--9-倉庫收貨治理制度一、目的：,使工作程序化、制度化、標準化，進而提高工作效率，為相關部門供給牢靠的數據信息,特制定本制度。二、范圍：適用集團全部倉庫收貨；三、權責：倉庫主管負責監控倉庫收貨流程執行狀況；倉庫收貨系統治理的建立與完善；相關人員的培訓與考核；相關報表的審核；倉庫日常收貨特別問題的處理，相關部門的溝通與協調；倉管員依據有效選購訂單對入庫物料進展管制；來料外包裝、標識的簡潔檢驗；對入庫物料準時整理、擺放、標示；負責簡潔手工臺賬的建立和維護，例如：物料存貨卡登記，手工賬本記錄或電腦數據維護；賬務員負責來料賬務處理；單據的整理和歸檔；負責倉庫賬務監視、稽查、差異分析；四、具體內容：1.1.制定來料交期；選購依據物料請購打算下達選購訂單〔交倉庫賬務員一份待核對〕由物控考慮損耗量，通知供給商供給的送貨單必需依據我司的選購訂單進展填寫〔包含:訂單號、物料編碼、品名、規格、單位〕且嚴格依據選購訂單交期進展交貨；生產性料件/外購成品到貨前〔含臨時選購、現金選購及工程選購〕，選購訂單必需提前到達倉庫，倉庫嚴格依據選購訂單進展收貨核對，執行按單收貨，倉庫有違反者，列入績效考核；集團全部部門請購非生產性物料〔如：辦公用品、工具、勞保用品、關心材料類等〕，必需實行先辦理入庫，后辦理出庫手續；非生產性物料入庫于當天通知申購部門驗收，申購部門當天必需進展驗收，否則，兩個工作日后，倉庫默認以合格品辦理入庫，假設消滅品質〔特別〕問題由申購部門擔當相關責任〔使用過程中才能覺察的功能性不良狀況除外〕；銷售打算變更時，由物控第一時間以書面形式通知選購，削減損失；選購來料交期變更提前，由選購第一時間通知倉庫，倉庫安排空間和人員做好提前收貨預備；選購訂單統一由倉庫賬務員進展簽收，賬務員簽收選購訂單后，核對選購訂單的完整性〔包含：訂單號、物料編碼、名稱、規格、單位、數量等信息〕，有特別準時反響選購修改選購訂單，賬務員將完整無誤的選購訂單依次登記到“來料追蹤明細表”中，然后分發給相應倉管員；倉管員收到選購訂單后，依據物料交期先后挨次，統一用夾板夾放各自文件夾中，以便收貨核對驗收；供給商〔外來人員〕未經倉庫主管允許和倉庫人員伴隨下，不得擅自私下進阻或二次違反者，倉庫直接提報行政罰款50元/次，并上交財務直接扣款；來料到廠后，統一將貨物送至待檢區域，供給商通知倉庫收貨；相應倉管員接到供給商到貨通知后，攜帶計算器和選購訂單，前往待檢區域收貨；卸貨要求：卸貨時，外箱標識統一朝外堆疊，以便核對外箱標識、數量；堆疊原則：重不壓輕、大不壓小、木不壓紙；1.5米；核對要求：1〕將選購訂單和供給商送貨單進展核對：物料編碼、品名、規格、數量、訂單號是否全都，消滅特別，由供給商聯系相應選購員進展處理，否則，進展通報批判，列入倉庫績效考核；/填寫送貨單，否則，供給商擔當拒收后果；因選購員錯誤下單或無選購訂單造成無法收貨，由選購員重下選購訂單，否則，選購員擔當拒收后果；檢查外包裝標簽的物料名稱、規格和選購訂單單據是否全都，嚴格要求供做錯料退貨處理；核對來料外包裝是否完好無損，品管部門協作檢查料件是否劃傷、碰刮傷因以上狀況未執行到位，造成公司損失，由收貨人員擔當責任；成品外購件核對：因生產需要，外購件整套成品入庫時，嚴格核對外構件整套配件物料，缺少其中一個配件視為缺件，品管必需判定為整套“不良”，粘貼不良品標簽，倉管員員拒收貨。