江蘇XX化工有限公司

安全生產(chǎn)管理制度

編制人:

審核人:

批準人:

目錄

安全生產(chǎn)會議管理制度..........................3

安全生產(chǎn)責任考核制度..........................5

安全生產(chǎn)獎懲管理制度..........................7

安全生產(chǎn)投入保障制度.........................14

風險評價、風險控制管理制度.......................17

安全檢查和隱患治理管理制度.......................24

重大危險源管理制度..........................29

職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求管理制度...................32

管理制度評審和修訂制度.........................34

安全培訓教育制度...........................36

特種作業(yè)人員管理制度.........................41

生產(chǎn)設施安全管理制度.........................45

安全設施管理制度...........................49

特種設備管理制度............................52

監(jiān)視和測量設備管理制度.........................54

關鍵裝置及重點部位管理制度.......................56

檢維修安全管理制度..........................59

生產(chǎn)設施拆除和報廢管理制度.......................62

安全作業(yè)管理制度...........................65

動火作業(yè)安全規(guī)定...........................69

受限空間作業(yè)管理規(guī)定..........................75

動土作業(yè)安全規(guī)定...........................78

臨時用電管理規(guī)定...........................80

高處作業(yè)管理規(guī)定...........................82

斷路作業(yè)管理規(guī)定...........................87

吊裝作業(yè)管理規(guī)定...........................88

抽堵盲板作業(yè)管理規(guī)定..........................92

防火、防爆管理制度..........................95

倉庫安全管理制度...........................99

罐區(qū)安全管理制度...........................103

危險化學品安全管理制度........................106

易制毒化學品安全管理制度.......................110

消防管理制度.............................112

禁火禁煙管理制度...........................115

承包商管理制度............................117

供應商管理制度............................120

變更管理制度.............................122

職業(yè)衛(wèi)生管理制度...........................124

防塵防毒管理制度...........................127

作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測管理制度...................128

勞動防護用品（具）和保健品管理制度..................129

事故管理制度.............................131

專家安全檢查管理制度.........................135

安全標準化自評管理制度........................137

安全績效考核管理制度.........................139

應急準備與響應控制程序........................141

工藝管理制度.............................145

開停車管理制度............................148

建構筑物安全管理制度.........................152

電氣管理制度.............................153

公用工程管理制度...........................155

危險化學品輸送管道定期巡線管理制度..................157

領導干部帶班制度...........................161

廠區(qū)交通安全管理制度.........................163

文件、檔案管理制度..........................166

安全技術措施管理制度.........................170

防泄漏管理制度............................173

2

安全生產(chǎn)會議管理制度

1目的

為認真貫徹執(zhí)行國家有關安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和制度，保障政令暢通，做

到安全生產(chǎn)規(guī)章制度的有效執(zhí)行，同時對各項工作及時的溝通和總結，特制定本

管理制度。

2適用范圍

本制度適用于本公司各部門、車間。

3職責與分工

3.1主要負責人

負責定期組織召開安全生產(chǎn)領導小組會議。

32安全部

負責本公司的安全生產(chǎn)會議管理，監(jiān)督本制度的執(zhí)行。

3.3相關部門

公司各部門、車間在日常工作中貫徹執(zhí)行本制度。

4管理內容與要求

4.1會議分類

1、公司級會議。公司或公司指派職能部門組織召開的安全會議，包括安全

生產(chǎn)領導小組會議，安全生產(chǎn)例會、政府安監(jiān)部門等有關部門在公司的安全工作

會議。

2、部門級安全會議。部門或部門指派下屬裝置崗位專業(yè)組織召開的安全會

議，包括部門安全例會，事故報告會等。

3、車間級安全會議。各車間組織召開的安全會議，包括例會，事故分析會

等。

4、現(xiàn)場會議。在生產(chǎn)現(xiàn)場召開的安全會議，包括調度會議，交接班會、現(xiàn)

場事故分析會等

4.2會議內容

1、公司級會議：集中學習新的安全生產(chǎn)法規(guī)、條例及有關文件精神，總結

前期安全工作，安排下期安全工作任務，上級指示傳達，重大事故安全分析及其

他重要事項等。

2、部門級安全會議：集中學習新的安全生產(chǎn)法規(guī)、條例及有關文件精神，

總結部門前期安全工作，安排下期部門安全工作任務，傳達公司最新指示，事故

案例分析等。

3、車間級安全會議：集中學習安全生產(chǎn)法規(guī)、條例、公司規(guī)章制度、部門

規(guī)定，公司、部門最新指示，事故案例分析等。

4、現(xiàn)場安全工作會議內容根據(jù)安全生產(chǎn)情況，可自行安排。

4.3會議要求

1、會議要求講究實效，主持人要在會前充分準備，確定議題，提出意見。

2、發(fā)言和交換意見要內容具體，語言簡明扼要。

3、會議內容要有記錄，安全生產(chǎn)領導小組會議要形成會議紀要。形成決議

的問題要由相關部門迅速賦予實施。

4、參會人員應準時到會，因事不能到會（或不能準時到會）應提前向會議

組織部門請假。會議組織人員應在開會前5分鐘到達會議地點，與會人員應在開

會前3-5分鐘到到達會議地點。參加會議人員填寫《安全生產(chǎn)會議簽到表》，由會

議組織部門進行考勤。無故缺席人員將對照獎懲制度進行處罰；

5、公司安全生產(chǎn)領導小組、部門應定期組織召開安全生產(chǎn)例會。安全生產(chǎn)

領導小組每季度至少召開一次安全生產(chǎn)例會，正常情況下每月下旬召開安全生產(chǎn)

