XX制鞋ERP-U8X系統應用方案PAGE第102頁/共102頁用友軟件股份有限公司地址：電話：傳真：XX制鞋ERP-U872系統應用方案(皮鞋細分行業)建立日期：2010修改日期：2010XX項目經理：XX項目經理：用友項目經理：日期：日期：文檔控制更改記錄日期更改人版本號備注評審日期評審人評審結果備注目錄1、 方案說明 62、 方案概況： 72.1、 企業簡介 72.2、 組織結構與職能 72.3、 實施模塊列表 72.4、 方案應用業務范圍 72.5、 實施地點 82.6、 實施目標 83、 總體流程 93.1、 總流程圖 93.2、 流程說明 94、 基礎設置 114.1、 部門檔案設置 114.2、 人員類別設置 124.3、 人員檔案設置 124.4、 特殊科目設置 124.5、 倉庫檔案設置 134.6、 存貨分類設置 144.7、 計量單位設置 154.8、 存貨檔案設置 164.9、 客戶分類設置 184.10、 客戶檔案設置 184.11、 供應商分類設置 194.12、 供應商檔案設置 204.13、 收發類別設置 204.14、 采購類型設置 214.15、 銷售類型設置 224.16、 業務類型與科目對應關系設置 224.17、 自定義與自由項設置 234.18、 顏色自由項檔案設置 244.19、 尺碼自由項檔案設置 244.20、 配碼規格自由項檔案設置 244.20.1、 尺碼組檔案設置 244.20.2、 配碼檔案 254.21、 物料清單版本及分階規則 254.22、 固定資產類別 264.23、 憑證類別 264.24、 收付款協議檔案 264.25、 工作中心 264.26、 標準工序 275、 系統選項及參數設置 275.1、 建賬參數設置 275.2、 生產規劃參數設置 275.3、 服裝插件參數設置 285.4、 其它參數設置 286、 業務應用方案 296.1、 系統管理實施方案 296.1.1、 系統管理參數說明 296.1.2、 系統管理流程優化 296.1.3、 系統管理流程圖 306.2、 業務部管理應用方案 326.2.1、 總體說明 326.2.2、 ERP崗位 326.2.3、 流程優化 326.2.4、 方案描述 326.2.5、 需求及實現 406.3、 技術中心管理應用方案 426.3.1、 總體說明 426.3.2、 ERP崗位 426.3.3、 流程優化 426.3.4、 方案描述 426.3.5、 需求實現 446.4、 供應部業務管理應用方案 456.4.1、 總體說明 456.4.2、 ERP崗位 456.4.3、 流程優化 456.4.4、 方案描述 456.4.5、 需求及實現 576.5、 生產部業務管理應用方案 596.5.1、 總體說明 596.5.2、 ERP崗位 596.5.3、 流程優化 596.5.4、 方案描述 596.6、 庫存業務管理應用方案 656.6.1、 總體說明 656.6.2、 ERP崗位 656.6.3、 流程優化 656.6.4、 方案描述 656.7、 存貨核算業務管理應用方案 696.7.1、 總體說明 696.7.2、 ERP崗位 696.7.3、 流程優化 696.7.4、 方案描述 696.7.5、 需求及實現 716.8、 財務業務管理應用方案 726.8.1、 總體說明 726.8.2、 ERP崗位 726.8.3、 流程優化 726.8.4、 方案描述 726.8.5、 需求及實現 817、 公共業務解決方案 847.1、 查詢統計方案 847.1.1、 預置報表 847.1.2、 自制報表 857.2、 訂單進度方案 877.3、 事務進程方案 877.3.1、 進程管理 877.3.2、 定義控制 887.3.3、 進程方案 897.3.4、 計劃排期 907.3.5、 進程分析 978、 個性化定制方案 98方案說明本方案原型來源于國內某知名皮鞋品牌，以下方案除標準品牌型制鞋企業業務外，還有此企業個性化業務需求（如：配碼、分單等）。請顧問在使用此模板時，注意結合客戶實際情況展開。方案概況：企業簡介略組織結構與職能略實施模塊列表子系統實施模塊系統管理系統管理、基礎資料供應鏈采購管理、銷售管理、庫存管理、委外管理、存貨核算生產制造物料清單、需求規劃、生產訂單財務會計總賬、UFO報表、應收帳款、應付帳款、固定資產行業插件服裝鞋帽基礎設置、服裝鞋帽供應鏈、服裝鞋帽制造方案應用業務范圍職能范圍：僅限于XXX公司所購買的現有系統模塊。僅限于公司內部的相關管理部門。應用部門：財務部、業務部、供應部、技術科、生管科功能范圍：實現企業所購買的模塊功能。結合軟件幫助企業建立規范的業務流程。實施地點本次實施只在XXX集團有限公司內部進行實施，其他的外地不列入本次實施的范圍。實施目標實現財務與業務一體化；規范基礎數據管理；固化業務流程；提高工作效率；保證庫存數據準確及時生產打好基礎應用，特別是BOM應用；生產規劃方面只實現展開采購需求；總體流程總流程圖流程說明【流程說明】業務部收到“訂貨通知”、樣品單及樣品鞋；業務部根據樣品單中主要材料以及技術中心提供輔材數據，其他部門協助完成“報價單”的完成制作；完成報價后，與客戶簽訂銷售合同，即接到預訂單（只有貨號、顏色、數量，沒有尺碼明細）；技術中心根據預訂單制作第一版BOM（版本號10），其中僅包含須提前采購的關鍵主材（一般都是皮料）；供應部的業務人員根據預訂單和第一版BOM進行BRP運算，生成關鍵主材的請購單，審核后下達采購訂單或委外訂單（復合類材料）；技術中心根據預訂單制作6碼鞋，完成后，制作第二版BOM（版本號20）；供應部的業務人員根據預訂單和第二版BOM進行第2次BRP運算，生成須提前采購的其他材料的請購單，審核后下達采購訂單或委外訂單（復合類材料）；業務部接到客戶正式訂單后，按配碼方式錄入正式訂單，自動生成系統的“銷售訂單”；對“銷售訂單”（正式訂單）進行BRP運算，得到正式訂單凈需求量，查詢累計已下請購單量，按差料數量生成請購單，審核后下達采購訂單，成品下達生成訂單；【注】：以上完成接單、采購的工作11、復合原材料外發時，供應部的倉庫填領料單，打印后，廠商簽字，倉庫、廠商、財務各留一聯（以備后期對賬）12、供應商及復合廠商送貨時，提前通知采購員，采購員填制“到貨單”，并（通過消息中心）通知倉庫準備接貨。