——PAGE7—2019年淄博市臨淄區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)部門預(yù)算目 錄第一部分部門概況一、主要職能二、部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分2019年部門預(yù)算表二、收入預(yù)算表三、支出預(yù)算表四、財(cái)政撥款收支預(yù)算表五、一般公共預(yù)算支出表八、政府采購預(yù)算表十、績(jī)效目標(biāo)批復(fù)表2019第一部分部門概況一、主要職能二、部門預(yù)算單位構(gòu)成淄博市臨淄區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)預(yù)算包括：淄博市臨淄區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)本級(jí)預(yù)算、淄博市臨淄區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)下屬單位預(yù)算。序號(hào)單位名稱備注1淄博市臨淄區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)2序號(hào)單位名稱備注1淄博市臨淄區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)2淄博市臨淄區(qū)殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心不獨(dú)立核算3第二部分2019年部門預(yù)算表部門公開表1表1.臨淄區(qū)2019年部門預(yù)算收支安排總表單位：萬元項(xiàng)目類別本年收入支出功能科目支出數(shù)支出項(xiàng)目支出數(shù)項(xiàng)目類別459.17一、一般公共服務(wù)支出0.00基本支出159.17財(cái)政撥款（補(bǔ)助）0.00二、外交支出0.00工資福利支出121.24非稅收入0.00三、國(guó)防支出0.00工資性支出94.80納入預(yù)算管理的收入0.00四、公共安全支出0.00社會(huì)保障繳費(fèi)26.44行政事業(yè)性收費(fèi)收入0.00五、教育支出支出0.00其他人員支出0.00罰沒收入0.00六、科學(xué)技術(shù)支出0.00商品和服務(wù)支出35.52政府性基金收入0.000.00一般公用支出30.00國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入0.00八、社會(huì)保障與就業(yè)支出459.17工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.32國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0.00九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出0.00公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00其他納入預(yù)算收入0.00十、衛(wèi)生健康支出0.00辦公取暖支出0.00納入專戶管理的收入0.00十一、節(jié)能環(huán)保支出0.00離退休公用支出0.06專戶管理教育收費(fèi)0.00十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00公務(wù)交通補(bǔ)貼4.14彩票資金收入0.00十三、農(nóng)林水支出0.00對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2.41其他專戶管理收入0.00十四、交通運(yùn)輸支出0.00離休費(fèi)0.00其他收入0.00十五、資源勘探信息等支出0.00退休費(fèi)1.49事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00醫(yī)療費(fèi)0.00單位其他收入0.00十七、金融支出0.00助學(xué)金0.00轉(zhuǎn)移性收入0.00十八、援助其他地區(qū)支出0.00退職（役）費(fèi)0.00上級(jí)補(bǔ)助收入0.00出0.00撫恤和生活補(bǔ)助0.90附屬單位上繳收入0.00二十、住房保障支出0.00獎(jiǎng)勵(lì)金0.02用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0.00二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出0.00其他補(bǔ)助支出0.00財(cái)政撥款（補(bǔ)助）結(jié)轉(zhuǎn)0.00出0.00項(xiàng)目支出300.00行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金、罰沒收入結(jié)轉(zhuǎn)0.00支出0.00民生保障項(xiàng)目300.00其他結(jié)轉(zhuǎn)0.00二十四、預(yù)備費(fèi)0.00新農(nóng)村建設(shè)項(xiàng)目0.00政府融資收入二十五、其他支出0.00社會(huì)事務(wù)管理項(xiàng)目0.00二十六、轉(zhuǎn)移性支出0.00城鄉(xiāng)建設(shè)項(xiàng)目0.00二十七、債務(wù)還本支出0.00扶持企業(yè)發(fā)展項(xiàng)目0.00二十八、債務(wù)付息支出0.00其他項(xiàng)目0.00二十九、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出0.00收入總計(jì)459.17支出合計(jì)459.17支出總計(jì)459.17——PAGE15—2.2019

