目的對關鍵過程、特別過程實施有效的掌握，以證明過程實現所籌劃的結果的力量。范圍適用于關鍵過程、特別過程的識別、確認、標識及掌握。職責設計所負責產品的特性分類。技術處負責實施并歸口治理。各有關單位負責具體實施及信息反響。質量檢驗處負責監視、檢查。工作程序關鍵過程掌握流程設計所…… 產品特性分類 工藝評審 技術處… 技術處確認關鍵過程 確認特別過程編制關鍵工 編制關鍵工序掌握卡、工藝規 ……技術處序名目 程、特別過程工藝規程No會簽 有關單位No批準 ……技術副總經理No同意 顧客發放歸檔 科技信息處治理要求特性分類設計所按GB190-86《特性分類》對產品特性實施分類，確定產品的關鍵特性、重要特性。劃分特性類別的程序〔R7.9-b〕依據“特性分析報告〔R7.9-〕確定的產品關鍵特性、重要特性，按Q/6E161.0《產品圖樣編制規則》的規定在產品圖樣上標注特性分類符號，并將其內容納入“關鍵件、重要件工程明細表特性分類的動態治理其編號在原編號后增加以英文字母為序列的版本號，按要求進展審簽后對產品圖樣上標注的特性分類符號進行調整，并對“關鍵件、重要件工程明細表關鍵過程確實定技術處依據產品圖樣及設計所編制的“特性分析報告工序：a〕關鍵特性、重要特性形成的工序；b〕關鍵成件、重要成件的入廠驗收工序；c〕對產品性能有較大影響且難以直接檢測的一般特性形成的工序；d〕加工難度大，質量不穩定，原材料昂貴，出廢品后經濟損失較大的工序。技術處在編制產品工藝路線〔研制方案或車間分工表〕〔R7.9-〕鍵工序名目卡”〔R7.9-3〕的同時編制關鍵工藝規程及關鍵工序掌握卡片。試驗室依據“關鍵工序名目”〔R7.9-〕和“關鍵工序名目卡R7.9-〕編制關鍵工序掌握卡片。關鍵工序名目由技術處主管工藝員編制，產品組組長〔或指定主管工藝員〕校對，技術處處長審定，質量檢驗處會簽，技術副總經理批準，并經顧客同意；關鍵工序名目的發放單位為：關鍵件制造的全部主制、關心車間，生產處、外協處、生產預備處、質量治理處、質量檢驗處、人事勞資處、設計所、顧客；關鍵工序名目由科技信息處歸檔、曬藍發放。3〕關鍵工序名目的更改關鍵工序名目的更改審批程序同編制程序。關鍵工序的標識關鍵工藝規程須經顧客同意，封面應標記“關鍵件”或“重要件”字樣，無工藝規程封面的由車間標記在工藝規程上關鍵件圖號的旁邊；在工藝規程、檢驗卡片、工藝記錄卡、關鍵工序掌握卡片上關鍵工序號的旁邊應標記“關鍵”字樣。工序掌握工藝文件〔和特別過程〔或圖號；規定具體的工藝參數及檢驗方法。編制工藝規程〔或操作說明書〕的同時，編制工序質量掌握卡，對掌握的工程、內容、方法作出具體的規定。(Cpk值)進展測量，并記錄“工序力量指數CpkR7.9-，到達規定的要求時方能確定工藝方法。關鍵工序工藝規程的編制、更改審批程序比一般工藝規程高一級，需經技術副總經理批準、顧客同鍵工序更改申請報告R7.9-，關鍵工序更改經技術副總經理批準、顧客同意前方可實施更改。關鍵工序的三定工作a〕三定工作的內容定工序：明確關鍵工序的內容，包括工序號，工序名稱等。定人員：要求由具備資格的人員來完成對過程參數進展連續監視。操作者應能嫻熟把握關鍵工序的步驟和方法，了解過程設備性能及其維護保養學問，了解影響關鍵、重要特性的各種因素并把握其掌握方法；其操作能到達技術及質量要求，經理論考核和實際操作考核合格并取得操作合格證。定設備：規定過程設備、工藝裝備、監視和測量裝置的型號〔或圖號〕及名稱，規定其性能指標及鑒定、使用維護要求。并要求對規定的設備掛“關鍵”的標識牌。操作者嚴格按程序及方法操作并做“關鍵工序質量掌握原始記錄〔R7.6，經檢驗員簽字〔蓋章試驗室的操作記錄填入“試驗室關鍵工序試驗原始記錄〔R7.1。b〕三定工作由車間編制關鍵工序三定表R7.9-1c〕關鍵工序操作證操作者經根底學問、實際操作培訓考核均合格，可取得關鍵工序操作合格證R7.9-由于人為操作問題造成關鍵工序掌握有效率達不到者應撤消操作證。培訓考核由人事勞資處組織考評。操作證由主管工藝員填寫，產品組組長校對，檢驗組長會簽，車間主任審定后交由人事勞資處發放。人事勞資處應對操作證的發放做好記錄并建檔治理。