百度文庫-讓每個人平等地提升自我聯升柯式印刷制品（深圳）有限公司編制陳延良質量手冊：2000版審核曹瑞棠（編號：QM001）批準田達智章節號標題頁數0.、廣， 、.刖言主題內容公司概況手冊的管理1/211目的、范圍目的適用產品范圍裁剪說明2/212質量方針和目標質量方針質量目標3/213組織結構和職責4-6/213.1組織結構圖3.2職責描述4質量管理體系文件要求7-9/214.1總則4.2質量手冊4.3文件.質量記錄的控制5管理職責10-12/216資料管理13-14/217產品實現15-18/218測量.分析和改進19-21/21質量手冊更改履歷序號 更改章節 更改日期 更改版本 更改的主要內容百度文庫-讓每個人平等地提升自我聯升柯式印刷制品（深圳）有限公司章節號0質量手冊 之前言范圍版本AO.<SB,4^■頁次1/210前言主題內容本手冊規定了公司的質量方針，引用了質量管理體系程序的核心內容，并對質量管理體系的過程順序和相互作用進行了描述，是公司實施質量管理，開展質量策劃，質量控制，質量保證和質量改進活動的綱領性文件。公司概況聯升柯式印刷制品（深圳）有限公司成立于1994年元月，主要從事包裝彩盒、彩咕、說明書等產品的生產，開業以來，一直不斷提高產品質量，以周到的服務贏得了客戶的信賴，并與多家知名企業保持長期的業務往來。在激烈的市場競爭潮流中，通過全廠員工的不懈努力，本公司由以往的半成品加工發展為今天的從原材料印刷到成品一條龍生產，而且每個部門已基本實現了自動化作業，已成為該行業的強有力的競爭對手，我們將以“以市場為導向，以顧客滿意為宗旨”向顧客提供更加優質的服務。手冊的管理a.本手冊依據ISO9001：2000版標準為框架，由本公司ISO管理委員會制定，經相關授權人員審核批準后有效。b.若因實際情況需要修改或廢止，必須經過相關授權人員審核批準后方可執行。c.文件管制中心負責文件的收發并做好分發記錄，本手冊一式五份，分別保存于ISO管理委員會，文件管理中心、品管部、生產部、行政部。d.本手冊不得任意影印及分發，若需補發必須申請并經管理者代表核準，若因業務上需要或客戶索取時，必須由管理代表核準同意，并蓋上非管制文件章后方可發出，其具體管理辦法參照《文件控制程序》執行。

百度文庫-讓每個人平等地提升自我聯升柯式印刷制品（深圳）有限公司質量手冊之目的.范圍章節號1版本AO頁次2/211.目的.范圍目的本手冊依據ISO9001：2000版標準規定了質量體系要求，用于證實公司有能力穩定地提供滿足顧客和實用的法規要求的產品，及通過體系的有效應用，包括持續改進和預防不符合的過程而達到顧客滿意。適用產品范圍本手冊描述的質量管理體系要求適用于公司所生產的彩盒、彩咕及說明書。裁剪說明本公司所生產的產均為顧客提供菲林或按顧客提供的設計要求進行生產制做，因此本公司不適用ISO9001：2000版標準設計和開發之條款要求，所以將其予以裁剪。百度文庫-讓每個人平等地提升自我聯升柯式印刷制品（深圳）有限公司質量手冊之質量方針和目標章節號2版本AO頁次3/212.質量方針和目標質量方針品質第一，交期及時，服務滿意。質量方針的含義：a.品質第一：產品的品質是企業的生命，是企業永續經營的法寶，企業以品質為重，不斷改進產品質量，根據企業的資源實力可以而且能夠生產出一流的產品。b.交期及時：競爭異常激烈,時間就是效益，向顧客提供快捷、準確的交貨是我們承諾與優勢。c.服務滿意：顧客的滿意是我們一切工作的最終目的，根據顧客投訴的次數和顧客滿意度調查的結果反映出我們的服務狀況水準和顧客滿意和程度。質量目標每個月顧客的投訴不得超過6次，其中責任歸屬于印刷的不得超過2次，責任歸屬于貼盒的不超過2次，責任歸屬于其它方面的不得超過2次，其它方面指的是開單（6個月內最多只能有一次嚴重錯誤，如開單致使補做等）。板房（三個月內最多只能有一次失誤致使印刷錯誤）。過油、磨光、裱紙（過油、磨光、裱紙6各月內最多只能有一次錯誤導致退貨）啤機（三個月內最多只能有一次退貨）出貨（三個月內最多只能有一次）及原材料和外發加工商（三個月內最多只能有一次客訴）。質量目標的衡量標準；顧客的投訴指的是因本組織的原因，致使；a.顧客成批退貨補做出貨；b.部分不良整批退回選別后致使欠數補做；二顧客扣款讓步接收：a顧客要求派人選別或補換，選別出的拒收品或補換數量超過交貨數量5%；e.雖然收貨，但書面投訴強烈要求改善。

