生產(chǎn)過程及其監(jiān)視和測(cè)量的控制版本號(hào)：第8版修改狀態(tài)：第0次修改1范圍本程序規(guī)定了生產(chǎn)過程及其監(jiān)視和測(cè)量控制的職責(zé)、內(nèi)容、要求以及所需的文件和記錄。本程序適用于公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全部生產(chǎn)過程及監(jiān)視和測(cè)量的控制。2引用標(biāo)準(zhǔn)及文件依據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范AQ3013-2008要求GB/T24001-2016《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》GB/T45001-2020《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》GB/T19001-2016《質(zhì)量管理體系要求》金光博匯集團(tuán)化工事業(yè)部山東基地質(zhì)量健康安全環(huán)境管理手冊(cè)3職責(zé)生產(chǎn)、技術(shù)部是生產(chǎn)過程及其監(jiān)視和測(cè)量控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織工藝技術(shù)文件的制訂和修訂，負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的影響產(chǎn)品質(zhì)量的問題采用新的整改措施，保證生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)，按照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃組織生產(chǎn)，負(fù)責(zé)確定和策劃直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)過程，解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的影響產(chǎn)品質(zhì)量的問題，保證生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)，實(shí)施生產(chǎn)過程中的日常管理，在滿足安全及環(huán)保的前提下，生產(chǎn)出符合要求的合格產(chǎn)品。3.2運(yùn)營(yíng)調(diào)度部處負(fù)責(zé)月、季、年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制、下達(dá)、調(diào)整和監(jiān)督等工作。3.3工務(wù)部負(fù)責(zé)設(shè)備的綜合管理。負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)量器具進(jìn)行控制及物料計(jì)量管理。3.4EHS部所屬(海力安全、環(huán)保處)負(fù)責(zé)安全環(huán)保監(jiān)督管理。3.5質(zhì)檢部負(fù)責(zé)不合格品控制程序，并對(duì)各部門執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核；負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品及部分不合格化工原材料的評(píng)審處置。3.6化工人資HR負(fù)責(zé)有關(guān)人員的培訓(xùn)、生產(chǎn)過程人員的配備及資格的認(rèn)可。3.7物資采購部負(fù)責(zé)采購物資的質(zhì)量控制。3.8銷售部負(fù)責(zé)交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施。3.9質(zhì)檢部負(fù)責(zé)實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量，并對(duì)成品包裝、儲(chǔ)運(yùn)所用的槽車、罐、桶等容器進(jìn)行監(jiān)督檢查。生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程及監(jiān)視和測(cè)量的具體實(shí)施。