事業部

月份經營計劃執行分析

匯報提綱月份經營計劃執行分析經營計劃完成情況問題與對策分析財務計劃執行分析月份經營計劃執行分析月度經營計劃完成指標（臺/萬元）項目計劃數當月完成數當月完成比例（%）比上年同期增長（%）產量銷量銷售收入利潤經營計劃目標上月度實際完成與計劃指標的對比月份經營計劃執行分析累計月度經營計劃完成指標項目當月完成數占當季計劃比例累計占當季計劃比例累計占全年計劃比例產量銷量銷售收入利潤月份經營計劃執行分析計劃比例指標示意圖月份經營計劃執行分析月份經營計劃執行分析主要產品月度銷售收入貢獻示意圖（萬元）月份經營計劃執行分析主要產品銷售收入貢獻與計劃對比示意圖月份經營計劃執行分析各類產品銷售收入貢獻示意圖（萬元）月份份經經營營計計劃劃執執行行分分析析各類類產產品品銷銷售售收收入入貢貢獻獻與與計計劃劃對對比比示示意意圖圖經營營計計劃劃目目標標主要要產產品品分分類類銷銷售售收收入入貢貢獻獻示示意意月份份經經營營計計劃劃執執行行分分析析經營營計計劃劃完完成成情情況況問題題與與對對策策分分析析財務務計計劃劃執執行行分分析析問題題與與對對策策分分析析上月月度度各各項項經經營營指指標標走走勢勢分分析析產量量銷量量銷售售收收入入利潤潤總體體走走勢勢問題題與與對對策策分分析析月度度市市場場總總體體分分析析與上上月月預預測測情情況況的的對對比比問題題與與對對策策分分析析月度度渠渠道道政政策策月度度渠渠道道調調整整情情況況與計計劃劃的的對對比比問題題與與對對策策分分析析采用用的的促促銷銷策策略略采用用的的促促銷銷措措施施方式式時間間地點點費用用促銷銷效效果果與計計劃劃對對比比采用用的的價價格格策策略略價格格變變動動情情況況對財財務務指指標標的的影影響響對銷銷售售的的影影響響與計計劃劃對對比比問題題與與對對策策分分析析采用用的的廣廣告告策策略略和和創創意意主要要的的廣廣告告形形式式廣告告投投放放時時間間廣告告費費用用廣告告效效果果主要要的的廣廣告告效效果果評評價價指指標標與計計劃劃對對比比問題題與與對對策策分分析析產品品分分析析月度度新新品品投投放放情情況況市場場反反應應新品品的的銷銷售售策策略略與計計劃劃對對比比問題題與與對對策策分分析析問題題與與對對策策分分析析原材材料料供供應應情情況況及時時性性質量量指指標標成本本指指標標其他他問題題與與對對策策分分析析生產產制制造造組組織織情情況況對銷銷售售的的反反應應質量量指指標標成本本指指標標其他他月份份經經營營計計劃劃執執行行分分析析經營營計計劃劃完完成成情情況況問題題與與對對策策分分析析財務務計計劃劃執執行行分分析析財務務計計劃劃執執行行分分析析費用用計計劃劃執執行行情情況況（（萬萬元元））項目計劃數實際數計劃實現比例較上年同期比率營業費用管理費用財務費用制造費用費用合計財務務計計劃劃執執行行分分析析費用用計計劃劃累累計計執執行行情情況況（（萬萬元元））項目實際數占季計劃累計占季計劃占年計劃累計占年計劃營業費用管理費用財務費用費用合計制造費用財務務計計劃劃指指標標及及分分析析各項項費費用用走走勢勢圖圖財務務計計劃劃執執行行分分析析費用用構構成成分分析析財務務計計劃劃執執行行分分析析費用用構構成成分分析析財務務計計劃劃執執行行分分析析費用用構構成成分分析析財務務計計劃劃執執行行分分析析銷售售收收入入與與費費用用執執行行情情況況配配比比表表（（%））項目當月計劃完成率累計占季計劃比例累計占年計劃比例較上年同期比例銷售收入費用合計營業費用管理費用財務費用制造費用財務務計計劃劃執執行行分分析析主要要產產品品單單位位材材料料成成本本走走勢勢財務務計計劃劃指指標標及及分分析析月度度資資金金收收支支執執行行情情況況（（萬萬元元））項目計劃數實際數計劃完成比例上期結余收入完成支出完成結余財務務計計劃劃指指標標及及分分析析貨幣幣收收入入構構成成示示意意圖圖財務務計計劃劃指指標標及及分分析析貨幣幣支支出出構構成成示示意意圖圖財務務計計劃劃執執行行分分析析其他他財財務務指指標標指標本月實際數本月計劃數本季計劃數年計劃數去年同期數銷售費用率銷售毛利率存貨余額應收款余額財務務計計劃劃執執行行分分析析產品品毛毛利利率率與與費費用用率率分分析析財務務計計劃劃執執行行分分析析不同毛利利率產品品的利潤潤貢獻示示意圖財務計劃劃執行分分析主要存貨貨構成分分析財務計劃劃執行分分析主要產成成品構成成分析財務計劃劃執行分分析產成品存存貨期分分析財務計劃劃執行分分析原材料存存貨期分分析財務計劃劃執行分分析應收賬款款構成分分析財務計劃劃執行分分析應收賬款款賬齡分分析財務計劃劃執行分分析資產狀況況分析財務計劃劃執行分分析費用分析析超支或節節約原因因與銷售收收入配比比是否合合理營業費用用與銷售售收入配配比制造費用用與銷售售收入配配比總費用與與銷售收收入配比比下期主要要控制手手段財務計劃劃執行分分析存貨分析析存貨結構構與存貨貨期是否否合理產成品原材料超期存貨貨的處理理手段9、靜靜夜夜四四無無鄰鄰，，荒荒居居舊舊業業貧貧。。。。