采購過程控制程序序ZYJL/CX——08—2002版本：A修訂狀態：01目的 確保采購的物資、勞勞務和工程分分包符合質量量要求，從而而保證工程質質量，滿足合合同要求，實實現公司的質質量目標。 2適用范圍適用于本公司承包包的工程項目目所需物資的的采購、工程程和勞務的分分包。3職責3.1材料設備備部負責收集集各主要物資資供應商和勞勞務、工程分分包單位的有有關資料，經經選擇評審后后編制“合格供方名名冊”；組織對合合格供方的年年度評審；協協助和監督項項目經理部的的采購工作。3.2分管設備備材料副總經經理負責批準準“合格供方名名冊”和合格供方方的變更審批批工作。3.3項目經理負負責簽訂工程程材料的采購購合同、工程分包合合同、勞務分包合合同。3.3項目經理部部負責對進場場物資的驗證證和對分包隊隊伍的日常管管理和監控。4工作程序4．1物資采購的管理4．1.1采購物資的分分類：按采購購物資對工程程質量的影響響程度和所需需資金的多少少分為主要物物資和輔料物物資。a)主要物資：：對工程質量量影響較大或或所需資金多多的物資。鋼鋼材、水泥、沙沙、石、磚、防防水材料、門門窗、主要裝裝飾材料和其其他設備等應應屬主要材料料。b）輔料物資：對工工程質量影響響較小或所需需資金少的物物資。一般五五金、工具、設設備配件、油油料、辦公用用品及其他零零星材料應屬屬輔料物資。c）上述未涉及到的的物資的分類類由材料設備備部負責人根根據對工程質質量影響的大大小和所需資資金的多少具具體確定，公公司主要對主主要物資的采采購，重點實實施控制。4.1.2主要物物資供應商的的評定4.1.2.1對對供應商的評評定應包括如如下內容a)供應商的經營范圍圍及資質；b)供應商的供貨能力力；c)供應商的檢測能力力；d)供應商的信譽狀況況；e)產品的外觀和性能能；f)物資質量證明文件件；g)貯存保管能力；h)其他認為必要的條條件。4.1.2.2評評定程序a)采購人員應應對供應商（必必要時包括生生產產家）進進行現場考察察和對樣品進進行詳細觀察察，必要時將將樣品送檢。認認為合格后，向向材料設備部部推薦。b)材料設備部部會同技術部部、質量安全全部在“物資供方調調查評價表”簽署意見，同同意后報分管管材料設備副副總經理批準準。批準后，再再由材料設備備部編入“合格物資供方名冊”。4.1.3合格供供應商的變更更4.1.3.1新新增加的合格格供應商原則則上按上述程程序辦理。若若因工程急需需，可由材料料設備部負責責人根據采購購的考察和樣樣品，口頭請請示分管材料料設備副總經經理，經同意意后，補辦評評定手續。4.1.3.2認認為不合格的的供應商，由由材料設備部部負責人報請請分管材料設設備副總經理理同意或由其其直接責成材材料設備部從從“合格物資供方名冊”中刪除，并并及時通知所所屬各相關部部門。4.1.3.3每每年年終應由由分管材料設設備副總經理理主持，材料料設備部組織織對供應商進進行一次年度度評審。評審審為不合格的的供應商從“合格供方名名冊”中刪除，新新增加的供應應商按4.1.2的評審程程序辦理。年年度評審內容容包括：a供應物資的質量情情況；b供應商的履約情況況（重點是對對工期的影響響）；c供應物資的使用效效果；d服務質量。4.1.3.4輔輔料合格供應應商的管理，以以樣品合格為為評定標準。4.1．4供應應商的選擇4．1．4．1屬于業主指定的供供應商，應按按業主的要求求辦理；若有有異議，應與與業主協商一一致后再行確確定。4.1．4．2除除業主指定之之外的所有主主要物資的供供應商必須從從“合格物資供方名冊”中進行選擇擇。4.1．4．3采采購計劃：項項目經理部應應根據設計要要求和施工進進度計劃填寫寫采購計劃。顧顧客提供物資資和已有物資資不列入采購購申請和計劃劃。4.1．4.4采采購申請和計計劃的內容應應包括物資的的名稱、規格格型號、質量量要求、數量量、需用日期期、供應商、產產地、單價，必必要時還應注注明所需的技技術規范或標標準。4.1．4．5采采購申請和計計劃由材料設設備部負責人人審核，總經經理或其授權權人批準。4.1．4．6采采購申請和計計劃的更改必必須經材料設設備部負責人人同意。4.1．5采購合合同4.1．5．1采采購合同由采采購員與供應應商擬定，采采購合同必須須：a）標明物資的名稱、規規格型號、單單價、計量單單位和數量，特特殊要求的還還應注明產地地。b）規定物資的質量量技術標準、外外觀要求、質質量等級、包包裝要求、交交貨時間、交交貨地點、交交貨方式、驗驗收方式、結結算方式及違違約處理等，必必要時還應注注明使用的加加工圖紙及甲甲方確認的樣樣品。4.1．5．