13、倉庫收貨后，打印出“到貨單”，協助品管進行檢驗點數。14、完成檢驗后，在“到貨單”上注明合格數和不合格數，并由供應商簽字確認。15、倉庫憑“到貨單”到財務部進行登記入賬，按合格數登記入庫(填制“采購入庫單”)，按不合格數予以退回（填制“到貨拒收單”）。如果是復合類材料入庫，須按照合格數進行委外核銷。16、完成財務登記后，倉庫對“采購入庫單”進行審核，以更新系統現存量。17、供應商每月初將上月的送貨明細發給財務，財務核實無誤后，通知供應商開發票。18、供應部收到發票后，進行發票登記，然后轉交給財務。財務將發票與入庫單在系統中進行結算處理，同時形成“應付賬款”。【注】：以上完成復合前材料外發、直接外購材料及復合后材料的入庫作業。19、生管下達生產制令前，根據MRP運算后的結果，將成品按照銷售訂單明細生成生產訂單（相當于生產制令）。20、將生產訂單的明細進行拆分，形成若干組小單（即生產通知單）21、裁斷科把材料按訂貨單提前三天領到現場倉庫，由倉庫填制領料單，打印后，由車間領料人簽字，倉庫和車間各留一聯。22、各生產線從車間現場倉庫領料前，先從生管根據生產通知單打印領料明細。23、車間各工序完工時，將完成的部件按生產通知單裝入流轉袋，流到下道工序，同時進行工序完工回報(填制“工序完工統計”)，最后形成生管的“生產過程管制表”24、成型車間完工后，根據裝箱單進行打箱。然后填制“產成品入庫單”，打印后，隨同成品給業務部的成品庫。25、成品庫倉庫核實商品后，簽字確認，倉庫和成型車間各留一聯。同時，成品庫倉管須對“產成品入庫”進行審核，以更新現存量。【注】：以上完成生產工作。26、業務部的業務員每周四左右編制下周發貨計劃給成品庫；27、成品庫實際發貨后，填制“發貨單”。28、財務部月底將當月所有所有的發貨明細，在系統中一次性形成“銷售發票”，同時形成“應收賬款”。【注】：以上完成發貨業務工作。基礎設置部門檔案設置軟件對部門編碼的要求：采用分級編碼，最多分5級，總編碼長度12位。部門檔案規則：2-2-2-2，分為四級，每級2位部門檔案維護權限：ERP專員部門檔案舉例：部門編碼部門名稱部門類型部門編碼部門名稱部門類型11業務部部150605針車B科5班班1101業務科科150606針車B科6班班1102綜合科科1507成型A科班12供應部部1201采購科科1202物流中心科13技術中心部1508成型B科班1301開發科科1302技術科科14品管部部15生產部部1509成型C科班1501生產科科1502設備科科1503內銷F車間科1504裁斷科科1510成型D科班150401裁面車間科150402裁里車間科150403片幫車間科150404輔料車間科1511成型E科班150405龍門車間科1505針車A科科150501針車A科1班科150502針車A科2班班1512成型F科班150503針車A科3班班150504針車A科4班班150505針車A科5班班1506針車B科班1513中底車間班150601針車B科1班班1514組裝底車間班150602針車B科2班班1515大底車間班150603針車B科3班班16財務科科150604針車B科4班班18總經辦部門人員類別設置人員類別規則：2，一級兩位；人員類別維護權限：ERP專員人員類別編碼人員類別名稱備注001在職人員002離職人員003離退004其它注：人員類別主要用于目前的人員檔案人員檔案設置軟件對編碼的要求：最長8位人員編碼規則：采用XXX目前職工編碼人員檔案維護權限：財務部注：不是所有公司人員都要維護進U8，只導入與業務直接有關的人員；特殊科目設置科目編碼規則：科目維護權限：科目編碼及名稱科目設置方式科目設置目的應收賬款目前設置兩個明細科目，國內、國外，都按客戶往來核算；國外明細科目處理美元使用應收系統核算應付賬款目前設置兩個明細科目，國內、國外，都按供應商往來核算；國外明細科目處理美元、歐元、港幣使用應付系統核算應付暫估單獨設置一級科目，不按供應商輔助核算其他應收款分別設置單位往來與個人往來，分別使用客戶往來與個人往來輔助核算，其中單位往來再設置兩個三級明細：國內，國外，國外處理外幣賬戶；其他應付款分別設置單位往來與個人往來，分別使用供應商往來與個人往來輔助核算，其中單位往來再設置兩個三級明細：國內，國外，國外處理外幣賬戶；固定資產按固定資產類別建明細科目；累計折舊不設置明細科目管理費用設置明細科目并在明細科目設置輔助核算按部門核算營業費用設置明細科目并在明細科目設置輔助核算按部門核算制造費用設置明細科目并在明細科目設置輔助核算所有固定資產的折舊費用均納入制造費用按部門核算物資采購不需要設置明細科目，在業務系統查詢明細使用存貨核算系統核算庫存商品不需要設置明細科目，在業務系統查詢明細使用存貨核算系統核算基本生產成本按產品大類設置二級科目，與產成品大類相關聯使用存貨核算系統核算主營業務收入分為內銷與外銷兩個明細科目；使用應收核算系統核算主營業務成本不分二級科目使用存貨核算系統核算原材料不需要設置明細科目，在業務系統查詢明細使用存貨核算系統核算委托加工物資不需要設置明細科目，在業務系統查詢明細使用存貨核算系統核算注：往來類科目的外幣科目，根據對應的外幣設置，有多少個外幣就需要建立對應的外幣明細科目；倉庫檔案設置倉庫編碼規則：倉庫維護權限：倉庫編碼倉庫名稱計價方法貨位管理是否參與MRP運算記入成本說明1101原材料面庫A全月平均法否是是五樓:非PNMGS的面料和所有真皮內里1102原材料里庫A全月平均法否是是二樓：非真皮類內里、布料、部分輔料1103原材料底庫全月平均法否是是1105原材料膠庫全月平均法否是是1106原材料刀模、楦庫全月平均法否是是1107原材料包裝庫全月平均法否是是1108總務倉庫全月平均法否是是1109中底、組裝底全月平均法否是是南廠車間入庫所有2101原材料面庫B全月平均法否是是三樓:PNMGS的面料2102原材料里庫B全月平均法否是是五樓:其余輔料2103原材料底庫全月平均法否是是底部所有輔料《膠帶、干燥劑、鞋充》5101外協倉庫全月平均法否否否車間半成品需要臨時外發加工時，對方加工廠的對應倉庫。