1月月-231月月-23Friday,January6,202310、雨中黃葉樹樹，燈下白頭頭人。。13:39:2613:39:2613:391/6/20231:39:26PM11、以我獨沈沈久，愧君君相見頻。。。1月-2313:39:2613:39Jan-2306-Jan-2312、故人江江海別，，幾度隔隔山川。。。13:39:2613:39:2613:39Friday,January6,202313、乍乍見見翻翻疑疑夢夢，，相相悲悲各各問問年年。。。。1月月-231月月-2313:39:2613:39:26January6,202314、他鄉鄉生白白發，，舊國國見青青山。。。06一一月月20231:39:26下下午13:39:261月-2315、比不了得得就不比，，得不到的的就不要。。。。一月231:39下下午1月-2313:39January6,202316、行動出成果果，工作出財財富。。2023/1/613:39:2613:39:2606January202317、做前，，能夠環環視四周周；做時時，你只只能或者者最好沿沿著以腳腳為起點點的射線線向前。。。1:39:26下午午1:39下午午13:39:261月-239、沒有有失敗敗，只只有暫暫時停停止成成功！！。1月-231月-23Friday,January6,202310、很多事事情努力力了未必必有結果果，但是是不努力力卻什么么改變也也沒有。。。13:39:2613:39:2613:391/6/20231:39:26PM11、成功就是是日復一日日那一點點點小小努力力的積累。。。1月-2313:39:2613:39Jan-2306-Jan-2312、世間間成事事，不不求其其絕對對圓滿滿，留留一份份不足足，可可得無無限完完美。。。13:39:2613:39:2613:39Friday,January6,202313、不知香積積寺，數里里入云峰。。。1月-231月-2313:39:2613:39:26January6,202314、意志堅強的的人能把世界界放在手中像像泥塊一樣任任意揉捏。06一月20231:39:26下午13:39:261月-2315、楚塞三三湘接，，荊門九九派通。。。。一月231:39下午午1月-2313:39January6,202316、少年十五五二十時，，步行奪得得胡馬騎。。。2023/1/613:39:2613:39:2606January202317、空山新雨雨后，天氣氣晚來秋。。。1:39:26下下午1:39下下午13:39:261月-239、楊楊柳柳散散和和風風，，青青山山澹澹吾吾慮慮。。。。1月月-231月月-23Friday,January6,202310、閱閱讀讀一一切切好好書書如如同同和和過過去去最最杰杰出出的的人人談談話話。。13:39:2613:39:2613:391/6/20231:39:26PM11、越是沒沒有本領領的就越越加自命命不凡。。1月-2313:39:2613:39Jan-2306-Jan-2312、越是無能能的人，越越喜歡挑剔剔別人的錯錯兒。13:39:2613:39:2613:39Friday,January6,202313、知人者智，，自知者明。。勝人者有力力，自勝者強強。1月-231月-2313:39:2613:39:26January6,202314、意志堅堅強的人人能把世世界放在在手中像像泥塊一一樣任意意揉捏。。06一一月20231:39:27下午午13:39:271月-2315、最具挑戰性性的挑戰莫過過于提升自我我。。一月231:39下下午1月-2313:39January6,202316、業余生活要要有意義，不不要越軌。2023/1/6