第四篇質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理標(biāo)準(zhǔn)1目的為有效貫徹實(shí)施GB/T19001-2000《質(zhì)量管理體系-要求》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系-規(guī)范及使用指南》、GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系-規(guī)范》，促進(jìn)項(xiàng)目建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全“三標(biāo)一體”整合型管理體系，以確定管理活動(dòng)的程序和要求，提供有效的控制方法和手段，確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全滿足各方要求。2工作要點(diǎn)2.1建立健全項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)，配置必需的管理人員；2.2制定落實(shí)管理職責(zé)，建立項(xiàng)目管理制度；2.3制定項(xiàng)目管理目標(biāo)，并進(jìn)行目標(biāo)分解；2.4編制項(xiàng)目實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)及專項(xiàng)施工方案；2.5配備滿足施工的技術(shù)、物資、設(shè)備、勞動(dòng)力、資金等各項(xiàng)資源；2.6組織對管理人員、作業(yè)人員實(shí)施全員培訓(xùn)；2.7組織實(shí)施過程運(yùn)行控制及過程檢查；2.8組織項(xiàng)目內(nèi)部審核，接受公司內(nèi)外部審核并持續(xù)改進(jìn)；2.9組織實(shí)施體系評價(jià)并實(shí)施改進(jìn)。3質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理流程圖及工作標(biāo)準(zhǔn)（見附圖、附表）4工作職責(zé)和基本要求4.1工作職責(zé)4.1.1項(xiàng)目經(jīng)理⑴建立健全項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)，配置必需的管理人員；⑵組織制定、落實(shí)管理職責(zé)，建立項(xiàng)目管理制度；⑶組織項(xiàng)目管理體系的建立和運(yùn)行工作；⑷落實(shí)公司管理方針，制定并實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目管理目標(biāo)；⑸組織對項(xiàng)目管理體系運(yùn)行情況實(shí)施內(nèi)部審核；⑹配合公司作好內(nèi)部審核及外部審核工作；⑺組織實(shí)施項(xiàng)目體系評價(jià)并實(shí)施改進(jìn)。4.1.2項(xiàng)目副經(jīng)理⑴協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理落實(shí)管理職責(zé)，建立項(xiàng)目管理制度；⑵協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理建立、運(yùn)行管理體系；⑶協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理制定并實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目管理目標(biāo)；⑷組織實(shí)施過程運(yùn)行控制及過程檢查；⑸協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理實(shí)施項(xiàng)目體系評價(jià)及持續(xù)改進(jìn)。4.1.3項(xiàng)目總工⑴協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理落實(shí)管理職責(zé)，建立項(xiàng)目管理制度；⑵協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理建立、運(yùn)行管理體系；⑶協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理制定并實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目管理目標(biāo)；⑷組織編制、審核各項(xiàng)施工方案；⑸組織實(shí)施過程運(yùn)行控制及過程檢查；⑹協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理實(shí)施項(xiàng)目體系評價(jià)及持續(xù)改進(jìn)。4.1.4內(nèi)審員⑴協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理建立項(xiàng)目管理體系；⑵協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理制定項(xiàng)目管理目標(biāo)；⑶具體實(shí)施項(xiàng)目內(nèi)部審核工作，配合公司內(nèi)部及外部審核；⑷協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理對管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評價(jià)和實(shí)施改進(jìn)。