鄂爾多斯***會展中心項目質量計劃分發號：審核人：***集團一分公司2007年4月2日施工組織設計（施工方案）審批表工程名稱鄂爾多斯***會會展中心工程結構形式框架-剪力墻、框架面積47480㎡層數五層編制部門項目質量技術部編制人王寧部門會簽部門會簽簽字部門會簽部門會簽簽字質量技術質量技術生產安全生產安全材料設備一級項目主任工程師（審核）一般項目生產副經理（審核）生產副總經理（復審）主任工程師（審批）總工程師（審批）審批意見年月日目錄編制說明------------------------------------------------1-3概述----------------------------------------------------3-5質量方針和質量目標--------------------------------------5-6項目經理部組織結構--------------------------------------6-9文件控制------------------------------------------------9-10質量記錄的控制------------------------------------------10資源管理------------------------------------------------11-14產品實現的策劃------------------------------------------14與顧客有關的過程----------------------------------------14-15設計和開發----------------------------------------------15物資管理------------------------------------------------15-17分包商管理----------------------------------------------17程控----------------------------------------------------17-22檢驗測量和試驗設備控制----------------------------------22測量、分析、改進----------------------------------------22-24檢驗和試驗----------------------------------------------24-29不合格品控制--------------------------------------------29信息管理------------------------------------------------29-331.編制說明1.1目的：建立項目質量管理，對工程質量進行有效的控制，確保向顧客提供滿足要求的產品。1.2適用范圍：本計劃適用于鄂爾多斯***會展中心工程項目全過程質量管理活動。1.3編制依據：集團公司《質量手冊》、《程序文件》及相關質量體系文件。本工程項目承包合同。本工程項目設計文件及有關施工技術資料。國家或行業現行《建筑工程施工質量驗收規范》、《建筑工程施工質量驗收統一標準》。本工程所在地的有關法律、法規的規定。本工程項目施工組織設計、方案。1.4特殊例外及有效性條件聲明當出現下列情況時，對本質量計劃的有效性產生影響，本項目部將針對具體情況,修訂本計劃。a)合同中規定的不可抗力發生時；b)重大設計變更，建筑面積增加5%以上，主體結構較大變動；大面積裝修改變設計；c)新材料、新工藝、新技術中途采用或廢止，施工方案較大修改；d)出現因勘探、設計、施工等原因造成較大質量問題或事故；e)因圖紙、資金、環境條件、質量問題處理、業主供料等原因造成停工或大面積窩工等待，累計占總工期5%以上；f)更換業主、監理方、項目部領導人。5說明：編制本項目質量計劃是為了更好的保證公司質量體系的有效運行，保證《質量手冊》中所規定的原則和方針得到貫徹和實施，是《質量保證手冊》的支持性文件，是針對本工程的質量保證，旨在使施工過程到竣工交付后的全過程處于受控狀態，使業主滿意。2.概述：2.1本工程項目涉及各方簡介：a)施工單位：***集團有限公司始建于1952年，經過50年的發展，現已成為國家房屋建筑施工總承包特級企業，并于1997年8月通過ISO9002-1994標準認證，于2002年通過ISO9001-2000質量體系換版認證。b)業主（建設單位）：鄂爾多斯市***區基建辦c)設計單位：上海建筑設計研究院有限公司d)監理單位：內蒙古***監理有限責任公司e)政府質量監督部門：鄂爾多斯市質量監督站f)勘察單位：內蒙古萬和工程勘測有限責任公司g)審計單位：康巴什新區管委會審計局h)中介審計單位：包頭市正華造價咨詢有限公司2.2工程項目概況：計劃開竣工日期：開工日期：2007年03月15日竣工日期：2007年10月31日工程概況:eq\o\ac(○,1)鄂爾多斯***會展中心工程位于內蒙古鄂爾多斯市康巴什新區東北角，南臨鄂爾多斯大道，西臨經三路，北面為西緯十一路，基地內地形基本為山地緩坡段，該工程為鄂爾多斯市重點工程。工程筑場地類別：Ⅱ類；建筑結構安全等級為二級；結構設計使用年限50年，建建筑抗震設防類別：丙類，抗震設防烈度：7度；結構抗震等級二級eq\o\ac(○,2)本工程由會議中心和展覽中心組成，總建筑面積47480m2（包含地下面積6190m2）。其中會議中心地下一層，建筑面積6190m2，地上四層，建筑面積25350m2，建筑高度低于24m，局部單層超過24m。展覽中心由三棟獨立展廳組成，獨立基礎結構，地上一層，建筑面積15940m2，建筑高度22.8m；展廳之間通過聯廊連接。