工作例會。車間每月召開一次，車間的安全會議可與其他會議合并召開。

6、公司每周二下午召開生產(chǎn)平衡會，總經(jīng)理主持，各部門負責人參加，會

議協(xié)調解決與生產(chǎn)有關的問題，包括安全事宜。辦公室保持會議記錄。

7、會議主持人由主管生產(chǎn)安全的人員擔任。公司級安全會議由總經(jīng)理、分

管安全副總經(jīng)理擔任，部門級安全會議由部門負責人擔任，車間級安全會議由車

間主任擔任。其他現(xiàn)場會議根據(jù)實際情況確定。

8、各部門、車間班組的安全活動執(zhí)行《管理部門、基層班組安全活動管理

制度》。

4.4會議記錄及跟蹤

1、各級安全生產(chǎn)會議的組織者負責完成會議記錄或紀要，并妥善保管；

2、會議組織者或會議指定部門（或人員）負責對會議決議的跟催，并負責

向會議主持人或相關領導匯報。

5相關文件

管理部門、基層班組安全活動管理制度

6相關記錄

會議紀要

安全生產(chǎn)工作會議記錄

安全生產(chǎn)工作會議簽到表

車間安全生產(chǎn)工作會議記錄

安全生產(chǎn)責任考核制度

1目的

安全生產(chǎn)責任制是企業(yè)中最基本的一項安全制度，是安全生產(chǎn)、勞動保護管

理制度的核心。根據(jù)安全生產(chǎn)的需要，公司制定了從董事長、總經(jīng)理到崗位人員

以及各部門、車間的安全責任制度。為確保將安全生產(chǎn)責任落到實處，做到責任

分明、各司其職、各負其責，形成安全生產(chǎn)工作事事有人管、件件有著落的管理

機制，特制定本制度。

2適用范圍

適用于本公司安全標準化體系的安全生產(chǎn)責任考核。

3職責與分工

3.1安全部

負責組織安全生產(chǎn)責任考核工作材料，對安全生產(chǎn)責任考核所采取的改進措

施進行跟蹤驗證。

3.2相關部門

各部門、車間準備與本部門有關的安全生產(chǎn)責任考核資料，并根據(jù)安全生產(chǎn)

責任考核報告的要求制訂實施本部門的改進措施。

4管理內容與要求

4.1安全生產(chǎn)目標責任

4.1.1對全體員工層層簽訂“安全生產(chǎn)目標責任書”，簽訂率達100%。采取

自上而下的方法，公司與各個副總經(jīng)理和各部門、車間負責人簽訂，部門、車間

負責人與班組及每一名員工簽訂，不留空白，使人人承擔安全生產(chǎn)目標責任，事

事處處有人員管理安全。

4.12安全生產(chǎn)目標責任書明確標注：

（1）具體時段（2）職責內容（3）責任目標

（4）考核內容（5）監(jiān)督人員（6）責任人

4.13堅持以規(guī)章制度為依據(jù)，以具體工作崗位為基礎，以崗位操作規(guī)程為

標準，以安全標準化管理為指導，按照“四不傷害”的原則，明確責任，確定目

標。根據(jù)責任目標的完成情況進行獎懲。

4.1.4當員工工作崗位調整時，“安全生產(chǎn)目標責任書”必須隨時改簽。

4.2考核形式

421公司安全生產(chǎn)領導小組負責對本制度的考核工作。負責對各部門、車

間各級人員履行安全職責情況進行考核，依據(jù)考核結果進行獎懲。

422公司的安全生產(chǎn)實行以總經(jīng)理負責制為中心的各部門、車間的安全生

產(chǎn)責任制，層層簽訂安全生產(chǎn)目標責任書。安全目標責任書應明確考核內容、考

核標準和獎懲辦法。

423公司各級領導、全體員工與各職能部門，均須明確各自工作范圍內的

安全目標與責任，并對工作范圍內的安全工作負全責。

42.4按所規(guī)定的安全管理目標，每月由安全部組織有關人員對各部門考核一

次，并有考核記錄。每季度由安全副總及相關考核人員對部門、車間負責人進行

一次責任制執(zhí)行情況考核，并有記錄，以確保目標的完成。每月由安全副總親自

組織一次安全檢查，并有記錄及反饋情況。

425部門或車間因管理不到位或違章指揮、違章操作、違反勞動紀律等原

因發(fā)生直接經(jīng)濟損失一萬元以上火災、爆炸或重大傷害事故，除按《安全生產(chǎn)獎

懲制度》處罰外，部門、車間負責人及事故責任人不享受當月安全績效獎金，并

取消當年評先評優(yōu)資格。

426年度內部門或車間發(fā)生輕傷事故、一般設備事故（責任事故），除按《安

全生產(chǎn)獎懲制度》處罰外，扣除部門或車間負責人及事故責任人當月安全績效獎金。

42.7年終部門和全體員工進行年度安全總結，結合“安全生產(chǎn)責任目標書”

