁石飲片成品內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。檢驗規(guī)程：煅磁石飲片成品檢驗規(guī)程。.包裝材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)包裝材料藥用低密度聚乙烯袋外形：外表應(yīng)平整，無污染，允許有輕微的皺紋，但熱合處不允許有。不允許有劃傷、燙傷、氣泡等現(xiàn)象。詳見《藥用低密度聚乙烯袋質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》。標(biāo)簽等包裝材料外包裝材料主要指標(biāo)簽（合格證）。詳見《合格證（標(biāo)簽）內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》。.生產(chǎn)場所和主要設(shè)備說明生產(chǎn)場所說明表3編號工序操作間S-29凈選凈選間炒制炒藥間S-22包裝包裝間9.2主要設(shè)備說明表4設(shè)備編號設(shè)備名稱型號生產(chǎn)能力鍛鍋機DY-6006010.安全生產(chǎn)與勞動保護1技術(shù)安全1特殊設(shè)備（臥式潤藥機等），必須按照國家相關(guān)規(guī)定，每年進行檢測，確保設(shè)備運行安全、可靠；操作人員必須經(jīng)過崗位培訓(xùn)和相關(guān)培訓(xùn)后，獲得上崗證方能上崗操作，嚴(yán)禁無證上崗，確保安全。2加強安全教育，遵守操作規(guī)程，做到安全用電、用汽，防火防爆；堅守崗位，巡查設(shè)備運轉(zhuǎn)情況，發(fā)現(xiàn)異常情況及時停止運行并報告上級人員。3特殊工種（如電工、鍋爐工等）必須執(zhí)行國家相關(guān)安全生產(chǎn)操作規(guī)程，上崗人員必須持證上崗，杜絕無證操作。4高溫、高壓工種，必須安裝通風(fēng)排氣裝置，確保操作者身體健康。5凡接觸有毒、有害、易燃易爆物質(zhì)的操作者，必須按照國家相關(guān)規(guī)定佩戴勞動保護用品，保證操作者人身安全。6設(shè)備清潔與維護保養(yǎng)必須切斷電源，設(shè)備完全停止運行后才能進行，壓力容器不得容器帶壓維修。2勞動保護1操作人員必須按規(guī)定穿戴工作服、鞋、帽、口罩進行操作，特殊工種按照本工種要求穿戴具勞動保護性能的工作服。2進行高溫操作的生產(chǎn)人員，必須穿戴耐溫手套，防止蒸汽燙傷。.物料平衡計算物料平衡：產(chǎn)品或物料的理論產(chǎn)量或理論用量與實際產(chǎn)量或?qū)嶋H用量之間的比較，并適當(dāng)考慮可允許的偏差。收率計算：實際值（實際產(chǎn)量或?qū)嶋H用量）收率= X100%理論值（理論產(chǎn)量或理論用量）物料平衡計算：實際值（實際產(chǎn)量或?qū)嶋H用量）+損耗量物料平衡二 X100%理論值（理論產(chǎn)量或理論用量）理論值：本工序領(lǐng)用的原輔料或中間品的數(shù)量計算得出正常產(chǎn)量或包裝材料用量。實際值：為生產(chǎn)過程中中間品或成品的實際產(chǎn)出量；或包裝材料的實際使用量。該產(chǎn)品檢驗取樣、留樣觀察、記錄樣本均應(yīng)計算入內(nèi)。損耗量：包括收集的廢品量（破損、打爛、已打批號、打錯批號不能用的物料等）、不合格物料（捕塵系統(tǒng)、真空系統(tǒng)、操作場地收集的殘余物等）。物料平衡范圍：表5工序凈選炒制包裝包裝材料

收率三95%90%98%物料平衡98%-100%95%-100%99%-101%100%11.8包裝材料消耗定額表6包裝規(guī)格塑料袋標(biāo)簽（合格證）編織袋外標(biāo)簽1kg100100342kg5050345kg202034偏差處理：當(dāng)收率偏離標(biāo)準(zhǔn)范圍或物料平衡出現(xiàn)異常時應(yīng)及時查明原因并分析可能對產(chǎn)品質(zhì)量造成的影響，采取必要的處理措施。如對產(chǎn)品質(zhì)量有影響，應(yīng)