TOC\o"1-2"\h\z\u一、工程概況： 2二、項目質量方針和質量目標: 21、本項目的質量方針為 22、本項目質量目標為 2三、主體內容和使用范圍: 2四、采取的標準和定義: 31、編制依據 32、定義 33、專業定義 34、質量計劃的管理 4五、質量體系要素 51、組織機構 52、崗位職責 73、質量體系 154、合同評審 15六、設計控制 17七、文件控制 171、文件的管理 172、質量記錄的管理 19八、物資管理 211、物資的采購 213、物資的驗證 234、物資的標識 245、物資搬運、保管、貯存 24九、過程控制 251、開工前的過程控制 252、施工過程控制 263、過程標識 274、防護 28十、檢驗和試驗 281、過程檢驗和試驗 282、檢驗、測量和試驗設備的控制 29十一、不合格品的控制 29十二、糾正和預防措施 30十三、培訓 31十四、服務 31十五、統計技術 32一、工程概況：二、項目質量方針和質量目標:1、本項目的質量方針為兌現合同承諾，留下時代精品。2、本項目質量目標為①、確保科特迪瓦阿比讓至大巴薩姆公路工程質量達到合同及規范要求；②、分項工程一次驗收優良率為90%，合格率為100%；③、按設計速度開通，并經得起運營和時間的檢驗。三、主體內容和使用范圍:在科特迪瓦阿比讓至大巴薩姆公路工程施工過程中，為確保我項目質量方針自始至終地得以認真地貫徹執行，確保本項目質量計劃目標的順利實現及合同的履約，特編制本《質量管理計劃》。本《質量管理計劃》中對科特迪瓦阿比讓至大巴薩姆公路工程的質量方針和質量目標作出具體規定，并描述了質量職能各要素，適用于科特迪瓦阿比讓至大巴薩姆公路工程施工全過程。四、采取的標準和定義:1、編制依據⑴、科特迪瓦阿比讓至大巴薩姆公路項目招標文件、投標文件、施工合同。⑵、科特迪瓦阿比讓至大巴薩姆公路項目的設計圖紙。⑶、科特迪瓦阿比讓至大巴薩姆公路項目相關技術規范。⑷、相關的施工和驗收技術標準。⑸、本公司《質量保證手冊》、《程序文件》及其實施細則、《項目管理手冊》以及公司其他相關文件。2、定義本《質量管理計劃》采用ISO9000:2000標準定義。3、專業定義⑴、特殊過程:氧焊、電焊。⑵、關鍵過程:軟基處理工程、混凝土工程、預制梁、瀝青混凝土路面工程。⑶、“一案三工序”管理：一案指施工組織設計及各專項施工方案；三工序為檢查上道工序，保證本道工序，服務下道工序，以確保過程施工質量。⑷、物資分類：以其質量的影響程度分為A、B、C三類。A類：鋼材、水泥、瀝青、砂、石、磚、構件、混凝土外加劑、防水材料、精密儀器設備。B類：工程設備、水電材料、木材、模板、焊接材料等。C類：機械配件、工具及低值易耗品等。4、質量計劃的管理⑴、《質量管理計劃》由項目總工程師負責組織編寫，報公司質量部審核后，由項目經理批準簽發實施。《質量管理計劃》由項目總工程師負責解釋。⑵、《質量管理計劃》由項目綜合辦公室負責統一管理(包括編號、打印、發放、保管等),并對《質量管理計劃》的保管和使用情況實施監控。⑶、質量計劃的發放范圍《質量管理計劃》由綜合辦公室統一編號，分發給公司質量部、項目領導班子成員和各部門負責人。⑷、《質量管理計劃》不得遺失、拆頁，《質量管理計劃》持有者調離工作崗位按規定辦理歸還手續。⑸、質量計劃的使用①、項目各級領導和全體員工都要認真學習和理解《質量管理計劃》內容，并應在項目質量管理活動中貫徹始終。②、為了更好貫徹實施《質量管理計劃》，各職能部門可根據需要制定相應的質量管理文件，其內容必須滿足《質量管理計劃》的要求。