進行年度考核，按《安全生產(chǎn)獎懲制度》和《安全績效考核制度》執(zhí)行、兌現(xiàn)。

4.3考核獎懲

4.3.1各部門、車間要牢固樹立“安全第一”的思想，成立以負責人為組長的

安全領導小組，全面負責本部門、車間的安全工作。

432嚴格按照公司制定的《安全生產(chǎn)責任制》的要求逐項做好落實工作，

對照安全生產(chǎn)控制目標，把安全生產(chǎn)責任切實落實到位，確保不發(fā)生因責任制不

落實而造成的事故。

433安全生產(chǎn)責任制考核采用百分制的形式，安全職責部分占60%,安全

目標部分占40%。每項職責的每一條款所占分數(shù)為六十分除以條款數(shù)量。責任制

考核，按照安全職責的履行情況及安全生產(chǎn)責任制的實現(xiàn)情況逐條評分。安全目

標考核，如有事故發(fā)生，四十分全扣，其它每項目標的所占分數(shù)為四十分除以條

款數(shù)量。目標責任考核由安全職責和安全目標得分合計為總分。考核得分在85

分以上的為合格，合格者獲月度安全獎；85分以下-75分為一般不合格，安全獎

扣半發(fā)放；75分以下為嚴重不合格，不享受安全獎。

43.4安全部負責對各部門進行考核，確定安全獎總額。

4.35各部門按4.3.3條對部門人員實施考核，負責本部門的安全獎的發(fā)放。

436其它獎懲情況執(zhí)行《安全生產(chǎn)獎懲管理制度》

5相關文件

《安全生產(chǎn)責任制》

《安全生產(chǎn)獎懲制度》

《安全績效考核管理制度》

6相關記錄

安全生產(chǎn)目標責任書

安全生產(chǎn)責任考核表

安全生產(chǎn)獎懲登記表

安全生產(chǎn)獎懲管理制度

1目的

為認真貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)方針，強化安全生產(chǎn)責任制，促進安全生產(chǎn)管理水

平的全面提升，使安全生產(chǎn)工作逐步規(guī)范化、科學化、制度化，確保安全生產(chǎn)目

標責任考核與獎勵、懲罰有機地結合起來，特制定本制度。

2適用范圍

本制度適用于本公司各部門、車間的安全生產(chǎn)獎懲管理。

3職責與分工

ai安全部

負責組織安全生產(chǎn)獎懲工作材料，對安全生產(chǎn)獎懲所采取的改進措施進行跟

蹤驗證。

32相關部門

各部門、車間準備與本部門有關的安全生產(chǎn)獎懲資料，并根據(jù)安全生產(chǎn)獎懲

報告的要求制定實施本部門的改進措施。

4管理內容與要求

4.1安全獎勵

4.1.1有下列情形之一的部門（車間）和個人，應給予獎勵：

1）認真貫徹公司的安全生產(chǎn)方針、規(guī)章、制度，完成年度目標責任，在預

防事故、安全生產(chǎn)過程中作出顯著成績的；

2）制止違章指揮、違章作業(yè)避免事故發(fā)生，消除事故隱患，避免重大事故

發(fā)生的；

3）發(fā)生事故時，積極采取措施防止事故擴大，使員工生命和國家財產(chǎn)免受

或減少損失的；

4）在安全技術、工業(yè)衛(wèi)生方面積極采取先進技術，提出合理化建議，有發(fā)

明創(chuàng)造或科研成果，成績顯著的；

5）堅守崗位，忠于職守，在職業(yè)安全衛(wèi)生工作中作出顯著成績的；

6）積極參加公司、部門（車間）組織的各種形式的安全生產(chǎn)活動，成績顯著，

被評為先進集體、班組和個人的；

7）在安全標準化實施過程中成績顯著的；

8）被評為省、市、縣的安全生產(chǎn)先進工作者或選進個人的。

4.12獎勵實行精神獎勵和物質獎勵相結合的原則。物質獎勵可發(fā)給一次性

獎金、獎品或晉級，精神獎勵包括記功、授予榮譽稱號等。

4.1.3公司每年根據(jù)各部門安全目標責任完成情況、4.1中的情況及平時安全

表現(xiàn)，評選安全生產(chǎn)先進班組和個人，評選時由部門（車間）匯總材料上報安全

部審核后，報公司安全生產(chǎn)領導小組通過。先進部門、車間由安全部依據(jù)安全績

效考核結果提出意見，交公司安全生產(chǎn)領導小組審核通過。

4.1.4公司設年度安全獎和月度安全獎。具體考核發(fā)放執(zhí)行《安全生產(chǎn)責任

考核制度》執(zhí)行。

42安全懲罰

42.1有下列情形之一的部門（車間）和個人，應給予處罰：1）

違章指揮或強令職工冒險作業(yè)導致事故發(fā)生的；2）違

章違紀，情節(jié)嚴重，性質惡劣的；3）事故

發(fā)生后，不采取措施，導致事故擴大或重復事故發(fā)生的；4）破壞或

偽造事故現(xiàn)場隱瞞或謊報事故的；5）擅自挪用

消防設施、損壞消防器材的；6）對公司提出

的安全隱患整改意見有條件整改而不執(zhí)行整改的責任人；7）對堅持原則，

認真執(zhí)行各項安全生產(chǎn)工作制度的人員進行打擊報復的；8）其它各種違

反安全生產(chǎn)規(guī)章制度造成嚴重后果的。

422對發(fā)生人身傷害、機械事故或其他重大事故隱瞞不報或歪曲、掩蓋事故真

相，一經(jīng)查實，將給予部門（車間）領導和安全管理人員以行政記過至撤職處分，

并對發(fā)生事故的責任人給予加倍經(jīng)濟處罰。

42.3行政處罰根據(jù)危害程度和損失情況及責任大小，可處以警告、降職、

辭退、開除，性質特別嚴重觸犯法律的，報司法機關追究法律責任。

42.4行政處罰、經(jīng)濟處罰均由責任部門提出，報分管副總核實后經(jīng)公司安

全生產(chǎn)領導小組通過后執(zhí)行。

42.5安全實行一票否決權。凡發(fā)生人身傷亡事故或重大經(jīng)濟損失的部門、

車間其負責人，一律取消當年有關評先評優(yōu)資格。

42.6發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，由安全生產(chǎn)領導小組組織人員根據(jù)《事故管理