d)設備的標識機動技安處統一制作“關鍵”的標識牌，由車間依據三定表到機動技安處領取并掛在設備的明顯處。。標記的邊框為紅色、字母為黑色，字體標準、清楚。檢驗按QM2.0705《生產和效勞供給掌握程序》執行首件檢驗和QM2.0804《產品的監視和測量掌握程序》做流淌檢驗，上、下午各二次并記錄實測數據；檢驗人員依據操作證、質量掌握原始記錄R7.9-、試驗室關鍵工序試驗原始記錄R7.9-1〕實物測試數據進展檢驗，假設缺項或原始記錄不清，則作拒收檢驗；關鍵特性、重要特性一般100％檢驗，對破壞性檢查工程則按接收準則進展抽檢，作實測記錄，并在“零組件合格證”上注明“關鍵件”或“重要件”標識；對關鍵和重要成件的入廠應嚴格按Q/6E201.14《基本產品用材料電子元器件入廠驗收工程》執行，并在“器材合格證”和“器材合格掛簽”上注明“關鍵件”或“重要件”標識。檢驗人員和操作者要認真核對并填寫工藝記錄卡R7.5-；e〕檢驗人員按月計算關鍵工序受控率、關鍵工序掌握有效率〔見QM2.0807《數據分析掌握程序。批次治理及可追溯性掌握關鍵工序必需按QM2.0706《批次治理掌握程序》執行。生產部門按作業打算嚴格執行、按材料消耗定額限額發料。各工序確保數量清楚，不丟不混。關鍵件所用材料按規定的復驗工程檢驗合格后，發放時在器材合格證批號后增加按英文26個字母序0605黑-1〔A，同批材料再次發放時，使用同一附加標識，在填寫工藝記錄卡時，需將該標記一同填寫在材料批號后，并按工藝文件的要求將該標記加工〔打印〕在關鍵件實物的適當QM2.0706次治理掌握程序》進展配套產品的記錄。對無法做出上述標記的關鍵件，可以不進展標記，但必需保證同一個批次的產品所用關鍵件所涉及的材料批、零件批或成件批必需為同一批次，否則，必需在產品上做出特別標識，作為關鍵件追溯的依據。對于序號不清或序號重復、消滅過失而無法追溯時，作報廢處理。不合格品的處理不合格品的處理除按QM2.0806《不合格品的掌握程序》規定執行外，應加嚴掌握；關鍵特性、重要特性超差，必要時經試驗證明確認能滿足使用要求的可以提交不合格品審理。不合格品的處理應記錄并歸檔。不合格品審理單應隨工藝記錄卡歸檔。生產和效勞供給過程確實認當生產和效勞供給過程的輸出不能由后續的監視或測量加以驗證時，公司應對任何這樣的過程實施確認。識別需要確認的生產和效勞供給的過程，需要確認的過程包括：1〕對形成的產品是否合格不易或不能經濟地進展驗證的過程，即特別過程。如焊接、熱處理、塑壓等。2〕由隨后的檢驗或試驗不能驗證其結果，僅在產品使用或效勞已交付之后問題才顯現的過程。如：疲勞壽命、耐腐蝕性等。生產和效勞供給過程確實認流程生產和效勞供給過程確實認由技術處負責組織車間、質量檢驗處等有關單位按Q/6E242《生產和效勞供給過程確認準則》進展確認。特別過程特別過程的批次治理執行QM2.0706《批次治理掌握程序特別過程的質量掌握熱處理的掌握按如下要求進展：時間、溫度的掌握熱處理件必需在附有記錄紙儀表的熱處理設備中進展，其記錄紙隨熱處理過程參數記錄卡〔R7.9—9〕保存在檢驗員處，以便檢查。設備的掌握熱處理設備必需進展周期鑒定并標識有效加熱區。c〕測量裝置〔如：熱電偶、熱溫儀表、硬度機、硬度塊等〕必需檢定合格并在有效期內。d〕熱處理零組件生產時要填寫“熱處理過程參數記錄卡〔R7.9。焊接質量掌握設備的掌握焊接設備應配有檢測焊接工藝參數的儀表。操作者依據工藝規程查驗焊接的主要材料是否符合規定，是否有合格證；特別材料〔如鉀玻璃管〕應定點供給，并具有質量證明文件。焊工必需按技術文件進展操作，并按QM2.0705《生產和效勞供給掌握程序》做首件檢驗，首件合格后在生產過程中不得任意變動標準參數，每焊接一種接頭的標準參數必需記錄在“焊接參數記錄卡”〔R7.9-12〕有具體的記錄，并隨工藝記錄卡流轉入庫，歸檔在質量檢驗處。焊接后的質量檢查，檢驗員必需嚴格按工藝規程〔或檢驗卡片〕完成所規定的檢查工程，方可判定該批零件質量。塑壓掌握塑壓工必需認真按工藝規程核對原材料、模具等，并按工藝規程的要求對塑壓過程的時間、溫度、壓力進展掌握生產，并每2小時在“塑壓生產過程參數記錄卡〔R7.9-〕上記錄一次實際參數。