5102原材料外協庫全月平均法否是是原材料需要二次加工（目前主要是改色）時，從原材料庫外發到加工廠的對應倉庫。8101成品庫全月平均法否是是9001原料不良品庫全月平均法否是是原材料的殘缺品的存放倉庫9002成品不良品庫全月平均法否是是成品的殘缺品的存放倉庫9009免費材料倉全月平均法否是是存貨分類設置軟件對編碼的要求：分類最大的級數為8級，最大分類碼長度為30位，單級分類碼長度用戶自定義，最大為9位。存貨分類編碼規則：1-3-2。舉例如下：分類編碼分類名稱檔案編碼舉例1原材料-上工序1101皮料(美國單)110101牛皮1101010001110102羊皮1101020001…………1102皮料(非美國單)110201牛皮1102010001110202羊皮1102010002…………2原材料-下工序2201成型底220101PU成型底220101001………………計量單位設置計量單位組編碼規則：無換算單位組編碼為1，其他固定換算單位組編碼從11~99計量單位編碼規則：無換算單位組中的單位編碼從10~99；固定換算單位組中主單位的編碼是:單位組編碼+“1”；固定換算單位組中輔單位的編碼是:單位組編碼+“2”。計量單位組及計量單位的檔案舉例：計量單位組編碼計量單位組名稱計量單位組類別91無換算單位組無換算1001幅寬：1.37米與平方英尺固定換算率1002幅寬：1.40米與平方英尺固定換算率1003幅寬：1.44米與平方英尺固定換算率單位編碼單位名稱單位組編碼計量單位組名稱主計量單位標志換算率10雙1無換算單位組11個1無換算單位組10011米11幅寬：1.37米與平方英尺Y10012平方英尺11幅寬：1.37米與平方英尺0.0678110021米12幅寬：1.40米與平方英尺Y10022平方米12幅寬：1.40米與平方英尺0.06636注：1）真皮類材料只有平方英尺一個單位。2）非真皮類材料，有平方英尺、平方米的換算，因為輻寬不同換算率不同，且同種材料的幅寬基本穩定，因此分別針對不同幅寬，設置不同單位組；3）..對于沒有換算率的，原料只會用到一個計量單位，此類計量單位全部放在一個無換算率的計量單位組里，維護檔案時可以直接選擇無換算率計量單位組里的所需要計量單位；3）.單據與庫存查詢會體現兩種單位，即主計量單位與輔助計量單位，以不同的列顯示有對應的換算率。存貨檔案設置軟件對編碼的要求：編碼必須唯一且必須輸入。可輸入最多30位數字或字符。可以用數字0—9或字符A—Z表示，但&、“、’；—禁止使用。存貨檔案編碼規則：存貨末級分類編碼+四位順序號存貨檔案維護權限：1).內銷與外銷的產成品的存貨屬性均設為“內銷”和“自制”；半成品存貨屬性設為“內銷”、“自制”、“生產耗用”，例如自制的大底；委外半成品則設為“委外”、“生產耗用”，例如發出復合的復合后材料；外購的原材料存貨屬性設為“外購”和“生產耗用”。2）存貨的存貨名稱、規格型號、存貨代碼、英文名稱分別按如下規則設置：（1）對于成品：存貨名稱：客戶對商品的英文命名，例如：；規格型號：對于材質不同但貨號相同的的商品，在規格型號中區別材質，其中材質用“英文+中文”的形式表示。存貨代碼：記錄XXX公司對商品的自己取的代碼，以便于相關部門查看。英文名：為空（2）對于材料：存貨名稱：按不同分類材料的命名規則。規格型號：錄入材料類似長、寬、粗細等區分外觀形狀的描述，存貨代碼：為空英文名：為空。（3）以上兩點規則一般只針對新進的材料或新產品，庫存舊材料，從以前的財務的存貨帳上無法辨別出其實物，所以，這類材料的名稱和原材料名稱相同（即材料名稱后就流水號表示）2).成品，如果是PNM客戶的產品或其他有配碼的商品，須在“自由項”中，選中“配碼”作為非結構性自由項，除此之外，還需要在“插件服裝”中設置“默認尺碼組”，透過這個欄位關聯與該產品相關的所有的配碼組合，在【銷售訂單】中，就可以按照配碼的方式錄入銷售訂單表體明細。3).成品、半成品、原材料均設置為PE件，按銷售訂單跟蹤。采購時按銷售訂單匯總采購需求，進行跟蹤；5).成品啟用顏色、尺碼（結構性自由項）和配碼規格（只有PNM客戶產品和其他有配碼的產品，是非結構性自由項），半成品、原材料中，如果有同種外觀及材質的材質有顏色之分，將顏色作為結構性自由項，有尺碼之分的半成品及材料，將尺碼作為結構性自由項；6).成品的自由項檔案中每種不同顏色，必須設置一個NS的尺碼，為下預訂單時用；7）部分材料在BOM中沒有體現，但需要設置安全庫存，因此需要在存貨檔案的“控制”頁簽中設置“安全庫存”8).存貨檔案的“成本”頁簽，維護“采購員”，用于體現采購的負責人，在下采購單時按采購員分批生成；9).計價方法：均設置為“全月平均法“；10).原材料類存貨需要對入庫超額上限、出庫超額上限進行維護，控制采購訂單入庫的上限范圍；11).其它存貨屬性默認即可，可根據需要上傳圖片及附件；12）尺碼組的設置。13）設置工藝路線，用于車間工序完工統計，執行進度跟蹤，及計件工資核算。注：按顏色、尺碼結構性自由項的產品需要在物料頁薟指定顏色、尺碼的范圍；特別說明地方:需要考慮的字段：存貨編碼，存貨名稱，計量單位組，主計量單位，輔計量單位，存貨分類，稅率，存貨屬性（采購，銷售，自制，委外，生產耗用），計價方式，安全庫存、采購員，供需政策，需求跟蹤方式；客戶分類設置軟件對編碼的要求：最多可以分5級，最大長度12位，單級最大長度9位。客戶分類編碼規則：2-2-2-2客戶分類維護權限：注：主要用于銷售數據分類、匯總統計的需要客戶檔案設置客戶編號要求：客戶編號可以用數字或字符表示。不允許有空格、最大不能超過20位。