PAGEPAGE16/17下載文檔可編輯內(nèi)部審核檢查表受審核單位： 安全環(huán)保部序標準條款 審核內(nèi)容 審核方法 審核記錄 Y/N號GB/T19001a.本部門在管理體系中的主要管 詢問部門負責人、對照公司職能分5.5.1

理職責有哪些、相關管理職責有

配表檢查；檢查部門內(nèi)部職能分配GB/T50430哪些；部門內(nèi)部職責是否分解、 表及崗位職責資料、審批情況-2007 落實4.1、4.2、4.3GB/T240014.4.1GB/T280014.4.1GB/T19001b.對本部門在管理體系中的主管 檢查部門所定的目標和指標資料，5.4.1

職責和相關職責所涉及的管理活

并看部門目標能否支持公司總體目GB/T50430動是否都建立了目標和指標；目 標的實現(xiàn)；檢查職能人員按精細化-20073.2.3、3.2.4GB/T240014.3.3GB/T280014.3.3

標和指標是否細化、是否具有可操作性和可評審性，是否達到精細化管理的要求

管理要求所分解的目標和指標及考核標準的資料、并檢查是否具有可操作性、是否細化GB/T28001是否已建立全公司危險源（包括 檢查按危險源辨識和風險評價方4.3.1

職業(yè)病危害因素）、重大危險源（包括重大職業(yè)病危害因素）清單

評價重大危險源的過程資料；全公司危險源、重大危險源清單全公司管理活動和過程中危險源識別是否充分、重大危險源的確定是否合理

根據(jù)公司在建項目施工內(nèi)容，檢查全公司危險源是否充分識別出來，有無漏項、所確定的重大危險源是否合理是否定期評審全公司施工內(nèi)容有重大危險源有無變化，全公司危險源、重大危險源清單是否需要更新，完善、補充

檢查組織評審的記錄、需要更新時的更新清單全公司危險源、重大危險源清單是否發(fā)放到位；相關部門、各項目部都清楚了解嗎

查發(fā)放記錄、宣傳和指導等相關資料在項目合同簽訂后，本部門是否對項目職業(yè)健康安全管理目標進行策劃

查進行策劃的相關記錄對項目危險源的識別、重大危險源的評價是否給予指導，是否進行審批；項目因施工進程、施工內(nèi)容的變化及其他環(huán)境變化，對項目危險源、重大危險源清單是否及時評審與更新，本部門進行了監(jiān)控嗎

查對項目危險源、重大危險源清單的審批情況；對項目危險源、重大危險源清單及時更新的監(jiān)控記錄要求

適用于公司安全管理方面有關的法律法規(guī)及其他要求有哪些；通過什么渠道獲取這些方面的最新

1.查本部門建立的適用于公司安全管理方面的法律法規(guī)清單； 2.對用性進行評審的相關資料； 3.定GB/T28001法律法規(guī)4.3.2

了解和收集這些方面法律法規(guī)的相關記錄及提供給紀察審計部相關情況的記錄GB/T28001公司安全管理方面的制度、辦法 詢問和查安全管理方面的規(guī)章制度4.3.4

是否完善，能支持安全工作的順

和管理辦法利開展是否圍繞所制定的公司安全管理控制目標，針對重大危險源制定了控制措施/管理方案/作業(yè)指導書及專項安全技術方案

1.查針對每種可能發(fā)生的重大危險源所制定的控制措施 /方案/作業(yè)導書；2.各項目針對項目可能發(fā)生的每種重大危險源所制定的控制措施/方案、專項安全技術方案對項目制定的重大危險源控制措施/管理方案/作業(yè)指導書是否進行審批；是否提出了指導性意見

查對項目重大危險源控制措施 /理方案/作業(yè)指導書的審批情況GB/T28001對公司安全管理方面的教育、培 查培訓計劃、培訓需求信息4.4.2 信息

查全公司與重大危險源有關的崗位臺帳；2.查全公司在與重大危險人員是否都經(jīng)過了培訓和教育，是否具備上崗資格公司項目都有哪些特種設備，是否制定了特種設備管理辦法或操作規(guī)程