4工作程序和要求生產(chǎn)過程控制4.1.1生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的控制4.1.1.1運(yùn)營(yíng)調(diào)度部負(fù)責(zé)制訂下達(dá)年、季、月生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。4.1.1.2生產(chǎn)、技術(shù)部負(fù)責(zé)計(jì)劃的實(shí)施和生產(chǎn)過程的控制，并按照《工藝管理辦法》對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行日常管理。根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃組織生產(chǎn)；平衡各生產(chǎn)裝置物料；負(fù)責(zé)天然氣、水、電、蒸汽、氮?dú)狻L(fēng)等公用工程系統(tǒng)的平衡與管理。根據(jù)質(zhì)檢部分析結(jié)果，安排成品、半成品和中間產(chǎn)品的流向；4.1.2生產(chǎn)設(shè)備及工作環(huán)境的控制4.1.2.1生產(chǎn)所用設(shè)備要與過程要求相適應(yīng)，并進(jìn)行適當(dāng)維修，需要時(shí)進(jìn)行認(rèn)可，以保證過程產(chǎn)品質(zhì)量和過程能力。具體執(zhí)行《設(shè)備管理規(guī)定》。4.1.2.2現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境的控制生產(chǎn)過程中要安排適宜的工作環(huán)境，并制定相應(yīng)的安全管理規(guī)定進(jìn)行控制，按照公司安全管理相關(guān)制度要求進(jìn)行控制。4.1.3化學(xué)原材料的質(zhì)量控制4.1.3.1化學(xué)原材料的采購按照《***》進(jìn)行控制。4.1.3.2所有化學(xué)原材料均應(yīng)符合相應(yīng)規(guī)范或質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并應(yīng)考慮到對(duì)成本的影響及不合格物資對(duì)生產(chǎn)的影響。化學(xué)原材料在投入使用之前必須經(jīng)檢驗(yàn)合格，不合格品按《***》執(zhí)行。化學(xué)原材料必須按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行保管，超過規(guī)定有效期的要重新進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方能投入使用。4.1.3.5對(duì)于首次加工的新品種原材料，生產(chǎn)、技術(shù)部應(yīng)委托質(zhì)檢部進(jìn)行評(píng)價(jià)。對(duì)于常規(guī)品種的原材料，質(zhì)檢部每半年應(yīng)進(jìn)行一次評(píng)價(jià)，并將結(jié)果傳遞到生產(chǎn)、技術(shù)部、運(yùn)營(yíng)調(diào)度部、銷售部及有關(guān)生產(chǎn)單位。4.1.4生產(chǎn)過程質(zhì)量的控制中間產(chǎn)品的質(zhì)量控制中間產(chǎn)品在生產(chǎn)和儲(chǔ)運(yùn)過程中，因裝置波動(dòng)等原因造成油品質(zhì)量不合格時(shí)，按照《***》的規(guī)定執(zhí)行。成品的質(zhì)量控制成品的交庫、儲(chǔ)存和輸出按照《不合格品控制》進(jìn)行控制。4.1.5標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制原材料進(jìn)貨接收以及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中對(duì)產(chǎn)品及其監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)應(yīng)該進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并按照《**》進(jìn)行控制。4.1.6產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品在搬運(yùn)、貯存、包裝過程中應(yīng)該進(jìn)行防護(hù)，并按照《**》進(jìn)行控制。