常規工程管理流程－基站部分工作流程相關單位及部門工作要點及要求工程項目資料相關制度啟動階段啟動階段投資任務書下達投資任務書下達合作單位選擇合作單位選擇召開工程交底會議召開工程交底會議制定工程計劃制定工程計劃監理施工設計 監理施工設計工程啟動會工程計劃評審會 工程啟動會工程計劃評審會N一周內簽訂框架合同Y簽訂框架合同市公司召開啟動會議工程最終計劃市公司召開啟動會議工程最終計劃通信管理局通信管理局質量監督申報設計階段設計階段設計委托設計委托N設計現場勘查Y設計現場勘查設計單位考核管理辦法設計單位考核管理辦法設計草圖設計草圖施工圖會審設計施工圖會審設計會審概預算控制正式設計圖紙施工前摸查施工方案監理審核設計指導領料控制貨物申請概預算控制正式設計圖紙施工前摸查施工方案監理審核設計指導領料控制貨物申請●省公司一、工程啟動階段1、企發部門下達投資任務書；2、省規劃技術部組織召開工程交底會議；《投資計劃任務書》《工程建設任務書》●省公司●市公司省、市公司按照《通信工程招標投標暫行管理辦法》進行設計、施工、監理等合作單位選擇；2、招投標結果正式決策公布后1月，市公司和各合作單位簽訂框架合同，合同中需明確合同時限，工程總量；《招、投標文件》《框架合同協議》《通信工程招標投標暫行管理辦法》（省公司下發）●省公司●市公司工程中心市公司工程中心收到《項目投資計劃書》以及省公司通知后，制定可行的工程里程碑計劃上報省公司；2、省公司工程中心組織召開項目啟動會議，會議主要目的和市公司明確工程任務、工程期限；3、省公司組織召開工程計劃評審會，對市公司制定的里程碑計劃進行評審，評審通過后正式下發工程計劃；4、工程實施期間因客觀因素（例如市場發展情況變動等）需更改，須向省公司工程中心申請，省工程根據《工程計劃調整制度及管理辦法》進行評審，并在5個工作日內下達評審意見；5、收到正式工程計劃后，市公司工程中心組織召開工程啟動會議，和各合作單位明確工程任務、工程期限及工作要求；6、市公司工程中心需向通信管理局申報工程質量監督；《無線工程進度計劃》《工程啟動會會議紀要》《工程計劃變更申報表》《工程質監申報表》《廣東移動無線工程計劃調整管理辦法V1.0》（省公司下發）《質監申報制度》（省公司下發）●市公司工程中心二、設計階段1、市公司工程中心根據工程任務以單項委托合同形式，下達設計委托到設計單位，委托設計單位進行設計勘查及設計出圖，委托合同必須明確工作量清單、委托金額及工作要求，并要求設計單位制定勘查和出圖計劃；2、市公司必須要求設計單位根據委托合同要求完成設計工作，由市公司考核完成情況；《設計單項委托合同》《設計單位考核表》（市公司模版）《設計單位管理及考核制度》（市公司制度）?市公司工程中心1、市公司工程中心無線室組織設計單位進行設計查勘，設計單位根據規劃需求對候選站點進行設計勘查；2、設計勘查3個工作日內，無線室需收集設計草圖；《選點建議單》（參考《選點確認單》（參考《勘查報告》（參考《設計施工圖紙》?市公司維護部門?市公司工程中心?市公司綜合部1、市公司工程中心在施工前組織進行設計草圖的會審,并編制施工圖會審紀要發文；2、市公司每月需組織一次設計會審，設計會審需要市公司工程中心和網絡優化中心、網絡維護中心代表參加，設計會審必須要有具備概預算資質人員參加；會審前至少提前2個工作日發布設計會審通知，設計會審后3個工作日內編制會審紀要并發文，并組織對會審中的問題進行修改；3、設計文件出版后，若發現設計需變更需在三個工作日內確認、解決、修正，并及時通知相關部門4、會審紀要發出1個月內，市公司收集設計修正情況并編制設計批復公文；設計批復發出后5個工作日內歸檔設計文件；（設計批復受費率下發影響，）《施工圖會審通知》《施工圖會審紀要》《設計會審通知》《設計會審紀要》《設計批復》《變更通知單》《設計文件》（書面文件）《設計單位管理及考核制度》（市公司制度）《通信工程概預算定額》（國標）實施階段●市公司工程中心實施階段進度管理進度管理召開全專業月度項目會議、制定工程進度執行計劃召開全專業月度項目會議、制定工程進度執行計劃下達監理、