源有關崗位上工作的人員臺帳； 抽查4-5名特種作業(yè)人員的上崗證書查對項目在重大危險源場所工作的職工進行適當?shù)呐嘤枴⒔逃闆r進行監(jiān)控的記錄 5.查公司特種設備臺帳及相關的管理辦法等GB/T28001本部門涉及安全管理方面的信息 1.查有無規(guī)定安全管理方面信息交4.4.3

交流有哪些；職工在安全管理方面反饋的信息如何處理

流的渠道、責任人、處理方法； 查收集的職工在安全管理方面反饋的信息的記錄、處理記錄GB/T28001對項目安全管理控制措施 /管理 查檢查、監(jiān)控的相關資料4.4.6 方案/作業(yè)指導書的實施情況是大危險源項目在有重大危險源的工作場所是否配備了防護設施；是否設置了醒目的警示標志；項目安全員對防護設施是否進行驗收，并定期進行檢查和組織維護

查對項目檢查情況的記錄對安全事故的報告和處理是否制定了制度；如何處理

詢問主管人員，對安全事故處理的程序，有無發(fā)生安全事故； 2.看相應的制度 抽查安全事故報表、處理報告、處理記錄GB/T28001在部門定期和不定期檢查和內(nèi)部 1.查定期組織安全生產(chǎn)大檢查的計4.5.24.5.4

審核檢查時有無發(fā)現(xiàn)安全管理方面的不符合項；對不符合項的糾正措施是否組織評審；對糾正結(jié)果是否進行驗證

劃、實施檢查的記錄、檢查情況的記錄、檢查報告等； 2.查開具的符合整改通知、制定的糾正措施、對糾正情況的驗證檢查記錄GB/T28001有無發(fā)生職業(yè)健康安全方面的事 1.詢問及通過查看《安全月報》，

故、事件，如何處理

了解職業(yè)健康和安全事故、事件情況；2.查看糾正和處理的記錄在安全管理方面是否收集有關不評審采取預防措施的必要性，制定并下發(fā)預防措施；并檢查預防措施實施情況及效果

查收集的不符合信息登記臺帳、制定和下發(fā)的安全管理方面的預防措施、對實施情況和效果的檢查記錄本部門對項目安全管理的效果是否進行考核和評價，對安全生產(chǎn)情況是否進行總結(jié)；并將安全管理績效、守法情況、改進意見等提交管理評審

查考核評價資料； 2.查提交給理評審會議的關于安全生產(chǎn)情況及建議的報告GB/T28001是否組織機關和各項目建立應急 1.查公司應急領導小組的組成、項4.4.7

準備機制、配備的針對應急事件

目應急領導小組的組成情況； 2.機做出應急準備與響應所需的設施 關和項目配備的針對應急事件所需的設施的臺帳是否督促基地管理處針對基地辦公和生活區(qū)的可能發(fā)生的突發(fā)環(huán)境、職業(yè)健康、安全事件制定應急措施并組織演習和培訓，如火災、觸電、食物中毒等突發(fā)事件

查相應的督促與檢查記錄是否督促黨群工作部指導項目對潛在的環(huán)境污染事故或緊急情況制定應急準備和響應措施并組織培訓和演習

查相應的督促與檢查記錄是否督促人力資源管理部指導項目對可能發(fā)生的職業(yè)病事故或緊急情況制定應急準備和響應措施并組織培訓和演習

查相應的督促與檢查記錄是否督促和指導、檢查項目對可能發(fā)生的（潛在的）安全事故或緊急情況制定應急準備和響應措施并組織培訓和演習

查指導性資料、通知或備份的項目應急措施資料及審批情況12GB/T24001本部門制定環(huán)境管理目標時是否 對照重大環(huán)境因素，檢查制定的目4.3.3

考慮了重大環(huán)境因素、法律和其他要求

標有無考慮對重大環(huán)境因素的控制和滿足法律及其他要求13GB/T24001與環(huán)境有關的其他部門和項目是 檢查監(jiān)控的相關記錄，如其他部門4.3.3

否圍繞總體目標制訂了自己的環(huán)境管理目標和指標，本部門有無監(jiān)控

和項目的環(huán)境目標指標資料、其目標指標完成情況的相應資料14GB/T24001是否已建立全公司環(huán)境因素、重 檢查按環(huán)境因素識別方法，分析和4.3.1