4.1.7裝置檢修的控制生產(chǎn)裝置應(yīng)按照計(jì)劃進(jìn)行定期檢修。裝置檢修以后，按照《公司裝置開停工管理辦法》、《公司投用前安全檢查管理辦法》等管理辦法要求做好界面交接后，方能交付生產(chǎn)使用。4.1.8開工準(zhǔn)備見《公司**裝置開停工方案》4.1.9開工條件的確認(rèn)見《公司裝置開停工管理辦法》4.1.10過程人員培訓(xùn)及資格認(rèn)可化工人資HR要對(duì)上崗操作人員按照《人力資源》的要求進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)，并對(duì)崗位操作人員進(jìn)行資格認(rèn)可。4.1.11生產(chǎn)過程及設(shè)備的確認(rèn)需要對(duì)生產(chǎn)過程及設(shè)備進(jìn)行確認(rèn)時(shí)，由生產(chǎn)、技術(shù)部和工務(wù)部組織有關(guān)單位，采用工藝標(biāo)定或其它方式對(duì)生產(chǎn)過程和設(shè)備進(jìn)行確認(rèn)。生產(chǎn)過程工藝的控制工藝卡片見《公司工藝卡片管理辦法》4.2.2操作規(guī)程見《公司操作規(guī)程管理辦法》4.2.3裝置開、停工方案見《公司操作規(guī)程管理辦法》4.2.4裝置標(biāo)定裝置標(biāo)定由生產(chǎn)、技術(shù)部組織生產(chǎn)單位及有關(guān)部門進(jìn)行。標(biāo)定時(shí)間新裝置開工后生產(chǎn)正常、或裝置進(jìn)行重大技術(shù)改造后生產(chǎn)正常、或根據(jù)生產(chǎn)的特殊需要應(yīng)對(duì)裝置或裝置局部進(jìn)行工藝標(biāo)定。標(biāo)定方案裝置標(biāo)定前，生產(chǎn)單位必須編寫標(biāo)定方案。標(biāo)定方案由車間技術(shù)人員編寫。直屬車間的標(biāo)定方案必須經(jīng)過車間技術(shù)負(fù)責(zé)人（無技術(shù)負(fù)責(zé)人的為生產(chǎn)主任）審核，所屬區(qū)域主管批準(zhǔn)；標(biāo)定報(bào)告的編寫及審核標(biāo)定結(jié)束后，各生產(chǎn)單位在一個(gè)月內(nèi)寫出標(biāo)定報(bào)告。直屬車間的標(biāo)定報(bào)告由車間技術(shù)人員編寫，技術(shù)負(fù)責(zé)人（無技術(shù)負(fù)責(zé)人的為生產(chǎn)主任）審核，所屬區(qū)域主管批準(zhǔn)；標(biāo)定報(bào)告標(biāo)定報(bào)告的內(nèi)容a）標(biāo)定目的；b）標(biāo)定經(jīng)過；c）原始數(shù)據(jù)匯總（和設(shè)計(jì)條件對(duì)比）；d）主要的計(jì)算結(jié)果（和設(shè)計(jì)條件對(duì)比）；e） 標(biāo)定分析（包括能耗、物耗、物料平衡、產(chǎn)品質(zhì)量、運(yùn)行狀態(tài)、經(jīng)濟(jì)效益、存在的問題、改進(jìn)的措施、在同類裝置中所處的水平等）。f） 結(jié)論標(biāo)定報(bào)告由生產(chǎn)車間、生生產(chǎn)、技術(shù)部存檔，必須長(zhǎng)期保存。標(biāo)定方案和標(biāo)定報(bào)告格式（生產(chǎn)廠對(duì)照?qǐng)?zhí)行）如下：**裝置標(biāo)定方案（2#宋體加粗）編寫審核批準(zhǔn)****年*月*日**裝置標(biāo)定報(bào)告（2#宋體加粗）（以下均為4#宋體）編寫：審核批準(zhǔn)**年**月**日4.2.5工藝記錄見《工藝記錄管理辦法》4.2.6生產(chǎn)大事記生產(chǎn)大事記是生產(chǎn)過程中重大事件的記錄，應(yīng)該全面、詳細(xì)地記載和分析，存檔單位為生產(chǎn)車間，必須長(zhǎng)期保存。生產(chǎn)專題總結(jié)生產(chǎn)專題總結(jié)是生產(chǎn)過程中裝置采用“四新”技術(shù)或某些條件變動(dòng)時(shí)以及專業(yè)達(dá)標(biāo)、技術(shù)攻關(guān)等方面的總結(jié)，應(yīng)該全面詳細(xì)地記錄和分析。