百度文庫-讓每個人平等地提升自我聯升柯式印刷制品（深圳）有限公司質量手冊之組織結構和職責章節號3版本AO頁次4/213.組織結構和職責組織結構圖職責描述執行董事（兼任ISO管理委員會主任委員）a.負責質量管理體系的策劃、確定質量方針、質量目標；b.負責對全盤經理管理之重大事項做出決議；c.負責管理代表和ISO管理委員會相關成員的任命；d.負責相關質量體系文件的批準。百度文庫-讓每個人平等地提升自我聯升柯式印刷制品（深圳）有限公司質量手冊之組織結構和職責章節號3版本AO頁次5/21總經理a.執行董事之代理人，處理執行董事交辦之工作事項。b.負責公司組織結構的優化和完善及部門職責的確定。c.負責公司公告發布前的批準。d.負責培訓計劃的審批和確保相關資源的獲得。管理者代表a.負責質量體系建立和保持的具體事宜，向更高層管理者報告運行情況，提出改進的建議。b.負責促進全體員工行成滿足客戶和法規要求的意識。c.負責糾正預防和改進措施過程中起監督協調作用。d.負責組織相關人員對顧客滿意度調查表或調查方案的進行.e.負責相關信息的傳遞與處理及內部溝通活動.管理委員會a.負責按規定的時間間隔評審質量管理體系.b.負責按策劃的時間間隔進行內部審核和制定內部質量體系年度審核計劃.c.負責對文件進行有效管理，包括文件的發放、回收、更改、銷毀、保存等并做好相關記錄d.負責對質量管理體系文件進行宣導講解.e.負責制定和組織制定相關質量管理體系文件.行政部a.負責人員的選擇和安排.b.負責培訓計劃的制定及監督實施.c.負責確保作業現場基礎設施適應及工作環境良好.d.負責對生產設備的登錄管制和定期保養.業務部a.負責人員的選擇和安排.b.負責培訓計劃的制定及監督實施.二顧客投訴之處理窗口.品管部a.負責檢驗狀態標示或標示印章的使用，并對有效性進行監控.b.負責明確追溯性要求，當產品出現問題時組織對其進行追溯.c.負責對相關原料、半成品、成品進行檢驗和試驗.d.負責測量監控裝置的校準及偏離校準狀態時的追蹤處理，編制內部校準規程.百度文庫-讓每個人平等地提升自我聯升柯式印刷制品（深圳）有限公司質量手冊之組織結構盒職責章節號聯升柯式印刷制品（深圳）有限公司質量手冊之組織結構盒職責章節號3版頁AO頁次6/20e.負責不合格的判定，組織相關部門對不合格品進行處理.f.負責對生產部針對產品質量問題提出糾正預防措施進行跟蹤驗證.g.負責對顧客投訴進行處理.h.負責采用一定的統計技術對品質數據進行分析報告.生產部a.負責生產和工序控制及過程的測量和監控.b.負責生產進度和交期跟蹤，落實各項生產管理制度.c.負責采用適宜的包裝方法進行包裝，選擇和使用適宜的運輸工具和方法，確保產品在交付過程中不瘦到損傷.d.負責生產設備的維修保養；確保作業現場清潔.e.負責對不合格品進行返工，返修或申請其它方式進行處置.f.負責所屬區域內產品的標示及不同檢驗狀態產品的分區擺放，并對標示進行進行維護.g.負責訂購香港公司未提供的部分相關原料和輔料，建立和更新合格供方一覽表，并對供方進行定期評價（包括對外發加工廠商的評價）.h.負責對倉儲品進行標示并分區擺放，定期盤點，確保倉儲品完好無損.i.負責對產品實現過程中出現的異常采取糾正預防改善措施.j.負責對相關顧客之訂單進行審查.k.負責對顧客滿意度的調查.