違者，倉庫主管進展口頭警告，二次違反者，列入績效考核；清點數量要求：主體類、把手類來料到貨時，進展全點；配件類來料大批量到貨清點時，箱類/框類到貨開箱清點比率為30%，否全都，假設有誤差，消滅短裝少料時，要求供給商送貨人員簽名確認依據最小箱數量進展簽收，〔選購通知供給商送貨時，必需要求供給商因短裝少料造成的損失由供給商擔當后果；低價物料大批量到貨時，如：袋裝到貨依據比率進展取樣稱重清點，清10包即可，平均數量差異量≤10PCS，否則依據平均稱重結果計算每包數供給商擔當后果；因包裝引起難清點問題，由倉庫反響選購，選購通知供給商改善；假設拒改善，倉庫依據包裝最小量進展簽收，由供給商擔當后果；原材料〔鋅錠、銅錠〕到貨后，直接過磅稱重，扣除外包裝和棧板將實際凈重填在入庫單上；數量/重量清點無誤后，倉管員在送貨單上簽名，將物料移交待檢區〔指定區域〕，IQC人員進展材料檢驗，未經檢驗的物料不得發放使用〔急件另行要求〕，違者將賜予相應的懲罰；IQC48H內檢驗完成，急料4H內檢驗完成〔具體視狀況而定〕；檢驗過程中發生的物料取樣、轉移、借用等狀況，品管必需知會倉庫，且開具有效領料單據，經過倉庫相關人員簽名后，方可取料，否則，造成料件缺少或去向不明，由品管部負責擔當責任；檢驗合格后，馬上通知相關倉管員進展物料移交，良品和不良品分開存放，且良品粘貼綠色合格標簽，不良品粘貼紅色不合格標簽；品管檢驗完成后，依據供給商來料堆疊標準進展復原，每板有消滅尾數存放最上方，且只能有一個尾數箱/框消滅，通知相應倉管員辦理入庫；IQC量，核對清點良品和不良品數量，檢驗標識；數量差異局部，追查物料缺失緣由；倉管員依據供給商送貨單依據良品實際數量提報給倉庫賬務員，由倉庫賬務NG品數量，嚴禁倉庫人員和選購人員私下與供給商更換良品；不良品由相應倉管員隔離存放；入庫單要求：入庫單統一由倉庫賬務員打印，入庫單上的訂單號、編碼、品名、規格必需和選購訂單、送貨單全都；保持單據干凈干凈，不得涂改；倉庫賬務依據入庫單進展賬務處理，然后“登記來料追蹤明細表”，以便倉管員了解欠料狀況，追蹤余量；物料入庫后，依據實收數量登記“存貨卡”，依據入庫單，填寫賬本記錄，留意計算結果的準確性；儲存要求：1〕物料擺放依據區域、儲位進展規劃存放，不得消滅同一種物料消滅多個存放位置；配件存放貨架治理，盡量避開擺放通道位置；數包裝箱〔袋〕消滅；擺放區域留意防塵、防水、防火、防盜；物料收發后，定期進展整理，擺放整齊，通道寬闊、干凈；返工要求：品檢檢驗合格入庫后，因產品技術要求修改，檢驗標準修訂或品質問題而導致的返工，由品管部和倉庫協商，車間統一開立領料單，備注緣由，統一出倉返工，返工后合格品開具入庫單入庫；入庫時間要求：1〕3012:0029號，品管部門將本月到料檢驗合格移交倉庫〔需要做測試等延期于下月入庫〕；2〕3011:00之前檢驗完成則通知倉庫辦理入庫，否則于次月辦理入庫，30號下午不再辦理入庫；3〕入庫時間以倉庫入庫單打印日期為準；31號時，往后退一天進展計算；來料不良品處理：品管部判定粘貼不良品標簽，分清楚來料不良和制程不良；治理；制程不良由品管判定車間返修或報廢，報廢由車間填寫報廢單，倉庫辦理報廢手續；供給商每次到貨后，倉庫開立退貨單將上批來料不良品直接退還供給商，部門現場溝通處理；供給商假設拒不辦理退貨者，倉庫拒收料，通知選購人員溝通處理；25號之前，假設供給商尚未前來我司倉庫辦301號直接開具不良品退貨單〔未辦理入庫的來料不良品備注：未入庫〕，交由財務直接沖帳，假設消滅喪失或損壞，倉庫概不負責任；單據治理：倉管員當天的單據務于當天下班之前交賬務員處，否則第一次警告，其次以上賬務員可以申請罰款；倉管員各自保管的選購