eq\o\ac(○,3)會議中心為混凝土框架-剪力墻結構，局部鋼網架屋蓋，會議廳屋頂為馬鞍造型，屋面為開放式鋁復合板系統，會議中心入口大廳為蒙古包式造型，屋面為鋁復合系統。展覽中心為框架結構、鋼屋架屋蓋，屋面采用鋁復合開放式屋面系統。會議中心和展覽中心外墻為石材幕墻和開放式玻璃幕墻系統，展覽中心南立面造型為金屬網格裝飾幕墻。會議中心設有四部客梯、一部貨梯及四臺自動扶梯（一層至二層有兩臺，二層至三層有兩臺）；會議中心內設通風、空調系統和相應的機房。鋼網架結構投影面積為16879m2，其中包括：會堂觀眾席，823m2；會堂舞臺，1152m2，展廳，3×4968m2。設計標高±0.000相當于絕對標高+1300.00m，室內外高差0.45m。本工程墊層砼為C15，抗滲砼為C35/S6，主體砼為C35，圈梁構造柱等其它部位為C30。普通鋼筋：HPB235、HRB335；鋼屋架結構：Q235Beq\o\ac(○,4)內裝飾做法樓地面：混凝土地面、細石混凝土地面、地磚、防靜電地板、花崗巖。墻面：乳膠漆、面磚、金屬板、貼壁布、大理石干掛、防霉涂料、吸音墻面。踢腳：水泥面、面磚、硬木頂棚：乳膠漆、防霉涂料、輕鋼龍骨石膏板、金屬扣板、礦棉吸音板門窗：鋁合金門窗、防火門、防火卷簾門、實木裝飾門外裝飾做法:鋁合金玻璃幕墻、干掛石材金屬幕墻、鋁板屋面、花崗巖臺階。eq\o\ac(○,5)鋼屋架結構鋼結構工程包括鋼網架制作、安裝及H型鋼制作、安裝。網架球節點采用45號鋼，鋼球采用45號鋼鍛壓加工，并經正火處理。高強螺栓采用40Cr鋼，網架桿件、支托、支座等均采用Q235B。所有構件作防銹處理，除銹等級為Sa2.5，鋼結構的防腐涂層采用環氧富鋅系列涂料，涂層干漆膜厚度125μm，防腐年限30年。防火等級為一級，要求耐火極限1.5小時，采用薄涂型防火涂料。安裝工程包括：給排水系統、空調通風系統、變配電系統、照明插座、空調等動力配電、建筑物防雷、接地系統、火災自動報警及消防聯動控制系統。本項目滿足質量要求的依據：a.圖紙及招標文件序號資料名稱1鄂爾多斯市****區會展中心心工程招標文文件2007-KBSSJJ-0112鄂爾多斯市****區會展中心心工程設計圖圖紙S0603-01--0133投標答疑及其它資資料b.建筑施工規范序號規范名稱編號1《工程測量規范》（GB50026--93）2《地基與基礎工程程施工質量驗驗收規范》（GB50202--2002）3《混凝土結構工程程施工質量驗驗收規范》（GB50204--2002）4《屋面工程質量驗驗收規范》（GB50207--2002）5《地下防水工程施施工質量驗收收規范》（GB50208--2002）6《砌體工程施工質質量驗收規范范》（GB50203--2002）7《建筑裝飾裝修工工程施工質量量驗收規范》（GB502100-20022）8《建設工程施工質質量驗收統一一標準》（GB50300--2001）13《鋼筋焊接及驗收收規程》（JGJ18-20003）14《建筑給水排水及及采暖工程施施工質量驗收收規范》（GB50242--2002）15《建筑電氣工程施施工質量驗收收規范》（GB50303--2002）16《通風與空調工程程質量檢驗評評定標準》（GB50243--2002）17《電器裝置安裝工工程接地裝置置施工質量驗驗收規范》（GB50169--92）18《通風與空調工程程施工質量驗驗收規范》（GB50243--2002）19《電器裝置安裝工工程電氣照明明裝置質量驗驗收規范》（GB50259--96）20《火災自動報警系系統施工質量量驗收規范》（GB50166--92）21《建設工程施工現現場供用電安安全規范》（GB50304--93）22《建設工程文件歸歸檔整理規范范》（GB/T503226-20001）23《鋼結構工程施工工及驗收規范范》（GB50205－－2001）24《碳素鋼焊條》GB5117--8525《焊接用鋼絲》GB1300--7726《鋼網架檢驗與驗驗收標準》JG12-1999927《建設工程項目管管理規范》GB/T503226-2000628《建筑工程施工質質量評價標準準》GB/T503775-20006c.法規序號文件名稱文件號1中華人民共和國建建筑法（京）新登字0335號2中華人民共和國環環境保護法中華人民共和國主主席令1989年第22號3中華人民共和國計計量法中華人民共和國主主席令1986年第28號4建設工程質量管理理條例中華人民共和國國國務院令第279號5工程建設標準強制制性條文中華人民共和國建建設部建標[20000]85號6關于建筑業進一步步推廣應用10項新技術的的通知建[1998]2000號d.其它文件序號資料名名稱資料編號1質量手冊及質量管管理體系程序序文件ISO1900112職業安康與環境管管理手冊及程程序文件ISO140000、ISO1800003***集團工程質質量優良評定定標準（QBJ-15-22003）4公司質量、環境、職職業健康安全全管理體系程程序文件及保保證手冊（ISO9001--2003版）5科技、質量計量管管理制度和質質量管理制度度6其它地方性法律、法法規3.質量方針和質量目標:3.1本工程項目貫徹執行公司質量方針:珍愛生命保護環境塑造精品工程遵守法規注重預防追求自我超越3.2本工程項目質量預控目標:魯班獎3.2.1工程產品符合合同要求和設計要求。3.2.2工程產品質量符合《建筑工程施工質量驗工規范》、《建筑工程施工質量驗收統一標準》要求,保證使用功能、安全功能。單位工程預控詳見《施工組織設計》滿足合同規定的工期。合同履行率100％；顧客滿意度在71%以上。4.