③、《質量管理計劃》只限于本項目使用，不得復制和轉借外單位或其他個人，確需外借的，須經綜合辦公室同意，并按規定辦理有關借閱手續，借閱人必須按時歸還,并負責保管好《質量管理計劃》。④、《質量管理計劃》在執行過程中發生的問題由項目總工程師協調解決，重大問題請示公司有關部門或領導處理。⑤、《質量管理計劃》按受控文件管理，換版、更改由項目總工程師負責記錄。⑥、《質量管理計劃》新版本頒發后立即收回舊版本，并在舊版本上蓋“作廢”章。⑦、項目經理部解體時由項目綜合辦公室統一收回。五、質量體系要素1、組織機構項目部設置HSE部、物資設備部、質量部、技術部、商務部、試驗室、財務部、綜合辦公室等職能部門，工程部、安質環保部、物資設備部、計劃合同部、財務部、試驗室和綜合辦公室，明確分工，各司其職，保證質量保證體系有效運行。本項目質量管理組織機構詳見圖1。施工施工經理施工副經理施工副經理施工總工施工副經理施工副經理施工總工HSE綜合辦公部財務部試驗室商務部技術部HSE綜合辦公部財務部試驗室商務部技術部質量部物資設備部路基工程隊穩定土工程隊橋涵附屬工程隊路面工程隊路基工程隊穩定土工程隊橋涵附屬工程隊路面工程隊圖1質量管理組織機構2、崗位職責⑴、施工經理的質量職責①、執行項目部質量管理制度，維護業主和企業的合法權益。②、履行合同規定的質量承諾，對管轄范圍內的工程施工質量負全面責任。③、落實項目部質量目標，實施項目部質量管理規劃、執行項目部質量保證體系。④、對本項目實施全面質量管理。負責項目部與建設管理單位，咨詢、監理單位的協調溝通工作。對進場的生產要素進行優化配置和動態管理。⑤、接受本地質量監督機構、建設管理單位、咨詢、監理單位、和企業內部有關質量工作的檢查、指導與監督。⑥、進行現場文明施工管理，及時處理質量事件。⑦、根據項目部管理人員崗位質量責任制對項目部管理人員進行培訓、檢查、考核和獎懲。⑵、施工副經理的質量職責①、協助推行質量管理，督促分管部門堅持貫徹實施質量管理的有關法律、法規，負責參與梁場重大質量決策和政策的制定。②、負責生產現場管理，保證梁場質量方針、目標、質量體系文件貫徹執行。③、審定梁場生產作業計劃，發布生產指令，組織好均衡生產、安全生產、文明生產。④、掌握生產進度，把握質量動態，處理好進度與質量的關系。⑶、項目總工程師的質量職責①、主抓項目部的質量和技術工作，落實項目部技術管理規劃，執行項目部技術管理制度和公司質量手冊有關質量控制的具體措施。制定項目部技術管理制度實施細則，對管段內的工程項目負技術、質量責任。②、參加項目部組織的施工圖紙審查和現場核對。根據項目部標段施工組織設計，主持編制管段內施工方案并組織實施。③、根據項目部技術交底，負責對工程隊和施工班組的技術交底，檢查指導技術交底實施情況。④、組織編制關鍵工序施工作業指導書，編制技術措施并組織實施。⑤、領導項目部有關人員的技術學習、經驗交流。組織落實項目部培訓計劃，按項目部要求組織專業技術培訓、職工技能培訓和質量知識培訓。兌現施工作業人員持證上崗要求。⑥、組織做好測量及其復核工作。⑦、檢查指導檢驗和試驗的技術工作。組織做好測量放樣、材料、施工試驗、隱蔽工程檢查及預檢等施工記錄。督促檢查各項技術資料的簽證、收集、整理和歸檔，檢查現場質量自檢情況，審查施工技術資料。⑧、組織對質量管理中存在的質量問題和質量事故的初步調查、分析，及時組織有關人員從技術上分析查找原因，提出處理意見，落實糾正措施。⑨、主持召開工程質量分析會，講評質量狀況，判斷質量趨勢，實施預防和糾偏措施。⑩、組織質量事故的初步調查，分析原因，分清質量責任，提出處理意見，落實處理方案，實施責任追究。參加分項、分部、單位工程質量驗收，做好竣工質量驗收準備。⑷物資設備部部長質量職責①、負責項目生產各種物資的供應，確保生產。