生產(chǎn)專題總結(jié)由車間技術(shù)人員編寫，技術(shù)負(fù)責(zé)人（無技術(shù)負(fù)責(zé)人的為生產(chǎn)主任）審核，所屬區(qū)域主管批準(zhǔn)。存檔單位為生產(chǎn)車間、生產(chǎn)、技術(shù)部，必須長(zhǎng)期保存。大修總結(jié)各單位在裝置大修后必須編寫出裝置大修總結(jié)。裝置大修總結(jié)由車間技術(shù)人員編寫，設(shè)備副主任審核，主任批準(zhǔn)。裝置大修總結(jié)包括：停工的目的、停工期間對(duì)設(shè)備、管線、儀表等的檢查結(jié)果、原因分析、采取的措施；停工期間的改造項(xiàng)目、改造目的、遺留的問題、下一步的打算；停、開工過程中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)等。大修總結(jié)應(yīng)該在裝置正常開車后一個(gè)月之內(nèi)編寫完畢，存檔單位為生產(chǎn)車間、生產(chǎn)廠和生產(chǎn)、技術(shù)部，必須長(zhǎng)期保存。格式如下（生產(chǎn)廠對(duì)照?qǐng)?zhí)行）：**裝置大修總結(jié)（2#宋體加粗）（以下均為4#宋體）編寫：審核：技術(shù)負(fù)責(zé)人：設(shè)備副主任：（無技術(shù)負(fù)責(zé)人的為生產(chǎn)主任）批準(zhǔn)：**年**月**日儀表記錄紙對(duì)于重要的儀表記錄紙，操作人員接班后應(yīng)在其上注明接班日期和班次，保存期限為3個(gè)月，存檔單位為生產(chǎn)車間。調(diào)研報(bào)告各單位人員外出調(diào)研后，必須在15日之內(nèi)編寫出調(diào)研報(bào)告。內(nèi)容包括：調(diào)研目的、調(diào)研內(nèi)容、調(diào)研結(jié)果。調(diào)研報(bào)告存檔單位為生產(chǎn)車間、生產(chǎn)、技術(shù)部，必須長(zhǎng)期保存。技術(shù)交流資料各單位在對(duì)外技術(shù)交流的過程中，必須保存相應(yīng)的技術(shù)交流資料。技術(shù)交流資料存檔單位為生產(chǎn)車間或生產(chǎn)廠，必須長(zhǎng)期保存。培訓(xùn)資料各單位在對(duì)技術(shù)人員和操作人員的培訓(xùn)過程中，必須保存相應(yīng)的培訓(xùn)資料。培訓(xùn)資料存檔單位為生產(chǎn)車間或生產(chǎn)廠，必須長(zhǎng)期保存。會(huì)議紀(jì)要會(huì)議紀(jì)要是對(duì)所召開會(huì)議的重要記錄，各單位必須保存相應(yīng)的會(huì)議紀(jì)要。裝置檔案資料各生產(chǎn)單位必須有健全的裝置檔案資料。內(nèi)容包括：裝置建設(shè)和改造時(shí)的可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)資料、施工圖資料（包括臨時(shí)變更資料）、大修或臨時(shí)停工時(shí)的改造資料、裝置發(fā)展規(guī)劃等相關(guān)技術(shù)資料。裝置檔案資料存檔單位為生產(chǎn)車間，必須長(zhǎng)期保存。工藝技術(shù)資料的管理各單位應(yīng)該按照生產(chǎn)、技術(shù)部的要求建立工藝技術(shù)資料清單，在資料盒上標(biāo)明資料的具體名稱，將資料放置在資料盒中，不得隨意放置。工藝技術(shù)資料清單見附錄2。各單位指派專人負(fù)責(zé)該項(xiàng)工作，統(tǒng)一保管資料。如果負(fù)責(zé)該項(xiàng)工作的人員工作發(fā)生變動(dòng)時(shí)，應(yīng)該進(jìn)行交接，并履行簽字手續(xù)。4.2.16工藝紀(jì)律的檢查見《工藝紀(jì)律檢查管理辦法》4.3生產(chǎn)過程的監(jiān)視與測(cè)量生產(chǎn)單位按照工藝文件的規(guī)定對(duì)過程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)測(cè)，監(jiān)測(cè)結(jié)果記錄在操作記錄上。當(dāng)發(fā)現(xiàn)過程參數(shù)偏離工藝文件規(guī)定時(shí)，應(yīng)立即進(jìn)行糾正，調(diào)整工藝參數(shù)。.對(duì)于多次反復(fù)出現(xiàn)的參數(shù)偏離，并且導(dǎo)致達(dá)不到策劃結(jié)果時(shí)，應(yīng)由主管處室組織有關(guān)單位采取糾正措施。