常規(guī)工程管理流程－基站部分工作流程相關(guān)單位及部門工作要點及要求工程項目資料相關(guān)制度啟動階段啟動階段投資任務(wù)書下達投資任務(wù)書下達合作單位選擇合作單位選擇召開工程交底會議召開工程交底會議制定工程計劃制定工程計劃監(jiān)理施工設(shè)計 監(jiān)理施工設(shè)計工程啟動會工程計劃評審會 工程啟動會工程計劃評審會N一周內(nèi)簽訂框架合同Y簽訂框架合同市公司召開啟動會議工程最終計劃市公司召開啟動會議工程最終計劃通信管理局通信管理局質(zhì)量監(jiān)督申報設(shè)計階段設(shè)計階段設(shè)計委托設(shè)計委托N設(shè)計現(xiàn)場勘查Y設(shè)計現(xiàn)場勘查設(shè)計單位考核管理辦法設(shè)計單位考核管理辦法設(shè)計草圖設(shè)計草圖施工圖會審設(shè)計施工圖會審設(shè)計會審概預(yù)算控制正式設(shè)計圖紙施工前摸查施工方案監(jiān)理審核設(shè)計指導(dǎo)領(lǐng)料控制貨物申請概預(yù)算控制正式設(shè)計圖紙施工前摸查施工方案監(jiān)理審核設(shè)計指導(dǎo)領(lǐng)料控制貨物申請●省公司一、工程啟動階段1、企發(fā)部門下達投資任務(wù)書；2、省規(guī)劃技術(shù)部組織召開工程交底會議；《投資計劃任務(wù)書》《工程建設(shè)任務(wù)書》●省公司●市公司省、市公司按照《通信工程招標投標暫行管理辦法》進行設(shè)計、施工、監(jiān)理等合作單位選擇；2、招投標結(jié)果正式?jīng)Q策公布后1月，市公司和各合作單位簽訂框架合同，合同中需明確合同時限，工程總量；《招、投標文件》《框架合同協(xié)議》《通信工程招標投標暫行管理辦法》（省公司下發(fā)）●省公司●市公司工程中心市公司工程中心收到《項目投資計劃書》以及省公司通知后，制定可行的工程里程碑計劃上報省公司；2、省公司工程中心組織召開項目啟動會議，會議主要目的和市公司明確工程任務(wù)、工程期限；3、省公司組織召開工程計劃評審會，對市公司制定的里程碑計劃進行評審，評審?fù)ㄟ^后正式下發(fā)工程計劃；4、工程實施期間因客觀因素（例如市場發(fā)展情況變動等）需更改，須向省公司工程中心申請，省工程根據(jù)《工程計劃調(diào)整制度及管理辦法》進行評審，并在5個工作日內(nèi)下達評審意見；5、收到正式工程計劃后，市公司工程中心組織召開工程啟動會議，和各合作單位明確工程任務(wù)、工程期限及工作要求；6、市公司工程中心需向通信管理局申報工程質(zhì)量監(jiān)督；《無線工程進度計劃》《工程啟動會會議紀要》《工程計劃變更申報表》《工程質(zhì)監(jiān)申報表》《廣東移動無線工程計劃調(diào)整管理辦法V1.0》（省公司下發(fā)）《質(zhì)監(jiān)申報制度》（省公司下發(fā)）●市公司工程中心二、設(shè)計階段1、市公司工程中心根據(jù)工程任務(wù)以單項委托合同形式，下達設(shè)計委托到設(shè)計單位，委托設(shè)計單位進行設(shè)計勘查及設(shè)計出圖，委托合同必須明確工作量清單、委托金額及工作要求，并要求設(shè)計單位制定勘查和出圖計劃；2、市公司必須要求設(shè)計單位根據(jù)委托合同要求完成設(shè)計工作，由市公司考核完成情況；《設(shè)計單項委托合同》《設(shè)計單位考核表》（市公司模版）《設(shè)計單位管理及考核制度》（市公司制度）?市公司工程中心1、市公司工程中心無線室組織設(shè)計單位進行設(shè)計查勘，設(shè)計單位根據(jù)規(guī)劃需求對候選站點進行設(shè)計勘查；2、設(shè)計勘查3個工作日內(nèi)，無線室需收集設(shè)計草圖；《選點建議單》（參考《選點確認單》（參考《勘查報告》（參考《設(shè)計施工圖紙》?市公司維護部門?市公司工程中心?