項目經理部組織結構4.1項目機構組成及責任分工本項目實行項目經理全面負責制，根據集團公司《生產系統管理制度》的規定，本工程項目部由如下6個系統組成。a)技術部：負責技術、工程文件、試驗和計量的管理，施工組織設計的編制和季節性施工措施的編制，施工平面布置的制定，技術交底工作。b)質量部：負責分部分項工程驗收、監督落實交接檢，測量放線和特殊過程和關鍵工序的監控，檢查施工質量，預防質量事故發生。c)經營核算部門：主要負責預算、合同管理、統計報量、勞動工資、資金回收、成品核算。d)工程部：負責生產調度、施工計劃、工程質量控制、安全生產、文明施工、消防保衛。負責質量、安全管理，監督檢查施工組織設計（方案）質量預控計劃和預控措施的貫徹實施，在班組自檢的基礎上核定分項工程的質量等級。e)材料部：主要負責物資需用計劃、材料、周轉材料的采購驗收和保管和大型設備的優化選型、采購調配、。f)安全部：主要負責職工培訓及文明施工、消防保衛，監督檢查設備的使用保養、維護檢修，負責機務人員的技術培訓。負責特殊過程使用設備能力的認可，負責機械操作工人的調配管理。項目部負責機械設備的基礎施工、機棚的搭設、設備安裝運轉及原始資料的填寫、機械工人的管理，。f)辦公室：負責外聯工作、企業宣傳、辦公用具供應及后勤保障等。4.2項目組織機構負責人項目經理：田偉項目常務經理：黃文龍商務經理：劉建輝項目副經理兼總工：張勇峰項目施工員：楊月、常記雄辦公室主任：宋春來項目電技術員：任國強項目水技術員：譚闊項目安全負責人：趙容書項目安全員：張國強、向春峰項目技術員：王寧、王煦、曹景越項目質檢員：王帥、李淑會項目材料員：楊東杰、王平安項目機管員：趙容書（兼）項目試驗員：趙曉如項目計量員：曹景越（兼）項目資料員：武少杰項目放線員：袁會杰、崔金龍項目預算員：趙容項目會計員：李巖4.3項目質量責任制本項目建立質量責任制，具體內容詳見集團公司《質量責任制》。4.4項目質量獎罰措施本項目部質量獎罰措施依據公司頒發的質量將罰措施。4.5項目組織機構圖：項目經理：田偉項目經理：田偉常務副經理：黃文龍項目副經理兼總工：張永豐常務副經理：黃文龍項目副經理兼總工：張永豐辦公室宋春來財務部韓福林材料部楊東杰王平安張彥博質檢部辦公室宋春來財務部韓福林材料部楊東杰王平安張彥博質檢部王帥劉根成李淑會經營部劉建輝工程部楊月常繼雄鄭明凱蒲新山安全部趙榮書張國強向春峰技術部王寧王煦曹景越任國強譚闊4.6項目主要質量活動過程：本項目主要質量活動過程如下：合同評審施工策劃工程物資采購施工與安裝檢驗與實驗竣工交驗服務回訪4.7項目質量管理體系本工程項目建立項目經理直接負責質量的責任制，項目質量保證體系如下圖：項目經理田偉項目經理田偉項目副經理兼總工張永豐項目副經理兼總工張永豐常務副經理黃文龍常務副經理黃文龍材料部部長：楊東杰材料員：王平安張彥博材料部部長：楊東杰材料員：王平安張彥博工程部：部長：楊月工長：常繼雄電氣工長：鄭明凱水暖工長：樸新山質檢部部長：王帥質檢員：李淑會劉根成技術部部長：王寧技術員：王煦曹景越文檔員：武少杰試驗員：趙曉茹質量管理體系圖項目質量管理流程程圖如下：政府質量監督部門鄂爾多斯市質量監督站集團質量技術部分公司質量技術科集團質量技術部分公司質量技術科設計：上海建筑設計研究院有限公司

業主：鄂爾多斯市東勝康巴什新區基建辦監理：內蒙古廣譽建設監理有限責任公司項目經理項目經理專業項目技術負責人土建項目技術負責人專業項目技術負責人土建項目技術負責人項目專職質量檢查項目專職質量檢查工長質檢班組質量自檢5.文件控制5.1總則：項目部設文檔管理理人員1名，負責本本項目文件和和資料的控制制，執行《文文件控制工作作程序》。5.2管理職責文檔員負責文件收收發，處理保保存。管理流流程如下：文件收發登記簽章章傳遞處理文文件存盤處理理保存5.3文件流程框框圖外發文件外發文件外來文件項目辦公室項目經理審批部門傳閱處理部門傳閱處理5.4文件變更文件內容如有部分分不能指導施施工管理，有有關部門提出出修改意見，按按文件傳遞流流程進行。5.5文件存盤建筑安裝施工文件件的管理執行行公司《建筑筑安裝施工文文件管理規定定》。6.質量記錄的控控制6.1嚴格執行公公司《質量記記錄控制程序序》6.2項目經理部部各部門負責責依據工程《質質量記錄控制制程序》對項項目質量記錄錄實施總控制制，負責組織織建立項目各各部門質量記記錄清單，項項目總工負責責監督檢查項項目經理部各各部門所有質質量記錄的收收集、保存和和處理工作。6.3項目實施過過程中質量記記錄的責任分分配：a)合同管理記錄錄由經營核算算部門負責填填寫、整理保保存。b)工程質量技術術管理記錄由由施工技術部部門負責填寫寫、保存、整整理、移交。c)工程質量驗收收記錄由質量量部門負責保保存、整理。d)物資設備采購購、檢驗管理理記錄由物資資設備部門負負責保存、整理、移交交。6.4各種質量記記錄負責人應應按公司《質質量記錄控制制程序》和工工程所在地的的建筑工程技技術數據管理理規程填寫質質量記錄，做做到內容要真真實、資料準準確、項目完完整、字跡清清晰工整，并并與工程進度度、同步和保保存完好，并并搞好移交工工作。6.5根據合同的的要求，質量量記錄可提供供給顧客或其其代表評價時時查閱，也可可提供給第三三方認證審核核時查閱。7.資源管理7.1組織機構詳見組織機構圖。7.2人力資源的的安排準備（詳詳見《施工準準備計劃》）根據工程的需要和和國家的有關關規定，現場場需配備各種種人力資源的的具體情況。勞動力安排計劃表表單位：人工種按工程施工階段投投入勞動力情情況基礎階段主體階段裝修階段收尾階段機械工1520208放線工4463鋼筋工28026060木工2202809010混凝土工9050306瓦工3015020010抹灰工108026020架工25801204電焊工30501202水暖工1012502電工1540602油漆工551002防水工2040信號工612壯工20505080為了提高項目部人人員的操作和和管理能力，項項目部《培訓訓工作程序》的的主責部門應應根據項目的的具體情況確確定出培訓需需求，制定出出培訓計劃，組組織專業和綜綜合素質的培培訓、教育和和考核，提高高現場工作人人員的能力。