XX地產(chǎn)集團(tuán)地區(qū)公司采購(gòu)管理制度第一章適用范圍第一條本制度適用于集團(tuán)統(tǒng)一采購(gòu)供應(yīng)以外的材料物資：各地區(qū)公司所需各類物資、集團(tuán)統(tǒng)一簽訂框架協(xié)議的工程類材料設(shè)備、地區(qū)公司負(fù)責(zé)供應(yīng)給施工單位的萬(wàn)元以下（含萬(wàn)元）工程類材料設(shè)備采購(gòu)。第二章采購(gòu)原則第二條嚴(yán)格遵守“誰(shuí)使用、誰(shuí)申購(gòu)、誰(shuí)保管”的原則。第三條嚴(yán)格遵守地區(qū)公司采購(gòu)部統(tǒng)一詢價(jià)定標(biāo)的原則。第四條嚴(yán)格遵守“三個(gè)三”原則。1、選購(gòu)三原則：（1）一種物品采購(gòu)各部（參與部門(mén)或人員）分別找三家；（2）一種物品分別報(bào)三家；（3）一種物品最后定一～三家。2、定購(gòu)三原則：（1）同類物品質(zhì)量最優(yōu)；（2）同類物品價(jià)格最低；（3）同類物品的供應(yīng)商服務(wù)最好。3、驗(yàn)收三原則：（1）由地區(qū)公司采購(gòu)部、使用部門(mén)、資產(chǎn)管理部門(mén)等部門(mén)共同參與驗(yàn)收；（2）經(jīng)參與驗(yàn)收的各方代表簽字方能視為有效；（3）發(fā)現(xiàn)假冒偽劣產(chǎn)品，一票否決，堅(jiān)決退換。第三章采購(gòu)立項(xiàng)第五條采購(gòu)立項(xiàng)申購(gòu)部門(mén)/單位填寫(xiě)立項(xiàng)報(bào)告，按權(quán)限審批后，交由地區(qū)公司采購(gòu)部作為采購(gòu)立項(xiàng)依據(jù)。第六條需求部門(mén)/單位確定所申購(gòu)物資的檔次及要求后，采購(gòu)部將市場(chǎng)常用產(chǎn)品7天內(nèi)采購(gòu)配送到位。第七條立項(xiàng)報(bào)告審批流程1、資產(chǎn)類：申購(gòu)部門(mén)/單位填寫(xiě)《資產(chǎn)購(gòu)置審批表》→申購(gòu)部門(mén)/單位主要負(fù)責(zé)人審批→資產(chǎn)管理部門(mén)資產(chǎn)管理員24小時(shí)內(nèi)審批完畢→按權(quán)限報(bào)批→采購(gòu)部。2、非資產(chǎn)類：申購(gòu)部門(mén)/單位填寫(xiě)呈批報(bào)告→申購(gòu)部門(mén)/單位主要負(fù)責(zé)人審批→地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批→采購(gòu)部：→地區(qū)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核→地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批→采購(gòu)部。4、工程材料類：由工程部填寫(xiě)《材料清單》→工程技術(shù)部審核→主管工程領(lǐng)導(dǎo)審核→采購(gòu)部。5、汽車：用車部門(mén)/單位填寫(xiě)立項(xiàng)報(bào)告→地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）簽字→總裁辦直管副總裁→董事局主席審批。第四章預(yù)算金額10萬(wàn)元以上的物資采購(gòu)第八條供應(yīng)商的征召、資格審查和選擇1、供應(yīng)商的資格要求：必須是行業(yè)或區(qū)域綜合實(shí)力前十強(qiáng)、國(guó)際知名的品牌或企業(yè)；確無(wú)相關(guān)排名的，入選企業(yè)應(yīng)為規(guī)模大、實(shí)力強(qiáng)的企業(yè)。2、由地區(qū)公司采購(gòu)供應(yīng)的材料物資，需進(jìn)行招標(biāo)的，合格單位征召須按以下方式進(jìn)行：征召小組（招投標(biāo)部、總工室/需求部門(mén)及采購(gòu)部）采用背靠背原則分別在網(wǎng)上搜索各10家以上單位，由地區(qū)公司主管領(lǐng)導(dǎo)（或其授權(quán)人）匯總并篩選確定擬入選單位。3、如需發(fā)放公函：由地區(qū)公司主管領(lǐng)導(dǎo)（或其授權(quán)人）親自或指定專人在一個(gè)小時(shí)內(nèi)填寫(xiě)加蓋公章的《聯(lián)系函》并密封寄出，寄出的《聯(lián)系函》由采購(gòu)部建立臺(tái)帳。《聯(lián)系函》寄出三日后指定專人與初選入圍單位進(jìn)行聯(lián)系，落實(shí)供應(yīng)商投標(biāo)意向及其詳細(xì)情況。