4.1.5環(huán)保員⑴組織項(xiàng)目的環(huán)境因素辯識和評價(jià)；⑵參與環(huán)境管理方案和應(yīng)急預(yù)案的編制；⑶組織制定項(xiàng)目的環(huán)境保護(hù)措施，并對落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；⑷負(fù)責(zé)對環(huán)境污染源定期進(jìn)行檢測，并編寫環(huán)境合規(guī)性評價(jià)報(bào)告。4.1.6員工職業(yè)健康安全代表⑴參與項(xiàng)目部職業(yè)健康安全規(guī)章制度的建立；⑵監(jiān)督職業(yè)健康安全規(guī)章制度落實(shí)及勞保防護(hù)用品的發(fā)放；⑶了解員工在職業(yè)健康安全方面的意見和建議，并向項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)和上級工會(huì)或有關(guān)部門反映。4.1.7相關(guān)部門按照管理職責(zé)分工，作好相應(yīng)工作。4.2基本要求4.2.1落實(shí)管理職責(zé)，建立管理制度(1)項(xiàng)目部成立，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)組織落實(shí)項(xiàng)目管理職責(zé)和建立項(xiàng)目管理制度，并指定項(xiàng)目副經(jīng)理或總工，負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理體系運(yùn)行的組織工作；明確項(xiàng)目管理體系運(yùn)行主管部門及項(xiàng)目內(nèi)審員、環(huán)保員、員工職業(yè)健康安全代表，負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理體系運(yùn)行的具體工作，并采用有效方式公開其姓名、職務(wù)、職責(zé)、聯(lián)系電話，讓項(xiàng)目部所有員工都了解，以便及時(shí)反映有關(guān)問題和建議；(2)項(xiàng)目主管部門負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目各部門及各崗位管理職責(zé)，并組織各部門編制項(xiàng)目管理制度；項(xiàng)目相關(guān)部門根據(jù)管理職責(zé)，分別編制本部門管理制度；項(xiàng)目副經(jīng)理、總工按分工對分管部門管理職責(zé)和管理制度進(jìn)行審核，項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行審批。4.2.2制定項(xiàng)目管理目標(biāo)(1)開工前，項(xiàng)目部應(yīng)組織項(xiàng)目相關(guān)部門和人員，根據(jù)公司管理目標(biāo)，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際，制訂項(xiàng)目管理目標(biāo)；(2)項(xiàng)目管理目標(biāo)的制定主要依據(jù)下列內(nèi)容：公司的管理目標(biāo)；業(yè)主的要求（如合同、設(shè)計(jì)圖等）；國家及行業(yè)有關(guān)法律法規(guī)要求；施工所在地地方政府的政策性要求；企業(yè)附加的要求等；(3)項(xiàng)目主管部門組織相關(guān)部門進(jìn)行過程的識別、質(zhì)量因素、環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的辨識、法律法規(guī)和相關(guān)方要求以及公司管理文件的識別；依據(jù)識別結(jié)果，根據(jù)公司管理方針和管理目標(biāo)，制定項(xiàng)目管理目標(biāo)，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批；(4)項(xiàng)目管理目標(biāo)經(jīng)審批后，主管部門組織相關(guān)部門進(jìn)行目標(biāo)的分解，建立項(xiàng)目各層次分目標(biāo)，并定期對項(xiàng)目管理目標(biāo)的完成情況進(jìn)行檢查。