工作管理制度為了更好的落實衛生部《醫院管理評價指南(試行)》中對總務后勤(一)總務科工作制度務管理、物質供應、設備維修、房屋修建，院容衛生等工作，保證醫、教、研、防工作的順利(二)總務科行政查房制度/雙擊可除難以解決的人員宣傳加強各類設施的管理，做好節(三)總務科技術工人培訓復訓制度的技術工人進行等級工培勞動人事部門有關規定持證 (四)醫院物資采購制度月必要的用品，不得超數量以免造成擠壓寫好急需物資申請表，并寫明原因，申請/雙擊可除，必須由部門領導提出書面申請，將物資報廢的名稱、規格、型號、數量、價格等填寫好。經有關部門驗證好醫院物資圾報廢單一式三份，經相關部門簽回收醫療廣材料和物品，一律回收到醫舊物品，變賣時須報主管領導批準后，方可處制度處理交財務科，部分可報主管領導批準發(六)房屋、集體宿舍管理制度負責管理，業務用房未經總務科同意不得改變必須職工本人居住，不得外借，違者責令公共場地不得堆放雜物，服從總務科管理，嚴/雙擊可除(七)醫院基建管理制度科按國家標準計劃和醫院年度案經充分討論研究確定，按程序進行申報設計，報建等工工程的材料質量、施工質量進行檢查，如發現質量。管理，工程量的復核、招標、預算、結算瓜的安全、防火、衛生、教育工作，并督促其進行招標或議標取舍工程隊/雙擊可除(投標要有四個隊以上、議標最少二個隊以上)。并按投標、招標規督。查驗收，質量符合要可投入使用資驗收保管制度產品質量關，對低劣質的產品要及備，由使用科室和有關部門共同驗收，財產會制度物品發放，當面點清/雙擊可除物品數量，規格、質量、發現問題立即退換，如一時解決不了的物品類詳細登記，有領物又人簽名，月終由倉庫匯總送財務科核算員人。處理調帳，不得自行制度完善者，不得辦理報元以下的后勤設備，由分管院長審批。固定資產報廢，必須由使用部部門不得自行處理，出售，應將廢品物(二)電工工作制度/雙擊可除用狀態，每周試運行一次。如遇停電，立即進行發電，保證不致因斷電而影響工作。對電動機電器設備制度，對工作人員進行用電安全教育，嚴防發備、動力機電設備的安裝、改裝、維修以及其他有關電器的維修工作，一般維修任務要做到及時、迅速、牢固、美(三)五金維修工工作制度須經科長批準。各類工具每半年清查一次，并報總務科或財產會計 (四)洗衣房工作制度、并做好清點工作，交送被/雙擊可除污衣血衣要分類、分機洗滌，嚴格執行消毒隔離制度，防止交叉感染機的性能，嚴格按照規定程序機、脫水機清潔干凈，維修工每周檢查度養制度/雙擊可除(五)食堂管理制度，認真執行個人衛生，廚房食具衛生和食的營養和清潔衛生，切實做好防蠅、防鼠措施，絕不采購飲食。保障醫護工作人員過期用攴，做度院車輛使用，以醫療工作、學科建設為中心，遵循為臨床醫療和臨/雙擊可除第三、各科室因學科建設的業務用車，填寫《汽車派車憑據》由科室主任簽名后，向車房預約派車，車房根據工作需要，在不影響臨床醫療工作的前提下，優先派車。第四，凡各科室公務用車需離開廣州市第五，非工作時間和節假日期間，各科室因工作臨時急需用車，需報第六、司機要嚴守工作崗位，車輛按規定地點停放，并做好檢修、保制度醫療用品、行政用品、低值機電設備)、衛生材料(攝影材料、化驗材料、其他衛生材料、氧氣)、其他材料(印刷品、紡織品、辦公用品、機電配件材料、建筑材料、油料及燃料、其他用品)以及公用設備、交通工具、機械設備、動力設備、傳導設備等供應工作。為使醫/雙擊可除1.倉管員根據各科室指定制單人編制的領物計劃，對照庫存物資存量，按項目名稱、規劃型號、數量等編制全院物資采購計劃表，交總臨床科室的需要做好應急物資儲備，以防醫查入庫物資的數量、質量以及規格型號是否度，嚴格落實保管人員的工作職責，切實保證物資的安全完整。物資要分類擺放有序，及時登記實物卡，定期核對卡物是否相符。同時要生。對有特殊要求的物資做好防潮、防曬、防蟲蛀等工作，對所有物資料齊全，及時給有關部門提供信息，為領合格證、生產日期、有效保持期、制造商等，視具體情況進行全/雙擊可除錄備查。發現有異常立即標識，并分開放置。發現不合格物品，一律不予接收，通知采購員向供貨單位提出退貨、索賠等要求。凡采購的驗收單將物資及時入庫，物資驗收單一一聯留倉庫，做登記物資明細賬的依據；一聯送交物資管理部門，核資管理制度內應分物資待驗區、驗收合格區、不合格區和退貨區，所有物物品存放要有條有理、整潔美觀、便于發放、便于盤點。一次性衛生產地、單價、數量、金額和摘記。摘記欄內要登記入庫單據號碼或內減少庫存量，減少物資在庫房存放時間，庫存積壓品應及時統/雙擊可除性應急物資的發放是指因急診、搶救或其他緊急事件所需的物后交主管院長補辦簽批手續.、隔離一區、隔離、愛嬰、婦科病房、婦辦、婦實、東一/雙擊可除熱門診科研、病案室、電腦工程部、統計室、審計室查庫內存放物資質量和庫房保管條件，及時掌握倉庫物資的變化情況，避免丟失、變質、失效、積壓，保證庫內物資完好，充分發盤點內容主要包括檢查帳物是否相符，是否有積壓物資，物資月底對倉庫內的物資進行盤點；對貴重物資、有保質期的物資發現帳物不符時，要查清原因并上報領導。凡屬物資的合理消耗，經院領導批準后辦理物資帳目轉銷手續；屬物資毀壞或變質，要人員應根據盤點情況撰寫盤點備忘錄，將盤點程序、盤點中的/雙擊可除利用制度管理，集中處理的辦法。各科室將廢舊物資，對一些部門、科室清退回來的物資，做好使用時，要做好轉交物資的手續。屬固定資資產的管理資產首先要辦理入庫手續，購入的固定資產按購入價入帳，通嚴格的固定資產驗收制度，儀器設備到貨后，要及時開箱清點后勤保障管理制度表格/雙擊可除醫院 鍋爐水質處理員