百度文庫-讓每個人平等地提升自我聯升柯式印刷制品（深圳）有限公司章節號4質量手冊之質量管理體系文件要求版頁AO頁次7/204質量管理體系文件要求總則本公司的質量管理體系文件包括：a.質量手冊（包括質量方針和質量目標）.b.程序文件.c.作業標準.d.質量記錄.4.2質量手冊ISO管理委員會負責編制質量手冊，經總經理審核、管理委員會主任委員批準后予以發行實施，質量手冊的內容包括：a.質量方針和質量目標.b.公司組織結構盒部門職責描訴.c.質量管理體系的范圍，對ISO9001標準裁剪的具體內容和理由說明.d.對質量管理體系程序及相互關系的概括說明或引用.e.質量管理體系過程及相互關系的描述.f.有關質量手冊評審，修改和控制的規定.4.3文件.質量記錄的控制公司編制文件控制程序對質量管理體系所要求的內部及相關外部文件和相關質量記錄進行控制，以確保：a.文件在發放前有授權人簽字批準，確保內柔的準確性和適宜性.b.有ISO管理委員會組織每年要對現有的質量管理體系文件進行全面評審，因評審和其它方面的原因需要對文件進行修改時，發布前應再次批準.c.文件中心編制質量管理體系文件總覽表（見附件一），記錄文件的名稱、編號、版本等內容，以識別質量手冊和程序文件的現行修訂狀態.管理委員會確定受控文件的分發范圍，按要求發放并予以登記，確保與質量相關文件的有效版本.e.受控文件的使用部門應集中、分類、有序的存放文件并標示清楚，保持文件（包括質量記錄）的清晰、易于識別，并方便檢驗.f.所有作廢文件應及時撤離現場或加蓋紅色作廢印章予以保存.g.質量記錄應按規定的保存期限進行保存以便查閱.4.4質量手冊.程序文件與部門間的主辦關系（詳見附件二部門文件關聯表）.百度文庫-讓每個人平等地提升自我百度文庫-讓每個人平等地提升自我10百度文庫-讓每個人平等地提升自我聯升柯式印刷制品（深圳）有限公司質量手冊之管理職責章節號5版本AO頁次10/20目的明確最高管理者的職責，以利于質量管理體系的建立.實施和改進.適用范圍包括管理承諾的證據，以顧客為關注焦點的原因，質量方針、目標、組織結構，管理代表的確定，質量管理體系的策劃，管理評審的組織等相關內容。職責最高管理者負責質量方針、目標、組織結構的確定及質量管理體系的策劃，負責管理者代表的任命及管理評審的決議決定。管理者代表負責質量管理體系建立和保持的具體事宜，負責促進全體員工形成滿足顧客要求的意識，加強與顧客溝通，了解與顧客要求有關的各關信息。工作程序管理承諾最高管理者必須承諾建立，實施和改進質量管理體系，并通過以下職責的履行及相關活動的開展為其承諾提供證據。a.不斷加強自身質量意識，采取培訓，采取培訓，宣傳資料或會議等方式，向公司全體員工傳達滿足顧客及相關法律法規要求的重要性；b.制定質量文革和質量目標；c.進行管理評審；d.確保質量管理體系的建立，實施和改進提供必要的資源（包括人、財、物、技術等）；以顧客為關注焦點a.最高管理者必須遵循并向全公司貫徹以顧客為關注焦點的原則，以實現顧客滿意為最終目標，調配公司的整體資源予以滿足。b.對特殊（如數量少不便生產或價格存在爭議等）顧客訂單進行審批，并傳答顧客要求有關的各關信息。質量方針最高管理者以質量管理原因為基礎，針對公司和行業的實際情況，適當考慮相關方的要求，制定質量方針并形成文件，傳達到全體員工，同時應確保質量方針。a.與公司的宗旨相適應，適合產品的生產性質；b.對滿足顧客要求和持續改進質量管理休息的有效性做出承諾。11百度文庫-讓每個人平等地提升自我聯升柯式印刷制品（深圳）有限公司質量手冊之管理職責章節號聯升柯式印刷制品（深圳）有限公司質量手冊之管理職責章節號5版本AO頁次11/21c.為建立和評審質量目標提供框架和基礎；d.在公司內部得到溝通與理解；e.在管理評審時對其實施情況及是否持續適宜進行評審；策劃質量目標最高管理者負責制定質量目標，責成公司相關部門對目標進行適當分解，直到為實現質量目標而進行的相關活動能受到充分的控制。