4.2.3編制實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)及專項(xiàng)方案⑴項(xiàng)目總工組織相關(guān)部門根據(jù)施工調(diào)查結(jié)果及過程的識別等結(jié)果，編制項(xiàng)目《實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)》及專項(xiàng)施工方案等；⑵《實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)》的編制，除滿足傳統(tǒng)施工組織設(shè)計(jì)的編制要求外，還應(yīng)增加原《管理計(jì)劃》的相關(guān)要求，二者合二為一；增加的內(nèi)容可融入施組相關(guān)條款中，也可以附件的形式附在施組后面，以業(yè)主的認(rèn)可程度具體靈活掌握；⑶增加的內(nèi)容主要包括：①項(xiàng)目的管理目標(biāo)、主要人員及部門職責(zé)；②項(xiàng)目適用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、文件清單；③詳細(xì)的檢驗(yàn)、試驗(yàn)計(jì)劃及依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)；④關(guān)鍵工序、特殊過程的界定與控制措施；⑷《實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)》經(jīng)項(xiàng)目總工審核，項(xiàng)目經(jīng)理審批；對重難點(diǎn)工程按分級原則報(bào)上級主管部門審批；⑸項(xiàng)目總工組織對危險(xiǎn)性較大工程編制專項(xiàng)施工方案，必要時(shí)應(yīng)組織進(jìn)行專家論證。4.2.4配備各項(xiàng)資源⑴項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)及施工方案的策劃結(jié)果，組織施工技術(shù)、物資、設(shè)備、勞動(dòng)力、資金等各項(xiàng)資源的配備；⑵項(xiàng)目總工協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理組織落實(shí)施工技術(shù)準(zhǔn)備工作；⑶項(xiàng)目副經(jīng)理協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理組織落實(shí)施工準(zhǔn)備的各項(xiàng)工作，主要包括臨時(shí)設(shè)施及其它輔助設(shè)施的建設(shè)、解決施工用電、用水問題等。4.2.5組織全員培訓(xùn)(1)項(xiàng)目經(jīng)理在開工前應(yīng)組織對項(xiàng)目部全體人員（包括勞務(wù)人員）進(jìn)行培訓(xùn)，做好開工準(zhǔn)備；(2)項(xiàng)目培訓(xùn)主管部門組織，相關(guān)部門具體實(shí)施培訓(xùn)工作，培訓(xùn)方式可采用會(huì)議、墻報(bào)、廣播、聽課等形式，可以自行培訓(xùn)，也可以請上級主管部門培訓(xùn)；⑶培訓(xùn)內(nèi)容主要包括：①國家和地方有關(guān)法律、法規(guī)、行業(yè)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；②公司《管理手冊》、《程序文件》的宣貫培訓(xùn)，包括公司管理方針及其內(nèi)涵，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全“三標(biāo)一體”相關(guān)知識；③項(xiàng)目各項(xiàng)管理制度；④安全教育與技能培訓(xùn)；⑤特殊工種崗前培訓(xùn)等。4.2.6過程運(yùn)行控制及過程檢查⑴項(xiàng)目開工前，項(xiàng)目相關(guān)部門和人員應(yīng)采取有效的宣傳和溝通方式，宣傳公司的管理方針及其內(nèi)涵，以利于項(xiàng)目全體員工理解和有效貫徹，并為業(yè)主和公眾所了解；⑵施工過程中，項(xiàng)目部相關(guān)部門嚴(yán)格按照項(xiàng)目管理制度、實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)等策劃結(jié)果的要求，對各項(xiàng)管理工作實(shí)施控制，確保施工過程受控；①產(chǎn)品質(zhì)量方面a進(jìn)行圖紙會(huì)審、平面布置，作好施工準(zhǔn)備，嚴(yán)格按照施工組織設(shè)計(jì)施工；b明確工程項(xiàng)目的特殊過程，編制作業(yè)指導(dǎo)書，對特殊過程的過程能力、人員、設(shè)備要進(jìn)行預(yù)先鑒定，保證人員持證上崗，設(shè)備能力完好，施工方案可行，在施工中進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控，作好記錄；c針對項(xiàng)目的難點(diǎn)、重點(diǎn)制定預(yù)防措施，并組織實(shí)施；d物資管理：評價(jià)選擇合格供方，建立《合格供方名單》，在《合格供方名單》中確定物資供應(yīng)方，把好物資進(jìn)場驗(yàn)收關(guān)，按照有關(guān)規(guī)定作好物資檢驗(yàn)和試驗(yàn)，產(chǎn)品標(biāo)識規(guī)范，可追溯記錄詳實(shí)，物資保管、防護(hù)、搬運(yùn)、貯存符合規(guī)定，物資帳、卡、物相符，定期進(jìn)行自查；e分類建立《受控文件資料清單》，對受控文件予以控制，包括國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)圖集等；搜集工程質(zhì)量有關(guān)的法律法規(guī)，建立《法律法規(guī)清單》；f配置工程所需的機(jī)械設(shè)備及檢測設(shè)備，分別建立《機(jī)械設(shè)備臺帳》、《監(jiān)視及測量裝置臺帳》；機(jī)械設(shè)備應(yīng)作好進(jìn)場驗(yàn)收