②、嚴格執行物資管理制度，對采購的全部物資質量負責，做好物資質量記錄。按規定對分承包方進行評價。③、建立原材料消耗定額，對因材質問題造成材料超耗負責。④、對采購物資的搬運、貯存、防護、發放、標識負責。⑤、檢查監督物資使用情況，并對使用物資的各項指標要求負責。⑥、負責設備采購計劃與設備安裝、使用過程中的維護、保養、檢修、檢定等工作的歸口管理，建立健全設備安全操作規程等設備技術標準，建立設備檔案。⑦、評定設備技術性能，負責貫徹落實設備管理制度，檢查執行狀態，對因設備事故造成的產品質量事故負責，提出糾正措施或預防措施，驗證實施效果。⑸、質量部部長質量職責①、在質量負責人領導下開展工作，具體負責項目部工程質量保證體系運行和各項質量管理制度的落實。②、落實質量保證措施，執行新技術、新工藝、新方法、新材料有關質量指標。③、落實項目質量控制標準，執行質量處罰制度。④、負責與監理的日常聯絡工作，落實上級有關部門對質量方面的有關指令，做到及時、準確、徹底。對重點、難點和關鍵部位派人進行現場旁站監督。⑤、按項目部建立的工序質量控制點進行現場工序質量控制。檢查質檢（技術）人員、操作工人質量職責履行情況，提出工序質量控制改進意見。⑥、負責收集質量信息，及時報送質量報告或報表。接受建設管理單位、咨詢（監理）單位和質量負責人和上級安質部門的有關指令并組織實施。⑦、實施成品保護方案。⑧、參與質量事故調查。⑨、組織質量知識培訓，實施培訓計劃。⑩、對所屬專職質檢員、兼職質檢員進行業務領導，行使指導、監督、檢查的職能。⑹、專職質檢工程師質量職責①、嚴格按有關標準進行檢查和質量控制，對工程施工質量負檢查驗收的把關責任。②、嚴把材料檢驗、工序交接、隱蔽工程驗收質檢關，審查操作者的資格，審查并簽署檢驗批質量驗收記錄。③、深入施工現場，履行監督檢查職責，對違反操作規程、技術措施、技術交底、設計圖紙等情況，立即制止，視情節決定停工或返工，并報質量負責人、行政負責人或越級上報。④、參與項目部內的工程質量動態分析和事故調查。⑤、加強與現場駐地監理的溝通與聯系，督促技術人員及時提供完整的技術資料，通知監理人員進行檢查和簽證。配合現場監理完成隱蔽工程的檢查、驗收等工作。⑥、因質量管理工作失誤或監督檢查指導錯誤導致出現施工質量問題，承擔指導錯誤責任。⑺、技術部部長質量職責①、負責施工生產技術，貫徹執行各類施工生產工藝，組織、指導工序按標準化作業，并對執行標準規范工藝紀律,內控標準進行監督實施。②、審核改進計劃并組織實施檢查，做好生產技術交底。③、加強工序控制，并對工序問題及時分析處理，幫助班組整理基礎資料和成果。④、嚴格執行項目質量管理規定，定期參加或組織班組檢查考核執行情況，做好原始記錄、工藝文件、產品圖紙、技術文件等收集、整理、保存工作。⑤、做好技術準備工作，實施施工技術工藝文件及要求，使工序得到控制，確保施工質量。⑻、實驗室主任質量職責①、熟練掌握本地和行業有關政策、技術標準、實驗規范、規程和規定，做好本試驗室各試驗項目、試驗方法、技術標準的監督指導工作。②、結合工程實際情況，統籌安排，編制試驗室的工作計劃。③、不定期檢查各項目部的試驗工作進展情況，包括檢查各種原材料及鋼筋焊接，混凝土、砂漿試件的制作等施工控制是否合乎標準、規范的規定要求；混凝土的配料、計量、拌和、運輸、澆注、振搗、養護是否按規定進行，是否滿足設計、施工的要求。發現問題立即通知工程部、安質環保部、上報項目部。④、負責本工程試驗工作人員的監督工作，對工作不負責任，不按規定要求進行試驗工作的檢驗人員，采取相應的措施進行處理。⑤、發生混凝土、砂漿試件檢測不合格時，立即報項目部質量負責人，并組織人員檢測構件本體強度是否滿足設計、規范的要求。