制度》明確責任，確定責任人，按照“四不放過”的原則處理，對責任部門、責

任人、相關人員進行處罰。

42.7公司對各種違紀現(xiàn)象，包括安全違章現(xiàn)象實施檢查獎懲，具體罰則見

附件《違紀處罰細則》。

43公司對各級人員及部門的安全目標責任的完成情況按《安全生產(chǎn)責任考

核制度》實施考核，按本制度規(guī)定實施獎懲。

4.4堅持公平、公正、公開的原則，各項獎懲決定均須公示，接受全員監(jiān)督。

45安全部編制年度安全生產(chǎn)獎懲方案，公司安全生產(chǎn)領導小組審核通過，

主要負責人簽字批準后實施。

5相關制度

《安全管理考核細則》

《事故管理制度》

6相關記錄

安全生產(chǎn)獎懲登記表

附件：

違紀處罰細則:

1A類（嚴重）違紀

「脫崗：上廁所、打飯、打水等原因離開本崗位須在《離崗記錄》上寫明，

并不能超過20分鐘/次；特殊情況需向領導請示并批準后離崗，否則按脫崗處理。

違反一次罰款50元。

1.2睡崗：上班期間內在工作崗位、會議場合、成品袋子或其它地點睡覺、

躺臥、坐立閉目、打盹等按睡崗處理。違反一次罰款50元。

1.3吸煙：在禁煙區(qū)發(fā)現(xiàn)煙頭或工作崗位上有煙味都可按吸煙處理。一般廠

區(qū)（二類動火區(qū)）罰款100元（每人次或煙頭每個次），一類動火區(qū)罰款200元（包

括外協(xié)人員）、（每人次或煙頭每個次）。

1.4喝酒：上班期間喝酒或酒后上崗，違反每人次罰款100元（包括外協(xié)人員）。

1.5帶小孩上崗：上班期間把小孩帶入廠區(qū)視為帶小孩上崗，違反一次罰款

50元。

1.6打架：無論何時何地，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，情節(jié)輕微者，罰款100-500元；情節(jié)

嚴重者，開除并移交公安機關。

1.7隨地大小便、著裝太暴露等不文明行為，違反一次罰款100元。

1.8威脅、謾罵其他職工或管理人員，不服從領導造成工作被動、嚴重影

響生產(chǎn)或辦公秩序，違反一次罰款100-1000元。

1.9違反八大類票證的手續(xù)辦理，違反一次罰款200元。

1.10嚴重違反工藝紀律，造成超溫超壓影響質量或溢料、偷排料等。違反

一次罰款100-1000元。

1.11違章作業(yè)、違章指揮，安全隱患不及時整改，違反一次罰款200-1000元。

1.12登高或入罐作業(yè)安全措施不到位，違反一次罰款100-500元。

1.13記錄數(shù)據(jù)不真實、偽造或記錄（含合同）丟失，違反一次罰款100元

（增值稅發(fā)票丟失，稅票人為辦理過期，罰款100元-800元；對講機人為損壞或

丟失照價賠償）。

1.14設備故障不及時排除影響生產(chǎn)或對備用設備不檢查造成達不到要求，發(fā)

現(xiàn)一次罰款200元。

1.15無證駕駛，車輛（生產(chǎn)用）超速超載、無阻火器，違反一次罰款50-200

7Lo

1.16曠工：曠工一天扣發(fā)三天工資，并扣除當月獎金；連續(xù)三天曠工，開除

處理。

1.17阻礙考核人員或考核人員報復性扣分、代替考核，違反一次罰款50元。

1.18偷盜、故意損壞公共設施等，情節(jié)輕微者，罰款200-500元；情節(jié)嚴重者，

視情節(jié)給予經(jīng)濟處罰并開除或移交公安機關。

1.19安全消防器材丟失、人為損壞嚴重，達不到備用要求；印章丟失，給工

作造成負面影響，違反一次對部門負責人罰款200元。

1.20維修無專人監(jiān)護、管道上行走等高危作業(yè)，違反一次罰款200元。

1.21泄密：公司人員因泄露公司秘密造成公司利益損失，情節(jié)輕微者罰款

100-500元；情節(jié)嚴重者，開除處理。

1.22財務入賬、報銷手續(xù)超過1個月（特殊情況例外），罰款50元；（除罰款

外，報銷的取消補助資格）。

1.23違反料液交接規(guī)定、弄虛作假，發(fā)現(xiàn)一次對責任人罰款100元。

1.24質量嚴重不合格造成不良影響，對責任部門罰款200-500元/次。

1.25保管不利：倉庫保管員、車輛管理員私自將鑰匙交與他人，違反一次

罰款100-500元，造成事故將追究責任人責任。

1.26營私舞弊、違反廉潔自律等，罰款100-300元/次。

1.27違反危險化學品運輸、管理規(guī)定，發(fā)現(xiàn)一次罰款100元；造成嚴重后果

的，罰款150-1000元。

1.28環(huán)保不合格：私自排水，用水沖洗路面等對環(huán)保有不利影響的，發(fā)現(xiàn)