和日常維護(hù)，檢測設(shè)備應(yīng)作好校驗(yàn)工作，并分別保存記錄；g嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)工期施工，保證按照合同如期完工；h根據(jù)工程特點(diǎn)制定產(chǎn)品防護(hù)措施，如防洪、防寒措施；工序交接包含了必要的防護(hù)交接，避免不必要的顛倒作業(yè)或不合理的立體交叉作業(yè)，確保下道工序不污染上道工序，防止施工交叉污染或損壞；i嚴(yán)格工程質(zhì)量檢驗(yàn)制度，對工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文規(guī)定的、影響結(jié)構(gòu)安全的關(guān)鍵工序、與“四新”有關(guān)的質(zhì)量問題、質(zhì)量通病、項(xiàng)目的特定難點(diǎn)應(yīng)加強(qiáng)控制，按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、程序等要求及時(shí)作好質(zhì)量記錄；j建立《不合格品臺帳》，對不合格品予以控制，發(fā)現(xiàn)不合格品立即報(bào)告有關(guān)人員，采取相應(yīng)措施，作好記錄；k對產(chǎn)品質(zhì)量中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)制定糾正措施，防止同類問題再發(fā)生；l建立《數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用臺帳》，有針對性地應(yīng)用數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)計(jì)技術(shù)和方法改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和工作質(zhì)量；m加強(qiáng)特種設(shè)備管理，建立《特種作業(yè)人員臺帳》，保證特種作業(yè)人員持證上崗；n與顧客（監(jiān)理）保持聯(lián)系，有計(jì)劃地、主動(dòng)地回訪建設(shè)單位和用戶，及時(shí)獲取有關(guān)信息予以改進(jìn)，關(guān)注并測量顧客滿意度；o將上述要求告之分包方（勞務(wù)分包方），并督促其執(zhí)行。②環(huán)境保護(hù)方面a施工平面設(shè)計(jì)應(yīng)重點(diǎn)考慮環(huán)境保護(hù)及相關(guān)方要求，強(qiáng)污染源應(yīng)遠(yuǎn)離敏感區(qū)（如河流、居住區(qū)、學(xué)校、醫(yī)院等）；b進(jìn)行環(huán)境因素辯識，建立《環(huán)境因素清單》；評價(jià)出重要環(huán)境因素并建立《重要環(huán)境因素清單》；針對重要環(huán)境因素編制《環(huán)境管理方案》，按照方案中的措施逐項(xiàng)實(shí)施；c建立《環(huán)境法律法規(guī)清單》，尤其要收集項(xiàng)目所在地的地方法規(guī)；d隧道及砼攪拌站的施工廢水應(yīng)設(shè)置沉淀池，經(jīng)沉淀后排放，生活污水（包括食堂污水）亦應(yīng)設(shè)置沉淀池和隔油池，排放路徑應(yīng)遠(yuǎn)離河道及居民生活區(qū)；e煙塵、粉塵排放應(yīng)按照國家及地方有關(guān)規(guī)定，采取相應(yīng)措施，確保達(dá)標(biāo)排放；對砼攪拌站應(yīng)搭設(shè)防護(hù)棚防止粉塵飛揚(yáng)，生活鍋爐應(yīng)安裝除煙裝置；f噪聲控制：機(jī)加工切割、木工電鋸、砼攪拌及震搗等強(qiáng)噪聲源應(yīng)遠(yuǎn)離居住、醫(yī)院、學(xué)校等敏感區(qū)，并搭設(shè)隔音棚；g施工棄碴運(yùn)送到指定地點(diǎn)；生活及辦公垃圾按“可回收”、“不可回收”、“有毒有害”分類堆放和處理；工地廁所應(yīng)設(shè)化糞池；機(jī)加工及木工產(chǎn)生的切削分類堆放，統(tǒng)一處理；物資包裝物（紙、袋、箱、桶）亦應(yīng)集中處理；廢油、廢舊油棉紗、油手套應(yīng)指定回收地點(diǎn)，統(tǒng)一處理；h嚴(yán)格用火、用電及易燃易爆、危化品管理，建立《危化品清單》；i合理配置并定期檢查滅火器材，杜絕火災(zāi)及爆炸事故的發(fā)生；j施工中應(yīng)注意植被保護(hù)，防止水土流失；k采取有效措施教育員工節(jié)約水、電、氣等能源，為創(chuàng)建節(jié)約型社會(huì)做貢獻(xiàn)；l定期進(jìn)行環(huán)境排放指標(biāo)監(jiān)測，如水污染源、噪聲、粉塵等，以確定是否達(dá)標(biāo)排放，保存監(jiān)測記錄；m編制可能對環(huán)境造成影響的事故，如火災(zāi)、油品泄漏等應(yīng)急預(yù)案，組織培訓(xùn)或演練，并保存記錄；n定期組織環(huán)境保護(hù)大檢查，制定糾正和預(yù)防措施，尋求持續(xù)改進(jìn)；o上述所有要求應(yīng)影響到分包方（包括勞務(wù)分包方）。