4、供應(yīng)商的資格審查：（1）地區(qū)公司。（2）地區(qū)公司主管領(lǐng)導(dǎo)（或其授權(quán)人）根據(jù)聯(lián)系情況確定須約見(jiàn)單位的，其流程參照《恒大地產(chǎn)集團(tuán)地區(qū)公司招投標(biāo)征召單位操作細(xì)則》執(zhí)行。5、入圍供應(yīng)商的最終選擇：地區(qū)公司主管領(lǐng)導(dǎo)（或其授權(quán)人）根據(jù)聯(lián)系情況匯報(bào)或考察結(jié)果確定至少3家最終入圍供應(yīng)商名單。第九條招標(biāo)文件的編制及會(huì)審1、地區(qū)公司采購(gòu)部負(fù)責(zé)招標(biāo)文件的編制，招標(biāo)文件原則上按集團(tuán)的標(biāo)準(zhǔn)格式編制。招標(biāo)文件必須附合同文本，合同文本原則上采用集團(tuán)下發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)合同范本。2、對(duì)于具備量化條件的項(xiàng)目由需求部門(mén)編制量化清單，并將其作為招標(biāo)文件的重要組成部分。3、地區(qū)公司采購(gòu)部根據(jù)需要可組織相關(guān)部門(mén)對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行會(huì)審，招標(biāo)文件須報(bào)地區(qū)公司主管領(lǐng)導(dǎo)（或其授權(quán)人）審批。第十條發(fā)標(biāo)、開(kāi)標(biāo)、定標(biāo)1、地區(qū)公司主管領(lǐng)導(dǎo)（或其授權(quán)人）指定專人向最終入圍供應(yīng)商發(fā)放招標(biāo)文件，并負(fù)責(zé)招標(biāo)文件的答疑。2、開(kāi)標(biāo)會(huì)須由地區(qū)公司主管領(lǐng)導(dǎo)（或其授權(quán)人）主持，采購(gòu)部邀請(qǐng)合同管理部3、經(jīng)濟(jì)標(biāo)采用內(nèi)部公開(kāi)開(kāi)標(biāo)的方式，并當(dāng)場(chǎng)由各投標(biāo)單位進(jìn)行二次報(bào)價(jià)，開(kāi)標(biāo)人員在性價(jià)比分析的基礎(chǔ)上出具評(píng)標(biāo)意見(jiàn)，由主持開(kāi)標(biāo)的領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)場(chǎng)確定中標(biāo)單位或宣布招標(biāo)無(wú)效。嚴(yán)禁確定中標(biāo)單位后再次接受其他投標(biāo)單位的價(jià)格調(diào)整。4、地區(qū)公司采購(gòu)部將定標(biāo)結(jié)果報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批。第十一條預(yù)算金額10萬(wàn)元-50萬(wàn)元（含50萬(wàn)元）的非全國(guó)性、地區(qū)公司甲供大宗材料的單項(xiàng)采購(gòu)，由采購(gòu)部3名采購(gòu)員按“背靠背”的原則，由地區(qū)公司主管領(lǐng)導(dǎo)（或其授權(quán)人）主持，原則上3名采購(gòu)員參與，按照“公平、公正、公開(kāi)”原則進(jìn)行比價(jià)、定標(biāo)，制作《定標(biāo)審批表》并出具評(píng)標(biāo)意見(jiàn)，報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批。第十二條由地區(qū)公司負(fù)責(zé)采購(gòu)的材料中，屬于地區(qū)公司自用的材料由地區(qū)公司直接與供應(yīng)商簽訂供貨合同；屬于供應(yīng)給施工單位的材料，非全國(guó)性、地區(qū)公司甲供材料10萬(wàn)元以內(nèi)（含10萬(wàn)），無(wú)須簽訂三方協(xié)議或扣款承諾，直接以帶項(xiàng)目章的申購(gòu)單、施工單位簽字的工地收貨單為依據(jù)，從工程款中據(jù)實(shí)扣除；非全國(guó)性、地區(qū)公司甲供材料10萬(wàn)元以上的，必須簽訂代購(gòu)代扣代付的三方協(xié)議，貨物驗(yàn)收、結(jié)算辦理、各種單據(jù)的管理參照《全國(guó)性材料物資采購(gòu)供應(yīng)管理制度》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第五章預(yù)算金額10萬(wàn)元以下（含10萬(wàn)元）的物資采購(gòu)第十三條采購(gòu)流程1、詢價(jià)由采購(gòu)部3名采購(gòu)員分別提交至少1家供應(yīng)商的最終報(bào)價(jià)。