一次罰款100-5000元。

1.29不按規(guī)定辦理出門手續(xù)，生產(chǎn)區(qū)爬大門、爬墻者發(fā)現(xiàn)一次罰款100元。

2B類違紀

2.1看書報：上班期間看與工作無關的書籍、報紙、刊物等。違反一次罰款

10元（50分）。

2.2干私活：上班期間進行洗衣服、洗頭、打毛衣等與工作無關的事，違

反一次罰款10元。

2.3上班期間在生產(chǎn)區(qū)、辦公區(qū)嬉戲打鬧，違反一次罰款10元（50分）。

2.4未經(jīng)本單位負責人或管理人員同意，其他單位人員操作微機、計量器

具等，發(fā)現(xiàn)一次罰款20元。

2.5上班期間聊天（含電話聊天、網(wǎng)上聊天）、玩游戲、聽音樂、吃東西等，

違反一次罰款10元。

2.6曠會：會議無故不到或有事不事先請假，違反一次罰款20元。

2.7大聲喧嘩、隨意出入會場、惡意擾亂辦公秩序或會議秩序，違反一次

罰款20元。

2.8會議準備工作不充分嚴重影響會議質量的，違反一次罰款20元。

2.9記錄不全：標準化體系運行中所必須有的記錄、臺帳不全，缺少一項

罰款10元。

2.10交接班不嚴：不執(zhí)行交接班制度，不填寫交接班記錄，記錄不簽名、

代簽名，造成生產(chǎn)責任模糊，違反一次罰款20元。

2.11普通作業(yè)時不佩戴相應勞保用品（安全帽、勞保手套、絕緣鞋等）、佩

戴勞保用品超過安全期限的或佩戴不規(guī)范，違反一次罰款20元（含外協(xié)人員）。

2.12崗位工作（學習）用品損壞：各工序工藝流程圖、操作規(guī)程、安全操

作規(guī)程、崗位示意圖、點檢牌、記錄夾等壁掛式學習（工作）物品壞不及時修理。

違反一次對責任人罰款10元。

2.13宿舍、辦公室內存放車輛、使用大功率電器，未經(jīng)宿舍管理員同意私

自留宿外來人員等。違反一次對責任人罰款20元。

2.14電器設備不完好，配電盤、閘刀按鈕，拉線開關部件不齊全，線頭裸露，

轉動設備無護罩等安全防護措施不到位，違反一次對責任人罰款20元。

5.4215設備斷冷卻水、電機溫度過高、保養(yǎng)不當?shù)纫蜻^失造成設備損壞，

違反一次對責任人罰20元。

216工作延誤（錯誤）造成別人工作被動，如：報表（單據(jù)）錯報、漏報、

遲報，單據(jù)、日志等遲審、漏審等；違反一次對責任人罰款20元。

217備案工作失誤：所有單位制定的文件、下發(fā)的通報、表揚、通知（牽

涉各單位非正常工作的）等，都必須到總監(jiān)督中心備案，不進行備案的，發(fā)現(xiàn)一

次罰款10元。

218文件的借閱、復制、更改等不符合有關標準要求，違反一次罰款10元。

219記錄收發(fā)、歸檔不及時：記錄收發(fā)不及時，保管不力造成錯發(fā)，歸檔

期限內未能歸檔（含借閱），違反一次罰款10元。

220進出手續(xù)不規(guī)范：無特殊情況下，倉庫不能達到先進先出、供應部門

采購不能達到先急后緩等，違反一次罰款10元。

221丟失人員管理方面的物件，如：廠徽、員工卡、上崗證、施工證、專

區(qū)通行證等，違反一次罰款10元。

222不按計劃執(zhí)行：做事無計劃、不按計劃進行，罰款10元/次。

223出入庫交接不規(guī)范：數(shù)量、質量不符，將對責任人罰款10元。并追究責

任。

224串崗：因正常工作發(fā)生上下崗位之間的聯(lián)系，走動停留外，未經(jīng)上級領

導允許不得在無直接關系的崗位停留，否則按串崗處理。違反一次罰款20元。

2.25聚崗：出現(xiàn)不同一崗位的兩名或多名人員非因工作關系，聚在一起或閑

談，按聚崗處理。違反一人次罰款30元。

226違反一般工藝紀律或控制工藝指標不符，根據(jù)情節(jié)輕重，罰款10-50元。

227例行工作不進行，或臨時性工作不進行，如：報表不報、市場報告不

寫等，發(fā)現(xiàn)一次罰款20元。

3C類違紀

3.1電話、手機出現(xiàn)漏接、關機（費用報銷人員），對講機使用人員呼三聲不

應等，違反一次對責任人罰款5元（50分）。

3.2遲到、早退：15分鐘以內者，罰款5元（20分）；15分鐘-30分鐘者，罰款

10元（50分）；30分鐘以上者，按曠工半天處理。會議遲到或早退，罰款10元（50

分）。

3.3著裝不符：進入崗位不按規(guī)定穿戴工作服、制服、工作帽、工作鞋、

廠徽、上崗證等，違反一次罰款2元（20分）。

3.4浪費現(xiàn)象：發(fā)現(xiàn)所屬單位有亂扔、亂丟原材料（管件、泵閥、螺絲、焊

條等），坐味精袋子；長明燈、長流水、人走燈不關、泵空轉等，發(fā)現(xiàn)一件（次）

罰款5元（50分）。

3.5定置不合格：無定置圖，不按定置圖擺放，擺放雜亂，對責任人罰款2元

（20分）；衛(wèi)生區(qū)、設備、物料無責任人，對部門負責人罰款2元（20分）。

3.6衛(wèi)生不合格：門窗玻璃臟，窗臺內外有雜物，操作臺、柜櫥等有灰塵，

墻面有蛛網(wǎng)、灰塵、腳印、手印、油跡、料跡，亂涂亂畫和亂掛物品現(xiàn)象，地面

有積水、料液、油污、無紙屑、食品袋、痰跡、煙頭、雜物等，一項罰款2元（20

分）。

3.7行為不規(guī)范：不靠右行走，違反就餐秩序，頭發(fā)過長、染色或佩戴過多

飾物等，違反一次罰款2元（20分）。等侯下班或打飯一次罰2元（20分），不按規(guī)