培培訓計劃如下下：序號培訓內容培訓時間培訓人員主講人1《施工合同》待定項目部全體人員劉建輝2新工人入場教育各工種入場第二天天項目部全體人員趙容書、楊月3特殊過程培訓2005/10//1特殊過程施工人員員張勇峰4應急、消防培訓2005/7/11應急、消防領導小小組張國強5特殊工種培訓2005/7/11架工、電工、機械械工安東奇6職業安康環境、質質量程序文件件培訓2005/8/1120006/4//20項目部全體人員張勇峰項目部《培訓工作作程序》的主主責部門在施施工過程中工工作的主要內內容是：a）檢查特殊工種人人員是否持證證上崗；b）檢查管理人員和和關鍵崗位人人員是否經培培訓上崗；c）檢查新人、轉崗崗、新工藝操操作人員是否否培訓；d）檢查與質量有關關人員是否進進行了貫標培培訓。e）根據項目施工需需求向公司提提出專業培訓訓申請計劃，并并組織實施。f）對各種培訓記錄錄和資料加以以保存。g）根據公司的有關關培訓要求安安排有關人員員參加培訓。涉及到新技術、新新工藝、新材材料的應用，施施工技術部門門要配合質量量安全部門完完成技術培訓訓。必要時可可要求公司（或或分公司）有有關部門協助助進行培訓。項目經理要支持培培訓工作，并并在時間、人人員、資金方方面予以支持持和保證。7.3基礎設施為使工程質量滿足足顧客要求，項項目識別、提提供和維護必必要的基礎設設施，包括：：a)工作場所及所所選用的公用用設施如下：：供水管道、5000KVA變壓器器b)本項目的檢驗驗、測量和試試驗設備如下下：多功能檢檢測尺、全站站儀、經緯儀儀、水平儀、塔塔尺、鋼卷尺尺、盒尺、環環刀、砼震動動臺、天平、磅磅秤、塌落筒筒、試模。由項目部計量員建建立計量設備備臺帳并進行行有效的管理理，對現場使使用的各類檢檢測試驗和測測量、計量器器具都要規定定進行檢測和和校準；做好好狀態標識，保保存好檢驗證證書及復印件件。器具設備備標識的辦法法，設備的校校準辦法，標標明、記錄設設備校準狀態態的方法詳見見《檢驗、測測量和試驗設設備控制程序序》。本項目目計量管理員員負責對使用用的計量設備備的有效檢測測日期進行檢檢查，保證在在有效期內使使用，對損壞壞和失效的計計量器具及時時報廢和檢修修。c)本項目所用的的重要施工設設備如下：塔塔吊、電梯、攪攪拌機、卷揚揚機、直螺紋紋套絲機、鋼鋼筋彎曲機、鋼鋼筋切斷機、插插入式振搗棒棒、圓鋸、平平板振搗器、豎豎井架、電焊焊機、蛙式打打夯機、砂漿漿機；d)計算機的配置置和管理如下下：計算機的配置：PPentiuum4Proccessorr處理器，5112MB，RAM內存，MiccrosofftWinndowsXXP操作系統統。技術管理、生產管管理、水電安安裝------------4臺施工預算------------1臺數據管理------------1臺e)交通工具、運運輸和通訊設設施等如下：：交通工具：配備小小汽車3輛、客貨1輛。通訊設施：手機。7.4施工環境安安排、準備工程項目的臨建搭搭設安排、布布置及要求，水水電管網的布布置，現場各各種污水、棄棄渣、噪音等等文明施工的的控制，詳見見施工組織設設計。制定安全技術措施施，由技術負負責人對工長長、工長對班班組進行安全全技術交底，班班組對每個操操作人員進行行交底，辦理理交接手續。按按省優標準開開展安全檢查查和安全教育育活動，采取取糾正和預防防措施，及時時排除安全隱隱患，發生事事故按“四不放過”的原則進行行調查分析和和處理。8.產品實現的策策劃工程開工前，在分分公司生產經經理領導下，主主任工程師參參加，由工程程管理部門組組織項目經理理部、分公司司質量技術部部門、物資部部門等對工程程項目進行質質量策劃，項項目質量策劃劃針對工程項項目的特點和和施工生產的的開展了下述述活動：(詳見項目質量策劃劃記錄)9.與顧客有關的的過程:9.1顧客要求識識別項目經理組織項目目部人員，通通過與顧客的的溝通，學習習有關的法律律、法規和標標準，收集項項目部有關資資料和信息，進進行分析，充充分了解顧客客隱含和明示示的要求，并并形成記錄。9.2產品要求的的評審項目經理部技術負負責人負責參參加公司關于于本項目的合合同變更評審審，并負責變變更后具體落落實工作。經營計劃部門負責責按公司《合合同評審工作作程序》執行行,并做好以下下具體工作。（1）在開工前使項目目經理部的有有關人員明確確以下合同要要求：a)工程數量、范范圍和工程預預（概）算b)建設、設計、監監理、監督單單位名稱。c）質量目標及技術術標準要求d)甲乙雙方權利利、責任、義義務。e)開竣工日期和和工期限制。f)風險條件分析析質量風險工期保證風險安全保證風險措施：g)付款方式和成成本計算基礎礎確認。h)主要材料的供供應和主要施施工設備的配配置。（2）合同執行期間的的工作a)及時掌握工程程建設情況的的各種現實條條件的變化，根根據合同條款款規定要求，督督促建設單位位履行規定的的職責，為我我方施工創造造良好條件。我我方發生變化化及時通知建建設、設計單單位和公司有有關部門，爭爭取及時處理理。b)項目總工負負責將建設、設設計單位聯系系的信件、工工地指示、現現場通知書，會會議紀要等進進行分析和處處理、傳遞，及及時通知有關關部門，并保保存有關合同同的各種資料料文件。c)若只有業主口口頭要求，項項目部有關人人員應首先對對業主要求進進行確認并記記錄，之后要要進行評審。