質量目標應建立在公司質量方針的基礎上，在質量方針給定的框架內展開，應商于現狀，具體可測量，經努力后可實現。質量管理體系策劃最高管理者必須對質量管理體系進行策劃的完整實施，以實現公司的質量目標。a.確定與公司質量管理體系相關的過程及對應的活動和與之相適應需要投入的總體資源。b.不斷提高質量管理的有效性及效率，定期評審質量目標的實現狀況，尋找差距和改進的機會，保持質量管理體系的持續改進。c.應對公司相關的組織結構，體系文件、過程、資源等的變化作出判斷，必要時進行適當的高速或更改，并采取相應的措施，在組織體系變更時，各相關部門應保持質量管理體系的完整性。職責權限與溝通職責和權限最高管理者以局面形式確定公司的組織結構及部門的職責和權限，并使之得到溝通，以促進有效的質量管理。管理者代表最高管理者在公司的管理人員中任命一名管理者代表，賦予相應的職責和權限。內部溝通公司必須確保在不同部門之間，不同崗位之間，就有關質量要求，目標及其完成情況等信息得以傳遞和溝通，并采用適宜的溝通工具和方式，有關內部溝通和信息交流的詳細內容見《信息溝通控制程序》。管理評審管理評審的計劃公司ISO管理委員會編制年度管理評審計劃，按計劃由主任委員定期主持召開管理評審會議，評價公司的質量管理體系（包括質量方針和目標），確保管理體系持續的適宜性，充分性和12

百度文庫-讓每個人平等地提升自我聯升柯式印刷制品（深圳）有限公司質量手冊之管理職責章節號5版本AO頁次12/21有效性。管理評審輸入包括的主要信息：a.審核結果；^顧客投訴的處理，顧客的滿意度測量結果及反饋的重要信息；c.糾正.預防措施的實施狀況；d.以往管理評審所確定的跟蹤措施的執行情況；e.可能影響質量管理體系的變化；f.組織結構，人員和資源的現狀與適宜性；g.改進的建議。管理評審的輸出要反應出以上輸入進行分析和評價的結果：a.質量管理體系的過程及相應文件是否有修正的必要；b.質量方針、目標是否正在實現，是否需要更新；c.是否需要進行相關的過程，產品改進；d.管理體系各項活動配備的資源是否需要調整；e.對體系的持續適宜性，充分性和有效性的總體評價。對管理評審的內容要進行總結并予記錄，經最高管理者批準后發放相關部門采取相應的措施，并跟蹤記錄措施的實施情況。13百度文庫-讓每個人平等地提升自我聯升柯式印刷制品（深圳）有限公司質量手冊 之資源管理章節號6版本AO頁次13/21目的確定并及時提供建立和改進質量管理體系的資源，用于組織過程和項目的管理，以達到顧各滿意。適用范圍適用于人力資源，基礎設施和信息的管理。職責行政部負責人員的選擇，安排和能力的考評，負責培訓計劃的制定及監督實施，確保作業現場基礎設施適用及工作環境良好。品管部負責統籌公司對內，對外相關住處的類別劃分，各職責部門對相關信息的傳遞與處理。生產部負責對基礎設施和設備的日常維護和保養并對相關信息進行收集傳遞和處理。工作程序資源提供為了實施和改進質量管理體系，為了滿足顧客的要求從而達到顧客滿意，公司各級管理人員應及時確定并提供所需的相應資源（包括人力資源，信息資源、基礎設施、工作環境等方面）。人力資源管理人員安排行政部根據各部門人力資源需求狀況，結合入職崗位的具體條件安排人員。人員培訓要求行政部根據各崗位的入職要求負責確認各類人員的基本培訓要求，根據各類人員的業務熟悉程度安排培訓，以培訓計劃德形式，明確需要實施的相應培訓。培訓計劃及培訓實施a.每年底行政部根據各部門的培訓申請及公司發展方向和人員的實際情況，制定下年度的培訓計劃，總經理批準后下發各部門，并督促各部門按計劃執行，確保按質量體系有關的所有人員都經過相應的教育培訓，具備所從事工作不需的能力（資格）。b.每次培訓必須填寫培訓記錄表，并將培訓記錄送交行政部，有關培訓記錄得相關內容詳見《培訓控制程序》。信息資源管理品管部負責對內外信息的類別劃分，明確公司需要保存的內外信息的具體類別，并督促各部門進行職責范圍內各類信息的收集.傳遞與處理和保存，便于相關部門調閱，有關信息資源管理的具體內容詳見《信息溝通控制程序》。14