市公司綜合部1、市公司工程中心在施工前組織進行設(shè)計草圖的會審,并編制施工圖會審紀要發(fā)文；2、市公司每月需組織一次設(shè)計會審，設(shè)計會審需要市公司工程中心和網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化中心、網(wǎng)絡(luò)維護中心代表參加，設(shè)計會審必須要有具備概預(yù)算資質(zhì)人員參加；會審前至少提前2個工作日發(fā)布設(shè)計會審?fù)ㄖ?，設(shè)計會審后3個工作日內(nèi)編制會審紀要并發(fā)文，并組織對會審中的問題進行修改；3、設(shè)計文件出版后，若發(fā)現(xiàn)設(shè)計需變更需在三個工作日內(nèi)確認、解決、修正，并及時通知相關(guān)部門4、會審紀要發(fā)出1個月內(nèi)，市公司收集設(shè)計修正情況并編制設(shè)計批復(fù)公文；設(shè)計批復(fù)發(fā)出后5個工作日內(nèi)歸檔設(shè)計文件；（設(shè)計批復(fù)受費率下發(fā)影響，）《施工圖會審?fù)ㄖ贰妒┕D會審紀要》《設(shè)計會審?fù)ㄖ贰对O(shè)計會審紀要》《設(shè)計批復(fù)》《變更通知單》《設(shè)計文件》（書面文件）《設(shè)計單位管理及考核制度》（市公司制度）《通信工程概預(yù)算定額》（國標）實施階段●市公司工程中心實施階段進度管理進度管理召開全專業(yè)月度項目會議、制定工程進度執(zhí)行計劃召開全專業(yè)月度項目會議、制定工程進度執(zhí)行計劃下達監(jiān)理、施工委托書施工前準備下達監(jiān)理、施工委托書施工前準備三、工程實施階段進度管理：1、市公司工程中心需在每月組織召開全專業(yè)月度項目會議，制定下個月進度執(zhí)行計劃，該計劃必須根據(jù)各專業(yè)進度考慮能否實施，提前對風險作評估，做好規(guī)避措施；（建議召開，有利于各專業(yè)協(xié)同作業(yè)）2、市公司工程中心以單項委托合同形式，按照工程量，下達委托任務(wù)到各合作單位，委托監(jiān)理單位進行工程的監(jiān)督管理，委托施工單位進行工程施工，委托合同必須明確委托金額、工程量清單及工作要求；《工程進度月執(zhí)行計劃》（市公司模版）《監(jiān)理單項委托合同》《施工單項委托合同》●市公司工程中心施工方案編制開工資料通過召開工程例會施工進場●市公司網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化中心施工方案編制開工資料通過召開工程例會施工進場1、市公司工程中心無線室組織合作單位進行施工前準備，編制開工報告、施工方案、工程開工交底記錄和開工條件檢查表；2、市公司工程中心需檢查施工單位的資質(zhì)，要求其施工人員具備證件包括機房出入證、施工證和動火證等；2、市公司工程中心無線室組織安排施工進場；3、市公司工程中心定期需組織工程例會，分析工程進度瓶頸，做好風險規(guī)避，并編制會議紀要；《開工交底記錄》《開工條件檢查表》《施工方案》《工程例會紀要》基站設(shè)備安裝●市公司工程中心基站設(shè)備安裝設(shè)計變更室內(nèi)施工子流程天饋施工子流程設(shè)計變更室內(nèi)施工子流程天饋施工子流程市公司工程中心無線室必須要求施工單位按施工圖安裝無線設(shè)備，包括室內(nèi)設(shè)備安裝及天饋線安裝等；施工嚴格遵守愛立信基站設(shè)備安裝規(guī)范，并及時跟進施工進度，施工中需按照基站安全管理辦法嚴格執(zhí)行；監(jiān)理需做好現(xiàn)場簽證，保留監(jiān)理日志?