d)若項目發生變變更，足以影影響工期、工工程質量等級級等，項目經經理與業主協協商對合同進進行修改并將將合同修訂信信息傳遞至有有關部門，確確保相關文件件得到相應修修改，且相關關執行人獲悉悉修改信息。9.3顧客溝通通過顧客投訴及意意見的收集；；監理例會和和監理通知書書；設計變更更；收集合同同法律法規及及國家地方要要求；施工組組織設計、質質量計劃、施施工方案的報報批；隱蔽、基基礎、主體工工程驗收、交交驗、交付；；竣工資料的的移交；保修修等方式，充充分加強與顧顧客的溝通，解解決施工中出出現的問題，形形成的記錄由由資料員保存存。10設計和開發（無無）工業與民用建筑、設設備安裝、地地基與基礎工工程、商品砼砼和路橋工程程施工不含設設計與開發的的過程，因此此，本條款予予以刪減。11.物資管理本項目依據公司《質質量手冊》、《物物資管理工作作程序》及其其《物資管理理制度》的規規定進行物資資采購的管理理，保證項目目使用合格建建筑材料和設設備。11.1物資采購購本項目所需的各類類物資如下：：A類物資：包括括混凝土外加加劑、商品混混凝土及其它它需列入的物物資。B類物資：包括括PVC及PPR鋁塑管管材管件、電電線、電纜、磚磚、砂、石、電電焊條、門窗窗、各種結構構件、裝飾墻墻體材料、不不銹鋼材、涂涂料和工程設設備等。C類物資：包括括除A類和B類以外的其其它物資。合格物資供貨商的的評價與選擇擇按《質量手手冊》、《物物資供貨商管管理制度》、《物物資采購管理理工作程序》的的規定進行。11.2采購信息息：依據生產計劃安排排，項目部材材料員編制《月月份材料需用用計劃》，上上報分公司主主管部門，分分公司材料部部門計劃員編編制《物資采采購計劃》，采采購計劃內容容包括：材料料名稱、規格格、單位、數數量、到貨日日期、交貨地地點、質量標標準、和驗證證方法。采購員和物資供貨貨商簽定物資資采購合同，依依據公司《物物資管理制度度》執行。11.3采購產品品的驗證采購物資應按規定定進行試驗（復復試）、驗證證、記錄。當當施工合同中中規定顧客需需要對采購物物資的質量驗驗證時，采購購員或現場材材料員要積極極配合，為顧顧客或其代表表提供必要的的條件，協助助顧客進行驗驗證工作。11.4顧客提供供物資的管理理根據合同規定，本本項目沒有物物資由顧客提提供11.5物資的貯貯存和保管對進場物資按《物物資管理工作作程序》、《物物資管理制度度》、《物資資供貨商管理理制度》進行行管理。按物物資品種、規規格、性能的的不同分別堆堆放，堆碼整整齊、標識清清楚，防止物物資存放變質質，影響工程程質量。物資管理臺帳清楚楚，物帳相符符。根據本工程實際，對對下列物資制制定儲存和搬搬運措施儲存措施：1、對進庫或進入現現場物資的儲儲存和保管執執行集團分公公司《物資管管理制度》的的相關規定，并并作好標識。2、儲存保管由倉庫庫保管員和項項目經理部材材料員分別負負責，作好發發放有據、保保管得當、帳帳物卡相符，并并對儲存保管管質量負責。搬運措施：物資搬運由項目經經理部按照生生產計劃需要要時間，根據據物資的種類類、性能和保保護要求，合合理安排運輸輸，保證運輸輸質量。對于于精密的、特特殊的物資還還要防止震動動，并考慮溫溫度、溫度的的影響，使物物資安全運至至指定現場。材料部門需要時，由由技術部門指指定措施（方方案），以保保運輸過程中中的質量。在運輸過程中，要要妥善保護產產品標識和有有關檢驗、實實驗標記，防防止丟失或被被損壞。對易燃易爆有毒物物品或對人身身安全有影響響的物資，要要有專人負責責，技術部門門制定嚴格的的搬運措施，保保證搬運過程程中的安全。11.6物資的發發放為強化現場物資管管理保證物資資材料，設備備使用正確，對對現場物資發發放執行《物物資管理制度度》12．分包商管理理12.1項目經理理部對分包單單位實行統一一管理，并對對其施工過程程中的經濟、技技術、質量、工工期、環保和和職業安全健健康等行為進進行監督和管管理。負責入入場教育、相相關培訓工作作。12.2分包商提供供的施工機具具、設備的性性能、狀況，必必須滿足施工工生產、施工工質量、技術術要求、安全全管理、環境境保護等方面面的要求。12.3分包商所所配備的質量量、技術、安安全等人員的的資格等級，必必須滿足在施施工程施工技技術的要求。12.4分包商，必必須具有與其其所承攬的工工程相適應的的經濟賠付能能力。12.5分包商，必必須有健全、完完善的內部管管理制度，當當其管理制度度與集團公司司范圍內的現現行制度有沖沖突時，應服服從集團公司司的管理制度度。12.6分包商，必必須是在建設設行政主管部部門取得資質質證書的合法法公司，且年年檢合格，所所承擔的業務務內容、業務務合同金額必必須符合有關關規定。13.程控13.1施工過程程的控制人員的控制（管理理人員和操作作人員）：管理人員需持資格格證上崗，并并掌握與自己己崗位有關要要素的職責和和技能。項目部會同分公司司人力資源部部門按《勞動動人事管理制制度》控制管管理施工勞動動力，檢查所所有施工操作作人員是否符符合程序規定定的資格要求求，不符合要要求的要進行行培訓，合格格后上崗。機械設備的控制機械設備使用、維維護管理執行行公司《施工工設備進出場場及使用維護護管理辦法》和和《塔吊、施施工升降機進進出場及使用用維護管理辦辦法》。物資的控制工程施工所用物資資，項目部會會同材料科、工工程（生產）、技技術質量部門門按《檢驗和和試驗工作程程序》和《物物資管理工作作程序》驗證證和標識，按按《物資管理理制度》的要要求發放給施施工班組，班班組施工人員員必須在使用用前進行檢查查，驗證是否否符合有關圖圖紙、技術文文件（規范、規規程、規定、施施工組織設計計或施工方案案等）和程序序的規定要求求，不符合要要求的材料，由由物資部門收收回按采購協協議處置。施工方法的控制a.施工前項目技技術負責人根根據施工組織織設計向工程程負責人（項項目工長）進進行書面技術術交底，工程程負責人向班班組進行書面面交底。