版本版次：A1環境管理系統制定日期：16年05月15日文件編號環境因素識別與評價程序修改日期：XX-2-1頁次：1/6一、目的為識別本公司在活動、產品和服務中存在的或可望對其施加影響的環境因素；并判定哪些環境因素會對環境具有重大影響（或可能具有重大影響）；以確保公司對重要環境因素進行識別與評價以便企業有效的應對風險和機遇 二、范圍適用于本公司各相關部門對在其活動、產品和服務中所存在的環境因素進行識別、評價及風險和機遇的應對。三、標準ISO14001/20156.1.2環境因素。四、定義4.1環境因素：一個組織的活動、產品和服務中能與環境發生相互作用的要素。4.2重要環境因素：具有或能夠產生重大環境影響的環境因素。4.3環境影響：全部或部分地由組織的活動，產品或服務給環境造成的任何有害或有益的變化。4.4污染物：指活動、產品、服務中產生的廢水、廢氣、固體狀廢物、噪音等。4.5相關方環境因素：指與本公司活動、產品或服務相關的供貨商、客戶、相鄰社區，政府部門等個人或團體為本公司提供產品或服務產生的環境因素。4.6風險：在一定環境下和一定限期內客觀存在的、影響企業目標實現的各種不確定性事件。4.7機遇：對企業有正面影響的條件和事件,包括某些突發事件等。五、權責5.1相關部門：依本部門工作之流程負責對本部門環境因素進行識別并作出評價。5.2文管中心：將各相關部門識別與評價后的環境因素進行匯總，并列印分發相關部門。六、作業內容6.1環境因素的識別。6.1.1識別范圍本公司在活動中存在的環境因素，活動包括生產活動、管理活動、輔助活動。.1生產活動中環境因素依據以下資料識別:(1)原材料的使用是否有環境因素,是否符合環境要求；(2)產品加工制造過程中是否產生環境因素；XX有限公司版本版次：A1環境管理系統制定日期：16年05月15日文件編號環境因素識別與評價程序修改日期：XX-2-1頁次：2/6(3)產品的包裝過程中是否有環境因素產生；(4)產品的儲備及運輸過程中是否有環境因素產生；.2管理活動中的環境因素以下列資料識別:(1)在管理活動的各種計劃中是否有環境因素產生；(2)在日常的辦公活動中是否有環境因素產生；.3輔助活動中的環境因素以下列資料識別:(1)設備維修中是否有環境因素產生；(2)設備的動力供應中是否有環境因素產生。產品、服務中存在的環境因素依相關方要求進行識別。6.1.2識別原則環境因素識別過程中要遵循三種狀態、三種時態及七種類型:三種狀態指的是正常、異常、緊急：(1)正常:指的是通常活動的進行；(2)異常:指的是設備、機器的啟動、調試、停止等；(3)緊急:指的是泄漏、火災等發生時；三種時態指的是過去時、現在時和將來時；(1)過去時:指的是發生在過去,但環境影響持續到現在；(2)現在時:指的是目前正在發生的；(3)將來時:指的是產品出廠后可能會產生的、法律將有新的規定的或公司新建、改建、擴建時將會產生的。七種類型是指水、氣、噪聲、固體廢物、資源能源、相關方及其它。(1)水:指的是引發水體污染的所有物質；(2)氣:指的是引發大氣污染的所有物質；(3)噪聲:指的是引發噪音污染的所有物質；(4)固體廢物:指的是組織的產品、服務、活動所產生的所有廢棄物；(5)資源能源:指的是資源能源的利用與消耗；(6)相關方:指的是承包方、政府機構、社會團體、供應商或個人；(7)其它:指的是引發能量污染的所有物質,如熱能、輻射、振動等。6.1.3識別環境因素時不僅要識別本公司的環境因素,還要識別相關方的環境因素；建筑施工時是否有環境因素產生XX有限公司版本版次：A1環境管理系統制定日期：16年05月15日文件編號環境因素識別與評價程序修改日期：XX-2-1頁次：3/6運輸過程中是否有環境因素產生;相關方對廢棄物的處理過程中是否符合環境要求;相關方對設備維護保養、安裝服務中產生的環境因素。6.1.4識別的方法本公司在識別環境因素時,采用以下幾種方式進行環境因素識別:(1)輸入輸出法;(2)現場觀察法。6.1.5識別環境因素的步驟選擇組織的過程,包括活動、產品和服務,比如:化學品、油類的使用、廢品的廢棄等過程。