；驹O(shè)備安裝過程中，如施工無法按照設(shè)計實施時，需按設(shè)計變更制度及管理辦法做設(shè)計變更流程；市公司工程中心對各合作單位進行考核；《監(jiān)理日志》《變更通知單》《施工單位考核表》（市公司模版）《中國移動廣東公司基站驗收規(guī)范(V2.5)》（省公司下發(fā)）《監(jiān)理單位管理及考核制度》（市公司制度）《施工單位管理及考核制度》（市公司制度）●市公司工程中心站點巡檢站點巡檢●市公司網(wǎng)遺留問題整改開通通告站點開通絡(luò)優(yōu)化中心遺留問題整改開通通告站點開通等相關(guān)部門市公司工程中心需組織對基站施工質(zhì)量不定期進行巡檢，對站點施工工藝進行自檢，收集無線工程硬件安裝工藝檢查表及工程測試檢查記錄，如有質(zhì)量問題需通知要求及時整改，并收集整改報告；基站硬件安裝完成后，須經(jīng)過試開通測試后由市公司相關(guān)部門對站點正式激活開通并做優(yōu)化測試，發(fā)布正式開通通告；基站建設(shè)過程中需及時在EPMS系統(tǒng)中填報進度；《基站QA檢查表》《施工單位施工能力評估報告》《遺留問題整改報告》《基站正式開通通告》《市公司工程質(zhì)量例行自檢流程（參考版）》實施階段物資管理物資申購物資入庫市公司工程中心無線室實施階段物資管理物資申購物資入庫●市公司采購部門物資管理：1、物資申購：實施階段初期，市公司工程中心收集本期工程配套物資需求分析表，制定配套物資采購清單提交采購部門審核，并根據(jù)物資采購進度采購。2、物資到貨后后勤管理中心進行現(xiàn)場貨物檢查并需做好物資的入庫管理工作，并在2天內(nèi)以郵件形式提交到貨通知給各科室?！痘九涮孜镔Y需求分析表》《采購清單》《配套物資采購管理辦法》（空缺）貨物申請市公司工程中心貨物申請按量領(lǐng)取物料控制領(lǐng)料控制貨物領(lǐng)取現(xiàn)場點驗●市公司行政服務(wù)中心按量領(lǐng)取物料控制領(lǐng)料控制貨物領(lǐng)取現(xiàn)場點驗1、市公司工程中心無線室在根據(jù)施工進度需求和設(shè)計指導(dǎo)在LIS系統(tǒng)上提領(lǐng)貨單至市公司行政服務(wù)中心，領(lǐng)取物料必須按設(shè)計用量領(lǐng)取；2、市公司工程中心無線室需在發(fā)貨前1天進行提交申請，市公司行政服務(wù)中心收到領(lǐng)貨需求單后進行審核備貨，出貨后并提供《領(lǐng)貨單回執(zhí)》；3、在工程物料入施工現(xiàn)場前，市公司工程中心無線室需組織對進行點驗，確認無誤后設(shè)備方可進場；《領(lǐng)貨單》（LIS系統(tǒng)工單）《領(lǐng)貨單回執(zhí)》（書面文件）●物資使用控制設(shè)備進場市公司工程中心無線室物資使用控制設(shè)備進場設(shè)計指導(dǎo)設(shè)計指導(dǎo)1、設(shè)備進場后，市公司工程中心無線室需對設(shè)計、施工進行合理安排，對施工用料進行嚴格把控，按設(shè)計指導(dǎo)進行施工，若設(shè)計出現(xiàn)偏差導(dǎo)致物料不足影響施工，需按照設(shè)計變更制度及管理辦法，重新提出貨物申請；《變更通知單》《設(shè)計單位管理及考核制度》（市公司制度）余料、廢料處理余料廢料管理現(xiàn)場簽證●市公司工程中心無線室余料、廢料處理余料廢料管理現(xiàn)場簽證1、市公司工程中心無線室必須根據(jù)設(shè)計圖組織審核現(xiàn)場安裝工作量，填寫《工程基站輔材使用簽證表》；2、每站點施工完成后剩余的余料及廢料需填寫《工程余料清單》，市公司工程中心無線室需作歸類，嚴格按照物資余料及廢料管理辦法執(zhí)行，全部進行入庫處理；市公司工程中心無線室每2個月進行一次工程材料使用簽證的檢查，對檢查不通過的單位進行通報，限期整改，以此完成最后一項監(jiān)督；《無線基站輔材使用登記表》《工程余料清單》《入庫記錄》HYPERLINK《工程剩余物資清點、鑒定、報廢和交接工作管理細則V1.1》資產(chǎn)粘貼●市公司工程中心無線室資產(chǎn)粘貼●市公司網(wǎng)絡(luò)維護中心資產(chǎn)錄入物資維護mis資產(chǎn)轉(zhuǎn)資資產(chǎn)錄入物資維護mis資產(chǎn)轉(zhuǎn)資1