部門公開表2單位編碼單位名稱總計(jì)財(cái)政撥款（補(bǔ)助）非稅收入其他收入轉(zhuǎn)移性收入政府融資收入小計(jì)納入預(yù)算管理收入專戶管理收入小計(jì)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入單位其他收入小計(jì)上級(jí)補(bǔ)助收入（助行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金、罰沒收入結(jié)轉(zhuǎn)其他結(jié)轉(zhuǎn)小計(jì)行政事業(yè)性收費(fèi)收入罰沒收入政府性基金收入國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入源(資產(chǎn))有收入其他收入小計(jì)專戶管理教育收費(fèi)彩票資金收入其他收入****1234567891011121314151617181920212223合計(jì)459.17459.170.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00404001淄博市臨淄區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)本級(jí)459.17459.170.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00注：若此表為空，則2019年度我單位我相關(guān)支出項(xiàng)目。部門公開表3表3.臨淄區(qū)2019年部門支出總表單位：萬元單位代碼單位名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)下年****123456合計(jì)459.17159.17300.000.000.000.00404001淄博市臨淄區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)本級(jí)459.17159.17300.000.000.000.004.2019

部門公開表4單位稱本級(jí) 位萬元項(xiàng)目類別本年收入支出功能科目支出數(shù)支出項(xiàng)目支出數(shù)財(cái)政撥款459.17一、一般公共服務(wù)支出0.00基本支出159.17財(cái)政撥款（補(bǔ)助）459.17二、外交支出0.00工資福利支出121.24行政事業(yè)性收費(fèi)收入0.00三、國(guó)防支出0.00工資性支出94.80罰沒收入0.00四、公共安全支出0.00社會(huì)保障繳費(fèi)26.44政府性基金收入0.00五、教育支出支出0.00其他人員支出0.00國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入0.00六、科學(xué)技術(shù)支出0.00商品和服務(wù)支出35.52國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0.00七、文化旅游體育與傳媒支出0.00一般公用支出30.00其他納入預(yù)算收入0.00八、社會(huì)保障與就業(yè)支出459.17工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.32九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出0.00公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00十、衛(wèi)生健康支出0.00辦公取暖支出0.00十一、節(jié)能環(huán)保支出0.00離退休公用支出0.06十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00公務(wù)交通補(bǔ)貼4.14十三、農(nóng)林水支出0.00對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2.41十四、交通運(yùn)輸支出0.00離休費(fèi)0.00十五、資源勘探信息等支出0.00退休費(fèi)1.49十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00醫(yī)療費(fèi)0.00十七、金融支出0.00助學(xué)金0.00十八、援助其他地區(qū)支出0.00退職（役）費(fèi)0.00十九、自然資源海洋氣象等支出0.00撫恤和生活補(bǔ)助0.90二十、住房保障支出0.00獎(jiǎng)勵(lì)金0.02二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出0.00其他補(bǔ)助支出0.00二十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00項(xiàng)目支出300.00二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.00民生保障項(xiàng)目300.00二十四、預(yù)備費(fèi)0.00新農(nóng)村建設(shè)項(xiàng)目0.00二十五、其他支出0.00社會(huì)事務(wù)管理項(xiàng)目0.00二十六、轉(zhuǎn)移性支出0.00城鄉(xiāng)建設(shè)項(xiàng)目0.00二十七、債務(wù)還本支出0.00扶持企業(yè)發(fā)展項(xiàng)目0.00二十八、債務(wù)付息支出0.00其他項(xiàng)目0.00二十九、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出0.00收入總計(jì)459.17支出合計(jì)459.17支出總計(jì)459.17注：若此表為空，則2019年度我單位我相關(guān)支出項(xiàng)目。52019

部門公開表5單名：淄博市臨淄區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)級(jí) 位萬元功能科目代碼功能科目名稱總計(jì)2019年預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出小計(jì)工資福利支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助商品和服務(wù)支出****12345678合計(jì)459.17459.17159.17121.242.4135.52300.000.00208社會(huì)保障和就業(yè)支出459.17459.17159.17121.242.4135.52300.000.0020811殘疾人事業(yè)459.17459.17159.17121.242.4135.52300.000.002081101行政運(yùn)行159.17159.17159.17121.242.4135.520.000.002081104殘疾人康復(fù)140.90140.900.000.000.000.00140.900.002081105殘疾人就業(yè)和扶貧110.50110.500.000.000.000.00110.500.002081199其他殘疾人事業(yè)支出48.6048.600.000.000.000.0048.600.00注：若此表為空，則2019年度我單位我相關(guān)支出項(xiàng)目。6.2019

部門公開表6單位：萬元功能科目代碼功能科目名稱總計(jì)2019年預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出小計(jì)工資福利支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助商品和服務(wù)支出****12345678注：若此表為空，則2019年度我單位我相關(guān)支出項(xiàng)目。部門公開表77.