⑥、參加項目部安質部組織的工程質量檢查與質量事故分析。⑦、定期向項目部領導報告工作情況。⑧、負責現場測試檢驗工作，并對試驗資料準確齊全負責。⑨、因試驗管理工作出現失誤或指導錯誤，造成材料漏檢或標識錯誤，導致質量不合格的材料進場。⑺、試驗員質量職責①、對檢驗試驗結果負直接責任。②、認真執行檢驗試驗操作規程。③、負責現場、原材料、構件檢驗試驗工作。④、負責試件的取樣、保護和留置工作。⑤、負責拌合站混凝土施工配合比換算及混凝土的出場檢驗。⑥、迅速反饋檢驗試驗結果。⑦、對不合格的檢驗結果和錯誤的檢驗報告要及時分析原因，重大問題要及時向質量負責人或項目部經理報告。⑻、質檢員質量職責①、具體負責其所在施工作業隊的現場質檢工作。②、負責完成施工過程中的質量檢查。③、負責其所在施工作業隊的工程施工原始記錄及監理簽認工作。④、具體負責施工過程中的工程質量監督、檢查及各工序交接的質量驗收工作。⑤、嚴格控制每道工序的施工質量，提高工序驗收“一次合格率”。⑥、及時完成各檢驗批的質檢資料，并及時報監理簽認并交付資料員整理、歸檔。⑦、配合監理工程師進行工程質量檢查和驗收，收集監理工程師的質量信息，并及時報告主管領導。⑧、參加上級組織的工程質量大檢查及有關工程質量方面的會議，具體落實與質量有關的糾正措施的實施、驗證。⑨、及時處理施工過程中的質量問題。⑩、因質量管理工作失誤或監督檢查指導錯誤導致出現施工質量問題，承擔指導錯誤責任。⑼、材料員質量職責①、材料員負責收集質保證明材料，并負責歸檔保存。②、負責進場材料的數量和外觀驗收。③、負責建立臺帳，及時將進場通知單送交試驗部門進行試驗檢驗（附生產廠家合格證或質檢報告單）。④、試驗合格的材料填寫《進貨、檢驗記錄表》，注明試驗報告單編號，日期，試驗狀態，并記錄物資明細帳。現場按“未檢”、“待檢”、“合格”、“不合格”標識。試驗不合格的產品，按不合格品處理。未檢的材料不允許使用。⑤、通過檢驗單、發料單、物資明細帳、標識牌等實現產品的可追溯性要求。⑥、應做好以下的記錄：a標識牌；b產品、丟失、損壞或不適用情況記錄表；c進場材料通知單；d月/季需用材料采購計劃表；e年度需用物資申請計劃表；f進貨、檢驗記錄表；g點驗單；h發料單；i物資明細帳。3、質量體系⑴、項目文件化質量體系①、質量計劃及其運行記錄。②、施工組織設計、專項施工方案、工程進度計劃等。③、施工圖紙、標準圖集。④、施工規范、合同、驗收標準等。⑵、質量措施方案①、施工組織總設計②、土方工程施工方案③、橋梁工程施工方案④、通道和涵洞工程施工方案⑤、雨季施工方案4、合同評審⑴、總包合同管理①、合同簽訂前的評審項目經理、商務部部長參加公司經營開發部（投標部）組織的合同評審會，并就其中的工期目標、質量目標、創優目標、經營策略等重點內容明確記錄下來，為項目內部合同交底做準備。②、合同簽訂后的交底項目經理部主要管理人員參加公司投標部組織的合同交底會。③、項目合同交底由項目商務部將合同中與各部門有關的內容分別篩選、匯總、打印成合同交底書，就其中的重要事項予以明確交代，保證合同的順利執行。對各部門以合同交底書的形式進行合同交底，記錄并保存。④、合同的更改合同發生修訂時，若不影響原定施工方案時，由項目組織協調評審，并執行公司合同評審程序。A、一般的更改可通過洽商和書面簽證的方式進行。B、重大更改經評審就有關問題由項目經理簽訂書面的協議對合同條文進行修改，簽署生效，在合同及更改的協議評審中應充分考慮更改后對技術滿足顧客要求的可行性；更改后對成本的影響；更改后對工程質量、工程工期的影響；更改后對材料供應、施工設備及其他現場條件的影響。