定停用電焊機罰2元（20分）。

3.8記錄不規(guī)范、不及時：書寫潦草、涂改不規(guī)范、填寫記錄不全、空格

不劃左斜線等，違反一次罰款5元（50分）。

3.9接待不規(guī)范：接聽電話用語不恰當，接待賓客不熱情、不禮貌。違反一

次罰款2元（20分）。

3.10標識不規(guī)范：車間設備、倉庫原材料、輔料無標識、標識不統(tǒng)一等，

違反一項罰款2元（20分）。

3.11點檢不規(guī)范：漏考一個區(qū)間或提前錯后考核一個區(qū)間，不按時點檢，隨

意挪動點檢牌，替別人撥點檢牌，不檢查設備就撥點檢牌等，違反一次罰款2元

（20分）。

3.12設備不正常：壓力表、溫度表、真空表指示不準確，設備、儀器、儀表

部件不齊全，設備、閥門、填料管線存在漏點等，違反一項罰款2元（20分）。注

油器發(fā)現(xiàn)一個不注油罰2元（20分）。

3.13基礎知識淡薄：員工不熟悉并掌握本崗位的操作規(guī)程，不了解設備的

性能及工作原理，操作不熟練，不能判斷設備故障，不能排除一般故障等，發(fā)現(xiàn)

一次罰款2元（20分）。

3.14安全知識淡薄：員工不熟悉本崗位的安全操作規(guī)程，不了解設備的安

全性能，不能排除安全事故，發(fā)現(xiàn)一次罰款5元（50分）。

3.15配套設施不全：地溝蓋板、地板、門窗玻璃、井蓋等缺損不及時更換，

發(fā)現(xiàn)一次每塊罰款2元（20分）。

3.16考核問題：考核人員檢查次數(shù)不夠，每少一次罰款5元（50分）；檢查完

不成任務，每少一項罰款2元（20分）。

3.17問題整改不到位：在無特殊原因的情況下，現(xiàn)場問題超過整改期限的，

按問題的性質進行相應處罰，超過期限未交罰款的，加倍處罰。

3.18通訊工具干擾：會議、培訓（學習）期間通訊工具響鈴，上班期間響

鈴聲音過大影響工作秩序、玩弄通訊工具，發(fā)現(xiàn)一次罰款5元（50分）。

3.19會議、培訓（學習）不認真聽講、不做記錄、精神傳達不到位，違反

一次罰款5元（50分）。

3.20崗位示意圖不規(guī)范：員工卡指示不準確，每人罰款5元（50分）。

3.21車輛放置不規(guī)范：不按區(qū)域進行存放，車輛不落鎖、不掛牌，違反一

次罰款5元（50分）。

3.22包裝不合格：出現(xiàn)數(shù)量、質量不合格，對責任人進行每袋2元（20分）

的罰款。包裝不及時，工作不到位，影響產(chǎn)量罰2元（20分）。

3.23地面潑水：冬季公司內嚴禁隨地潑水，違者罰款5元（50分）。

3.24工藝紀律：用液位計倒淋排污罰2元（20分），變換超壓一次對當班調度

員、值班長、操作工各罰2元，油變質、油位低罰責任人2元（20分），無液位、

液位達不到規(guī)定范圍罰2元（20分），不按時排放倒淋一次罰2元（20分）。

安全生產(chǎn)投入保障制度

1目的

依據(jù)《安全生產(chǎn)法》第十八條的要求以及《企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管