要環(huán)境因素清單

識別環(huán)境因素的過程資料、評價重重要環(huán)境因素清單環(huán)境因素識別是否充分、重大環(huán)境因素的確定是否合理

根據(jù)全公司在建項目施工內(nèi)容，檢查環(huán)境因素是否充分識別出來，有無漏項、所確定的重要環(huán)境因素是否合理是否定期評審全公司施工內(nèi)容有無變化，從而評審環(huán)境因素、重要環(huán)境因素有無變化，環(huán)境因素和重要環(huán)境因素清單是否需要更新，完善、補充

檢查組織評審的記錄、需要更新時的更新清單全公司環(huán)境因素、重要環(huán)境因素清單是否發(fā)放到位；相關部門、各項目部都清楚了解嗎

查發(fā)放記錄、宣傳和指導的相關資料

查對項目環(huán)境因素和重要環(huán)境因素清單的審批情況；對項目環(huán)境因素施工內(nèi)容的變化及其他環(huán)境變門進行了監(jiān)控嗎

和重要環(huán)境因素清單及時更新的監(jiān)控記錄GB/T24001本部門涉及環(huán)境方面的信息交流 查環(huán)境信息交流記錄4.4.3 信息GB/T24001本部門對全公司環(huán)境方面的培訓 查環(huán)境培訓計劃、培訓需求信息4.4.2 在環(huán)境方面的培訓需求信息對項目可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的崗位的職工是否全部進行了適當?shù)呐嘤枴⒔逃M行監(jiān)控嗎

查對項目檢查、調(diào)查的記錄或項目環(huán)境培訓記錄本部門有什么培訓需求 看部門培訓計劃公司可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的崗分別進行了哪些培訓

查重大環(huán)境影響崗位臺帳、重要崗位人員臺帳、重要崗位人員培訓記錄GB/T24001適用于公司與環(huán)境有關的法律法 查適用于公司的環(huán)境法律法規(guī)清4.3.2

規(guī)及其他要求有哪些；通過什么渠道獲取環(huán)境方面的最新法律法規(guī)

定期了解和收集環(huán)境方面法律法規(guī)的相關記錄18GB/T24001公司項目與重大環(huán)境因素有關的 檢查項目報備公司的環(huán)境管理方案4.4.6

管理活動有哪些，是否制訂了環(huán)境管理方案、重點部位環(huán)保作業(yè)指導書

及其他作業(yè)指導書對項目環(huán)境管理方案是否進行審批；是否提出了指導性意見

查對項目環(huán)境管理方案的審批情況對項目環(huán)境管理方案或措施的實 查檢查、監(jiān)控的相關資料施情況是否實施了監(jiān)控；如何督促項目對分包單位和操作層進行環(huán)境管理GB/T24001本部門對項目對重大環(huán)境因素的 查考核評價資料控制效果是否進行考核和評價GB/T24001公司在環(huán)境管理方面配備了哪些 查是否有監(jiān)測儀器臺帳和監(jiān)測數(shù)據(jù)監(jiān)測儀器；項目對哪些環(huán)境指標 資進行了監(jiān)測項目對需監(jiān)控的廢棄物、廢水、噪聲、揚塵等是否按程序要求的標準、時間進行了測量，測量數(shù)據(jù)資料是否完善、齊全，本部門對項目是否進行了監(jiān)控

查檢查記錄對項目在環(huán)境方面的守法性是否 查評價資料或項目守法證明進行定期評價GB/T24001是否督促和指導項目對潛在的環(huán) 查指導性資料、通知或備份的項目4.4.7

境污染事故或緊急情況制定應急準備和響應措施并組織培訓和演習

應急措施GB/T24001在部門定期和不定期檢查和參與 查開具的不符合整改通知、制定的4.5.4

內(nèi)部審核檢查時有否發(fā)現(xiàn)不符合項；對不符合項的糾正措施是否組織評審；對糾正結(jié)果是否進行驗證

糾正措施、對糾正情況的驗證檢查記錄在環(huán)境管理方面是否收集環(huán)境不評審采取預防措施的必要性，制定并下發(fā)預防措施；并檢查預防措施實施情況及效果