百度文庫-讓每個人平等地提升自我聯升柯式印刷制品（深圳）有限公司質量手冊 之資源管理章節號6版本AO頁次14/21設施和工作環境的管理生產部確定為實現產品的符合性所需要的基礎設施，并進行適當的維護；負責確定工作環境中相關的人和物理的因素（如工作方法，溫度等），并創造良好的工作環境，有行政部予以配合執行.有關基礎設施和工作環境管理的具體內容詳見《生產設施，設備控制程序》。15百度文庫-讓每個人平等地提升自我聯升柯式印刷制品（深圳）有限公司質量手冊之產品實現章節號聯升柯式印刷制品（深圳）有限公司質量手冊之產品實現章節號7版本AO頁次15/21目的確定產品實現所需的過程，并予以有限的控制.適用范圍包括產品實現過程的策劃，與顧客有關的過程、采購、過程控制、標識和可追溯性、顧客財產、測量和監控裝置的控制等相關內容。職責生產部負責組織產品實現過程的策劃。業務部與生產部負責顧客要求的識別，配合對產品要求的評審及與顧客的溝通。原料倉負責麻風香港公司未提供的部分相關原材料和輔料，并對供方進行選擇和定期評價。生產部負責生產過程控制，負責職責范圍內的標識和產品防護。品管部負責標識和質量追溯的統籌管理，負責測量監控裝置的控制。倉庫負責庫存品的防護，負責職責范圍內的標識。各部門負責各自職責范圍內顧客財產的標識、驗證、保護和維護。工作程序產品實現過程的策劃由生產部負責組織對實現產品所要求的過程及子過程的順序和相互關系進行策劃，并重點考慮生產和服務的運作過程，這種策劃必須與公司質量管理體系的其它要求下一致，并且必須以適合于公司操作的方式形成局面記錄；a.產品應達到訂單質量要求；b.過程實施階段，所需配備的資源；c.證明過程和產品符合性所必要的質量記錄，如檢驗記錄。d.為達到質量要求而采取的其它措施和方法。顧客有關的過程產品要求的確定業務部負責協助生產部確定顧客明示的和顧客潛在的要求，（包括習慣上隱含的，無須明示的以及與產品有關的法律法規要求）必須履行的與產品有關的義務，以及對顧客未明確而又需要注意的事項補充注明于訂單或告訴生產部開單時注明于發印單上予以明確。與產品有關的要求的評審業務部或生產部對已識別的顧客要求進行評審，使產品及訂單要求得到規定。16聯升柯式印刷制品（深圳）有限公司章節號16聯升柯式印刷制品（深圳）有限公司章節號百度文庫-讓每個人平等地提升自我質量手冊之產品實現版本AO頁次16/21與以前表述一致的合同或訂單的要求予以確認解決，當訂單或產品要求發生變更時，應確保文件得到修改并使相關人員知道已變更的要求。與顧客的溝通傳遞公司相關信息（售前）業務部不斷的向顧客介紹宣傳公司長處與優勢，讓更多的顧客了解公司。問詢和咨詢（售中）對顧客電話、傳真等方式的問詢和咨詢（包括訂單的執行和修改情況），由與之相關的人員予以解答處理。顧客信息包饋和投訴（售后）各部門接獲顧客包饋的有關信息或投訴，分別按《信息溝通控制程序》進行處理。采購香港公司未提供的部份原輔料由聯升公司進行評價和選擇，把合格的供方作為供貨來源，確保采購的產品符合要求，經評定合格的供方列入合格供方一覽表。生產部每季度一次對供方評價（綜合考慮質量、交期等方面的因素），根據評價的結果對供方采取相應的措施。采購信息生產部依據顧客的訂單需要和要求以及庫存數量情況進行采購，具體的采購作業由原料倉開具訂單經生產部經理批準后執行.采購產品的驗證所采購的原材料除規定免驗的意外，其余都要經過檢驗.有關采購的詳細內容詳見《采購控制程序》.生產和服務提供的德控制.公司通過以下方面控制生產過程和服務的實施：a.通過顧客要求評審的結果，將需要注意的事項明確注明于發印單上。b.為生產和服務的正常開展配備并使用適宜的設備，并對設備進行適當的維護和保養。c.對生產過程和產品特性進行適當的檢驗監控和測量，有關生產過程控制的內容詳見《制程控制程序》。有關服務的內容參見《信息溝通控制程序》進行處理。標識和可追溯性為使料品便于查找追溯，其具體管理辦法參照《制程控制程序》的相關內容執行。聯升柯式印刷制品（深圳）有限公司章節號717