檢驗工流淌檢查時，重點是對塑壓過程的時間、溫度、壓力掌握，如覺察不符合工藝規程規定，檢驗工應馬上提出并有權拒收該批零件或由質量檢驗處會同有關單位確定處理方法。〔或檢驗卡片〕合格品放行。膠接〔灌封〕掌握操作者嚴格按工藝文件規定進展程序操作并做好溫濕度記錄,記錄在產品膠合記錄卡(R7.9-13)上，并隨工藝記錄卡流轉，并歸檔在質量檢驗處。專職配膠人員按工藝文件和技術說明書要求掌握配比，配制膠料，不得使用超期膠料。c〕依據需要，可另外規定進一步的檢驗要求。執行《關鍵過程和特別過程掌握程序》所產生的記錄由技術處、相關單位負責保存。相關文件GJB190-86 《特性分類》QM2.0705 《生產和效勞供給掌握程序》QM2.0706 《批次治理掌握程序》QM2.0803 《過程的監視和測量掌握程序》QM2.0804 《產品的監視和測量掌握程序》QM2.0806 《不合格品的掌握程序》QM2.0807 《數據分析掌握程序》Q/6E161.07 《產品圖樣編制規章》Q/6E242 《生產和效勞供給過程確認準則》記錄R7.9-1 特性分析報告R7.9-2 關鍵工序名目R7.9-3 關鍵工序名目卡R7.9-4 關鍵工序更改申請報告R7.9-5 關鍵工序操作證R7.9-6 關鍵工序質量掌握原始記錄R7.9-7 工序力量指數Cpk計算表R7.9-8 塑壓生產過程參數記錄卡R7.9-9 熱處理過程參數記錄卡R7.9-10 試驗室關鍵工序試驗原始記錄R7.9-11關鍵工序三定表R7.9-12焊接參數記錄卡R7.9-13產品膠合記錄卡附加說明：本程序文件由技術處負責起草：主要起草人：XXX審批書編號：2023〔程〕審-019編制校對審核審定工藝會簽質量會簽批準同意20 年 月 日目的析，為特性分類的劃定供給依據。產品功能產品失效分析特性分析結論R7.9—1關鍵工序名目產品型號及名稱：關產品型號及名稱：關鍵工序目錄編號：共 頁會簽：質量檢驗處：編制校對審定批準零組件號零〔組件〕名稱零組件號零〔組件〕名稱主制車間工序號工序名稱車間加工內容產品型號產品名稱產品型號產品名稱更改緣由零組件圖號零組件名稱更改內容實施效果分析及評價〔計算Cpk值：編制審核審定批準產品名稱產品型號產品名稱產品型號工序號工種組件名稱成理論學問考核績實際操作技能考核檢驗組長：備注：發證單有效期：關鍵工序操作證關鍵工序操作證XXXXXXX關鍵工序質量掌握原始記錄編號：產品型號零組件圖號工序號產品名稱零組件名稱工序名稱材料名稱材料牌號材料批號加工批號爐批號測量裝置名稱設備名稱設備型號測量裝置型號□過程參數□特性參數此欄填參數名稱名稱此欄填參數名稱名稱此欄填參數名稱此欄填參數名稱此欄填參數名稱此欄填參數名稱工藝工藝工藝工藝工藝工藝要求要求要求要求要求要求自檢檢驗自檢檢驗自檢檢驗自檢檢驗自檢檢驗自檢 檢驗記錄記錄記錄記錄記錄記錄記錄記錄記錄記錄記錄 記錄操 檢驗員：注：過程參數包括：溫度、時間、壓力、真空度等特性參數包括：零件尺寸、硬度以及產品德程、動作力等

第 頁共 頁R7.9—6Cpk計算表產品型號零組件名稱零組件產品型號零組件名稱零組件圖號材料名稱材料牌號工序號工序內容關鍵/重要測量方法特性在加工過程中測量零件數量： 件〔50件及以上。測量尺寸 ，假設下極限尺寸Y：為零，測得尺寸Y+X： +X的X值數據如下表：〔尺寸單位：um，檢驗員： 〕極差： R=Xmax—Xmin= 組數選： K=組號組界小～大組中值頻數分布表fA…E組號組界小～大組中值頻數分布表fA…E法ⅠⅡh=X0=N=E=X0=+×A+〕—C+］/N=尺寸加工分布中心：X=Y+X0/2=[(AB[(ABCD2E)/N][(ABCD)/N]2TLU工序力量指數：CP=[〔T—結論及改進措施：TLU

〕-2×｜M-X｜]/6S= 校對： 審定：R7.9—7日期抽查時間日期抽查時間產品型號零件圖號零件名稱溫度℃工藝參數實際值時間〔分〕MPa操作熱處理過程參數記錄卡產品型號批次號產品型號批次號爐批號零件圖號零件名稱生產日期進爐數量到爐工序號工序保溫出爐生產數交驗數合格數時間溫度℃時間溫度℃時間溫度℃時間溫度℃℃不合格狀況檢驗員處理意見處理人試驗室