客戶編碼規則：客戶分類+三位流水號客戶維護權限：客戶編碼客戶簡稱客戶分類編碼幣種分管部門業務員控制信用額度11001派諾蒙（亞洲）有限公司11RMB否11002SOLANUMSHOESLTD(索納隆)11RMB否13001HIKARISHOESCO.,LTD(海卡瑞)13RMB否14001J.Y.FOOTWEARCO.,LTD14RMB否14002LIZTRADINGCO.,LTD14RMB否14003J.MTRADINGCO.,LTD14RMB否17001上海裴那提服飾有限公司17RMB否18001路世達貿易有限公司18RMB否20001金華達鞋業有限公司20RMB否21001XXX集團鞋業有限公司21RMB否注：1、幣種都為人民幣，單據錄入時手工將外幣轉為人民幣金額，只是財務作賬按外幣處理；2、分管部門與業務員可以在錄入相關單據選擇客戶后自動帶過來；3、銀行賬號、地址、聯系人、開票單位等信息根據需要準備；4、客戶檔案中的收貨地址信息用于體現銷售訂單上的目的地與收貨客戶；供應商分類設置軟件對編碼的要求：最多可以分5級，最大長度12位，單級最大長度9位。供應商分類編碼規則：2-2-2-2，三級每級2位；供應商分類檔案如下供應商分類編碼類別名稱10材料綜合供應商11面料供應商12派諾蒙面料供應商13真皮里料供應商14合成革料供應商15布料供應商16布襯供應商17海綿供應商18裝飾件類供應商19線類供應商20帶類供應商21拉鏈供應商22其他面輔料51鞋底供應商52鞋跟供應商53中底供應商54鞋墊供應商55中底料供應商56釘子供應商57刀模供應商58鞋楦供應商59包裝類供應商60其他底輔料91總務綜合供應商92辦公用品供應商93機械配件供應商94勞保用品供應商供應商檔案設置供應商編碼要求：供應商編號可以用數字或字符表示。不允許有空格、最大不能超過20位。供應商檔案編碼規則：類別碼（1：國內，2:國外）+行政區劃編碼(四位)+四位流水號供應商檔案舉例如下：供應商編碼供應商簡稱供應商分類編碼幣種分管部門業務員供應商等級是否委外供應商133051101桐鄉市博興經貿有限公司10人民幣否200761101BRESPELCIAINDLBRASILESPANHA-艾柏斯10美元否注：1、對于有外協業務的供應商，需要設置為“委外“屬性，否則在做委外單時選不出供應商；其它供應商屬性設置為貨物；2、幣種都為人民幣，單據錄入時手工將外幣轉為人民幣金額，只是財務作賬按外幣處理3、其它信息根據需要準備數據與日常維護；收發類別設置收發類別編碼規則：1-2收發類別維護權限：收發類別編碼收發類別名稱收發標志業務說明1入庫分類收101采購入庫收采購原材料業務時，《采購入庫單》上填列102采購退貨收采購原材料退料業務時，紅字《采購入庫單》上填列104產成品入庫收車間完工產品入庫時，《產成品入庫單》上填列105產成品退回收車間完工產品入庫退回車間時，紅字《產成品入庫單》上填列106半成品入庫收車間完工半產品入庫時，《產成品入庫單》上填列107半成品退回收車間完工半產品入庫退回車間時，紅字《產成品入庫單》上填列108低值易耗品入庫收采購回來的辦公用品、低值易耗品，在《采購入庫上》上填列109盤盈入庫收倉庫盤點，盤盈入庫，《盤點單》上填列110委外加工入庫收產品以委托外商加工入庫，《產品入庫單》上填列111不良品入庫收不合格材料、半成品、產成品112調撥入庫收指調撥業務，在《調撥入庫單》上填列199其他入庫收偶爾發生，用【其他入庫單】入賬時，用該類別2出庫分類發201材料領用發向車間發料業務時，《材料領用出庫單》上填列202材料退庫發車間退料業務時，紅《材料領用出庫單》上填列203銷售出庫發銷售產品業務時，《銷售出庫單》上填列204銷售退貨發銷售退貨業務時，紅《銷售出庫單》上填列205低值易耗庫品出庫發領用的辦公用品、低值易耗品，在《其他出庫單》上填列206盤虧出庫發倉庫盤點，盤盈出庫，《盤點單》上填列207委外加工出庫發委外材料發出，在《材料出庫單》上填列208不良品出庫發209調撥出庫發指調撥業務，在《調撥入庫單》上填列210材料銷售發銷售原材料業務時，《銷售出庫單》上填列299其他出庫發偶爾發生，用【其他出庫單】入賬時，用該類別采購類型設置采購類型編碼規則：2采購類型維護權限：代碼名稱入庫類別是否默認值01預訂單材料采購采購入庫否02正式訂單材料采購采購入庫是03樣品材料采購采購入庫否04刀模采購采購入庫否05鞋楦采購采購入庫否06總務采購采購入庫否07其它采購采購入庫否注：系統可按采購類型進行進行結構性分析。銷售類型設置銷售類型編碼規則：2銷售類型維護權限：銷售類型編碼銷售類型名稱對應出庫類別是否默認值10銷售預訂單銷售出庫否11銷售正式訂單銷售出庫是業務類型與科目對應關系設置維護權限：系統名稱業務類型對應總賬會計科目及編碼應收款管理應收業務科目（本幣）1131應收賬款預收業務科目（本幣）2131預收賬款銷售收入科目5101主營業務收入銷售稅金科目21710105銷項稅額銷售退回科目5101主營業務收入銷售稅金科目21710105銷項稅額應付款管理應付業務科目（本幣）2121應付賬款預付業務科目（本幣）1151預付賬款采購科目1401物資采購采購稅金科目217101進項稅額存貨核算存貨分類-原材料1211原材料存貨分類-產成品1244庫存商品收發類別-采購入庫（物資采購、應付暫估款）收發類別-產成品入庫410101基本生產成本收發類別-低值易耗品入庫（根據部門不同，設置不同費用）收發類別-盤盈入庫191101待處理流動資產損溢收發類別-委外加工入庫1251委外加工物資收發類別-材料領用410101基本生產成本收發類別-銷售出庫5401主營業務成本收發類別-半成品領用410101基本生產成本收發類別-盤虧出庫191101待處理流動資產損溢收發類別-委托加工出庫(委托加工物資)收發類別-材料銷售5401主營業務成本收發類別-不良品出庫（營業外支出）自定義與自由項設置維護權限：序號自定義或自由項設置的內容用途必要性1存貨自由項1顏色需要設置檔案，代表產品、半成品、原料的顏色。對于已經使用其它自由項的可以在基礎參數設定里設置對應使用字段必須2存貨自由項2尺碼需要設置檔案，代表產品及材料的尺碼。