理辦法》第八條的規(guī)定，為保證本單位安全生產(chǎn)條件所必需的資金投入，特制定

本制度。

2適用范圍

本制度適用于本公司各項安全費用的提取以及使用管理。

3職責與分工

3.1總經(jīng)理

批準年度安全費用提取和使用計劃。

3.2分管副總經(jīng)理

審核年度安全費用提取和使用計劃。

3.3安全生產(chǎn)領導小組

負責制定年度安全費用提取和使用計劃，并對其使用監(jiān)督檢查。

3.4財務部

負責安全費用的提取、支出。

3.5安全部

負責審批計劃中的安全費用及使用管理。

4管理內容與要求

4.1安全費用主要包括以下幾項內容：

a）安全培訓教育所需資金投入；

b）為從業(yè)人員配備符合國家標準或者行業(yè)標準的個體防護用品及保健品的經(jīng)費；

c）安全設施、安全連鎖、報警裝置、安全通訊設施、防觸電、防雷設施、防噪聲

與防塵設施等費用；

d）職業(yè)衛(wèi)生改進、檢測費用，員工休息、洗浴設施費用；

e）應急設備投入和人員組織費用及應急演練費用；

f）事故隱患整改費用；

g）安全生產(chǎn)技術研究和推廣費用；

h）其它為提高安全狀況所需費用。

4.2公司總經(jīng)理應對由于安全生產(chǎn)所必需的資金投入不足而導致的后果承擔責

任。

4.3安全生產(chǎn)資金的提取

4.3.1由公司安全生產(chǎn)領導小組每年1月份編制公司年度安全生產(chǎn)費用提取和使

用計劃，報分管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準。提取比例按以下標準執(zhí)行：

危險化學品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取標準（超額累退方式）：

1）全年實際銷售收入在1000萬元及以下的，按照4%提取；

2）全年實際銷售收入在1000萬元至10000萬元（含）的部分，按照2%提取；

3）全年實際銷售收入在10000萬元至100000萬元（含）的部分，按照0.5%提取；

4）全年實際銷售收入在100000萬元以上的部分，按照0.2%提取。

4.3.2財務部門按規(guī)定比例提取安全生產(chǎn)費用，建立《企業(yè)安全費用提取、使用、

結余表》和專門帳頁，專款專用。年度節(jié)余下年度使用，當年計提安全費用不足

的走出部分按正常成本費用渠道列支

4.4安全生產(chǎn)費用的使用

4.4.1企業(yè)安全生產(chǎn)費用使用范圍：1）

完善、維護安全防護設備、設施（指車間、庫房等作業(yè)場所的監(jiān)控、監(jiān)測、通風、

防曬、調溫、防火、滅火、防爆、泄壓、防毒、消毒、中和、防潮、防靜電、防

腐、防滲漏、防護圍堤或者隔離操作等設施設備）支出；2）配備

必要的應急救援器材、設備和現(xiàn)場作業(yè)人員安全防護物品支出；3）安全生

產(chǎn)檢查與評價支出；4）重大危險

源、重大事故隱患的評估、整改、監(jiān)控支出；5）安全技能培

訓及進行應急救援演練支出；6）其他與安全生

產(chǎn)直接相關的支出。

4.4.2公司為從事高危作業(yè)的人員辦理團體人身意外傷害保險費用或個人意外傷

害保險費用，為職工提供的職業(yè)病防治、工傷保險、醫(yī)療保險所需費用，不在安

全費用中列支。

4.4.3新、改、擴項目的前期投入，無論安全費用占多大比例，都必須按設計方

案進行操作，保證先行投入。

4.4.4使用安全生產(chǎn)專款的部門提出申請，經(jīng)安全部審定、分管副總審核、總經(jīng)

理審批后，提取使用。

4.4.5項目完成后，使用部門應進行總結，并將費用使用情況逐一填寫清單報安

全部存檔。

4.4.6公司轉產(chǎn)、停產(chǎn)、停業(yè)或者解散時，應將安全費用結余用于處理轉產(chǎn)、停

產(chǎn)、停業(yè)或者解散前危險品生產(chǎn)或儲存的設備、庫存產(chǎn)品及生產(chǎn)原料所需支出。

4.5安全風險抵押金的繳納與管理

4.5.1公司根據(jù)《企業(yè)安全生產(chǎn)風險抵押金管理暫行辦法》（財建[2006]369號）

文件要求，及時繳納安全生產(chǎn)風險抵押金。

4.5.2安全部負責安全生產(chǎn)風險抵押金的申請，財務部負責安全生產(chǎn)風險抵押金

的繳納及會計管理。

4.6安全生產(chǎn)費用的管理

4.6.1財務部對安全費用專項記賬，建立明細，并按月轉安全部。安全部按財務

部提供的明細賬目建立《安全投入登記表》。

4.6.2公司安全生產(chǎn)領導小組對安全費用的提取與使用實施監(jiān)督檢查。

4.6.3如較大的安全項目或安全專戶資金不足時，由公司安全生產(chǎn)領導小組研究，

臨時追加安全帳戶資金，保證安全生產(chǎn)所需費用。

5相關文件

《企業(yè)安全生產(chǎn)風險抵押金管理暫行辦法》

《企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法》

6相關記錄

安全生產(chǎn)費用提取和使用計劃

安全投入登記表

企業(yè)安全費用提取、使用、結余表

風險評價、風險控制管理制度

1目的

為充分識別危險有害因素、正確評價風險、合理地確定風險等級，并選擇有

效的控制措施，以降低公司的職業(yè)健康安全風險，特制定本制度。

2適用范圍

適用于本公司的所有生產(chǎn)活動，包括規(guī)劃、設計、新改擴建、供應、生產(chǎn)、

儲存、運輸、銷售、檢維修、檢驗、分析、后勤服務等過程中的危害識別和風險

評價、風險控制的管理。

3職責與分工

3.1安全領導小組

負責審議所識別出的不可容許風險及重大風險的控制措施。

3.2工會

參與危害識別（包括工會活動中存在的危險源卜風險評價、控制措施的策劃并監(jiān)

