中間站日常檢查制度目的：建立QA對中間站及物料口工作的日常檢查制度。范圍：中間站、物料口。責任：QA檢查員、生產部管理員、生產部中間站管理員、生產部物料收發(fā)員。4.內容：4.1原輔料管理：4.1.l原輔料需按生產指令進行領取，原輔料在中間站最大的庫存量為兩個批號的用量。4.1.2所有進入生產部的原輔料都必須有QA“同意使用”的狀態(tài)標志。4.1.3原輔料必須清潔外包裝后驗收，檢查來料的品名、流水號、數(shù)量，送料人和收料人簽名后方可入站。4.1.4進入中間站的所有物料必須有臺帳記錄、記錄的內容為品名、批號（或流水號）、規(guī)格、數(shù)量、進出料日期、領料人和發(fā)料人簽名，記錄及時、準確、完整。4.1.5進入中間站的所有物料應分類堆放，并有明顯的狀態(tài)標志、標簽，標明品名、批號、規(guī)格、數(shù)量。4.1.6不可再利用的物料的銷毀，須經QA檢查員確認，并給予銷毀牌集中銷毀，由QA監(jiān)毀，并記錄品名、批號、數(shù)量。4.1.7不符合規(guī)定的物料需退回倉庫的，QA檢查員必須逐件檢查，貼上紅色“不合格品”牌。簡明注明原因并簽字后方可退回。4.1.8每星期最后一個工作日中間站管理員對中間站所有的物料進行清點盤存。4.1.9于下星期一上午，中間站管理員將盤存交車間管理員、QA檢查員審核。4.2包裝材料管理：4.2.1包裝指令單經車間管理員、QA檢查員簽字后，到倉庫領取包裝材料，車間包裝材料的最大庫存量為兩個批號用量。4.2.2所有進入生產部的包裝材料都必須有QA的“同意使用”標志。4.2.3包裝材料必須清潔外包裝后驗收、登記，送料人、收料人簽字后方可進入中間站。進入中間站的包裝材料應分類堆放整齊。4.2.4包裝材料必須有準確的臺帳，記錄內容包括品名、流水號、數(shù)量、進出中間站的日期、領料人和發(fā)料人簽字。4.2.5破損的包裝材料需退庫銷毀，并由管理員填寫庫記錄，記錄品名、流水號、數(shù)量及退庫原因，并由車間管理員簽字。4.2.6在使用過程中發(fā)現(xiàn)由廠家原因造成不符合規(guī)定包裝材料，生產部退回倉庫，QA檢查員必須逐件檢查貼上不合格標簽，并注明不符合規(guī)定的原因，車間管理員、QA檢查員簽字后，方可退回。4.2.7退庫的包裝材料，車間物供部門均應有記錄，注明品名、流水號、數(shù)量、退庫日期及原因、雙方簽名，QA檢查員簽名。4.2.8由中間站管理員每星期最后一個工作日對各種包裝材料進行清點盤存，建立盤存卡，并于下星期一上午將盤存卡和包裝指令單一起交車間管理員、QA檢查員審核。4.3半成品管理：4.3.1半成品進入中間站必須清潔外壁，貼上標簽。4.3.2半成品必須分品種、分批號堆放在墊倉板上。4.3.3半成品進中間站后及時報QA，QA發(fā)給狀態(tài)標志。4.4中間站清潔衛(wèi)生：4.4.1進入中間站的各種容器必須清潔干燥、無粉塵。4.4.2地面無粉塵、無垃圾、無污跡，墻面、天花板、燈具無粉塵。4.4.3門窗清潔，無粉塵、無污染。4.5QA檢查員每天對中間站的檢查不得少于