交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施產(chǎn)品的交付成品最終檢驗(yàn)合格后,由質(zhì)檢部開產(chǎn)品出廠合格證，進(jìn)行交付。4.4.1.2銷售部組織產(chǎn)品發(fā)運(yùn)工作，各相關(guān)部門要各盡其責(zé)確保產(chǎn)品名稱、批次、數(shù)量、包裝物上的標(biāo)識(shí)、交付地點(diǎn)及收貨單位，正確發(fā)運(yùn)，并加以記錄。4.4.2.2成品車間的計(jì)量員開出產(chǎn)品出庫交接單，由計(jì)量部人員確認(rèn)后，雙方分別在出庫交接單上蓋章或簽字。4.4.4顧客自提產(chǎn)品的交付成品和油品車間的發(fā)貨員根據(jù)顧客提貨單組織產(chǎn)品交付。4.4.4.2發(fā)貨員核對(duì)提貨單，確認(rèn)已經(jīng)交款后，根據(jù)提貨單上的品種和數(shù)量進(jìn)行裝車。4.4.4.3產(chǎn)品裝車完畢后，在出門票一頁上，加蓋出門章，并做好記錄。4.4.5汽車槽車產(chǎn)品的交付檢員核對(duì)顧客裝車通知單，符合要求后，根據(jù)操作規(guī)程，檢查加油車輛,一切合格后方可允許車輛進(jìn)入站內(nèi)。電子衡計(jì)量員為空車稱重，并記錄。根據(jù)裝車通知單上的品種和數(shù)量進(jìn)行充裝并做好記錄。4.4.5.4電子衡計(jì)量員稱出毛重，計(jì)算出裝車重量，開出磅碼單。4.4.5.5顧客拿出磅碼單去結(jié)算，然后將提貨單和出門票一頁交給門檢員，經(jīng)檢查合格后方可出門。5形成的文件和記錄后面附件根據(jù)實(shí)際完成并制定附錄1**質(zhì)量管理要求1領(lǐng)導(dǎo)小組和秘書組1.1軍用油領(lǐng)導(dǎo)小組：組長(zhǎng)：副組長(zhǎng)：組員：由生產(chǎn)、技術(shù)部、質(zhì)檢部、質(zhì)檢部、**車間、**有關(guān)人員組成。秘書組：組長(zhǎng)：由生產(chǎn)、技術(shù)部主管副處長(zhǎng)擔(dān)任副組長(zhǎng)：由軍代表室主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任成員：由領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位的有關(guān)人員組成1.2職責(zé)主要：附錄2**檢驗(yàn)計(jì)劃序號(hào)3.工藝技術(shù)資料名稱保存時(shí)間1裝置檔案資料*,包括：裝置建設(shè)和改造時(shí)的可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)資料、施工圖資料（包括臨時(shí)變更資料）、大修或臨時(shí)停工時(shí)的改造資料。長(zhǎng)期2工藝卡片1年車間、3工藝卡片變動(dòng)卡1年車間、4操作規(guī)程5年車間、5開、停工方案、臨時(shí)搶修方案一個(gè)生產(chǎn)周期車間、6生產(chǎn)大事記長(zhǎng)期7技術(shù)月（季、年）報(bào)1年車間、8標(biāo)定方案長(zhǎng)期車間、9標(biāo)定報(bào)告長(zhǎng)期車間、10生產(chǎn)專題總結(jié)長(zhǎng)期車間、11開停工總結(jié)長(zhǎng)期車間、12調(diào)研報(bào)告長(zhǎng)期車間、13交接班日記1年14技術(shù)臺(tái)帳，包括：主要操作條件記錄、產(chǎn)品質(zhì)量記錄、原材料分析數(shù)據(jù)、加工量、產(chǎn)品產(chǎn)量和收率、1年物耗和能耗數(shù)據(jù)等。15達(dá)標(biāo)萬案1年車間、16達(dá)標(biāo)總結(jié)1年車間、17技術(shù)攻關(guān)開題報(bào)告1年車間、18技術(shù)攻關(guān)總結(jié)1年車間、19工作計(jì)劃1年車間、20工作總結(jié)1年車間、21操作規(guī)程評(píng)審記錄5年車間、22裝置日常生產(chǎn)盲板管理臺(tái)帳1年23裝置開停工及檢修盲板確認(rèn)明細(xì)表一個(gè)生產(chǎn)周期車24裝置操作平穩(wěn)率記錄統(tǒng)計(jì)表1年