...wd......wd......wd...天合光能〔北京〕系統(tǒng)集成供應(yīng)商(分包商)管理制度主導(dǎo)部門：采購(gòu)部支持部門：工程部、技術(shù)部、質(zhì)量部審批：文檔編號(hào)：SDSBU-SD-017生效日期：供應(yīng)商(分包商)管理制度目的招投標(biāo)管理供應(yīng)商各種原因不發(fā)貨應(yīng)對(duì)措施付款方面支票與現(xiàn)金問(wèn)題為保障公司工程順利有效完成，對(duì)現(xiàn)有供應(yīng)商的管理和評(píng)估，建設(shè)有效的合格供應(yīng)商〔分包商〕名錄〔以下簡(jiǎn)稱AVL〕，特制訂本制度。范圍本制度適用于天合光能〔北京〕系統(tǒng)集成供應(yīng)商〔分包商〕。定義N/A職責(zé)和權(quán)限N/A內(nèi)容供應(yīng)商分級(jí)供應(yīng)商劃分為戰(zhàn)略供應(yīng)商、優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商、合格供應(yīng)商三個(gè)等級(jí)，并建設(shè)“不合格供應(yīng)商信息庫(kù)〞。戰(zhàn)略供應(yīng)商a)與公司或集團(tuán)公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議的供應(yīng)商為戰(zhàn)略供應(yīng)商。b)按規(guī)定程序報(bào)批后，可直接委托采購(gòu)。優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商5.1.2.1一般條件a)與公司或集團(tuán)有2年〔或3個(gè)工程〕以上的良好合作歷史，能夠按照合同約定：質(zhì)量、進(jìn)度、投資、配合等評(píng)價(jià)均為優(yōu)，有長(zhǎng)期合作潛力。b)積極主動(dòng)配合現(xiàn)場(chǎng)人員進(jìn)展各項(xiàng)政府協(xié)調(diào)工作。c)與公司每次工程合作后的評(píng)定分值在85分以上的供應(yīng)商。5.1.2.2使用政策a)必須滿足招標(biāo)采購(gòu)流程中的最高要求。b)公司基建工程招標(biāo)在其能力范圍內(nèi)，均邀請(qǐng)其參與。C)每年安排一次審核。5.1.3合格供應(yīng)商5.1.3.1符合資格預(yù)審要求或公司有過(guò)合作，業(yè)務(wù)完成后評(píng)定分值在60-85分之間的供應(yīng)商。5.1.3.2限制政策a)可以參與其能力范圍內(nèi)的招標(biāo)采購(gòu)工程。b)必須滿足招標(biāo)采購(gòu)流程中的最高要求，如：帶資承攬、工程款延期支付的承受能力或提供履約保證金等。5.1.4不合格供應(yīng)商5.1.4.1在與公司合作的過(guò)程中，供應(yīng)商有以下行為之一的，經(jīng)審批后被定義為不合格供應(yīng)商〔列入公司不合格供應(yīng)商名單——“黑名單〞〕。不良記錄包括：a、提供虛假材料、隱瞞真實(shí)情況，騙取供應(yīng)商入圍資格的；b、提供虛假材料，謀取中標(biāo)的；c、中標(biāo)后無(wú)正當(dāng)理由不簽訂合同的；d、擅自變更或終止合同的；e、與采購(gòu)單位、其他供應(yīng)商或有關(guān)代理機(jī)構(gòu)串通的；f、提供產(chǎn)品或服務(wù)不合格的；g、向采購(gòu)人員、招標(biāo)人員、評(píng)委等行賄或提供其他不正當(dāng)利益的；h、拒絕監(jiān)視檢查或提供虛假材料的；i、處于被責(zé)令停業(yè)，財(cái)產(chǎn)被接收、凍結(jié)，破產(chǎn)狀態(tài)，嚴(yán)重缺乏履約能力的。j、受到省級(jí)以上行業(yè)監(jiān)管部門通報(bào)批評(píng)的；k、在最近三年內(nèi)有騙取中標(biāo)或嚴(yán)重違約或重大工程質(zhì)量問(wèn)題的;l、其他違反國(guó)家法律、法規(guī)的行為。5.1.4.2不合格供應(yīng)商信息庫(kù)中的供應(yīng)商不允許參與公司所有工程的招標(biāo)。供應(yīng)商準(zhǔn)入評(píng)估和AVL維護(hù)供應(yīng)商準(zhǔn)入應(yīng)從技術(shù)、商務(wù)、資信等方面進(jìn)展評(píng)估，由工程部、質(zhì)量部、采購(gòu)部、信用管理部根據(jù)評(píng)估重點(diǎn)分別評(píng)估。由采購(gòu)部負(fù)責(zé)維護(hù)AVL。5.2.1采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商評(píng)估資料的收集。