對于已經使用其它自由項的可以在基礎參數設定里設置對應使用字段必須3存貨自由項3配碼對PNM客戶的成品，選中此項，作為非結構性自由項必須4存貨自定義項1工時方案預留，暫無用途必要5存貨自定義項3工段工藝路線使用必須6表頭自定義項10預訂單號銷售訂單錄入時，在表頭上記錄PNM的預訂單號，用于“BRP計劃量與申購量對比表”按預訂單號跟蹤。必要7表體自定義項1用料部位必要8表體自定義項3主料供應商用于業務部在下達銷售訂單時，指定主料的供應商必要9表體自定義項4貨號采購環節按“貨號”進行記錄篩選，取數自銷售訂單表體定義項4=存貨代碼。必須10表體自定義項7~12用于銷售訂單行備注必要11表體自定義項14箱數配碼方式用必須12表體自定義項15生管要求期用于采購訂單，手工錄入。必要13表體自定義項16供應商回復期用于采購訂單，手工錄入。必要顏色自由項檔案設置顏色檔案編碼的規則：A0001~A9999:成品（中英文對照的）B0001~B9999：皮料C0001~C9999:皮料（純中文）D0001~D9999:裝飾件E0001~E9999:幫輔料F0001~F9999:底部所有材料H0001~H9999:革+布X0001~X9999:線顏色檔案維護權限：成品顏色檔案由業務部專人維護，材料部分由供應部專人維護顏色命名規則：由純中文和英文名+中文名兩種規格。具體規則，見供應部的存檔文件。尺碼自由項檔案設置尺碼檔案編碼規則：1、日本碼(19.0~27)：2001~29992、中國碼(34~48)：2001~29993、美國碼（M肥度）：3001~39994、美國碼（N肥度）：4001~49995、美國碼（W肥度）：5001~59996、美國碼（WW肥度）：6001~6999尺碼檔案維護權限：業務部專員尺碼檔案命名規則：按照XXX原尺碼檔案的命名規則執行配碼規格自由項檔案設置按照PNM客戶的的原始配碼名稱，建立配碼檔案。例如：代碼名稱PM064PM064PM078PM078PM100PM100尺碼組檔案設置將尺碼進行分門別類，按照鞋的大小款式的大類，設置多個尺碼體系，可以根據客戶性質來設置尺碼組：例如：S01:050N、055N、……、120N、050M、055M、……、120M、050W、055W、……、120W、……S02:34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48配碼檔案將尺碼組的尺碼，按照不同的尺碼比例組合，編制配碼檔案。例如：為了便于用戶在錄入銷售訂單，事先把PNM的配碼檔案（1000多個）導入到數據庫中，以減少用戶手工錄入工作量，但必須由用友顧問來操作。物料清單版本及分階規則維護權限：技術中心分階原則：1）、盡量保持BOM為兩階，即成品的下階直接掛外購原材料，但如下半成品因為涉及委外業務或提前生產業務，需要單獨建立其BOM，在成品的BOM子件中只出現這類半成品，不出現半成品包含的材料：（1）自制的大底或組裝、中底（2）委外復合的復合后材料自產的中底如設置為半成品即存貨檔案為自制屬性，則需要建立半成品BOM，并且要有半成品訂單（復合類的是委外訂單，自制的是生產訂單）、入庫及出庫管理；如中底或大底直接外購，則將其設置為原料，下面不設置BOM；3）、中底、組裝底的原料單耗由技術中心計算，供應部負責采購；5）、物料清單只包括面料、里料、輔料原材料，刀模、鞋楦、鞋盒、鞋箱不進物料清單，采購計劃手工計算，直接下采購訂單，刀模、鞋楦、鞋盒、鞋箱生產領料時直接錄入材料出庫單，月末生產成本核算時，按制造費用進行分攤；版本管理：版本號10：接到預訂單后，制作6碼鞋前，將需要提前采購或復合的材料（主要真皮材料）納入本版BOM版本號20：完成6碼鞋的制作后，將除按尺碼采購或生產的材料（例如大底）外的全部材料納入本版BOM（包含本版號10中全部材料）版本號30：接到正式訂單后，將全部材料（在版本20基礎上追加按尺碼采購或生產的材料（如大底）納入本版BOM。本版BOM作為正式生產前的正式BOM，即材料的出庫按本版BOM。版本號40：生產過程中如果需要對個別材料的單耗做調整時，在版本30基礎上做修改，形成本版BOM，作為下批客戶訂單的基準BOM。固定資產類別類別編碼上級類別名稱內容類別名稱使用年限凈殘值率％計量單位折舊方法01房屋建筑物、305%直線法02電子設備55%直線法03機械設備55%直線法04運輸設備55%直線法09其它55%直線法憑證類別類別字憑證類別名稱限制科目現收現收憑證有限制，借方必有現金現付現付憑證有限制，貸方必有現金銀收銀收憑證有限制，借主必有銀行銀付銀付憑證有限制，貸方必有銀行轉帳轉賬憑證無限制收付款協議檔案協議編碼收付款協議名稱立賬依據立賬方式立賬基準賬期方式001銷售收款（30天后結算）銷售發票業務日期單據日期賬期30天002銷售收款（60天后結算收款）銷售發票業務日期單據日期賬期60天003銷售收款（90天后結算收款）銷售發票業務日期單據日期賬期90天004銷售收款（45天后結算收款）銷售發票業務日期單據日期賬期45天100采購付款（30天后結算付款）采購發票業務日期單據日期賬期30天101采購付款（60天后結算付款）采購發票業務日期單據日期賬期60天102采購付款（90天后結算付款）采購發票業務日期單據日期賬期90天103采購付款（45天后結算付款）采購發票業務日期單據日期賬期45天工作中心編碼名稱是否生產線WC01裁斷否WC02針車否WC03成型否標準工序按現有工序設置，如：編碼名稱工作中心101機下面皮女單WC01裁斷102機下面革女單WC01裁斷…系統選項及參數設置此方案中定義的參數主要指對系統流程產生重大影響或一旦啟用就不可修改的參數，對業務流程影響不大或可隨時改變的參數，不在此方案中，企業可以根據實際情況更改。