技術術交底的內容容和技術交底底管理執行公公司《技術管管理制度》中中的有關規定定。必要時項項目經理組織織有經驗的作作業人員在操操作前作出示示范樣板(樣板間、樣樣板墻、樣板板段或樣板工工序)，經質量鑒鑒定合格后，再再開展大面積積操作，以形形象直觀的方方式向工序作作業人員進行行交底，明確確工序應達到到的質量要求求，使作業人人員掌握工藝藝操作方法。b.對關鍵過程和和特殊過程，項項目技術負責責人根據項目目質量計劃向向監控人進行行書面的專項項技術交底，交交底要明確監監控內容及監監控方法。施工環境控制項目部在組織施工工過程中，應應嚴格執行公公司《安全生生產、文明施施工、環境保保護管理工作作制度》及建建設部有關現現場達標的七七項標準（《建建筑安全檢查查評分標準》），作作好施工現場場環境和安全全生產的控制制。工序控制單位工程負責人組組織有關人員員認真執行三三檢制和開展展三工序活動動，并作好記記錄。施工過程中使用的的測量和試驗驗設備應按《計計量管理制度度》執行。施工過程中對分項項、分部和單單位元工程的的制定各階段段的必要的成成品保護措施施，并認真執執行，具體措措施見13..5。遇有冬、雨季施工工時，嚴格按按冬雨季施工工措施組織施施工。施工過程的質量控控制執行《建建筑工程質量量驗收統一標標準》及施工工質量驗收規規范。不合格品的控制施工過程中出現不不合格品執行行《不合格品品控制程序》。13.2關鍵過程程的控制根據工程特點，經經質量策劃，確確定如下過程程為關鍵過程程。對關鍵過過程要確定控控制點，制定定作業指導書書，認真進行行施工技術交交底，嚴格按按照《程控工工作程序》的的規定進行監監控和管理。a)弧形梁、弧弧形臺階定位位控制點：圓弧定位位。控制措施：基礎采用定型鋼模模板，鋼模板板拆除后，接接茬部分剔除除松散混凝土土后，彈出水水平墨線，對對高低不平處處，以墨為依依據，用五尺尺鋸進行割除除，割齊。框架柱采用定制大大型鋼模板，確確保柱子的幾幾何尺寸和外外觀質量，達達到清睡混凝凝土效果。為防止模板縫隙跑跑漿，保證梁梁柱接頭處光光滑平整，在在模板支設前前所有縫隙均均應粘貼海綿綿條。模板加固時充分利利用。監控人員：宋保齊齊王帥b)鋼筋工程：梁梁板柱保護層層厚度.控制點：控制保護護層所用材料料質量，規格格，數量控制措施：框架柱由于鋼筋直直徑較大且通通長筋較多，在在柱筋生根時時，用全站儀儀將柱筋定位位后，四面用用架管圍箍固固定，并在澆澆筑前復核；；框架柱澆筑筑前認真檢查查墊塊規格、數數量、施放部部位，確保保保護層厚度符符合設計要求求。主體部分梁板底部部鋼筋保護層層采用大理石石墊塊，根據據梁板保護層層厚度，選用用相應厚度的的大理石墊塊塊，具體位置置及間距詳見見技術交底。監控人：趙士成王煦13.3特殊程控控根據公司程序文件件規定，結合合本工程的具具體情況，確確定如下過程程為特殊過程程，按照《程程控工作程序序》、《質量量手冊》的規規定編制特殊殊過程作業指指導書，進行行技術交底、特特殊過程能力力認可（有情情況發生變化化時進行再認認可）和特殊殊過程監控等等。混凝土預應力張拉拉控制點：材質、波波紋管位置和和出氣口及接接頭處密封、張拉控制力及預應力筋張拉伸長值控制措施：按特殊過程作業指指導書施工。施工操作人員必須須持證上崗。原材料必須有合格格證。技術負責人對施工工操作進行專專項技術交底底。實際張拉力根據實實際狀況進行行3%的超張拉。監控人：劉壽師愈發財全焊透Ⅰ、Ⅱ級焊焊縫的鋼結構構焊接控制點：材質、控制措施：按特殊過程作業指指導書施工，杜杜絕在焊接準準備條件、環環境條件、焊焊接技術措施施、不符合要要求時施焊。施工操作人員必須須持證上崗。原材料必須有合格格證。技術負責人對施工工操作進行專專項技術交底底。焊接質檢人員對焊焊接作業進行行全過程的檢檢查和控制。采用超聲波探傷進進行內部缺陷陷檢驗，超聲聲波探傷不能能對缺陷作出出判斷時，采采用射線探傷傷。監控人：劉壽師愈發財13.4標識和可可追溯性根據《物資管理工工作程序》和和《程控工作作程序》的規規定，本項目目在施工中對對下列產品（狀狀態）進行標標識。物資a)鋼材b)水泥c)防水材材料dd)外加劑e)砼砼砌塊ff）砂分項工程a)主體結構分項項工程bb)地面工程程c)鋼筋機機械連接dd)隱蔽工程程。e）因生產急需需用來不及驗驗證而例外轉轉序的工程。可追溯的范圍根據《物資管理工工作程序》和和《程控工作作程序》的規規定，結合本本工程的具體體情況確定本本工程可追溯溯范圍如下：：可追溯性物資a)鋼材b))水泥cc)防水材料料d)混凝凝土外加劑ee)因生產產急需用來不不及驗證而放放行的物資。可追溯分項工程：：A)主體結構分項項工程。B)隱蔽驗收。C）地基與基礎分項項工程D）特殊過程E)因生產急用來來不及驗證而而例外轉序的的工程。可追溯記錄A）鋼筋連接實驗記記錄B）隱蔽工程C）特殊過程D）原材料檢驗試驗驗記錄E）砼、砂漿試驗報報告F）分部、分項工程程質量驗收記記錄