單位：萬元科目代碼科目名稱基本支出合計(jì)501-機(jī)關(guān)工資福利支出502-機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出503-機(jī)（一）505-對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助506-509-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助小計(jì)工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼社會(huì)保障繳費(fèi)住房公積金其他工資福利支出小計(jì)辦公經(jīng)費(fèi)會(huì)議費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)專用材料購置費(fèi)委托業(yè)務(wù)費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)（境費(fèi)用運(yùn)行維護(hù)費(fèi)維修（護(hù)）費(fèi)其他商品和服務(wù)支出小計(jì)工資福利支出商品和服務(wù)支出其他對(duì)事業(yè)單位補(bǔ)助小計(jì)社會(huì)福利和救助助學(xué)金離退休費(fèi)補(bǔ)助****12345678910111213141516171819202122232425262728合計(jì)159.17121.2485.4426.449.360.0025.8211.860.901.900.002.200.500.000.001.007.460.009.700.009.700.000.002.410.920.001.490.00208社會(huì)保障和就業(yè)支出159.17121.2485.4426.449.360.0025.8211.860.901.900.002.200.500.000.001.007.460.009.700.009.700.000.002.410.920.001.490.0020811殘疾人事業(yè)159.17121.2485.4426.449.360.0025.8211.860.901.900.002.200.500.000.001.007.460.009.700.009.700.000.002.410.920.001.490.002081101行政運(yùn)行159.17121.2485.4426.449.360.0025.8211.860.901.900.002.200.500.000.001.007.460.009.700.009.700.000.002.410.920.001.490.00注：若此表為空，則2019年度我單位我相關(guān)支出項(xiàng)目。部門公開表88.2019

單位：萬元科目編碼科目名稱項(xiàng)目名稱總計(jì)財(cái)政撥款（補(bǔ)助）非稅收入其他收入轉(zhuǎn)移性收入政府融資收入******123456注：若此表為空，則2019年度我單位我相關(guān)支出項(xiàng)目。——PAGE30—9.

9單位編碼單位名稱單位編碼單位名稱總計(jì)（境費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)****123456合計(jì)0.500.000.000.000.000.50404淄博市臨淄區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)0.500.000.000.000.000.50404001淄博市臨淄區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)本級(jí)0.500.000.000.000.000.50注：若此表為空，則2019年度我單位我相關(guān)支出項(xiàng)目。部門公開表10項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)批復(fù)表（2019年度）申報(bào)單位：[404001]淄博市臨淄區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)本級(jí)項(xiàng)目名稱其他殘疾人事業(yè)主管部門[404]淄博市臨淄區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)預(yù)算執(zhí)行單位[404001]淄博市臨淄區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)本級(jí)項(xiàng)目類型延續(xù)項(xiàng)目期限2019-01-01至2019-12-31項(xiàng)目資金申請(qǐng)（萬元）48.6項(xiàng)目績(jī)效年度目標(biāo)1、落實(shí)好無障礙改造工作；2、切實(shí)保障維護(hù)殘疾人合法權(quán)益；3、組織指導(dǎo)好殘疾人文體中心的活動(dòng)，完成年度計(jì)劃。年度績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)四級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)入庫殘疾人數(shù)2600產(chǎn)出項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)電臺(tái)、電視臺(tái)宣傳（次）15產(chǎn)出項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)宣傳活動(dòng)30產(chǎn)出項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)實(shí)施無障礙設(shè)施改造家庭,實(shí)施無障礙設(shè)施改造家庭75產(chǎn)出項(xiàng)目產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)及時(shí)處理殘疾人來信、來電和來訪事項(xiàng)是產(chǎn)出項(xiàng)目產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)宣傳及時(shí)率95產(chǎn)出項(xiàng)目產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)殘聯(lián)信訪案件辦結(jié)率100產(chǎn)出項(xiàng)目產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)持證殘疾人服務(wù)覆蓋率