查收集的不符合信息登記臺帳、制定和下發(fā)的環(huán)境管理預防措施、對實施情況和效果的檢查記錄GB/T24001是否規(guī)定了收集環(huán)境管理體系評 查收集的信息臺帳、提供信息的報審信息的責任人、收集信息的時 機、收集哪些信息；是否給管理評審會議提供了有利環(huán)境管理體系改進方面的信息GB/T28001對本部門工作場所、常規(guī)活動和 查部門危險源清單、制定的相應措4.3.1 非常規(guī)活動的所涉及的危險因素 和職業(yè)健康有害因素是否進行了識別，并制定了注意事項GB/T24001本部門在節(jié)能和廢棄物管理等環(huán) 查制定的控制目標和措施；相應的4.4.6境保護方面是否制定了目標和措證明資料施；做得怎么樣，有毒有害廢棄物的丟棄是否有登記，辦公用紙是否有計劃、有記錄GB/T19001本部門的記錄的保存、填寫是否 1.抽查記錄、查檢填寫是否規(guī)范；PAGEPAGE18/17下載文檔可編輯4.2.44.2.4符合程序規(guī)定；是否有本部門的查本部門的記錄控制清單GB/T50430記錄控制清單-20073.5.3GB/T240014.5.3GB/T280014.5.3審核員： 受檢人員： 日期：1 總則1.1 為了加強公司的環(huán)境衛(wèi)生管理，創(chuàng)造一個整潔、文明、溫馨的購物、辦公環(huán)境，根據(jù)《公共場所衛(wèi)生管理條例》的要求，特制定本制度。1.2 集團公司的衛(wèi)生管理部門設在企管部，并負責將集團公司的衛(wèi)生區(qū)域詳細劃分到各部室，各分公司所轄區(qū)域衛(wèi)生由分公司客服部負責劃分，確保無遺漏。2 衛(wèi)生標準2.1 室內(nèi)衛(wèi)生標準2.1.1 地面、墻面：無灰塵、無紙屑、無痰跡、無泡泡糖等粘合物、無積水，墻角無灰吊、無蜘蛛網(wǎng)。2.1.2 門、窗、玻璃、鏡子、柱子、電梯、樓梯、燈具等，做到明亮、無灰塵、無污跡、無粘合物，特別是玻璃，要求兩面明亮。2.1.3 柜臺、貨架：清潔干凈，貨架、柜臺底層及周圍無亂堆亂放現(xiàn)象、無灰塵、無粘合物，貨架頂部、背部和底部干凈，不存放雜物和私人物品。2.1.4 購物車（筐）、直接接觸食品的售貨工具（包括刀、叉等）：做到內(nèi)外潔凈，無污垢和粘合物等。購物車（筐）要求每天營業(yè)前簡單清理，周五全面清理消毒；售貨工具要求每天消毒，并做好記錄。2.1.5 商品及包裝：商品及外包裝清潔無灰塵（外包裝破損的或破舊的不得陳列）。2.1.6 收款臺、服務臺、辦公櫥、存包柜：保持清潔、無灰塵，臺面和側(cè)面無灰塵、無灰吊和蜘蛛網(wǎng)。桌面上不得亂貼、亂畫、亂堆放物品，用具擺放有序且干凈，除當班的購物小票收款聯(lián)外，其它單據(jù)不得存放在桌面上。2.1.7 垃圾桶：桶內(nèi)外干凈，要求營業(yè)時間隨時清理，不得溢出，每天下班前徹底清理，不得留有垃圾過夜。2.1.8 窗簾：定期進行清理，要求干凈、無污漬。2.1.9 吊飾：屋頂?shù)牡躏椧鬅o灰塵、無蜘蛛網(wǎng)，短期內(nèi)不適用的吊飾及時清理徹底。2.1.10 內(nèi)、外倉庫：半年徹底清理一次，無垃圾、無積塵、無蜘蛛網(wǎng)等。2.1.11 室內(nèi)其他附屬物及工作用具均以整潔為準，要求無灰塵、無粘合物等污垢。2.2 室外衛(wèi)生標準2.2.1 門前衛(wèi)生：地面每天班前清理，平時每一小時清理一次，每周四營業(yè)結(jié)束后有條件的用水沖洗地面（冬季可根據(jù)情況適當清理），墻面干凈且無亂貼亂畫。2.2.2 院落衛(wèi)生：院內(nèi)地面衛(wèi)生全天保潔，果皮箱、消防器械、護欄及配電箱等設施每周清理干凈。垃圾池周邊衛(wèi)生清理徹底，不得有垃圾溢出。2.2.3 綠化區(qū)衛(wèi)生：做到無雜物、無紙屑、無塑料袋等垃圾。3 清理程序3.1 室內(nèi)和門前院落等區(qū)域衛(wèi)生：每天營業(yè)前提前10分鐘把所管轄區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生清理完畢，營業(yè)期間隨時保潔。下班后5-10分鐘清理桌面及衛(wèi)生區(qū)域。3.2 綠化區(qū)衛(wèi)生：每周徹底清理一遍，隨時保持清潔無垃圾。4 管理考核4.1 實行百分制考核，每月一次（四個分公司由客服部分別考核、集團職4.2 集團堅持定期檢查和不定期抽查的方式監(jiān)督各分公司、部門的衛(wèi)生工作。每周五為衛(wèi)生檢查日，集團檢查結(jié)果考核至各分公司，各分公司客服部的檢查結(jié)果考核至各部門。內(nèi)部審核檢查表受審核單位： 安全環(huán)保部序標準條款 審核內(nèi)容 審核方法 審核記錄 Y/N號GB/T19001a.本部門在管理體系中的主要管 詢問部門負責人、對照公司職能分5.5.1

