8/8招商銷售員工管理制度1.1.

制定目的為加強(qiáng)本公司銷售管理，達(dá)成銷售目標(biāo)，提升經(jīng)營績(jī)效，將銷售人員之業(yè)務(wù)活動(dòng)予以制度化，特制定本規(guī)章。a)

適用范圍凡本公司銷售人員管理，除另有規(guī)定外，均依照本辦法所規(guī)范的體制管理。b)

權(quán)責(zé)單位（

1

）

銷售部負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之起草工作。

（

2

）

總經(jīng)理負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之核準(zhǔn)工作。2.

一般規(guī)定2.1.

出勤管理銷售人員應(yīng)依照本公司《員工管理辦法》規(guī)定，辦理各項(xiàng)出勤考核。但基于工作需要，其出勤打卡按下列規(guī)定辦理：2.1.1.

在未外勤的情況下銷售部人員上下班應(yīng)按規(guī)定打卡。2.1.2.

每天早晨晨會(huì)必須到公司參加晨會(huì)并打卡。2.1.3.需外出拓展業(yè)務(wù)簽外勤表，并向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)備審批，方可拓展業(yè)務(wù)。2.1.4.外勤人員需下班前報(bào)備工作及拜訪客戶情況。2.2

工作職責(zé)銷售人員除應(yīng)遵守本公司各項(xiàng)管理辦法規(guī)定外，應(yīng)善盡下列工作職責(zé)：2.2.1

部門主管（

1

）

負(fù)責(zé)推動(dòng)完成所轄區(qū)域之銷售目標(biāo)。（2

）

執(zhí)行公司所交付之各種事項(xiàng)。

（

3

）

督導(dǎo)、指揮銷售人員執(zhí)行任務(wù)。

（

4

）

控制存貨及應(yīng)收帳款。

（

5

）

控制銷售單位經(jīng)費(fèi)預(yù)算。（

6

）

隨時(shí)稽核各銷售單位之各項(xiàng)報(bào)表、單據(jù)、財(cái)務(wù)。

（7

）

按時(shí)呈報(bào)下列表單：（

8

）

定期拜訪轄區(qū)內(nèi)的客戶，借以提升服務(wù)品質(zhì)，并考察其銷售及信用狀況。A

、銷貨報(bào)告。B

、收款報(bào)告。C

、銷售日?qǐng)?bào)。D

、考勤日?qǐng)?bào)。2.2.2

銷售人員（

1

）基本事項(xiàng)A

、應(yīng)以謙恭和氣的態(tài)度和客戶接觸，并注意服裝儀容之整潔。

B

、對(duì)于本公司各項(xiàng)銷售計(jì)劃、行銷策略、產(chǎn)品開發(fā)等應(yīng)嚴(yán)守商業(yè)秘密，不得泄漏予他人。C

、不得無故接受客戶招待。

D

、不得于工作時(shí)間內(nèi)酗酒。E

、不得有挪用所收貨款行為。（

2

）銷售事項(xiàng)A

、產(chǎn)品使用說明，設(shè)計(jì)及生產(chǎn)指導(dǎo)。B

、公司生產(chǎn)及產(chǎn)品性能、規(guī)格、價(jià)格說明。C

、客戶抱怨處理。D

、定期拜訪客戶并匯集下列資料：a

、產(chǎn)品品質(zhì)反應(yīng)。b

、價(jià)格反應(yīng)。c

、消費(fèi)者使用量及市場(chǎng)之需求。d

、競(jìng)爭(zhēng)品反應(yīng)、評(píng)價(jià)及銷售狀況。e

、有關(guān)同業(yè)動(dòng)態(tài)及信用。f

、新產(chǎn)品調(diào)查。E

、定期了解經(jīng)銷商庫存。F

、收取貨款及折讓處理。G

、客戶訂貨交運(yùn)督促。H

、退貨處理。I

、整理各項(xiàng)銷售資料。（

3

）

貨款處理A

、收到客戶貨款應(yīng)當(dāng)日繳回。B

、不得以任何理由挪用貨款。C

、不得以其他支票抵繳收回現(xiàn)金。D、不得以不同客戶的支票抵繳貨款。

E

、應(yīng)以公司所核定信用額度管制客戶出貨，減少壞帳損失。F、貨品變質(zhì)可以交換，但不得退貨或以退貨來抵繳貨款。

G

、不得向倉庫借支貨品。H

、每日所接定單應(yīng)于次日中午前開出銷貨申請(qǐng)單。2.3.