建賬參數設置維護權限：系統管理員系統啟用時間：2009-08-01月末結賬：每月月末本位幣：人民幣行業：工業企業類型：2007新會計制度外幣：啟用存貨分類級次：1-3-2-2-2客戶分類級次：2-2-2供應商分類：2-2-2部門編碼級次：2-2-2收發類別級次：1-2-2科目級次：4-2-2-2-2地區編碼：2-2-2-2結算方式編碼：1-2-2企業類型：工業行業性質：2007新會計科目制度注：上述參數啟用后不可修改生產規劃參數設置維護權限：ERP專員參數名稱參數值參數名稱參數值是否生效是供需追溯是初始庫存現存量逾期正向排程否計劃時不考慮的訂單考慮所有訂單服裝插件參數設置維護權限：參數名稱參數值參數名稱參數值顏色字段自由項1排產數據來源銷售訂單尺碼字段自由項2樣品單據主料必錄是配碼規格字段自由項3批量生成BOM是否按樹形結構展開是二維展開模式按配碼規格批量生成BOM是否能添加新取值是裝箱配碼格式的尺碼數量是否可以修改是批量生成BOM是否能添加新結構性自由項組合是其它參數設置上述參數據基本是系統公用參數，其它各模塊主要參數請詳見業務流程方案。用戶代表簽名：業務應用方案根據項目特點和實施業務范圍將整個ERP方案，按照職能部門分為如下職能業務應用方案：系統管理應用方案技術中心業務管理應用方案業務部業務管理應用方案供應部業務管理應用方案生管部管理應用方案存貨核算管理應用方案財務業務管理應用方案系統管理實施方案系統管理參數說明產品的安裝和維護。操作系統、數據庫安裝及數據庫的備份和還原。網絡的維護和網絡安全。用戶管理包括用戶組、用戶設定，以及菜單設定、用戶密碼修改功能。權限設置是指對允許使用軟件的操作員規定操作權限，防止與業務無關的人員擅自使用系統，或業務人員越權使用系統。當有特殊的業務要求時，可以通過“自定義項”自定義部分業務數據，以便更好的反映公司運作過程中有特殊要求的業務。格式修改包括：實時數據維護畫面修改、實時報表打印格式修改、修改欄位的各項屬性、用戶自定義欄位、維護靜態文字顯示欄位、維護數據欄位、維護數據計算欄位、維護報表打印頁碼/日期欄位、維護位圖顯示欄位、維護報表分隔線段用戶自定義報表可根據用戶需要自行設計報表或修改已設計好的自定義報表。系統管理流程優化為了加強系統的總體控制，系統設置了一個系統管理員admin，用于管理該系統，其功能：用戶管理、權限管理，根據需要設置和調整數據分亨和數據移交,維護自定義項和自定義報表，進行畫面格式修改。為了防備意外事故造成數據的丟失，應定期(每天)將數據備份到指定的位置，最好一個月有一次異地備份，以保證數據絕對安全，一旦數據丟失，可通過數據恢復功能將備份數據引入系統中，保證數據盡可能的完整性。每個操作員在首次登陸系統時，必須更改自己的密碼，不能再使用公用密碼。系統管理流程圖注：1、通過系統的功能權限、數據權限、金額權限，進行嚴格的權限控制，保證數據安全。2、基礎數據管理嚴格由專門人員負責，進行明確分工，保證數據規范、唯一性；3、按照職能部門設置用戶組，按照實際的最終用戶（操作員）設置用戶。4、授權策略：按照職能部門設置權限，增、改、刪、變更的權限原則只給予本用戶組（部門）用戶。查、印的權限可以開放給其它部門的用戶。注：權限角色分類：角色名稱角色權限（主要）備注業務部主管審核銷售訂單、查詢日常報表業務部業務員錄入銷售訂單、報價單查詢日常報表業務部基礎檔案專員維護商品檔案、顏色檔案、尺碼檔案供應部主管審核采購訂單供應部采購員下達采購訂單供應部基礎檔案專員維護材料檔案、計量單位檔案，供應部計劃員BRP計劃生成、請購單生成供應部倉管員審核采購入庫單、錄入并審核材料出庫單、錄入并審核其他出入庫單、查詢日常報表供應部財務生產完工統計錄入及審核、計件工資核算及審核生管部計劃員生產訂單的錄入、審核、關閉、還原、已審核訂單子件修改、日常報表查詢成型車間統計員錄入產成品入庫單技術中心BOM專員批量BOM錄入、物料清單全模塊技術中心工藝路線專員維護工作中心、標準工序檔案、產品工藝路線財務部應收會計銷售發票維護、應收款管理全模塊、總賬的憑證錄入、日常報表查詢財務部應付會計采購發票維護、應付款管理全模塊、總賬的憑證錄入、日常報表查詢財務部成本會計庫存管理所有單據的查詢、存貨核算全模塊、總賬的憑證錄入、日常報表查詢財務部總賬會計總賬憑證的錄入財務部主管帳套主管用戶代表簽名：業務部管理應用方案總體說明業務部主要負責對外對客戶報價、訂貨會、接收客戶訂單、召集其它部門評審采購、生產進度，并跟進相關進度，生產完工后組織產品入庫及對客戶的發貨，對應到U8系統的表單是客戶報價單、銷售訂單、銷售發貨單、銷售出庫單、銷售發票。ERP崗位業務主管、業務員、跟單員、樣品進度員、成品庫倉管員流程優化1).通過U8銷售管理模塊，實現從客戶報價、銷售接單、確認銷售，到銷售發貨、銷售出庫，進行銷售結算、銷售發票的控制。2).通過銷售發票的錄入、審核確認客戶的應收賬款，豐富的賬齡分析與收款預警。3).通過客戶報價管理，減少業務流程環節及時間成本，提高工作效率;4).建立了配碼檔案，通過按配碼方式錄入正式訂單內容，取代了原先按尺碼錄入訂單明細的煩瑣工作5).在銷售訂單中，通過銷售類型來區分預訂單和正式訂單；方案描述1）、關鍵參數設計：維護權限：銷售主管參數名稱參數值參數名稱參數值普通業務必有訂單是單據進入方式空白單據允許超訂單量發貨否訂單變更保持歷史記錄是允許超發貨量開票否控制客戶信用否紅字單據允許紅藍混入允許控制信用的單據銷售發貨單有委外代銷業務無信用檢查點保存2）基礎數據：客戶檔案：參見基礎數據準備中的客戶檔案表銷售類型：預訂單、正式訂單；商品檔案：參見編碼規則及檔案設置中有關成品檔案的設置尺碼組檔案：對PNM客戶設置一個統一的尺碼組（包含PNM的所有肥度的所有尺碼）配碼檔案：在尺碼組中按照PNM的配碼對應的尺碼配比，建立配碼檔案。3）業務流程列表流程編號銷售業務流程名稱流程主管部門流程配合部門備注SA-001客戶報價業務流程業務部技術科、供應部SA-002預訂單流程業務部技術科、供應部SA-003正式訂單流程業務部技術科、供應部、生管科SA-004銷售發貨流程業務部業務部、倉庫、財務客戶報價業務流程流程圖:注：解決方案體現的是整體流程，虛線框表示在系統外處理，即按原業務處理方式手工處理。流程詳細說明：業務編號SA-001業務名稱客戶報價業務流程適用范圍業務部、技術中心、供應部、財務約定虛線圖例表示系統外手工處理的流程或表單。