5.2.2技術(shù)評(píng)估由工程部、質(zhì)量部、技術(shù)部負(fù)責(zé)，并需經(jīng)共同認(rèn)可方為技術(shù)合格。5.2.3采購(gòu)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商商務(wù)方面評(píng)估;如商務(wù)審核不通過(guò)者，采購(gòu)部可以提出否決；如工程部、質(zhì)量部、技術(shù)部有疑慮可以要求采購(gòu)部澄清。5.2.4信用管理部負(fù)責(zé)供應(yīng)商資信調(diào)查，包括但不限于財(cái)務(wù)、業(yè)績(jī)、資質(zhì)的真實(shí)性；信用管理部負(fù)責(zé)提供審核結(jié)論，以及在供應(yīng)商信用評(píng)估系統(tǒng)中更新相關(guān)信息。信用管理部的結(jié)論分為通過(guò)，有條件通過(guò)〔即對(duì)信用較差但尚可承受的供應(yīng)商通過(guò)加強(qiáng)合同條款來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn)〕，和不通過(guò)。信用管理部的不通過(guò)結(jié)論為一票否決，如相關(guān)部門有疑慮可以要求給供應(yīng)商一次且僅有一次的澄清時(shí)機(jī)。5.2.5相關(guān)部門可以要求供應(yīng)商來(lái)公司面試或聯(lián)合進(jìn)展實(shí)地調(diào)查。5.2.6質(zhì)量部確定是否需要供應(yīng)商送樣。5.2.7各類別的AVL應(yīng)由公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。5.2.8已經(jīng)在集團(tuán)其他事業(yè)部AVL中的供應(yīng)商，經(jīng)過(guò)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以直接納入公司AVL。5.3AVL內(nèi)供應(yīng)商評(píng)估機(jī)制供應(yīng)商評(píng)估機(jī)制包括單個(gè)工程過(guò)程評(píng)估、年度評(píng)估、專項(xiàng)審計(jì)。通過(guò)不同的評(píng)估方式，綜合評(píng)價(jià)供應(yīng)商的技術(shù)、業(yè)績(jī)，并及時(shí)更新AVL。5.3.1單個(gè)工程過(guò)程評(píng)估工程過(guò)程中，工程實(shí)施部應(yīng)評(píng)估供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量、配合度、工程管理能力、工程質(zhì)量，后續(xù)服務(wù)等表現(xiàn)，假設(shè)存在重大問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)通報(bào)給采購(gòu)部和質(zhì)量部，共同決定是否將此供應(yīng)商繼續(xù)納入AVL。采購(gòu)部應(yīng)評(píng)估供應(yīng)商商務(wù)配合度及誠(chéng)信度，假設(shè)存在重大問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)通報(bào)工程實(shí)施部、質(zhì)量部，共同決定是否將此供應(yīng)商繼續(xù)納入AVL。5.3.2年度評(píng)估在每年由采購(gòu)部負(fù)責(zé)發(fā)起對(duì)AVL中上年有合作工程的供應(yīng)商進(jìn)展年度評(píng)估，評(píng)估方式為將當(dāng)年單個(gè)工程過(guò)程評(píng)估結(jié)果匯總評(píng)價(jià)。5.3.3專項(xiàng)評(píng)估內(nèi)審內(nèi)控部根據(jù)審計(jì)方案或管理層要求，可以對(duì)基建工程供應(yīng)商管理進(jìn)展專項(xiàng)評(píng)估。5.3.4假設(shè)需要對(duì)AVL重新調(diào)整，調(diào)整原因應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。5.4一次性供應(yīng)商的管理采購(gòu)類別不屬于?采購(gòu)管理程序?物資分類表中A、B、C類或由業(yè)主或客戶指定的供應(yīng)商〔分包商〕作為一次性供應(yīng)商〔分包商〕,由采購(gòu)對(duì)供應(yīng)商〔分包商〕的相關(guān)資質(zhì)進(jìn)展認(rèn)定，只有資質(zhì)符合相關(guān)管理規(guī)定的才能簽署合約。所有一次性供應(yīng)商〔分包商〕不進(jìn)展相關(guān)評(píng)估。其他控制管理按照雙方簽署的合約的要求進(jìn)展。參考文件TPV-200800供應(yīng)商〔分包商〕管理程序更改歷史記錄N