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文檔簡介

XXXXXX新能源電動汽車有限公司呆滯品管理辦法

文件編號 WI-PMC-004版 次 A/0頁 次 1/3資積壓的目的，特制定本辦法。2．范圍：本制度包括所有呆滯原材料、外購件、外協件及半成品的處理。職責：倉儲計劃部的分析；倉庫管理員每月月底負責呆滯品物料的盤存、統計及數據提報；計劃員負責控制呆滯物料的再次產生，結合銷售訂單下達合理的生產計劃。辦法的實施過程進行財務管控；品管部負責對已產生呆滯物料進行品質驗證，并提供解決方案和跟蹤處理；研發部負責呆滯物料的處理意見提報及拆用的處理方案；采購部采購員負責控制呆滯物料的再次產生，結合銷售訂單下達合理的采購計劃；步提出及處理跟催；總經理負責呆滯物料處理的最終審判。定義：呆滯原材料、自制件、外購及外協件：質量（規格、材質）用料極少且存量多，長時間有潛在質量隱患，或因生銹、劣化等現狀已不適再投產使用。11有質量問題的。對于有保質期或開封后未在規定時間用完的特殊物料。63個月未出庫的物料。具體原因分類致采購過多，試驗材料剩余，非標件余料等。NO.12345

修改申請單號

修改內容 修改人 修日

修訂單位/達不合理超生產等因素影響，以導致儲存時間超過期限。管制流程：工作流程 表單

責任人倉庫主管

配合人呆滯品處理申請審核OK

NG數據統計

《呆滯品申請處理表》

車間主管車間主任倉管員

PMC部倉管員報檢于原因欄中注明檢驗 NGOK會簽NG

檢驗員/PMC經理/品管部經理/研發部經理/生產副總

復檢單審批總經理OK呆滯處理

材料報廢單轉用 出售 交換 拆用 報跟進處理結果損益報告

《呆滯品處理損益報告》

倉庫主管/車間責任單位主管經理成本會計執行方法呆滯品申請處理：倉庫主管申請、責任車間主管申請、其它部門主管申請。倉庫主管申請：倉庫主管根據呆滯品庫存明細填寫《呆滯品申請處理表PMC定時填寫《呆滯品申請處理表》交生產部部長審核。其它部門主管申請：其它部門（研發部、技術部、品管部）半成品、成品其它部門經理定時安排集中在一起，定時安排部門人員填寫《呆滯品申請處理表》交經理審核（其它部門所產生的呆滯品可退倉交倉庫主管申請處理。回提報人重新整理。儲計劃部倉庫主管進行確認，倉庫主管安排倉庫員對責任車間、其它部門申請的呆滯品進行盤存、統計，對提報數量進行簽名確認。滯品要求的實物進行檢驗并將在《呆滯品申請處理表》注明檢驗結果，對描述不清或不屬呆滯品范圍的實物退回提報部門重新整理。車間責任主管、倉儲計劃部經理、品管部經理、研發部經理會簽并出具處理意見。生產分管副總審核，完畢提報部門提交總經理審批，審批通過轉入呆滯處理，同時將審批PMC（提報部門無需復印，審批不通過注明原因退回提報部門。呆滯品處理：處理方法主要指轉用、讓價出售、交換、拆用、報廢。進行處理跟進，確保及時處理。損益報告：財務部主管會計根據處理結果，對相關處理部門的處理進行相應財務分析及監控，并由材料會計協助進行損益分析，開立《呆滯物料處理損益

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