80產(chǎn)出項(xiàng)目產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)殘疾人家庭無障礙設(shè)施覆蓋率85產(chǎn)出項(xiàng)目產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)無障礙設(shè)施質(zhì)量合格率100產(chǎn)出項(xiàng)目產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)宣傳覆蓋率,宣傳覆蓋率85產(chǎn)出項(xiàng)目產(chǎn)出成本指標(biāo)成本節(jié)約率100效果項(xiàng)目效益經(jīng)濟(jì)效益保證殘疾人的經(jīng)濟(jì)利益是效果項(xiàng)目效益社會(huì)效益倡導(dǎo)建立和諧、友愛、互助的新型人際關(guān)系，提高社會(huì)道德水平是效果項(xiàng)目效益社會(huì)效益促進(jìn)殘疾人走出家庭、走向社會(huì)是效果項(xiàng)目效益社會(huì)效益維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定是效果項(xiàng)目效益可持續(xù)影響保障殘疾人事業(yè)可持續(xù)發(fā)展是效果項(xiàng)目效益可持續(xù)影響提高殘疾人自理能力、融入社會(huì)生活是效果項(xiàng)目效益社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度殘疾人滿意度,殘疾人滿意度95其他說明各種經(jīng)費(fèi)都按照文件規(guī)定執(zhí)行，符合實(shí)際。項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)批復(fù)表（2019年度）申報(bào)單位：[404001]淄博市臨淄區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)本級(jí)項(xiàng)目名稱殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)行動(dòng)主管部門[404]淄博市臨淄區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)預(yù)算執(zhí)行單位[404001]淄博市臨淄區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)本級(jí)項(xiàng)目類型延續(xù)項(xiàng)目期限2019-01-01至2019-12-31項(xiàng)目資金申請(qǐng)（萬元）140.9項(xiàng)目績(jī)效年度目標(biāo)201982%，0-6100%。年度績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)四級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)殘疾人配送輪椅180產(chǎn)出項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)0-17歲殘疾兒童救助84產(chǎn)出項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)精神病康復(fù)救助65產(chǎn)出項(xiàng)目產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)適配服務(wù)率100產(chǎn)出項(xiàng)目產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)保障殘疾人器具保障產(chǎn)出項(xiàng)目產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)救助兒童康復(fù)率100產(chǎn)出項(xiàng)目產(chǎn)出成本指標(biāo)救助0-17歲殘疾兒童費(fèi)用95.90產(chǎn)出項(xiàng)目產(chǎn)出成本指標(biāo)殘疾人器具配送費(fèi)用0產(chǎn)出項(xiàng)目產(chǎn)出成本指標(biāo)殘疾人器具保障費(fèi)用20.00產(chǎn)出項(xiàng)目產(chǎn)出成本指標(biāo)精神病康復(fù)救助費(fèi)用10.00效果項(xiàng)目效益社會(huì)效益減少殘疾人社會(huì)不安因素是效果項(xiàng)目效益可持續(xù)影響保障有需求的殘疾人人享有康復(fù)救助是效果項(xiàng)目效益社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度殘疾人滿意度90其他說明保障殘疾人康復(fù)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)批復(fù)表（2019年度）申報(bào)單位：[404001]淄博市臨淄區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)本級(jí)項(xiàng)目名稱殘疾人專職干事、專職委員工資主管部門[404]淄博市臨淄區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)預(yù)算執(zhí)行單位[404001]淄博市臨淄區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)本級(jí)項(xiàng)目類型新增項(xiàng)目期限2019-01-01至2019-12-31項(xiàng)目資金申請(qǐng)（萬元）85項(xiàng)目績(jī)效年度目標(biāo)確保基層殘疾人專職干事、專職委員工資待遇的落實(shí)。年度績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)四級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)殘疾人專職干事17產(chǎn)出項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)殘疾人專職委員,464產(chǎn)出項(xiàng)目產(chǎn)出成本指標(biāo)專職干事工資51.00產(chǎn)出項(xiàng)目產(chǎn)出成本指標(biāo)專職委員工資,34.00效果項(xiàng)目效益經(jīng)濟(jì)效益提高殘疾人工資收入是效果項(xiàng)目效益社會(huì)效益殘疾人工作者工作積極性提高是效果項(xiàng)目效益可持續(xù)影響有效提高殘疾人工作者工作積極性是效果項(xiàng)目效益社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度殘疾人工作者滿意度,95其他說明工資經(jīng)費(fèi)按規(guī)定執(zhí)行，符合實(shí)際。