G）施工日日志h）砼施工記錄I）交接檢記錄13.5產品保護護與竣工交付付根據《程控工作程程序》的規定定，要作好施施工（或生產產）各階段的的成品保護工工作，以及項項目（或產品品）竣工驗收收合格后交付付業主前的成成品保護工作作。本工程對對成品保護詳詳見《成品保保護措施》14.檢驗、測量量和試驗設備備控制項目設兼職計量員員1名，負責本本工程所需要要的檢驗、測測量和試驗設設備的控制，執執行《檢驗、測測量和試驗設設備控制程序序》15.測量、分析析、改進15.1策劃項目部建立自我改改進，自我完完善機制，及及時發現質量量管理體系運運行中存在的的問題，實施施有效的措施施加以解決，確確保工程質量量符合規定的的要求，增強強顧客滿意。15.2糾正措施施對出現的不合格品品或內審中出出現的不合格格項，項目部部質量安全部部門組織制訂訂糾正措施，以以消除不合格格品產生的原原因。對糾正措施的實施施情況，項目目部質量安全全部門負責組組織進行有效效性的驗證。15.3預防措施施由項目部質量安全全部門負責匯匯總各部門收收集的信息和和資料，對潛潛在的不合格格原因進行分分析，制定消消除潛在不合合格原因的預預防措施并組組織實施。項目經理組織定期期對實施的預預防措施進行行評審，確保保所采取的預預防措施與潛潛在的問題的的影響程度相相適應。為有效實施糾正和和預防，本項項目召開質量量分析會，參參加人員包括括各專業技術術負責人、施施工員、質檢檢員、物資負負責人以及各各施工隊隊長長和班組組長長，對潛在不不合格缺陷或或可能出現的的質量問題進進行趨勢分析析、提出預防防措施的建議議。15.4顧客滿意意調查嚴格執行《服務工工作程序》要要求。施工期間的工程=1\*GB3①通過建設、監理、施施工單位三方方例會，了解解建設單位元元和監理對工工程質量、進進度、施工組組織、協調、服服務等方面的的意見。=2\*GB3②通過監理例會、了了解監理對工工程的意見。=3\*GB3③通過監理通知，工工程質量整改改通知，了解解工程施工狀狀況。=4\*GB3④特殊情況發生時，如如出現了較嚴嚴重的質量問問題時，了解解甲方與監理理對處理結果果的反饋意見見，并作好記記錄。=5\*GB3⑤通過工程竣工驗收收時的驗收意意見，了解建建設單位、監監理單位、設設計及質量監監督站的意見見。施工期間的工程信信息由項目部部收集匯總，上上報分公司工工程科。①根據例會記錄、監監理通知和工工程質量整改改通知，按整整改后監理的的驗證意見，即即整改滿意的的數量與發出出通知的總數數量的比值，評評價出顧客滿滿意度分值（%），用b1表示。②如果施工中出現顧顧客特別提出出的質量問題題，按處理后后顧客的反饋饋意見，即得得到圓滿解決決的問題數量量與顧客提出出的質量問題題總數量的比比值，評價出出顧客滿意度度分值（%），用b2表示。③根據單位工程質量量竣工驗收記記錄、單位元元工程觀感檢檢查記錄，判判斷滿意程度度等級（見表表1），好視為為滿意，一般般視為基本滿滿意，差視為為不滿意，在在所取分數段段中，根據觀觀感質量檢查查確定滿意度度的具體分值值（%），用b3表示。上述幾項得分的算算術平均值，為為施工期間自自評的顧客滿滿意度用b表示。b=1/3（bb1+b2+b3）15.5內部審核核項目經理負責要求求本項目的所所有職工必須須支持內審員員工作，積極極配合內審工工作的開展，保保證項目質量量管理體系的的不斷完善和和改進。對于審核中發現的的不合格項，項項目經理指定定不合格項的的責任人及時時制定糾正措措施，經分公公司主任工程程師批準后實實施，整改措措施實施完成成后，交內審審組復查驗證證。15.6過程的監監視和測量項目部積極主動的的接受公司的的內部審核和和對質量管理理體系運行情情況的系統檢檢查，對發現現的問題采取取有效的糾正正和預防措施施。項目總工人員依據據公司質量體體系文件和質質量計劃，每每月進行一次次施工現場質質量體系實施施情況檢查，發發現問題及時時進行糾正，以以促進項目質質量體系的有有效運行。項目經理部根據過過程監視和測測量中未能達達到預期結果果的，由程控控的主控部門門根據收集的的信息，進行行資料分析，找找出存在的共共性問題和質質量通病，采采取有效的糾糾正和預防措措施，并對糾糾正和預防措措施的有效性性進行驗證，以以促進質量管管理的改進和和提高。本項目應用的統計計技術如下：：根據《統計技術工工作程序》的的規定，本項項目在施工中中，配合分工工司試驗、質質量部門應用用統計技術。a）直方圖b）排列、因因果圖16.檢驗和試驗驗16.1檢驗和試試驗是保證工工程質量的重重要手段。本本項目的檢驗驗和試驗由項項目經理部項項目總工負責責控制監督。16.2本項目的的的檢驗和試試驗計劃，詳詳見附頁。16.3本項目的的原材料及過過程試驗委托托***集團試試驗室進行。16.4進貨檢驗驗和試驗項目物資設備部門門為進貨檢驗驗和試驗的責責任部門(需進行材質質復驗的原材材料應同試驗驗員一起取樣樣試驗),確保未經經驗證合格的的物資不投入入使用或加工工。對于必須須由獨立的試試驗機構進行行檢驗和試驗驗的物資，應應在計劃中加加以說明。本本項目需進行行材質復驗的的原材料和代代表批量為：：1、鋼筋：按單位元工程每一一批進料數量量的多少決定定送檢次數，鋼鋼筋原材料每每批按同一廠廠別、同一爐爐號、同一交交貨狀態、同同一進廠時間間組成；按每每批數量不超超過60t進行一一次檢驗的原原則進行。其其中試件應從從兩根鋼筋中中截取：每根根鋼筋截取一一根拉力，一一根冷彎。2、二次結構用水泥泥：采用袋裝水泥，以以同一水泥廠廠、同品牌、同同強度等級、同同一出廠編號號，每2000t為一驗收收批，每批取取樣一組（112㎏）；3、二次結構用砂子子：以同一產地、同一一規格每4000M3為一驗收批批，每批取樣樣一組（222㎏）。4、二次結構用石子子：以同一產地、同一一規格每4000M3為一驗收批批，每批取樣樣一組（800㎏）。5、防水材料防水材料按規定以以30%比例見見證，防水涂涂料按每批110桶為一個個驗收批取樣樣一次。6、陶粒混凝土砌塊：：陶粒混凝土砌塊按按不超過1萬塊為一個個驗收批進行行隨機抽樣檢檢測，取樣數數量為10塊；項目的施工技術部部門試驗員負負責協助物資資設備部門進進行原材料的的取樣、送檢檢等復試工作作。如生產急需來不及及對物資進行行檢驗和試驗驗而欲使用時時，應對該物物資作出標識識并記錄，經經主任工程師師批準后方可可使用，以便便在使用后進進行檢驗和試試驗中一旦發發生不合格時時，能及時追追回。16.5過程檢驗驗和試驗本項目過程檢驗和和試驗由項目目施工技術部部門和質量安安全部門負責責。