理職責有哪些、相關管理職責有

配表檢查；檢查部門內(nèi)部職能分配GB/T50430哪些；部門內(nèi)部職責是否分解、 表及崗位職責資料、審批情況-2007 落實4.1、4.2、4.3GB/T240014.4.1GB/T280014.4.1GB/T19001b.對本部門在管理體系中的主管 檢查部門所定的目標和指標資料，5.4.1

職責和相關職責所涉及的管理活

并看部門目標能否支持公司總體目GB/T50430動是否都建立了目標和指標；目 標的實現(xiàn)；檢查職能人員按精細化-20073.2.3、3.2.4GB/T240014.3.3GB/T280014.3.3

標和指標是否細化、是否具有可操作性和可評審性，是否達到精細化管理的要求

管理要求所分解的目標和指標及考核標準的資料、并檢查是否具有可操作性、是否細化GB/T28001是否已建立全公司危險源（包括 檢查按危險源辨識和風險評價方4.3.1

職業(yè)病危害因素）、重大危險源（包括重大職業(yè)病危害因素）清單

評價重大危險源的過程資料；全公司危險源、重大危險源清單全公司管理活動和過程中危險源識別是否充分、重大危險源的確定是否合理

根據(jù)公司在建項目施工內(nèi)容，檢查全公司危險源是否充分識別出來，有無漏項、所確定的重大危險源是否合理是否定期評審全公司施工內(nèi)容有重大危險源有無變化，全公司危險源、重大危險源清單是否需要更新，完善、補充

檢查組織評審的記錄、需要更新時的更新清單全公司危險源、重大危險源清單是否發(fā)放到位；相關部門、各項目部都清楚了解嗎

查發(fā)放記錄、宣傳和指導等相關資料在項目合同簽訂后，本部門是否對項目職業(yè)健康安全管理目標進行策劃

查進行策劃的相關記錄對項目危險源的識別、重大危險源的評價是否給予指導，是否進行審批；項目因施工進程、施工內(nèi)容的變化及其他環(huán)境變化，對項目危險源、重大危險源清單是否及時評審與更新，本部門進行了監(jiān)控嗎

查對項目危險源、重大危險源清單的審批情況；對項目危險源、重大危險源清單及時更新的監(jiān)控記錄要求

適用于公司安全管理方面有關的法律法規(guī)及其他要求有哪些；通過什么渠道獲取這些方面的最新

1.查本部門建立的適用于公司安全管理方面的法律法規(guī)清單； 2.對用性進行評審的相關資料； 3.定GB/T28001法律法規(guī)4.3.2

了解和收集這些方面法律法規(guī)的相關記錄及提供給紀察審計部相關情況的記錄GB/T28001公司安全管理方面的制度、辦法 詢問和查安全管理方面的規(guī)章制度4.3.4