、站點開通后3天內(nèi)，市公司工程中心無線室必須組織完成粘貼實物條碼，實物條碼粘貼必須符合規(guī)范；2、站點開通后15個工作日內(nèi)，市公司工程中心無線室需將資產(chǎn)提交給網(wǎng)絡(luò)維護中心進行滾動驗收，網(wǎng)絡(luò)維護中心在10個工作日內(nèi)反饋工程中心無線室資產(chǎn)驗收檢查情況；3、市公司工程中心無線室在站點通過滾動驗收后必須完成轉(zhuǎn)資操作，要求上季度完成滾動驗收的站點，本季度必須在MIS系統(tǒng)上完成轉(zhuǎn)資準備工作；省公司定時對市公司轉(zhuǎn)資準備及時率進行考核；4、市公司工程中心無線室需及時組織工程驗收，將工程物資移交給網(wǎng)絡(luò)維護中心進行維護；《資產(chǎn)明細表》《審計報告》（參考《無線工程項目驗收轉(zhuǎn)資管理辦法》空缺《無線工程過程管理考核實施辦法V1.0》實施階段投資管理●市公司工程中心實施階段投資管理確定合同結(jié)算金額工程通過初驗結(jié)算送內(nèi)審部審核送內(nèi)審部審核監(jiān)理設(shè)計施工●單項合同結(jié)算投資控制市公司內(nèi)審部確定合同結(jié)算金額工程通過初驗結(jié)算送內(nèi)審部審核送內(nèi)審部審核監(jiān)理設(shè)計施工單項合同結(jié)算投資控制投資管理：1、市公司工程中心無線室需對工程規(guī)劃、工程實施進行合理控制和安排，避免出現(xiàn)因規(guī)劃變更和實施變更等原因造成項目超投資；2、市公司需加大投資管理力度，嚴格遵照關(guān)于通信工程概預(yù)算的管理辦法執(zhí)行，建立投資管理臺帳；3、工程通過初驗后，市公司應(yīng)要求合作單位在1周內(nèi)完成結(jié)算送審資料并提交內(nèi)審部審計。4、根據(jù)審計報告確定合同結(jié)算金額5、根據(jù)單項合同約定付款條件，按照本公司財務(wù)報帳要求，及時安排合同付款；《無線工程合同、付款制度及管理辦法》空缺●市公司工程中心驗收階段●市公司網(wǎng)絡(luò)維護中心驗收階段●黨群NONO工程初驗提交滾動驗收●后勤管理中心NONO工程初驗提交滾動驗收四、驗收階段市公司工程中心組織在站點開通后1個月內(nèi)進行滾動驗收，并在每月28日前將本月滾動驗收情況發(fā)文通報省公司；市公司工程中心組織監(jiān)理單位、施工單位、代維進行現(xiàn)場驗收，驗收站點必須符合愛立信設(shè)備驗收規(guī)范；《現(xiàn)場驗收檢查表》《滾動驗收月通報》《無線工程項目驗收轉(zhuǎn)資管理辦法》空缺《愛立信設(shè)備驗收規(guī)范V2.5》●市公司工程中心●網(wǎng)絡(luò)維護中心工程結(jié)算●后勤部門工程結(jié)算●財務(wù)部門遺留問題整改YES遺留問題整改YES1、市公司工程中心根據(jù)滾動驗收結(jié)果，及時將遺留問題匯總，并安排問題整改；整改完成后與網(wǎng)絡(luò)維護中心溝通，組織工程初驗；2、站點滾動驗收3個月內(nèi)，組織對通過滾動驗收的站點進行工程初驗，編制工程初驗報告、交工技術(shù)文件、試運行報告和初步竣工決算套表；《初驗通知》《初驗會議紀要》《初驗證書》HYPERLINK《試運行報告》《交工技術(shù)文件》HYPERLINK《工程初驗報告》《初步竣工決算套表》HYPERLINK《網(wǎng)絡(luò)工程項目初步驗收管理辦法》●市公司工程中心●網(wǎng)絡(luò)維護中心工程終驗通管局備案●后勤部門工程終驗通管局備案●財務(wù)部門YESYES1、終驗在初驗全部完成后1個月內(nèi)組織完成；2、編制工程終驗報告，終驗報告紀要必須發(fā)省公司歸檔；最后編制正式工程決算套表；3、工程終驗后需填寫工程單項情況，發(fā)通信管理局備案；《終驗通知》《終驗會議紀要》《終驗證書》《竣工文件》《正式竣工決算套表》HYPERLINK"驗收階段/制度/2、網(wǎng)