督實施。

3.3安全副總經(jīng)理

批準風險控制措施計劃。

3.4安全部

負責本制度的歸口管理，負責生產(chǎn)和管理活動中的危害識別、風險評價和風險控

制的策劃，并監(jiān)視風險控制的有效性。

3.5各部門

負責工作范圍內的危害識別、風險評價和風險控制措施的策劃。

4管理內容與要求

4.2風險評價的策劃、組織和準備

4.2.1制定風險評價計劃

4.2.1.1安全部組織協(xié)調、指導并監(jiān)督各部門開展職業(yè)健康安全風險評價工作。負

責制訂風險評價計劃，具體內容包括評價范圍、目標、準則、內容及時間安排等。

4.2.1.2風險評價的范圍包括公司所屬所有部門與其活動的各階段及所有的裝

置設備設施等。具體為：

（D）規(guī)劃、設計和建設、投產(chǎn)、運行等階段；

0）常規(guī)和異常活動；

0）事故及潛在的緊急情況；

@）所有進入作業(yè)場所的人員的活動；

6）原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程：

6）作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；

。）人為因素，包括違反操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；

8）丟棄、廢棄、拆除與處置；

9）氣候、地震及其他自然災害。

4.2.2成立風險評價組織

公司成立由管理者代表為組長的風險評價小組。小組成員應覆蓋所有的相關職能

部門，具體由相關職能部門負責人、安全專業(yè)技術人員（注冊安全工程師）、安

全管理人員和從業(yè)人員（安全員、生產(chǎn)工人代表）、工會組織代表等成員組成。

4.2.3收集資料

按職能分工，收集以下資料：

—適用于本次活動的有關職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標準及其他要求；

——以往安全評價及安全檢查的信息（如安全工器具試驗結果、員工體檢結果、

壓力容器安全檢定結果、設備噪聲測量結果、消防設施的檢查結果）；

—“三同時”批準書及許可文件；

——使用物料、化學品、危險品清單及其安全參數(shù)；

——能耗、物耗數(shù)據(jù)及成本信息；

——工藝過程及技術資料；

一一設施布置及安全設施設置；

—組織的方針、戰(zhàn)略和規(guī)劃文件；

一一組織的機構和職責劃分的文件；

—組織現(xiàn)行的管理制度文件；

一—以往發(fā)生的事故、事件、違法行為及其調查處置結果的信息；

___健康安全記錄等。

在以上資料不足時，立即組織現(xiàn)場調查和監(jiān)測活動。

4.3劃分作業(yè)活動

4.3.1各部門、車間可按照以下方法劃分作業(yè)活動：

（1）按生產(chǎn)流程階段；

（2）按地理區(qū)域；

（3）按裝置；

（4）按作業(yè)任務；

（5）按生產(chǎn)、服務階段；

（6）按部門；

（7）上述方法的結合；

（8）管理活動、崗位職責；

（9）生產(chǎn)車間：按照工藝單元（正常操作、異常情況處理、檢修狀態(tài)下的

停車、交出條件確認、開車）；

（10）檢修單位：檢修任務或活動。

4.3.2劃分作業(yè)活動后，填寫并完成“作業(yè)活動清單”和“設備設施清單”中相

關欄目。

4.4危險有害因素識別和風險評價方法

4.4.1分析評價方法選擇

0）直接作業(yè)的風險評價方法為工作危害分析（JHA）；

0）崗位、部位、裝置等風險評價方法首選工作危害分析（JHA）,其次為作業(yè)

條件危險性分析（LEC）；

0）重要設備、關鍵設備的風險評價為安全檢查表法（SCL）；

@）管理活動選用工作危害分析（JHA）或安全檢查表法（SCL）；

6）新生產(chǎn)工藝線路的設計評價方法選用預先危險性分析法（PHA）或危險與

可操作性研究（HAZOP）；

6）經(jīng)公司領導批準的其它方法。

4.4.2工作危害分析法（川A）

4.4.2.1工作危害分析法主要用于日常作業(yè)活動的風險分析，辨識每個作業(yè)的危

險有害因素。

4.4.2.2分析步驟

（1）選定作業(yè)活動；

（2）分解工作步驟；

（3）識別每一步驟的主要危險、有害因素和后果；

（4）識別現(xiàn)有的安全控制措施；

（5）進行風險評價；

（6）提出安全措施建議；

（7）定期評審。

4.4.2.3分析結果填入“工作危險分析記錄表”。

4.4.3安全檢查表法（SCL）

4.4.3.1安全檢查表分析可用于對物質、設備、工藝、作業(yè)場所或操作堆積的分析，

為防止遺漏，在制定安全檢查表時，通常要把檢查對象分割為若干子系統(tǒng)，按子系

統(tǒng)的特征逐個編制安全檢查表。在系統(tǒng)安全設計或安全檢查時，按照安全檢查表確

定的項目和要求，逐項落實安全措施，保證系統(tǒng)安全。

4.4.32分析步驟

。）根據(jù)分析對象的功能組件，確定每一分析項目；

0）選擇分析對象；

0）針對分析項目，查閱有關標準、規(guī)范、規(guī)定、作業(yè)指南，確定相關標準

要求；

@）研究分析項目的設計和操作可能與標準、規(guī)定不符而產(chǎn)生的偏差：

6）分析上述偏差可能導致的后果；

6）識別現(xiàn)有的針對分析項目的控制措施，找出現(xiàn)行管理存在的缺陷；

Q）進行風險評價；

8）提出建議、改進措施。

4.4.3.3分析結果填入“安全檢查分析記錄表”。

4.5風險評價準則

4.5.1根據(jù)影響危險程度的兩個方面

。）發(fā)生事故或危險事件的可能性；

0）事故一旦發(fā)生可能產(chǎn)生的后果；

用公式表示為：

R=LXS

式中R——風險度；

L一一事故或危險事件發(fā)生的可能性一發(fā)生的頻率與現(xiàn)有的預防、檢測、控制措

施的綜合；

S一一發(fā)生事故或危險事件的可能結果的嚴重性。

452評價分值和風險等級的確定見表1、2、3、4o

表1事故或危險事4二發(fā)生可能性分值（L）

監(jiān)測、控制、

分員工勝任程度

偏差發(fā)生頻率管理措施設備設施現(xiàn)狀報警、聯(lián)鎖、

數(shù)（意識、技能、經(jīng)驗）

補救措施

不勝任（無任何培帶病運行，不符

5在正常情況下從來沒有檢查；沒有操無任何防范

經(jīng)常發(fā)生訓、無任何經(jīng)驗、無合國家、行業(yè)規(guī)

作規(guī)程或控制措施

上崗資格證）范

偶爾檢查或大檢查；有

不夠勝任（有上崗資超期服役、經(jīng)常

常發(fā)生或在預操作規(guī)程，但只是偶爾