⑵、分包合同管理①、分承包方評定按照公司《分承包方評定程序》項目經理參與由工程協力公司組織的分承包方評定和選擇，明確分承包方的必備條件。②、分包合同簽訂過程管理A、草擬工程分包合同：由公司項目管理部合約組組織項目合同部根據已確定的分包方式、分包價、分包合同條件、分包價計取原則工程分包合同標準文本草擬工程分包合同。B、分包合同談判：由項目經理主持、公司項目管理部合約組組織項目經理部主要人員參與談判。C、分包合同評審：項目經理部合同部組織項目各部門進行項目內部合同評審；需進行公司級合同評審時，交送公司項目管理部合約組進行公司級評審。D、分包合同簽訂：合同管理員將修改后的分包合同文本送有簽字權的經理批準簽字后，送公司合約部審定加蓋公司合同專用章，待分承包方簽字加蓋單位公章后，分包合同正式生效。③、分包合同交底項目計劃合同部將合同中與各部門有關的內容分別挑出來，分別匯總、打印成合同交底書，對各部門以合同交底書的形式進行合同交底，記錄并保存。⑶、分承包方考核項目經理部各部門負責人負責每季度對分承包的工期、質量、安全、資料等方面進行考核，填寫考核表格，并將項目考核意見由綜合辦公室及時送交公司。六、設計控制設計控制本計劃不采用，有關設計的現場控制列入過程控制實施。七、文件控制1、文件的管理⑴、文件的制定根據需要由項目各部門負責人編制有關的技術類文件、管理辦法等文件，并負責解釋與督促文件的實施。⑵、文件的審批由項目主管領導審批簽署主管部門編制的文件。⑶、文件的發放由項目綜合辦公室負責對文件進行打印、收發、復印、登記工作，保證文件處于受控狀態及有效。⑷、文件的修改換版由原文件編制各部門負責人進行修改，項目主管領導審批及換版文件的簽發，綜合辦公室負責修改、換版文件的通知登記發放。⑸、年度資料文件清單項目綜合辦公室負責將項目各部門的文件資料清單匯總，編制成項目年度文件資料清單。⑹、項目結束后文件資料的處理項目結束，由項目各部門負責人根據公司總部職能部門的對資料管理的要求，對項目文件資料進行處理，并保證受控文件的及時回收。本項目受控文件包括：①、設計圖紙；②、現行科特迪瓦國家施工規范、驗收標準、工藝標準、材料標準、標準圖。③、各類施工方案、施工組織設計、技術交底、圖紙會審記錄；④、工程變更、設計洽商；⑤、項目質量計劃、工程質量記錄、公司質量體系文件。⑥、各文件和資料的編制、審核和批準見附表=5\*ROMANV-2。文件和資料的編制、審核和批準附表=5\*ROMANV-2文件名稱編制審核批準(簽發)項目質量管理計劃各部門各部門負責人項目經理施工組織總設計技術部工程部部長公司總工程師施工方案技術部工程部部長項目總工程師文函各部門各部門負責人主管領導合同商務部總工程師項目經理采購文件物資設備部物資設備部部長項目總工程師2、質量記錄的管理⑴、項目部技術部以及質量部的質量記錄嚴格按照公司的統一規定執行。所有資料記錄字跡清楚、內容完整，記錄應標明日期并經相關責任人簽字認可。⑵、質量體系自檢①、項目經理部質量監控部制定內部質量自檢計劃。②、對自檢中發現的問題向有關部門下達整改通知，限期整改，并由質量部負責跟蹤管理。③、質量部負責內部質量體系自檢工作，保存質量體系自檢記錄。⑶、常用的工程質量記錄①、主要原材料、成品、半成品、構配件、設備出廠證明、試驗報告見附表=5\*ROMANV-4。附表=5\*ROMANV-4名稱出廠合格證檢測報告準用證復試報告三方鑒證取樣防水材料√√√√√混凝土√√鋼筋(焊接)√√√√水泥√√√√砂子√石子√預制構件√√②、施工試驗記錄施工過程中各種施工試驗報告，檢驗報告，外委試驗報告等。③、施工記錄測量記錄、路基填筑、混凝土澆筑記錄等所有施工過程中產生的各種記錄。