2主主要物資的采采購合同及其其變更必須經經項目經理簽字字同意，報公公司材料設備備部備案。4.1．5．3輔輔料采購依據據施工進度要要求進行申請請，由項目經經理批準實施施。采購的品品種、質量由由項目經理部部進行記錄和和監督。4.1．6采購物物資的驗證4.1．6．1材材料員在合同同約定的交貨貨地點對采購購的物資進行行驗證。驗證證工作應包括括文件驗證和和實物驗證兩兩個方面。4.1．6.2文文件驗證應包包括：a.進貨單上的的物資名稱、數數量、規格型型號、單價、計計量單位是否否滿足采購合合同要求；b.證明所供物物資合格的、有有效的才質證證明或產品合合格證。4.1．6.3實實物驗證應包包括：a）實物是否與合同同要求的名稱稱、規格型號號、外觀、質質量等級和包包裝一致；包包裝是否完好好；b）實物的數量是否與與進貨單一致致；c）需要對實物進行行檢驗和試驗驗的按《產品品的監視和測測量管理程序序》執行。4.1．6.4物物資驗證合格格后辦理入庫庫或進場手續續，驗證不合合格應該拒收收，并通知采采購人員處理理。4.1．6.5當當業主要求去去供應商處驗驗證物資時，應應與供應商聯聯系，進行適適當安排。但但業主的驗證證不能代替材材料員對物資資進行驗證，也也不能排除其其后的業主拒拒收。4.2勞務和和工程分包的的管理4．2．1合格分包商的評定定與選擇4.2．1.1由由材料設備部部對分包商進進行考察，考考察內容如下下：a）是否由工程所在地地的營業執照照、承建證書書；b）資質等級和社社會信譽；c）施工管理和安全生生產水平；d）施工能力及技術裝裝備；e）已完成工程和在建建工程的質量量情況。4.2．1.2由材料設備備部會同技術術部、質量安安全部對分包包商進行評定定,材料設備部部填寫“外包勞務供供方評價調查查表”和“外包工程供供方調查評價價表”。當參加部部門的評審意意見不一致時時，必須如實實將各方意見見填寫在“評價表”中，由分管材材料設備副總總經理裁定。4.2．1.3工工程和勞務分分包必須在“合格外包勞務務供方名冊”和“合格工程外外包供方名冊冊”中進行選擇擇。4.2．1．4材材料設備部應應對分包商每每年組織一次次年度審核，主主要評審分包包商對分包合合同或勞務協協議的執行情情況，并填寫寫評審記錄。評評審中不合格格的由材料設設備部匯總，公公司總經理批批準后從“合格供方名名冊”中剔除。4.2．2工程分分包合同或勞勞務協議的簽簽訂4.2.2．1工工程分包合同同或勞務協議議的內容應以以總承包合同同為依據，明明確總包與分分包的責任、權權利和義務。應應包括以下內內容：a）確定分包工程項目目范圍；b）執行總包質量體系系的有關規定定；c）應采用的施工技術術規范、規程程、質量驗收收標準和工藝藝標準；d）分包工程造價及付付款方式；e）工期及質量要求；；f）現場安全文明施工工要求；g）合同糾紛、仲裁與與違約處罰條條款。4.2.2．2工工程分包合同同或勞務協議議經雙方企業業法人代表或或授權人簽字字,加蓋印章后后生效.4.2．3分包工工程管理4.2．3.1項項目經理部應應要求工程分分包方和勞務務隊伍執行公公司質量保證證體系,實施過程控控制；公司的的內部審核應應包括對工程程分包方和勞勞務隊伍的審審核。4.2．3.2分包工程的的管理由項目目經理部負責責。4.2．3.3對分包工程程的管理根據據分包合同或或勞務協議的的規定，應包包括如下內容容：a）工程質量的日常監監督檢查和隱隱蔽工程、分分部分項工程程以及工程竣竣工的質量評評定；b）監督工期計劃的的執行情況和和交叉作業及及平衡調度；；c）督促現場的安全全文明施工；；d）對工程分包商自自行采購的材材料、產品進進行把關；e）督促分包商按規規定做好各項項質量記錄，并并及時整理報報送項目經理理部。4.2．3.4項目經理理部在分包工工程完工后，應應及時進行驗驗收，并保存存質量記錄。4.2．3.5工程分包包管理的記錄錄報公司材料料設備部備案案，以此作為為工程（勞務務）分包商年年度評審的依依據。5相關文件5.1質量手冊冊ZYJLL/SC—20025.2記錄控制制程序ZYJL/CCX—02—20025.3產品的監視視和測量控制制程序ZYYJL/CX—17—20025.3不合格品品控制程序ZZYJL/CCX—18—20025.4招投標法法6質量記錄6．1物物資供方調查查評價表JL//CX—08—016．2合格物資供供方名冊（類類）JLL/CX—08—026．3物資采購計計劃表JL//CX—08—036．4合格物資供方方供貨質量記記JL/CX—08—046．5合格物資供供方業績評定定表JLL/CX—08—056．6外包勞務供方調查查評價表JL/CX—08—066．7合格外包勞務供方方名錄