③職業(yè)健康安全方面a進(jìn)行危險(xiǎn)源辯識，建立《危險(xiǎn)源清單》、《重大危險(xiǎn)源清單》，編制《職業(yè)健康安全管理方案》，并組織落實(shí)；b建立《有毒有害作業(yè)人員名單》，按照國家規(guī)定定期體檢，并保存記錄；c建立《勞動(dòng)保護(hù)用品發(fā)放清單》按照國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)配備勞動(dòng)保護(hù)用品；d制定各種安全防護(hù)措施，包括獎(jiǎng)罰措施，并定期檢查；e施工現(xiàn)場懸掛職業(yè)健康安全警示標(biāo)識；f加強(qiáng)食堂管理，操作人員有健康證，食堂衛(wèi)生清潔，生熟案、刀分開，并配置滅火器；有預(yù)防食物中毒的措施和應(yīng)急預(yù)案；g不得私拉亂接電線，各種電閘箱有專人管理，并配鎖；h安全防護(hù)到位，并經(jīng)常組織檢查；i編制高空墜落、火災(zāi)、觸電、洪水等《應(yīng)急預(yù)案》，并組織培訓(xùn)或演練；j定期監(jiān)測粉塵、噪聲、電焊弧光等危險(xiǎn)源，確保達(dá)標(biāo)排放，并保存記錄；k定期組織職業(yè)健康安全檢查，制定糾正和預(yù)防措施，尋求持續(xù)改進(jìn)；l上述所有要求應(yīng)影響到分包方（包括勞務(wù)分包方）。⑶項(xiàng)目內(nèi)審員、環(huán)保員及員工職業(yè)健康安全代表在施工過程中，應(yīng)及時(shí)將項(xiàng)目上存在的問題及員工意見和建議向項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)予以解決處理；當(dāng)項(xiàng)目部不能采取有效措施時(shí)，上述人員有權(quán)向上級有關(guān)部門反映，項(xiàng)目部不得阻饒與報(bào)復(fù)；⑷項(xiàng)目經(jīng)理每月應(yīng)定期組織對施工過程中的產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)、員工職業(yè)健康、環(huán)境保護(hù)等控制情況實(shí)施檢查；項(xiàng)目部相關(guān)部門和人員應(yīng)不定期實(shí)施監(jiān)控；針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，項(xiàng)目相關(guān)部門和人員應(yīng)制定糾正或預(yù)防措施，實(shí)施整改。4.2.7組織項(xiàng)目內(nèi)部審核(檢查)，配合公司內(nèi)審或外審⑴項(xiàng)目經(jīng)理每半年應(yīng)組織相關(guān)部門和人員對項(xiàng)目管理體系運(yùn)行情況實(shí)施一次全面的內(nèi)部審核（檢查）；內(nèi)部審核的方式可采取安全質(zhì)量環(huán)境綜合大檢查的形式進(jìn)行（可與同期月度安全大檢查結(jié)合），但應(yīng)覆蓋“三標(biāo)一體”管理體系要求，對所有的部門、場所和區(qū)域的外業(yè)及內(nèi)業(yè)資料實(shí)施檢查；⑵項(xiàng)目主管部門和項(xiàng)目內(nèi)審員具體實(shí)施項(xiàng)目內(nèi)部審核（檢查）工作，做好檢查記錄，并針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，發(fā)布檢查通報(bào)，督促相關(guān)部門實(shí)施整改；⑶相關(guān)部門配合、接受檢查，對本部門存在的問題制定糾正和預(yù)防措施，實(shí)施整改；⑷各子分公司主管部門應(yīng)組織對項(xiàng)目部管理體系運(yùn)行情況實(shí)施內(nèi)部審核，內(nèi)審面不得低于70%；⑸公司發(fā)展規(guī)劃部及各子、分公司主管部門部署安排并配合認(rèn)證機(jī)構(gòu)對項(xiàng)目部實(shí)施的外部審核，并將內(nèi)審及外審結(jié)果及時(shí)反饋至項(xiàng)目部；⑹項(xiàng)目部組織相關(guān)部門和人員配合、接受公司或子、分公司組織的內(nèi)審及外審工作；項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)部門和人員針對審核結(jié)果，進(jìn)行原因分析并制定糾正和預(yù)防措施，實(shí)施整改；項(xiàng)目內(nèi)審員督促相關(guān)部門落實(shí)整改措施，并實(shí)施驗(yàn)證，及時(shí)將整改情況反饋至公司或子、分公司主管部門。4.2.8組織體系評價(jià)，持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目管理⑴項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)在每半年的內(nèi)部審核（檢查）結(jié)束后，及時(shí)組織召開會(huì)議，評價(jià)項(xiàng)目管理體系總體運(yùn)行情況；⑵項(xiàng)目主管部門具體組織實(shí)施體系評價(jià)，項(xiàng)目相關(guān)部門和人員對本部門業(yè)務(wù)管理工作進(jìn)行評價(jià)，提出存在問題及改進(jìn)建議；⑶項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)部門針對存在的問題，分析原因，提出改進(jìn)措施，落實(shí)責(zé)任部門；項(xiàng)目相關(guān)部門根據(jù)