④、施工質量檢查記錄工程質量自檢記錄，隱蔽工程檢查記錄、工程驗收記錄等。⑷、合同評審記錄合同評審記錄由公司總部提供，商務部保存合同評審記錄副本及工程合同副本。⑸、質量體系運行記錄：包括糾正與預防措施記錄、人員培訓考核記錄、分承包方評價和有關質量體系運行考核記錄、內外審記錄、文件和資料記錄、統計技術的應用記錄等。八、物資管理1、物資的采購⑴、執行公司《采購程序》。所有采購的材料、半成品、工程設備必須符合規范標準及合同規定的質量要求。物資采購控制程序如圖2所示。⑵、采購計劃由項目技術部根據進度計劃提出,所有材料計劃必須經過項目總工程師批準后方能執行。⑶、物資設備部統一管理采購委托、并編制供料計劃。⑷、項目經理部物資部管理負責對物資驗證和使用過程中物資質量控制進行監督、檢查，并作記錄。編制物資采購計劃編制物資采購計劃物質采購控制程序開始是否需要對供貨商進行評價物資采購控制程序結束檢驗合格與否確定和收集采購資料采購資料的批準退貨或索賠確定供貨商簽訂采購合同評價合格的供貨商進貨檢驗入庫保管平衡庫存與損耗物資使用計劃生產計劃否是 圖2物資采購控制程序圖⑸、對分承包方采購物資,必須在物資公司提供的合格供貨商處采購。分承包商的采購文件由其自行編制。物資采購文件由物資設備部負責管理、存檔。⑹、委托物資公司供應的物資，分供方評價由物資公司進行，項目經理部參與；⑺、分承包方供應的物資，分供方評價由項目物資設備部和分承包方共同進行，物資設備部審核并登記備案。⑻、在市場上采購的零星C類材料，由物資設備部進行產品質量評定，不進行合格分供方評審。3、物資的驗證⑴、公司物資公司提供的物資，由項目物資設備部根據供料計劃進行現場質量驗證并記錄,項目總工程師負責監控。⑵、項目自行采購的物資進場后由物資設備部根據采購計劃進行驗證并記錄。⑶、分承包方采購的A、B類物資由項目物資設備部及質量部共同進行驗證，C類物資由分承包方驗證記錄，項目物資部認可備案。⑷、業主選擇的物資，由項目經理部物資設備部配合監理進行驗證，對質量有爭議的物資要做復試檢驗。⑸、業主指定的分承包方采購的物資驗證,由項目物資設備部負責,復試取證需在項目指定的單位進行。⑹、現場驗證不合格的物資應設專區堆放，按《不合格品控制程序》的規定處置。業主提供的物資在現場驗證和檢查中發現的問題,由項目物資設備部報告業主解決。⑺、對于項目采購的物資,業主的驗證不能代替項目對采購物資的質量責任，而業主采購的物資,項目的驗證不能取代業主對其采購物資的質量責任。4、物資的標識⑴、項目物資設備部根據場地情況設置標牌、進行物資及狀態標識，標識應注明名稱、規格、產地、使用部位、檢驗狀態、標識人、標識時間等內容。⑵、不合格物資的標識：項目物資設備部對進入現場的不合格物資單獨堆放,并進行標識，標識應醒目且容易識別，標牌上應有“不合格品待處理”字樣。其處置程序執行不合格品控制程序。⑶、現場施工和搬運及使用過程應保證標識完好。⑷、對有特殊要求的物資及追溯性要求的物資產品標識，要采取措施加以重點保管。⑸、對業主提供的產品物資設專區堆放，單獨標識，并做好保管工作。5、物資搬運、保管、貯存⑴、物資及半成品的搬運應按合同責任運輸管理，由項目物資設備部下達搬運作業指導書，并具體指導執行。對易碎、易碰、易散落及有防震、防壓、防爆要求的物資（如：防水材料），在二次場地運輸中應提供運輸保護，并在作業指導書中明確。⑵、現場二次搬運及半成品就位搬運工作，根據技術方案的規定，由區域責任工程師下達搬運指導書，并指導其進行。⑶、搬運應采取相應措施與適當的保護措施，避免損壞、丟失和保存標識完好，具體內容應列入搬運指導書。⑷、現場貯存由項目物資設備部統一管理。