2、開(kāi)標(biāo)、定標(biāo)由地區(qū)公司主管領(lǐng)導(dǎo)（或其授權(quán)人）主持，原則上3名采購(gòu)員參與，按照“公平、公正、公開(kāi)”原則進(jìn)行比價(jià)、定標(biāo)，制作《定標(biāo)審批表》并出具評(píng)標(biāo)意見(jiàn)，報(bào)地區(qū)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。3、對(duì)三由采購(gòu)部進(jìn)行核價(jià)后報(bào)地區(qū)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批，第十四條采購(gòu)驗(yàn)收1、地區(qū)采購(gòu)部或立項(xiàng)部門(mén)根據(jù)定標(biāo)資料，進(jìn)行采購(gòu)、驗(yàn)收并辦理結(jié)算手續(xù)。2、材第六章特殊采購(gòu)第十五條議標(biāo)由于特殊原因不能按正常程序?qū)嵤┱袠?biāo)，需議標(biāo)的項(xiàng)目須按下列程序進(jìn)行：1、議2、議標(biāo)項(xiàng)目的開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)參照?qǐng)?zhí)行。第十六條現(xiàn)金采購(gòu)由于特殊原因需用現(xiàn)金采購(gòu)的項(xiàng)目須按下列程序進(jìn)行：1、現(xiàn)金采購(gòu)審批權(quán)限：預(yù)算金額10萬(wàn)元以下（含10萬(wàn)元）的由地區(qū)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批；10萬(wàn)元以上的須報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批。2、預(yù)算金額1萬(wàn)元以下（含1萬(wàn)元）的現(xiàn)金采購(gòu)，必須由需求部門(mén)、采購(gòu)部各1人以上共同參與；預(yù)算金額1萬(wàn)須將3家供應(yīng)商有效報(bào)價(jià)第十七條第七章合同管理第十八條采購(gòu)金額10萬(wàn)元以上（含10萬(wàn)元）的，必須簽訂合同（現(xiàn)第十九條地區(qū)公司采購(gòu)合同及補(bǔ)充協(xié)議由地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批。第二十條合同有效期屆滿續(xù)簽的，需按本制度重新進(jìn)行立項(xiàng)、核價(jià)定標(biāo)后方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議。第八章采購(gòu)紀(jì)律第二十一條預(yù)算金額10萬(wàn)元以上的采購(gòu)項(xiàng)目，發(fā)標(biāo)時(shí)須將招標(biāo)文件提供一份給監(jiān)察室；1萬(wàn)元以上的現(xiàn)金采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)前須提交一份相關(guān)資料給監(jiān)察室備案。第二十二條所購(gòu)工程材料種類（統(tǒng)配以外的）集團(tuán)已有戰(zhàn)略供應(yīng)商的，必須邀請(qǐng)其參與投標(biāo)。第二十三條采購(gòu)系統(tǒng)以外的任何人員不得干預(yù)采購(gòu)工作。第二十四條參第二十五條所有參與采購(gòu)工作的人員不得接受供應(yīng)商的任何宴請(qǐng)、饋贈(zèng)，不得與供應(yīng)商發(fā)生任何經(jīng)濟(jì)往來(lái)。第二十六條所有參與采購(gòu)過(guò)程的人員須嚴(yán)格保守機(jī)密，應(yīng)對(duì)有關(guān)采購(gòu)信息承擔(dān)保密責(zé)任，不得泄密、公開(kāi)。第二十七條招標(biāo)項(xiàng)目在開(kāi)標(biāo)期間，監(jiān)察室負(fù)責(zé)開(kāi)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)所有工作人員手機(jī)集中存放。第二十八條采購(gòu)人員必須注意保存并慎重地使用在履行工作職責(zé)時(shí)所獲取的資料，嚴(yán)禁以此謀求任何