版本1.0流程描述客戶同業務部業務員取得聯系，提出詢價需求（提供鞋的款式、圖片,客戶會注明用的原料,有時會指定原料的購買供應商信息）；業務部業務員從客戶取得樣品鞋或圖片并整理相關報價資料；業務部在U8存貨檔案中增加客戶樣品的產品編碼、規格型號、計量單位、顏色、尺碼等信息，此時尺碼統一選擇“NS”；如果是新客戶，需要在客戶檔案中增加新的客戶檔案；業務員將樣品單及樣品鞋交給技術中心，技術中心負責（手工）填寫耗料表，在其中追加樣品單中規定材料以外的其他主材和輔材料，并維護所有材料的單位耗料量。然后再轉給業務部業務員。業務員按照項目構成，在【報價單】中錄入材料名稱、供應商（選擇）、耗料；業務員錄入完成并檢查無誤后，打印出來，提交業務部主管簽字確認，然后與客戶進行議價。客戶如果同意的話，直接將【報價單】提交單總簽字核準，然后(手工)填制【客戶價格通知單】，業務部主管簽字后，轉給財務部專員。客戶如果需要對其中的材料、耗料或單價進行調整，則需要業務員在系統中將原【報價單】復制出新【報價單】，按照客戶要求做相應修改，重新打印、主管簽字，再發給客戶確認。如果客戶還有異議的話，用類似做法，反復進行，直至客戶最終確認，然后轉給單總簽字核準。最后錄入系統【客戶調價單】。然后通知財務進行審核10、財務部收到經單總簽字的報價單后，審核【客戶調價單】，價格當即生效。11、報價流程結束。補充說明業務部業務員在維護產品檔案、原料檔案時必須嚴格按存貨編碼方案執行，保證存貨的唯一性；產品檔案必須在存貨檔案中先增加，才能在樣品設計單中選擇，即產品檔案必須先錄入系統，才能使用；報價的明細項目，直接手工錄入材料名稱或費用明細內容，或者選擇固定的費用項目名稱；業務部部對【客戶調價單】只有錄入權限，沒有審核。而財務只有查看和審核權限，沒有錄入或修改權限。預訂單流程A、流程圖：注：解決方案體現的是整體流程，虛線框表示在系統外處理，即按原業務處理方式手工處理。B、流程詳細說明：業務編號SA-002業務名稱預訂單流程適用范圍業務部、技術中心、供應部約定虛線連接表示數據引用；虛線圖例表示系統外數據或非本職能數據。版本1.0流程描述客戶確認報價單后，業務員接客戶訂貨通知，業務員將其制作成文檔，打印后，經貿易主管簽字后；訂貨通知簽字后，將訂貨信息錄入系統【銷售訂單】，其中表頭銷售類型選擇“預訂單”，表體部分選擇商品編碼、顏色，輸入雙數。同時將訂貨通知轉給技術中心維護BOM(版本10)，并開始制作6碼鞋。并轉給供應部，進行提前采購。供應部收到訂貨通知后，在系統中對【銷售訂單】進行審核，并執行【BRP計劃生成】。如果系統提示BOM版本不存在，跟催技術中心維護BOM（版本10）。供應部將需要提前采購或委外的材料，參照BRP計劃生成的結果批量生成【采購申請單】。技術部完成6碼鞋的制作后,在BOM（版本10）基礎上追加其他材料，形成BOM（版本20）。供應部根據BOM（版本20），將預訂單進行第二次的【BRP計劃生成】。將第二批需要提前采購或委外的材料，參照BRP計劃生成的結果批量生成【采購申請單】。補充說明1、BOM的版本10和版本20因為均沒有尺碼，因此統一用NS作為尺碼，來進行【批量BOM錄入】；2、執行【BRP計劃生成】時，計劃代號選擇“預訂單計劃”；3．3正式訂單流程A、業務流程圖：A、業務流程詳細說明：業務流程說明業務編號SA-003業務名稱正式訂單流程適用范圍業務部、技術中心、供應部、生管科約定虛線連接表示數據引用；虛線圖例表示系統外數據或非本職能數據。版本1.0流程描述業務部在生產前一周左右接到正式訂單（其中有配碼和尺碼）將正式訂單，以二維表的方式按配碼錄入到【銷售訂單】中。將正式訂單打印后，由主管簽字，然后轉給其他部門。技術中心收到正式訂單后，需要在原BOM（版本20）基礎上追加其他帶尺碼的材料，同時，按尺碼維護耗量。最終生成新的BOM(版本30)供應部收到正式訂單后，需要將按尺碼采購的材料（主要是大底）參照BRP計劃的結果，生成請購單，單對單地下達采購訂單；已提前采購的材料需查出訂單需求量與累計已請購量的差異數量，如不足則需將差量生成請購單，審核后下達采購訂單。生管部接到正式訂單后，需要參照BRP計劃的結果，將正式訂單在系統中轉化為【生產訂單】。其中必須注意：同一正式訂單中，應該只有一種貨號，但有可能有不同顏色，如果有多種顏色，需要分開不同顏色，生成不同的【生產訂單】，為后期拆單提供基礎。補充說明正式大貨生產時，領料明細按照BOM（版本30）展開。3．4銷售發貨流程A、業務流程圖：A、業務流程詳細說明：業務流程說明業務編號SA-003業務名稱銷售發貨業務流程適用范圍業務部、財務部、總經辦約定虛線連接表示數據引用；虛線圖例表示系統外數據或非本職能數據。版本1.0流程描述1、業務部部業務員根據銷售正式訂單作出周發貨計劃轉倉庫保管員。2、倉庫保管員根據周發貨計劃準備產品，并做出當天的發貨備貨單,在系統中錄入【發貨單】，發消息通知財務部對其審核。3、財務科收到消息后，在系統中審核【發貨單】4、倉庫將財務部審核的【發貨單】打印出來，交給業務部業務員，讓其找總經理簽字，然后倉庫進行發貨。5、倉庫發貨后，在系統審核【銷售出庫單】，扣減庫存。補充說明(無)需求及實現序號需求內容需求實現1銷售訂單：要體現銷售預訂單號，要有備注體現相關的說明如何體現銷售訂單是預訂單還是正式訂單；1）、銷售訂單中增加“銷售預訂單號”表頭自定義字段，用于錄入正式訂單時，記錄其對應的預訂單號；2）、是預訂單還是正式訂單，通過【銷售訂單】的“銷售類型”加以區分。