⑸、貯存應根據物資保管的技術要求，設立適合的場所和采取相應的防護措施。⑹、現場貯存的物資至少每周檢查一次，記錄發現的問題并向項目經理提出報告，及時解決。⑺、貯存過程中的物料收發應有記錄，保持標識完好，并進行現場驗證。⑻、完工后的余料，由物資設備部負責收回處理并記錄。九、過程控制1、開工前的過程控制⑴、準備工作計劃：項目總工程師負責組織編制施工組織設計，經公司項目管理部審核,公司總工批準后實施。⑵、圖紙會審接到圖紙后，項目技術部負責組織，在項目總工程師的主持下，召集有關人員對施工圖紙進行會審、記錄，并就提出的有關問題和業主達成一致。此過程形成兩個記錄，內部圖紙會審記錄和圖紙會審記錄。⑶、本工程需項目經理部進行詳圖設計部分，項目總工程師組織技術部配合業主及設計單位共同對詳圖設計進行探討達成共識，由項目技術部設計小組完成設計。⑷、編制專項施工方案由技術部編制各專項技術方案。對于專業分承包方，施工方案由其自行制定，項目主任工程師進行審批執行。⑸、施工現場準備工作質量控制，具體工作如下：①、項目經理部負責接收紅線范圍，以及臨水、臨電、施工道路、施工障礙等的確定。②、跟測量監理工程師進行基準樁和水準樁點的交接，并進行復核測量，記錄并保存。③、根據《施工組織設計》對人員、設備、材料、和計量器具等進場的規定進行落實與管理。2、施工過程控制⑴、編制過程控制計劃在每一分項工程施工之前根據《施工組織設計》和專項施工方案編制過程控制計劃，具體內容包括：工序執行標準、質量控制重點、執行和檢查人員的職責，過程控制計劃由項目技術部編制，總工程師批準。⑵、過程能力評定由項目技術部、專業責任師共同進行，對施工過程進行評定認可，以確保人員、機具的配置及工藝的可行，由專業責任工程師記錄；⑶、技術交底分三個層次進行。項目技術部根據各項施工方案向現場施工管理人員、分承包負責人交底；專業責任工程師向操作班組交底；分承包及班組長向工人交底。交底一律書面進行，被交底人需在交底材料上簽字以明確責任。⑷、實施首檢制分項工程施工之前均要確定某一具有代表性的具體部位作為樣板控制點，經過“三檢”過程和質量員的驗證，并經監理公司認可后作為標準指導其他部位的施工。⑸、其他①、對于本工程的特殊過程、關鍵過程，實施重點控制，在過程控制計劃中做出明確規定。②、機械管理、維修、保養由提供方負責,物資設備部負責監控,并由設備提供方按時提供必要的記錄。3、過程標識⑴、施工過程的各種標識及記錄由責任工程師負責。⑵、技術部負責檢驗、測量和試驗設備的檢驗和試驗狀態標識。⑶、急需放行的物資和例外放行的過程，要進行連續監控,在隨后的檢驗試驗中發現不合格，由原放行的直接管理部門負責實施追回，并按《不合格品控制程序》進行處理。⑷、只有檢驗人員或其授權人才有權更改表示檢驗狀態的標志，如標記、標牌等，檢驗和試驗狀態改變后，應立即進新的標識。⑸、負責管理標識用具的人員，要妥善保管，需要更換時，應將原印章或標記交回。4、防護⑴、《施工組織設計》中要明確成品保護方案措施⑵、施工過程中的工序防護，由專業責任工程師組織實施，交工前的成品防護由項目經理部統一組織實施。⑶、對分承包方負責范圍的成品防護要列入分承包合同，并嚴格執行。十、檢驗和試驗1、過程檢驗和試驗⑴、過程檢驗和試驗按項目檢驗計劃規定執行。⑵、過程檢驗和試驗的責任人為責任工程師。⑶、施工過程的質量檢驗，分承包方負責自檢、交接檢，責任工程師負責分項質量檢驗評定。⑷、施工過程試驗按規范要求取樣,由責任工程師委托試驗員進行。⑸、檢驗、試驗要經過審查、批準，并作好記錄，檢驗和試驗不合格的過程不得放行。⑹、過程檢驗和試驗記錄應及時上報監理公司，經批準后方能進行下