施工委托書施工前準備下達監理、施工委托書施工前準備三、工程實施階段進度管理：1、市公司工程中心需在每月組織召開全專業月度項目會議，制定下個月進度執行計劃，該計劃必須根據各專業進度考慮能否實施，提前對風險作評估，做好規避措施；（建議召開，有利于各專業協同作業）2、市公司工程中心以單項委托合同形式，按照工程量，下達委托任務到各合作單位，委托監理單位進行工程的監督管理，委托施工單位進行工程施工，委托合同必須明確委托金額、工程量清單及工作要求；《工程進度月執行計劃》（市公司模版）《監理單項委托合同》《施工單項委托合同》●市公司工程中心施工方案編制開工資料通過召開工程例會施工進場●市公司網絡優化中心施工方案編制開工資料通過召開工程例會施工進場1、市公司工程中心無線室組織合作單位進行施工前準備，編制開工報告、施工方案、工程開工交底記錄和開工條件檢查表；2、市公司工程中心需檢查施工單位的資質，要求其施工人員具備證件包括機房出入證、施工證和動火證等；2、市公司工程中心無線室組織安排施工進場；3、市公司工程中心定期需組織工程例會，分析工程進度瓶頸，做好風險規避，并編制會議紀要；《開工交底記錄》《開工條件檢查表》《施工方案》《工程例會紀要》基站設備安裝●市公司工程中心基站設備安裝設計變更室內施工子流程天饋施工子流程設計變更室內施工子流程天饋施工子流程市公司工程中心無線室必須要求施工單位按施工圖安裝無線設備，包括室內設備安裝及天饋線安裝等；施工嚴格遵守愛立信基站設備安裝規范，并及時跟進施工進度，施工中需按照基站安全管理辦法嚴格執行；監理需做好現場簽證，保留監理日志?；驹O備安裝過程中，如施工無法按照設計實施時，需按設計變更制度及管理辦法做設計變更流程；市公司工程中心對各合作單位進行考核；《監理日志》《變更通知單》《施工單位考核表》（市公司模版）《中國移動廣東公司基站驗收規范(V2.5)》（省公司下發）《監理單位管理及考核制度》（市公司制度）《施工單位管理及考核制度》（市公司制度）●市公司工程中心站點巡檢站點巡檢●市公司網遺留問題整改開通通告站點開通絡優化中心遺留問題整改開通通告站點開通等相關部門市公司工程中心需組織對基站施工質量不定期進行巡檢，對站點施工工藝進行自檢，收集無線工程硬件安裝工藝檢查表及工程測試檢查記錄，如有質量問題需通知要求及時整改，并收集整改報告；基站硬件安裝完成后，須經過試開通測試后由市公司相關部門對站點正式激活開通并做優化測試，發布正式開通通告；基站建設過程中需及時在EPMS系統中填報進度；《基站QA檢查表》《施工單位施工能力評估報告》《遺留問題整改報告》《基站正式開通通告》《市公司工程質量例行自檢流程（參考版）》實施階段物資管理物資申購物資入庫市公司工程中心無線室實施階段物資管理物資申購物資入庫●市公司采購部門物資管理：1、物資申購：實施階段初期，市公司工程中心收集本期工程配套物資需求分析表，制定配套物資采購清單提交采購部門審核，并根據物資采購進度采購。2、物資到貨后后勤管理中心進行現場貨物檢查并需做好物資的入庫管理工作，并在2天內以郵件形式提交到貨通知給各科室?！痘九涮孜镔Y需求分析表》《采購清單》《配套物資采購管理辦法》（空缺）貨物申請市公司工程中心貨物申請按量領取物料控制領料控制貨物領取現場點驗●市公司行政服務中心按量領取物料控制領料控制貨物領取現場點驗1、市公司工程中心無線室在根據施工進度需求和設計指導在LIS系統上提領貨單至市公司行政服務中心，領取物料必須按設計用量領?。?