2）、銷售訂單增加“付款方式”表頭字段，對應結算方式字段，選擇錄入，體現現金、轉賬；3）、銷售訂單顯示“目的地”表頭字段，體現銷售發貨目的地或港口，對應客戶檔案的收貨地址；4）、銷售訂單增加“材料采購說明”表頭字段，直接手工錄入，體現產品的原料是自己采購還是客戶提供，還是兩種情況都有的等信息；5）、銷售訂單顯示“收貨客戶”表頭字段，體現具體收貨的客戶，對應客戶檔案的收貨地址，首先需要在客戶檔案的收貨地址維護，選擇客戶的時候自動帶出默認地址，可以選擇其它地址；6）、銷售訂單增加“其它說明”表頭字段，如內里印刷貨號，批次號等維護；7）、銷售訂單增加備注表頭字段，用于體現詳細的技術要求或注意事項等8）、相對固定的備注說明，直接入在打印模板里，不在銷售訂單中體現；9）、銷售訂單增加了銷售訂單類別：銷售預訂單與正式訂單兩種，同時顯示與打印模板也分為這兩種；2按訂單明細產能平衡表：通過服裝插件的生產規劃功能實現3需要有訂單明細表，需要有銷售計劃完成對比表；1）、銷售系統提供銷售訂單列表功能，可詳細查詢訂單的信息，訂單列表查詢條件界面點高級條件可按銷售訂單的“預計發貨日期”與“預完工日期“設置查詢條件；2）、銷售系統提供銷售計劃功能，可按部門、業務員、產品編制月計劃或年計劃，并提供相應的完成對比表；4客戶報價單，增加核算報價單的退稅功能，根據報價總額計算出退稅額，最終報價需要人為調整，退稅不打印出來；國外客戶需要計算出退稅；1）、完全根據客戶需要定制開發【客戶報價單】5如何實現銷售訂單的配碼管理，同款同一訂單不同的配碼規格，需要分行錄入與顯示服裝插件6.1已經據該該功能。用戶代表簽名：技術中心管理應用方案總體說明技術科負責新品/xx、OEM訂單的樣品設計、采購、生產制造單即物料清單的維護工作。ERP崗位技術員、開發員、技術中心信息專員。流程優化1）.新品開發或樣卡制作、樣品鞋制作、試穿等過程不納入ERP管理系統，但最終形成的文檔資料（如物料清單、工藝路線）需要由專崗人員負責錄入ERP系統。2）.產品的計件工資的工資標準納入ERP管理系統，最終實現了財務對車間計件工資的自動化計算，提高了效率；4）.BOM分階段維護，按采購內容的要求在系統維護采購BOM（版本10只包括面料）、采購BOM（版本20，面料之外）、制造BOM（版本40，全部）、終版BOM（版本號40，個別修正），并進行多版本管理，以詳細記錄物料清單變更情況；方案描述1）、關鍵參數設計：參數名稱參數值參數名稱參數值批量生成BOM是否能添加新結構性自由項組合是樣品單據主料必錄是樣品單價來源采購訂單批量生成BOM是否按樹形結構展開是2）基礎數據：需要用到的基礎數據有存貨檔案、顏色檔案、尺碼檔案等；3）業務流程流程編號銷售業務流程名稱流程主管部門流程配合部門備注RD-001物料清單管理流程技術科生管科3．1物料清單管理流程A、業務流程圖注：解決方案體現的是整體流程，虛線框表示在系統外處理，即按原業務處理方式手工處理。B、業務流程說明：業務編號DP-001業務名稱BOM管理流程流程簡述適用范圍業務部、技術中心、供應部約定虛線連接表示數據引用；虛線圖例表示系統外數據或非本職能數據。版本1.0流程描述業務部業務員接到客戶訂貨通知后，錄入【預訂單】后，將訂貨通知下發給技術中心。技術中心接到訂貨通知后，根據訂貨通知的要求，將需要提前的材料，做到訂貨通知中成品的BOM中，發布第一版BOM（版本號10）技術中心接到訂貨通知后，除維護BOMV10外，需要制作6碼鞋。完成6碼鞋的制作后，將其他材料在BOMV10基礎上進行追加（必要的話，對BOMV10中的材料的耗量進行修改），發布第二版BOM（版本號20）業務部接到正式訂單后，轉給技術中心。技術中心根據正式訂單的尺碼信息，在【批量BOM錄入】中，按每個不同尺碼維護所有材料的耗量，其中需要在BOMV20基礎上追加按尺碼生產或采購的半成品或材料，目前主要是大底。最后發布成第三版BOM（版本號30）BOMV30是大貨生成是按生產訂單領料的基礎。但生產過程中，可能會對個別材料的耗量做調整。此時，需要判斷一下，如果此次調整不對正在生產的生產訂單的領料做調整，直接在BOMV30上做修改，如果需要調整正在生產的生產訂單做調整，則修改BOMV30的同時，還需要進行【已審核生產訂單修改-子件】大貨生產過程中對BOMV30的修正，可以進行多次，每次修改后，可以將修正后的BOMV30，發布成第四版的BOM（版本號40）補充說明需求實現序號需求內容需求實現1樣品物料可以轉到BOM經模擬發現，系統樣品單流程在實際執行中涉及的部門較多，時效性很低。不建議使用。2制造單（BOM）能復制、修改；采購制造單用完后不再使用，以生產制造單為準通過批量（BOM）復制、修改，再進BOM發布，可以形成多版BOM，系統提供多版歷史查詢及變更明細對比表；用戶代表簽名：供應部業務管理應用方案總體說明供應部的主要有四個方面：一是采購業務，主要是業務部的預訂單和正式訂單進行原料采購；二是材料復合業務（系統中按委外流程處理）；三是下屬物流中心材料出入庫業務；四是非大貨性質的物品采購，如樣品材料、輔助材料設備器具、辦公用品等。以下分別按照詳述這四種業務在ERP中的實現流程。ERP崗位采購員、采購主管、倉管員、倉庫主管流程優化1）提前采購材料按照預訂單進行BRP運算，自動計算毛需求量，自動生成采購計劃(請購單)，然后采購員根據采購計劃下達【采購訂單】，實現跟單采購。2）按正式訂單進行BRP運算，自動生成按訂單采購的材料（主要大底）的【采購訂單】3）供應部物流中心的材料出入庫全部進行出入庫登記入賬，實現有帳可查，帳實相符。4）供應商采購發票的及時、準確的處理，實現了對外帳務清晰，避免管理漏洞。5）采購價格的系統存檔管理，實現了價格保密、安全管理。6）鞋箱、鞋盒采購，供應部根據訂單的尺碼及配碼，（通過報表）自動統計規格就數量，直接在U8下【采購訂單】；方案描述1）關鍵參數設計：維護權限：采購主管參數名稱參數值參數名稱參數值普通業務必有訂單是供應商是否分類是允許超訂單到貨及入庫是但有限額上限存貨是否分類是允許超請購單是入庫單是否自動帶入單價否訂單變更是訂單\到貨單\發票單價錄入方式手工錄入浮動換算計算規則件數為準其它參數默認2）、基礎數據：供應商檔案：原料存貨：采購類型：樣品采購、提前采購、大貨采購等；3）業務流程：流程編號業務流程名稱流程主管部門流程配合部門備注PU-001提前采購訂單業務流程供應部業務部、技術科PU-002按尺碼采購訂單業務流程供應部業務部、技術科PU-003委外管理業務流程供應部業務部、技術科PU-004材料入庫業務流程供應部財務部PU-005材料出庫業務流程供應部裁斷A科、其他領料部門PU-006非大貨采購業務流程供應部請購部門、財務部PU-007采購及委外價格審批流程供應部財務部提前采購業務流程A、業務流程圖：B、業務流程說明：業務