重慶XXXXXX有限公司 材料庫版本:第A版 密等級:□機密□一般共頁制制定審核核準重慶XXXXXX有限公司 工作人員管理制度 材料庫 版本:第A版 月 密等級:□機密□一般共頁制制定審核核準重慶XXXXXX有限公司 撰寫單位:材料庫 版本:第A版 機密等級:□機密□一般合計頁數:共頁制制定審核核準重慶XXXXXX有限公司名稱材料庫管理手冊文件編號:CYB-001 A名稱材料庫工作人員管理制度文件編號:CYB-001A名稱材料庫工作人員管理制度文件編號:CYB-001增強全體人員的責任心和向心力，提高全員略材料庫主管(1/1)A班班長(1/1)B班班長(1/1)帳務員(1/1)上材料庫下材料庫帳務員(1/1)上材料庫下材料庫主主包包主包主主包包料料裝裝料裝料料裝裝(0.5ABAB((ABAB組組組組11組組組組((((//((((2211112211////))////22112211))))))))A5.2人員編制122規格清、數量清)，二齊(堆放整齊、庫容整齊)，四防(防火、防變質、損壞、丟失)。5.1.1.6編制、上報原輔材料庫庫存成本(存儲成本、材資損耗成本等)分生效日期頁次2/7版序A名稱材料庫工作人員管理制度文件編號:CYB-001規格清、數量清)，二齊(堆放整齊、庫容整齊)，四防(防火、變質、損壞、核原/輔材料庫手工帳，保證帳、卡、物相符。生效日期頁次3/7版序A名稱材料庫工作人員管理制度文件編號:CYB-001手報錯5.1.4.7將不良品材料(分管)退回供應商。5.1.4.10呆滯料(每月22日)、不良品材料(一周)的提報。5.1.4.14做好生產線退料(合格、不合格)工作。5.2.1每月由儲運部部長對材料庫主管進行考核，材料庫主管對材料庫班長、帳務員、庫管員進行考核，每月初(5日前)將考核結果予以公布，考核結果作為材料庫工作人員工作業績評價、崗位調整的主要依據。A名稱材料庫工作人員管理制度文件編號:CYB-001及及材故 (安全、質量)的，則該材料庫管員的基準分降為及格分，然后再按標準進行5.2.3.7儲運部部長或相關領導不定期對材料庫進行檢查,發現有不符合項目，對責任人按標準扣分，同時給材料庫主管、班長按當次所扣總分的雙倍扣額遞減法。生效日期頁次5/7版序A材料庫管員材料庫管員現場管理庫存優化管理材料管理服務質量違返公司及部門有效除本規定以處相遲到、早退曠工(含遲到超過一個小時)未經請示擅離崗位者致使材料收發、生產受影響者材料存放混亂、不整齊標識不清、丟失、錯放材料沒有按區按類存放沒有日盤點或沒有盤點記錄物料卡或碼單記錄不連續,字跡不清晰沒按規定作好材料防護工作對分管的呆滯、不良品材料未及時上報處理提出合理化建議并給采納的材料發放不按先進先出者消除不安全隱患避免安全事故的發生不合材料不及時退回供應商者不按規定進出材料導致庫存呆滯檢”標識的材料發到生產現場的手工帳不準確、及時因服務差受到車間或供應商投訴屬實的未按時或錯發材料致使車間生產受影進行遙控發材料錯發材料尚未造成對生產影響者未按作業流程要求操作,造成事故(安詢材料庫存時愛理不理頁次6/7按《獎懲制度》獎勵處罰的每發現一次或投訴一次每投訴一次扣2分將當月的標準分降為及格一次扣2分一次扣1分版序A名稱材料庫工作人員管理制度庫管員手工帳未抽查或抽查了沒有記錄未進行安全點檢或點檢了沒有記錄基礎管理檢查有給公司通報的不符項目公司相關制度文件保管不善、宣傳不夠對新到崗員工業務培訓不夠或指導不力，使工作受到影響者物料卡、碼單的抽查安全檢查綜合管理6.相關文件/資料XXXXXX公司員工獎懲制度》略材料庫主管、班長一次扣2分材料庫主管、班長一次扣2分主管一次扣2分，班長扣1分主管一次扣2分，班長扣1分主管一次扣4分，班長扣2分生效日期次A名稱材料庫管理制度文件編號:CYB-0023A文件標準用紙重慶名稱材料庫管理制度文件編號:CYB-002為了保證材料庫材料進收、搬(轉)運、貯存、裝卸和管理的作業規范,確保。A表號:CYB-□□□□-002-A名稱材料庫管理制度文件編號:CYB-002貨數量超出訂單數量的10℅時，應通知供應部待處理后再作后續動作，否則拒嚴格要求搬運按照作業規程進行操作。A、槳板及國際性公司提供材料可不作抽檢。A表號:CYB-□□□□-002-A名稱材料庫管理制度文件編號:CYB-002F作。(見表四)。確認無誤后收發料庫管方可簽收。不A表號:CYB-□□□□-002-A名稱材料庫管理制度文件編號:CYB-002表》(見表七)的方式報材料庫班長。5.2.13.4退料前庫管員做好包裝、標識(包括品名、規格、數量)，并將退；料庫班長接收。