本項目過程檢驗項項目如下，過過程的檢驗嚴嚴格執行《建建筑工程施工工質量驗收統統一標準》。預檢:模板分項、地地上部分施工工縫、設備基基礎、管道設設備、機電表表面器具。隱檢:地基驗槽、鋼鋼筋分項、地地下部分施工工縫、防水找找平層、預埋埋管道設備、預預埋電氣管線線。交接檢：上下工序序的交接。檢驗批質量驗收::按流水段劃劃分，對各分分項工程進行行檢驗批驗收收。分項工程質量驗收收:鋼筋、模板板、砼、卷材材防水、二次次結構砌筑、隔隔墻板安裝、抹抹灰、涂料、砼砼樓地面等。分部工程質量驗收收:地基與基礎礎、主體結構構、建筑裝飾飾裝修、建筑筑屋面、建筑筑給水、排水水及采暖、建建筑電氣、智智能建筑、通通風于空調、電電梯。單位元工程質量驗驗收:各分布完成成后一次驗收收。過程的試驗項目及及數量按現行行國家、地方方規范執行。預檢預檢流程施工員組織參加簽字人員技術員填預檢記錄需復核質檢員復核施工員、班組長施工員組織參加簽字人員技術員填預檢記錄需復核質檢員復核施工員、班組長預檢質檢員預檢質檢員技術員技術員技術員技術員填寫記錄監理公司代表、施工單位代表簽字施工員、班組長、質檢員、技術員項目總工組織施工員、班組長、質檢員、技術員項目總工組織隱檢隱檢監理公司代表監理公司代表施工記錄a)項目部技術員員按建筑安裝裝工程數據管管理規程要求求作好施工記記錄。項目部總工負責組組織每月對施施工記錄進行行檢查，不合合格的限期整整改。檢驗批質量驗收流流程如下：項目總工組織原材檢驗合格施監工理單項目總工組織原材檢驗合格施監工理單公位司代代表表簽字技術負責人組織施工員、班組長、質檢員、技術員檢驗批檢驗批施工自檢合格監理公司代表施工自檢合格監理公司代表分項分部工程質量量驗收分項工程質量驗收收流程如下：：根據圖紙、規范等要求組織分項工程施工根據圖紙、規范等要求組織分項工程施工負責做好工程施工記錄負責做好工程施工記錄分分項工程完成后進行分項工程施工實驗不合格項處置自檢合格否？不合格不合格項處置自檢合格否？合格填報《分項工程施工報驗表》填報《分項工程施工報驗表》不合格項處置建設（監理）單位簽署意見不合格不合格項處置建設（監理）單位簽署意見合格進入下一道工序施工進入下一道工序施工b）分部（子分分部）工程質質量驗收流程程如下：分部工程施工完畢分部工程施工完畢工程調試、總匯、自評工程調試、總匯、自評項目總工、質檢員核定項目總工、質檢員核定企業技術質量主管部門核定不合格項處理合格否不合格不合格項處理合格否填報《分項/填報《分項/分部工程施工報驗表》不合格不合格不合格項處理建設（監理）單位簽署意見不合格項處理建設（監理）單位簽署意見合格進入下一道工進入下一道工序過程試驗由項目總工、施工工員、試驗員員根據施工組組織設計、施施工質量驗收收統一標準，確確定本工程過過程試驗項目目。土建工程試驗試驗項目包括土工工試驗，砼、砂砂漿配合比及及試塊，鋼筋筋連結、鋼結結構焊接等。工作流程合格合格進入下道工序試驗員取回試驗報告試驗室試驗出具試驗報告項目部試驗員送檢項目部技術員取樣填寫試驗任務委托書進入下道工序試驗員取回試驗報告試驗室試驗出具試驗報告項目部試驗員送檢項目部技術員取樣填寫試驗任務委托書不合格執行不合格控制程序不合格執行不合格控制程序水暖通風、空調工工程試驗試驗項目包括：強強度試驗、嚴嚴密性試驗、灌灌水試驗、沖沖、吹、洗試試驗、通水試試驗、通球試試驗、調試設設備運轉。工作流程辦理試驗記錄簽字業主監理施工單位參加試驗技術員主持填表水暖通風空調試驗辦理試驗記錄簽字業主監理施工單位參加試驗技術員主持填表水暖通風空調試驗本項目按照《建筑筑安裝工程質質量檢驗評定定統一標準》進進行電氣工程試驗試驗項目包括：絕絕緣電阻調試試、接地電阻阻測試。工作流程辦理試驗記錄簽字業主監理施工單位參加試驗技術員主持并填表電氣工程試驗辦理試驗記錄簽字業主監理施工單位參加試驗技術員主持并填表電氣工程試驗本項目采用《建筑筑工程施工質質量驗收統一一標準》進行行質量驗收，并并按其規定填填寫工程質量量驗收記錄。例外放行.1未經檢驗或未未經驗證合格格的產品或工工序不得轉入入下道工序，確確因生產急需需，欲例外轉轉序時，應經經主任工程師師批準（并報報請業主和監監理工程師同同意），并應應確保對此有有可靠的追回回程序。影響下道工序質量量和不能采取取糾正措施的的不得例外放放行。對檢驗和試驗中發發現的不合格格,作出標記，執執行《不合格格品控制程序序》。16.6最終檢驗驗和試驗單位（子單位元）工工程質量驗收收流程如下：：竣工檢查竣工檢查不合格項處置建立單位簽署意見不合格不合格項處置建立單位簽署意見組織竣工驗收合格組織竣工驗收16.7所有檢驗驗和試驗的記記錄各部門應應按規定加以以整理、保存存、移交、歸歸檔。17.不合格品控控制在對物資采購驗收收、工序驗收收時有可能出出現不合格品品，當發現不不合格的材料料、構配件、成成品、半成品品、工序等時時，對不合格格品采取標識識、記錄、隔隔離和處置等等措施，執行行《不合格品品控制程序》。18.信息管理::18.1信息的收收集：按《質質量手冊》的的要求收集與與施工過程質質量有關的資資料、質量體體系運行的資資料，外部市市場等的資料料。a)項目施工技術術部門收集施施工程控、顧顧客投訴、文文明生產，關關鍵、特殊程程控等信息。b)項目質檢員收收集過程不合合格品，工程程優良率，合合格率，質量量通病防治，創創優工程，產產品特性變化化趨勢，安全全生產等信息息。c)項目物資部門門收集物資不不合格品，供供方產品質量量，物資采購購，驗證，保保管等信息。d)項目施工管理理部門收集生生產施工計劃劃下達及完成成情況的信息息以及合同簽簽訂及履行，顧顧客要求和潛潛在要求，工工程分包隊伍伍評價、顧客客滿意度等信信息。e)項目經營核算算部門收集現現場人力資源源，能力，培培訓、勞務隊隊伍信息以及及文件管理，傳傳遞