是否完善，能支持安全工作的順

和管理辦法利開展是否圍繞所制定的公司安全管理控制目標，針對重大危險源制定了控制措施/管理方案/作業(yè)指導書及專項安全技術方案

1.查針對每種可能發(fā)生的重大危險源所制定的控制措施 /方案/作業(yè)導書；2.各項目針對項目可能發(fā)生的每種重大危險源所制定的控制措施/方案、專項安全技術方案對項目制定的重大危險源控制措施/管理方案/作業(yè)指導書是否進行審批；是否提出了指導性意見

查對項目重大危險源控制措施 /理方案/作業(yè)指導書的審批情況GB/T28001對公司安全管理方面的教育、培 查培訓計劃、培訓需求信息4.4.2 信息

查全公司與重大危險源有關的崗位臺帳；2.查全公司在與重大危險人員是否都經(jīng)過了培訓和教育，是否具備上崗資格公司項目都有哪些特種設備，是否制定了特種設備管理辦法或操作規(guī)程

源有關崗位上工作的人員臺帳； 抽查4-5名特種作業(yè)人員的上崗證書查對項目在重大危險源場所工作的職工進行適當?shù)呐嘤枴⒔逃闆r進行監(jiān)控的記錄 5.查公司特種設備臺帳及相關的管理辦法等GB/T28001本部門涉及安全管理方面的信息 1.查有無規(guī)定安全管理方面信息交4.4.3

交流有哪些；職工在安全管理方面反饋的信息如何處理

流的渠道、責任人、處理方法； 查收集的職工在安全管理方面反饋的信息的記錄、處理記錄GB/T28001對項目安全管理控制措施 /管理 查檢查、監(jiān)控的相關資料4.4.6 方案/作業(yè)指導書的實施情況是大危險源項目在有重大危險源的工作場所是否配備了防護設施；是否設置了醒目的警示標志；項目安全員對防護設施是否進行驗收，并定期進行檢查和組織維護

查對項目檢查情況的記錄對安全事故的報告和處理是否制定了制度；如何處理

詢問主管人員，對安全事故處理的程序，有無發(fā)生安全事故； 2.看相應的制度 抽查安全事故報表、處理報告、處理記錄GB/T28001在部門定期和不定期檢查和內(nèi)部 1.查定期組織安全生產(chǎn)大檢查的計4.5.24.5.4

審核檢查時有無發(fā)現(xiàn)安全管理方面的不符合項；對不符合項的糾正措施是否組織評審；對糾正結(jié)果是否進行驗證

劃、實施檢查的記錄、檢查情況的記錄、檢查報告等； 2.查開具的符合整改通知、制定的糾正措施、對糾正情況的驗證檢查記錄GB/T28001有無發(fā)生職業(yè)健康安全方面的事 1.詢問及通過查看《安全月報》，

故、事件，如何處理

了解職業(yè)健康和安全事故、事件情況；2.查看糾正和處理的記錄在安全管理方面是否收集有關不評審采取預防措施的必要性，制定并下發(fā)預防措施；并檢查預防措施實施情況及效果

查收集的不符合信息登記臺帳、制定和下發(fā)的安全管理方面的預防措施、對實施情況和效果的檢查記錄本部門對項目安全管理的效果是否進行考核和評價，對安全生產(chǎn)情況是否進行總結(jié)；并將安全管理績效、守法情況、改進意見等提交管理評審

查考核評價資料； 2.查提交給理評審會議的關于安全生產(chǎn)情況及建議的報告GB/T28001是否組織機關和各項目建立應急 1.查公司應急領導小組的組成、項4.4.7

準備機制、配備的針對應急事件

目應急領導小組的組成情況； 2.機做出應急準備與響應所需的設施 關和項目配備的針對應急事件所需的設施的臺帳是否督促基地管理處針對基地辦公和生活區(qū)的可能發(fā)生的突發(fā)環(huán)境、職業(yè)健康、安全事件制定應急措施并組織演習和培訓，如火災、觸電、食物中毒等突發(fā)事件

查相應的督促與檢查記錄是否督促黨群工作部指導項目對潛在的環(huán)境污染事故或緊急情況制定應急準備和響應措施并組織培訓和演習

查相應的督促與檢查記錄是否督促人力資源管理部指導項目對可能發(fā)生的職業(yè)病事故或緊急情況制定應急準備和響應措施并組織培訓和演習

查相應的督促與檢查記錄是否督促和指導、檢查項目對可能發(fā)生的（潛在的）安全事故或緊急情況制定應急準備和響應措施并組織培訓和演習

查指導性資料、通知或備份的項目應急措施資料及審批情況12GB/T24001本部門制定環(huán)境管理目標時是否 對照重大環(huán)境因素，檢查制定的目4.3.3