生效日期頁次4/23版序A表號:CYB-□□□□-002-A名稱材料庫管理制度文件編號:CYB-002凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續不完備的不得發放；發放生效日期頁次5/23版序A表號:CYB-□□□□-002-A名稱材料庫管理制度文件編號:CYB-002庫單》(見表十二)，每班次結束后庫管員、帳務員憑此進行帳務處理，并由主管不定時抽查盤點的生效日期頁次6/23版序A名稱材料庫管理制度文件編號:CYB-002終兩次大盤點，盤點應做到：盤點時發現盤盈或盤虧應重復一次，重新核實，應由材料庫庫管員查明原因，及時報告領導。11：30向儲運部經理提交庫生效日期頁次7/23版序A名稱材料庫管理制度文件編號:CYB-002析報告審核后提交KG包材：單項賬實差異＜100個附：盤點流程5.7.1.1材料庫所有單據均用不易褪色筆(一般以圓珠筆、簽字筆為宜)按號+連續號(1-07-001)”進行編號。生效日期頁次8/23版序A名稱材料庫管理制度文件編號:CYB-002倒出來)經材料庫班長復核，材料庫主管審核后傳至財務部及相關部門。及規范，庫管員匯總的數據是否正確。5.8.1呆滯料處置每月(22---24日)組織一次評審清理工作。生效日期頁次9/23版序A名稱材料庫管理制度文件編號:CYB-002生產部、質量部、開發評審意見完成當日,材料庫主管將《呆滯材料處理評審專題會會議紀。會簽后由材料庫主管將《呆滯材料處理評審專題會會的變賣及遺棄，通知行政人事部處理；對需外賣的呆滯料，通知5.8.6材料庫庫管員及班長負責配合呆滯料現場處理工作及后續的帳務處。劃堆碼高度。生效日期頁次10/23版序A名稱材料庫管理制度文件編號:CYB-002班第一責任人：30(或次日4：30)對上下材料庫、車間成品庫、五金庫的安全進行5.9.13分管的庫管員實行自查，并記錄在《點檢表》上，發現問題及時以5.9.14材料庫主管或班長及庫管員隨時監督搬運或周轉工是否按《特種設用。承擔相關職責，并服從材料庫主管、班長安全工作安排。5.9.16凡有在庫房內吸煙者一經查實，立即解除勞動用工合同，并對相關A材料庫管理作業流程文件編號:CYB-002流程圖符號提示……………業務流程……………票據流程……………業務或操作員……………表單……………帳務處理A庫管員通知搬運卸貨庫管員通知搬運卸貨，登記收料原始記錄名稱材料庫管理作業流程文件編號:CYB-002訂單》庫管員做入庫前準備YN記錄核對有無誤(Y/N)Y司機通知庫管員貨已到質檢檢驗(Y/N)送貨數大于訂單數的10℅或混有其他品按實際數在送貨單上簽收帳務員憑庫管員簽字的送貨單打印入庫單(一N退料庫管員在對方的送貨單上簽字字庫管員手寫退貨單(一式兩份)帳務員帳務處理并建立物料卡或碼單送交財務部送交供應部庫管員填寫不合(一式兩份)A名稱材料庫管理作業流程文件編號:CYB-002生產部計劃主管編制生產計劃并打印《材料領用表》一式三份庫管員審核表、單(Y/N)YN帳務員將單、表送交生產部統計處一份A名稱材料庫管理作業流程文件編號:CYB-002務運作協調人員編組及業務培訓庫管員制作盤點表、卡清理帳、物、卡房留存盤點表庫管員初盤庫管員填寫盤點卡、表一式三份盤點卡一份貼在材料上盤復盤人在盤點卡、表上簽字請表》復盤人將已簽字盤點表交財務部《材料盈虧調整申請表》財務部及相關領導審批《材料盈虧調整申請表》庫管員變動物料卡盈虧調整申請表》進行調帳處理A名稱材料庫管理作業流程文件編號:CYB-002提出申請N返回調入方修改Y調出方庫管員調入方庫管員憑《調憑《調撥單》撥單》進行帳進行帳務處務處理，并變動物變動物料卡料卡帳務員根據《調撥單》進行ERP帳務處理A一、物料卡一、物料卡物料卡供應商物料名稱及規格計量單位入庫日數量入庫人安全存量狀態結存數量二、碼單物料碼單序號數量發料記錄數量發料記錄數量發料記錄數量發料記錄三、原材料抽重記錄表三、原材料抽重記錄表日期供應商材料名稱及規格單位來料數量抽查數量差異庫管員司機備注A四、收料原始記錄材料庫管理表單文件編號:CYB-002收料原始記錄五、不合格材料暫存單重慶XXXXXX有限公司不合格材料暫存單供應商材料名稱及規格單位數量備注六、材料暫存月報表重慶XXXXXX有限公司材料暫存月報表年月供應商品名單位數量判定人存入約定退實際退人A領料名稱材料庫管理表單文件編號:CYB-002七、不良品材料庫存周報表不良品材料庫存周報表材料名稱格入庫第周月本周處理處理方式數量本周結存八、材料領用表材料領用表編材單發一次領料二次領料三次領料四次領料合簽碼料位料請實簽請實簽請實簽請實簽計字名限領發字領發字領發字領發字領稱量料九、包裝材料領用表包裝材料領用表產品A十、缺料追蹤表供應商材料名稱及規格現有庫存量計劃生產用量安全存量缺料備注十一、合格材料退庫單重慶XXXXXX有限公司合格材料退庫單機臺班機臺班組十二、不合格材料退庫單重慶XXXXXX有限公司不合格材料退庫單NO：機臺班組日期供應商進廠日期材料名稱規格單位數量不合格原因備注生效日期頁次20/23版序A名稱材料庫管理表單文件編號:CYB-002十三、材料調撥申請單材料調撥申請單材料名稱及規格單位