百度文庫-讓每個人平等地提升自我質量手冊 之產品實現版本AO頁次17/21顧客財產公司對顧客的財產，包括顧客提供的原材料、樣品菲林等應進行驗證驗收，接收后應放置于制定的區域，并予以標識分類保存。在貯存，維護和使用過程中發現顧客提供的產品有異常現象，未經顧客同意，不得直接進行處理，問顧客商定解決后，方可作進一步的處理。產品德防護產品在內部處理和交付到預定的地點期間，公司要針對產品的符合性提供防護，包括標識、搬運、包裝貯存和保護。量測儀器設備的控制根據本公司產品的特點選擇適用的具有所需準確度的測量儀器設備。7.4品管部負責對測量儀器設備進行登錄。對其中的主要量冊設備進行定期校準，對校準的狀態做明確標識，并保存好校準的記錄，當需要自行校準時，品管部需要規定校準的相關規程，并根據相關規程的規定進行校準，內部不能校準的要送外部檢測機構檢測校準。73測量儀器設備按規定經校準合格后方可投入使用，在使用時確保其在校準的要送外部檢測機構檢測校準。做好測量儀器的日常維護，確保在搬運，防護和貯存期間其準確度和適用性保持完好。產品品質保證所生產提更給客戶的產品不需符合客戶要求，盡量達到客戶滿意，組織內部形成品質保證體系對品質實行階段控制，參見附件一品質保證體系圖的流程對品質進行控制保重。聯升柯式印刷制品（深圳）有限公司 章節號718

百度文庫-讓每個人平等地提升自我質量手冊之產品實現之附件一版本AO頁次18/21圖品質保證體系流程客戶業務生產品管出貨備注訂單審查控制

程序采購控制程序訂單階段打樣階段量產階段制程控制程序相關作業標準訂單審查控制

程序采購控制程序訂單階段打樣階段量產階段19矯正預防信息溝通控制程序糾正預防措施控制程序檢驗控制程序不合格品控制程序19矯正預防信息溝通控制程序糾正預防措施控制程序百度文庫-讓每個人平等地提升自我聯升柯式印刷制品（深圳）有限公司質量手冊 之測量.分析和改進章節號8版本AO頁次19/21目的規定、策劃并實施必要的監視、測量、分析和改進活動，根據其結果采取相應的措施，以確保產品質量管理體系的符合性及待續改進的有效性。適用范圍適用于產品、過程、質量管理體系，顧客滿意度的測量和監視，以及在監測結果的基礎上所采取的糾正、預防、改進措施的控制。職責品管部、生產部、ISO管理委員會，分別負責產品、過程、質量管理體系，顧客滿意的測量和監視。品管部負責不合格的判定，組織相關部門對不合格品進行處理，并跟蹤記錄不合格品的處理結果。生產部負責針對不合格或不符合采取糾正、預防和改進措施并實施，品管部對實施情況予以追蹤確認。工作程序策劃公司為確保產品，質量管理體系和過程的符合性及改進的有效性，對顧客滿意、內部審核、過程和產品的測量和監視做出相關規定，并通過相關統計技術的運用，對測量和監控的信息進行分析和處理。監視和測量顧客滿意每年年底，由生產部負責采用適當的方法，征詢和監控顧客滿意度的信息，發出《顧客滿意度調查表》，調查顧客的滿意程度，并收集相關的意見和建議，生產部對回收的調查表及反饋的相關信息進行整理后移交品管部，以了解公司的產品或服務滿足顧客需求和期望的程度，分析顧客需求和期望的變化趨勢，以及需要改進的方面，反饋給相應的部門采取對策措施，有關顧客滿意度調查的內容詳見《顧客滿意度調查控制程序》。內部審核審核計劃每年年初，由ISO管理委員會制定年度審核計劃（審核計劃應包括審核的目的，重要性、范圍、前次審核的缺失等內容），定期對內部質量管理體系進行審核，以確定公司質量管理體系是否符合ISO9001標準和體系文件的要求，是否得到有效的實施和保持。審核準備由審核組長選定審核員（審核員的選擇應符合獨立性原則