確定第一過程的環境因素,以從輸入到輸出的順序以化學品為例:(1)化學品在運輸、儲存過程中存在潛在的泄漏;(2)在使用過程中存在著揮發現象;(3)使用完后,有化學品容器的產生;(4)化學品廢液的產生等等。確定環境影響每一過程所產生的環境因素是否會損害人體健康,是否會對大氣、水體、臭氧層、生存環境等造成影響。6.1.6環境因素的描述借助于某一活動,以“名詞+動詞”或“名詞+副詞+動詞”的形式列出環境因素,比如“廢氣排放”、“噪音排放”等。6.1.7環境因素登錄與匯總各部門依據上述方法識別本部門的環境因素,并將環境因素填寫在《環境因素識別表》上,交于管理者代表審核，審核后交文管中心進行管制。文管中心將各部門的【環境因素識別表】進行COPY后分發到各部門；文管中心將各部門的環境因素進行匯總,登錄在【環境因素清單】上,統計出全公司的環境因素,以供評價時用。6.2環境因素評價6.2.1評價原則XX有限公司版本版次：A1環境管理系統制定日期：16年05月15日文件編號環境因素識別與評價程序修改日期：XX-2-1頁次：4/不符合法律,法規和行業規定的都被確認為重要環境因素。其它情況下確定重要因素時應考慮:(1)影響范圍;(2)影響程度;(3)發生頻次;(4)成本;(5)管理。6.2.2評價方法評價方法采用“是非判斷法”和“打點評分法”結合進行。“是非判斷法”凡在下記范圍內的環境因素,可直接判定為重大環境因素,記為“Y”,反之為“N”,凡不符合法律、法規及其它要求的；“打點評分法”(1)各部門依據【環境因素評價辦法】,對本部門的環境因素進行評價,評價結果記錄在【環境影響評價表】上，并交文管中心進行匯總。(2)當環境因素的評價結果合計點T大于或等于某點時,則判定為公司的重要環境因素T=C+M+S+F+D。(3)如通過以上綜合評價,所有環境因素的綜合得分都達不到18分時,應考慮顧客或相關方等其它要求,同時綜合考慮本公司的實際情況,應重新核18分這個標準的合理性,將其調整到一個合理的標準數值,再進行評價。6.2.3評價記錄通過是非判斷法和打點評分法后所得結果記錄于【環境影響評價表】。6.3重要環境因素設定與登錄6.3.1設定通過是非判斷得出違反法律規定的環境因素列為重要環境因素。通過打點評分,得了點數大于或等于18分的環境因素列為重要環境因素。6.3.2登錄違反法律的環境因素登錄在【重要環境因素目錄】最前端;按點數從大到小的順序登錄在【重要環境因素目錄】上;6.4環境因素的控制6.4.1對于識別的環境因素和重要環境因素,應制訂相應的運行控制文件和作業指導XX有限公司版本版次：A1環境管理系統制定日期：16年05月15日文件編號環境因素識別與評價程序修改日期：XX-2-1頁次：5/6書,以便對活動、產品和服務中的環境因素進行控制與管理;6.4.2對于識別出的重要環境因素,還應制定環境目標、指針及管理方案,以便對其進行更有效地控制.6.5環境因素的更新6.5.1企業遇到下列情況時,環境因素發生的單位通過內部溝通交流詳見【信息交流運作管理作業程序】向文管報告,由文管負責更新;國家或地方的環境法律、法規改動時;企業增加新建、改建、擴建或技術改造時;企業增加新項目會造成環境影響時;遇到緊急狀態或特殊情況時;相關方有合理抱怨時;管理者代表認為有必要時;6.5.2每年的管理評審后,文管中心對變更后的環境因素重新匯總,按照修訂后的評價基準對其進行重新評價.七、流程圖流程圖(附后)。八、相關文件8.1《法律法規及其他要求管理程序》8.2《環境因素評價法》8.3《信息與交流運作管理程序》九、使用表單9.1《環境因素識別表》9.2《環境因素清單》9.3《環境影響評價表》9.4《重要環境因素目錄》9.5《重要風險與機遇應對措施表》XX有限公司版本版次：A1環境管理系統制定日期：16年05月15日文件編號環境因素識別與評價程序修改日期：XX-2-1頁次：6/6流程圖流程責任部門管制重點NGNGNG環境因素識別各相關部門應考慮環境因素的三種時態、三種狀態和七種類型環境因素面與影響的識別環境影響顯著性評價法律法規適用性評價重要環境因素評價制定環境目標、指針及管理方案環境目標、指針及管理方案的匯總方案執行管理部匯總各相關部門環境因素