移交規(guī)定銷售人員離職或調(diào)職時(shí)，除依照《離職工作移交辦法》辦理外，并得依下列規(guī)定辦理。2.3.1

銷售單位主管（

1

）移交事項(xiàng)A

、財(cái)產(chǎn)清冊(cè)。

B

、公文檔案。

C

、銷售帳務(wù)。

D

、貨品及贈(zèng)品盤點(diǎn)。

E

、客戶送貨單簽收聯(lián)清點(diǎn)。F、已收未繳貨款結(jié)余。G

、領(lǐng)用、借用公物。

H

、其他。（

2

）注意事項(xiàng)A

、銷售單位主管移交，應(yīng)呈報(bào)由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章《移交報(bào)告》。B

、交接報(bào)告附件，如財(cái)產(chǎn)應(yīng)由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章。C

、銷售單位主管移交由總經(jīng)理室主管監(jiān)交。2.3.2.

銷售人員（

1

）移交事項(xiàng)A

、負(fù)責(zé)的客戶名單。B

、應(yīng)收帳款單據(jù)。C

、領(lǐng)用公物。

（

2

）注意事項(xiàng)A

、應(yīng)收帳款單據(jù)由交接雙方會(huì)同客戶核認(rèn)無誤后簽章。B

、應(yīng)收帳款單據(jù)核認(rèn)無誤簽章后，交接人即應(yīng)負(fù)起后續(xù)收款責(zé)任。

C

、交接報(bào)告書由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章后呈報(bào)總經(jīng)理室（監(jiān)交人由銷售主管擔(dān)當(dāng)）。3.

工作規(guī)定3.1.

工作計(jì)劃3.1.1.

銷售計(jì)劃銷售人員每年應(yīng)依據(jù)本公司《年度銷售計(jì)劃表》，制定個(gè)人《年度銷售計(jì)劃表》，并填制《月銷售計(jì)劃表》，呈主管核定后，按計(jì)劃執(zhí)行。3.1.2.

作業(yè)計(jì)劃銷售人員應(yīng)依據(jù)《月銷售計(jì)劃表》，填制《拜訪計(jì)劃表》，呈主管核準(zhǔn)后實(shí)施。3.2.

客戶管理（

1

）

銷售人員應(yīng)填制《客戶資料管理卡》，以利客戶信用額度核定及加強(qiáng)服務(wù)品質(zhì)。（

2

）

銷售人員應(yīng)依據(jù)客戶銷售業(yè)績(jī)，填制《銷售實(shí)績(jī)統(tǒng)計(jì)表》，作為制定銷售計(jì)劃及客戶拜訪計(jì)劃參考。3.3.

工作報(bào)表3.3.1.

銷售工作日?qǐng)?bào)表（

1

）

銷售人員依據(jù)作業(yè)計(jì)劃執(zhí)行銷售工作，并將每日工作之內(nèi)容，填制于《銷售工作日?qǐng)?bào)表》。（

2

）

《銷售工作日?qǐng)?bào)表》應(yīng)于次日外出工作前，呈主管核閱。3.3.2.

月收款實(shí)績(jī)表（

3

）

銷售人員每月初應(yīng)填制上月份之《月收款實(shí)績(jī)表》，呈主管核示，作為績(jī)效評(píng)核，帳款收取審核與對(duì)策依據(jù)。3.4.

售價(jià)規(guī)定（

1

）

銷售人員銷貨售價(jià)一律以本公司規(guī)定的售價(jià)為準(zhǔn)，不得任意變更售價(jià)。（

2

）

如有贈(zèng)品亦須依照本公司規(guī)定辦理。3.5.

銷售管理（

1

）

各銷售單位應(yīng)將所轄區(qū)域作適當(dāng)劃分，并指定專屬銷售人員負(fù)責(zé)客戶開發(fā)、銷貨推廣、收取貨款等工作。（

2

）

銷售單位主管應(yīng)與各銷售人員共同負(fù)起客戶信用考核責(zé)任。（

3

）

貨品售出一律不得退貨，更不準(zhǔn)以退貨抵繳貨款；但變質(zhì)貨品可依照公司有關(guān)規(guī)定辦理退貨。3.6.

收款管理（

1

）

有銷售人員收款，必須于收款當(dāng)日繳回公