項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)批復(fù)表（2019年度）申報(bào)單位：[404001]淄博市臨淄區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)本級(jí)項(xiàng)目名稱殘疾人就業(yè)和扶貧主管部門[404]淄博市臨淄區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)預(yù)算執(zhí)行單位[404001]淄博市臨淄區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)本級(jí)項(xiàng)目類型延續(xù)項(xiàng)目期限2019-01-01至2019-12-31項(xiàng)目資金申請(qǐng)（萬元）25.5項(xiàng)目績(jī)效年度目標(biāo)年度績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)四級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)殘疾人培訓(xùn)人數(shù)100產(chǎn)出項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)完成學(xué)業(yè)教育人數(shù)47產(chǎn)出項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)開展教育課程5產(chǎn)出項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)培訓(xùn)班5產(chǎn)出項(xiàng)目產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)及時(shí)組織殘疾人參加培訓(xùn)教育是產(chǎn)出項(xiàng)目產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)殘疾人就業(yè)率89產(chǎn)出項(xiàng)目產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)殘疾人培訓(xùn)教育合格率100產(chǎn)出項(xiàng)目產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)殘疾人生活安定率95產(chǎn)出項(xiàng)目產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)殘疾人工作穩(wěn)定率90產(chǎn)出項(xiàng)目產(chǎn)出成本指標(biāo)成本節(jié)約率100效果項(xiàng)目效益經(jīng)濟(jì)效益保證殘疾人完成學(xué)業(yè)是效果項(xiàng)目效益社會(huì)效益保證本地所有在校殘疾大學(xué)生都能完成學(xué)業(yè)是效果項(xiàng)目效益可持續(xù)影響提高殘疾人勞動(dòng)者職業(yè)技能水平是效果項(xiàng)目效益社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度殘疾人滿意度98其他說明第三部分2019一、2019年部門預(yù)算情況說明（一）收支預(yù)算總體情況（數(shù)據(jù)來源于公開表1、2、3）2019年收入預(yù)算為459.17萬元，其中：財(cái)政撥款459.17萬元，占100，無財(cái)政專戶管理資金，無上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。2019年支出預(yù)算為459.17萬元，其中：基本支出159.17萬元，占34.66，項(xiàng)目支出300萬元，占65.34。（二）財(cái)政撥款收支情況（數(shù)據(jù)來源于公開表4）2019年財(cái)政撥款收入預(yù)算為459.17萬元，其中：一般公共預(yù)算459.17萬元，占100；無政府性基金預(yù)算；無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算；無上年結(jié)轉(zhuǎn)收入。2019年財(cái)政撥款支出預(yù)算為459.17萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出459.17萬元。（三）一般公共預(yù)算收支情況（數(shù)據(jù)來源于公開表5）2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款459.17萬元，比上年增長(zhǎng)200，主要是增加了綜合預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。2019459.17上年增長(zhǎng)200，其中：社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出459.17萬元，占100。具體情況如下：1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出159.17萬元，比上年增長(zhǎng)24.80，主要是2019項(xiàng)目預(yù)算及公用經(jīng)費(fèi)合并，納入預(yù)算綜合定額管理。2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾（項(xiàng)140.9110.5元，其他殘疾人事業(yè)支出48.6萬元。比上年增長(zhǎng)1080，經(jīng)費(fèi)。（四）政府性基金預(yù)算收支情況（數(shù)據(jù)來源于公開表6）2019出。2019財(cái)政撥款安排的基本支出預(yù)算159.17萬元，其中：121.2435.52差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議重要事項(xiàng)說明（一）政府采購情況淄博市臨淄區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年無政府采購預(yù)算。（二）一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況2019