、市公司工程中心無線室需在發貨前1天進行提交申請，市公司行政服務中心收到領貨需求單后進行審核備貨，出貨后并提供《領貨單回執》；3、在工程物料入施工現場前，市公司工程中心無線室需組織對進行點驗，確認無誤后設備方可進場；《領貨單》（LIS系統工單）《領貨單回執》（書面文件）●物資使用控制設備進場市公司工程中心無線室物資使用控制設備進場設計指導設計指導1、設備進場后，市公司工程中心無線室需對設計、施工進行合理安排，對施工用料進行嚴格把控，按設計指導進行施工，若設計出現偏差導致物料不足影響施工，需按照設計變更制度及管理辦法，重新提出貨物申請；《變更通知單》《設計單位管理及考核制度》（市公司制度）余料、廢料處理余料廢料管理現場簽證●市公司工程中心無線室余料、廢料處理余料廢料管理現場簽證1、市公司工程中心無線室必須根據設計圖組織審核現場安裝工作量，填寫《工程基站輔材使用簽證表》；2、每站點施工完成后剩余的余料及廢料需填寫《工程余料清單》，市公司工程中心無線室需作歸類，嚴格按照物資余料及廢料管理辦法執行，全部進行入庫處理；市公司工程中心無線室每2個月進行一次工程材料使用簽證的檢查，對檢查不通過的單位進行通報，限期整改，以此完成最后一項監督；《無線基站輔材使用登記表》《工程余料清單》《入庫記錄》HYPERLINK《工程剩余物資清點、鑒定、報廢和交接工作管理細則V1.1》資產粘貼●市公司工程中心無線室資產粘貼●市公司網絡維護中心資產錄入物資維護mis資產轉資資產錄入物資維護mis資產轉資1、站點開通后3天內，市公司工程中心無線室必須組織完成粘貼實物條碼，實物條碼粘貼必須符合規范；2、站點開通后15個工作日內，市公司工程中心無線室需將資產提交給網絡維護中心進行滾動驗收，網絡維護中心在10個工作日內反饋工程中心無線室資產驗收檢查情況；3、市公司工程中心無線室在站點通過滾動驗收后必須完成轉資操作，要求上季度完成滾動驗收的站點，本季度必須在MIS系統上完成轉資準備工作；省公司定時對市公司轉資準備及時率進行考核；4、市公司工程中心無線室需及時組織工程驗收，將工程物資移交給網絡維護中心進行維護；《資產明細表》《審計報告》（參考《無線工程項目驗收轉資管理辦法》空缺《無線工程過程管理考核實施辦法V1.0》實施階段投資管理●市公司工程中心實施階段投資管理確定合同結算金額工程通過初驗結算送內審部審核送內審部審核監理設計施工●單項合同結算投資控制市公司內審部確定合同結算金額工程通過初驗結算送內審部審核送內審部審核監理設計施工單項合同結算投資控制投資管理：1、市公司工程中心無線室需對工程規劃、工程實施進行合理控制和安排，避免出現因規劃變更和實施變更等原因造成項目超投資；2、市公司需加大投資管理力度，嚴格遵照關于通信工程概預算的管理辦法執行，建立投資管理臺帳；3、工程通過初驗后，市公司應要求合作單位在1周內完成結算送審資料并提交內審部審計。4、根據審計報告確定合同結算金額5、根據單項合同約定付款條件，按照本公司財務報帳要求，及時安排合同付款；《無線工程合同、付款制度及管理辦法》空缺●市公司工程中心驗收階段●市公司網絡維護中心驗收階段●黨群NONO工程初驗提交滾動驗收●后勤管理中心NONO工程初驗提交滾動驗收四、驗收階段市公司工程中心組織在站點開通后1個月內進行滾動驗收，并在每月28日前將本月滾動驗收情況發文通報省公司；市公司工程中心組織監理單位、施工單位、代維進行現場驗收，驗收站點必須符合愛立信設備驗收規范；《現場驗收檢查表》《滾動驗收月通報》《無線工程項目驗收轉資管理辦法》空缺《愛立信設備驗收規范V2.5》●市公司工程中心●網絡維護中心工程結算●后勤部門工程結算●財務部門遺留問題整改YES遺留問題整改YES1、市公司工程中心根據滾動驗收結果，及時將遺留問題匯總，并安排問題整改；整改完成后與網絡維護中心溝通，組織工程初驗；2、站點滾動驗收3個月內，組織對通過滾動驗收的站點進行工程初驗，編制工程初驗報告、交工技術文件、試運行報告和初步竣工決算套表；《初驗通知》《初驗會議紀要》《初驗證書》HYPERLINK《試運行報告》《交工技術文件》HYPERLINK《工程初驗報告》《初步竣工決算套表》HYPERLINK《網絡工程項目初步驗收管理辦法》●市公司工程中心●網絡維護中心工程終驗通管局備案●后勤部門工程終驗通管局備案●財務部門YESYES1、終驗在初驗全部完成后1個月內組織完成；2、編制工程終驗報告，終驗報告紀要必須發省公司歸檔；最后編制正式工程決算套表；3、工程終驗后需填寫工程單項情況，發通信管理局備案；《終驗通知》《終驗會議紀要》《終驗證書》《竣工文件》《正式竣工決算套表》HYPERLINK"驗收階段/制度/2、網