考慮了重大環(huán)境因素、法律和其他要求

標有無考慮對重大環(huán)境因素的控制和滿足法律及其他要求13GB/T24001與環(huán)境有關的其他部門和項目是 檢查監(jiān)控的相關記錄，如其他部門4.3.3

否圍繞總體目標制訂了自己的環(huán)境管理目標和指標，本部門有無監(jiān)控

和項目的環(huán)境目標指標資料、其目標指標完成情況的相應資料14GB/T24001是否已建立全公司環(huán)境因素、重 檢查按環(huán)境因素識別方法，分析和4.3.1

要環(huán)境因素清單

識別環(huán)境因素的過程資料、評價重重要環(huán)境因素清單環(huán)境因素識別是否充分、重大環(huán)境因素的確定是否合理

根據(jù)全公司在建項目施工內(nèi)容，檢查環(huán)境因素是否充分識別出來，有無漏項、所確定的重要環(huán)境因素是否合理是否定期評審全公司施工內(nèi)容有無變化，從而評審環(huán)境因素、重要環(huán)境因素有無變化，環(huán)境因素和重要環(huán)境因素清單是否需要更新，完善、補充

檢查組織評審的記錄、需要更新時的更新清單全公司環(huán)境因素、重要環(huán)境因素清單是否發(fā)放到位；相關部門、各項目部都清楚了解嗎

查發(fā)放記錄、宣傳和指導的相關資料

查對項目環(huán)境因素和重要環(huán)境因素清單的審批情況；對項目環(huán)境因素施工內(nèi)容的變化及其他環(huán)境變門進行了監(jiān)控嗎

和重要環(huán)境因素清單及時更新的監(jiān)控記錄GB/T24001本部門涉及環(huán)境方面的信息交流 查環(huán)境信息交流記錄4.4.3 信息GB/T24001本部門對全公司環(huán)境方面的培訓 查環(huán)境培訓計劃、培訓需求信息4.4.2 在環(huán)境方面的培訓需求信息對項目可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的崗位的職工是否全部進行了適當?shù)呐嘤枴⒔逃M行監(jiān)控嗎

查對項目檢查、調(diào)查的記錄或項目環(huán)境培訓記錄本部門有什么培訓需求 看部門培訓計劃公司可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的崗分別進行了哪些培訓

查重大環(huán)境影響崗位臺帳、重要崗位人員臺帳、重要崗位人員培訓記錄GB/T24001適用于公司與環(huán)境有關的法律法 查適用于公司的環(huán)境法律法規(guī)清4.3.2

規(guī)及其他要求有哪些；通過什么渠道獲取環(huán)境方面的最新法律法規(guī)

定期了解和收集環(huán)境方面法律法規(guī)的相關記錄18GB/T24001公司項目與重大環(huán)境因素有關的 檢查項目報備公司的環(huán)境管理方案4.4.6

管理活動有哪些，是否制訂了環(huán)境管理方案、重點部位環(huán)保作業(yè)指導書

及其他作業(yè)指導書對項目環(huán)境管理方案是否進行審批；是否提出了指導性意見

查對項目環(huán)境管理方案的審批情況對項目環(huán)境管理方案或措施的實 查檢查、監(jiān)控的相關資料施情況是否實施了監(jiān)控；如何督促項目對分包單位和操作層進行環(huán)境管理GB/T24001本部門對項目對重大環(huán)境因素的 查考核評價資料控制效果是否進行考核和評價GB/T24001公司在環(huán)境管理方面配備了哪些 查是否有監(jiān)測儀器臺帳和監(jiān)測數(shù)據(jù)監(jiān)測儀器；項目對哪些環(huán)境指標 資進行了監(jiān)測項目對需監(jiān)控的廢棄物、廢水、噪聲、揚塵等是否按程序要求的標準、時間進行了測量，測量數(shù)據(jù)資料是否完善、齊全，本部門對項目是否進行了監(jiān)控

查檢查記錄對項目在環(huán)境