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廣電系統(tǒng)工?作總結(jié)兩?個(gè)多月的時(shí)?間彈指一揮?間就毫無聲?息的流逝,?就在此時(shí)需?要回頭總結(jié)?之際才猛然?間意識(shí)到日?子的匆匆。?兩個(gè)多月的?磨刀練陣,?從陌生到熟?悉,對(duì)公司?和部門的情?況也有了一?些了解,對(duì)?廣電系統(tǒng)有?了初步的認(rèn)?識(shí),也意識(shí)?到了本部門?工作的重要?性。(范本?)進(jìn)入審?計(jì)部的兩個(gè)?多月來,我?先后參加了?長(zhǎng)安支公司?經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)?任審計(jì)組、?西安分公司?經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)?任審計(jì)組、?漢中分公司?工程項(xiàng)目審?計(jì)組等的審?計(jì)工作,因?為以前一直?從事的都是?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工?作,雖然部?分時(shí)間也從?事過審計(jì)工?作,但是廣?電系統(tǒng)的審?計(jì)工作具有?自身的特點(diǎn)?,需要學(xué)習(xí)?的東西還有?很多,通過?在審計(jì)組中?的工作,個(gè)?人感覺得到?了很大的提?高,也有了?一些心得體?會(huì)。由于?原來從事財(cái)?務(wù)工作的時(shí)?間比較長(zhǎng),?對(duì)財(cái)務(wù)工作?的認(rèn)識(shí)就是?從具體的憑?證、帳冊(cè)、?報(bào)表入手,?財(cái)務(wù)工作的?對(duì)象和性質(zhì)?都比較單一?,只是負(fù)責(zé)?具體的幾個(gè)?會(huì)計(jì)科目及?報(bào)稅等工作?,而審計(jì)工?作的對(duì)象和?性質(zhì)與財(cái)務(wù)?會(huì)計(jì)不同,?看問題的角?度發(fā)生了變?化,財(cái)務(wù)工?作是具體的?微觀的工作?,而審計(jì)工?作則是宏觀?的監(jiān)督和總?體的控制。?審計(jì)工作相?對(duì)財(cái)務(wù)工作?而言是換了?個(gè)角度看問?題,是重在?發(fā)現(xiàn)問題、?解決問題的?過程。就?審計(jì)工作的?性質(zhì)而言,?出差在外的?情況成了家?常便飯,部?門的同志工?作都很敬業(yè)?,有時(shí)一出?差就是十幾?天,為了審?計(jì)項(xiàng)目的圓?滿完成,大?家都是加班?加點(diǎn),在對(duì)?分支公司進(jìn)?行審計(jì)的過?程中都犧牲?了雙休日的?時(shí)間,面對(duì)?各種各樣的?困難,大家?知難而進(jìn),?頂著困難干?,頂著壓力?干,排除外?界干擾,達(dá)?不到目標(biāo)不?罷休,齊心?協(xié)力的把工?作做到位;?遇見問題也?是及時(shí)與當(dāng)?地領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行?溝通,積極?發(fā)現(xiàn)問題,?將問題消滅?在萌芽階段?。同志們兢?兢業(yè)業(yè)的工?作態(tài)度和解?決問題的細(xì)?致耐心也感?染著我,大?家都對(duì)自己?的工作高標(biāo)?準(zhǔn)、嚴(yán)要求?,在審計(jì)部?形成了良好?的工作作風(fēng)?。內(nèi)部審?計(jì)部門是公?司現(xiàn)代企業(yè)?制度建設(shè)中?不可或缺的?職能部門,?是內(nèi)部控制?機(jī)制的重要?組成部分,?同時(shí)又是監(jiān)?督評(píng)價(jià)內(nèi)控?的主要手段?。建立健全?內(nèi)審機(jī)制是?企業(yè)加快改?革和發(fā)展的?重要內(nèi)容;?是加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)?控制、促進(jìn)?科學(xué)管理的?重要手段;?是實(shí)現(xiàn)全面?、協(xié)調(diào)與可?持續(xù)發(fā)展的?重要保證。?在現(xiàn)代企業(yè)?經(jīng)營(yíng)管理中?,隨著內(nèi)外?部環(huán)境變化?,各種風(fēng)險(xiǎn)?增多,內(nèi)部?審計(jì)工作在?改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管?理和完善企?業(yè)治理機(jī)構(gòu)?等方面將發(fā)?揮更加積極?的作用,同?時(shí),內(nèi)部審?計(jì)也被賦予?了更多的職?責(zé)和使命。?內(nèi)部審計(jì)?對(duì)于企業(yè)的?經(jīng)營(yíng)管理具?有非常重要?的作用:?一、檢查與?評(píng)價(jià)的作用?內(nèi)部審計(jì)?可以通過運(yùn)?用風(fēng)險(xiǎn)管理?方法,對(duì)風(fēng)?險(xiǎn)管理過程?的充分性和?有效性進(jìn)行?檢查、評(píng)價(jià)?和報(bào)告,提?出改進(jìn)意見?,為管理層?提供幫助。?其中包括確?定風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域?,(范本)?評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)控?制程序的有?效性,檢查?風(fēng)險(xiǎn)管理過?程的效果。?二、管理?與協(xié)調(diào)的作?用內(nèi)部審?計(jì)能夠客觀?地從全局的?角度管理風(fēng)?險(xiǎn),能從_?__的利益?和實(shí)際出發(fā)?,清醒地識(shí)?別和評(píng)價(jià)風(fēng)?險(xiǎn),提出防?范風(fēng)險(xiǎn)的有?效建議。內(nèi)?部審計(jì)可以?憑著其對(duì)_?__全面而?深入的了解?,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管?理過程進(jìn)行?管理和協(xié)調(diào)?,促進(jìn)被審?計(jì)部門經(jīng)營(yíng)?和管理的改?善,贏得他?們的信任和?尊重。三?、顧問與咨?詢的作用?由于內(nèi)部審?計(jì)人員對(duì)本?___的情?況最為熟悉?,對(duì)其提供?咨詢有獨(dú)特?的優(yōu)勢(shì)。內(nèi)?部審計(jì)可以?通過發(fā)現(xiàn)評(píng)?估并運(yùn)用風(fēng)?險(xiǎn)管理的方?法,幫助_?__解決風(fēng)?險(xiǎn)問題,通?過咨詢積極?協(xié)助企業(yè)風(fēng)?險(xiǎn)管理過程?的建立或使?風(fēng)險(xiǎn)管理過?程的建立成?為可能。內(nèi)?部審計(jì)可以?在改善管理?層的風(fēng)險(xiǎn)管?理流程的效?果和效率方?面,協(xié)助管?理層進(jìn)行檢?查、評(píng)價(jià)、?報(bào)告和提出?建議。管理?層和董事會(huì)?對(duì)于本__?_的風(fēng)險(xiǎn)管?理和控制流?程負(fù)責(zé)。?四、報(bào)告與?防范的作用?審計(jì)發(fā)現(xiàn)?如何傳遞,?審計(jì)成果如?何利用,舞?弊風(fēng)險(xiǎn)如何?防范,所有?這一切將直?接關(guān)系到內(nèi)?部審計(jì)在風(fēng)?險(xiǎn)管理監(jiān)督?體系中的價(jià)?值和作用。?內(nèi)部審計(jì)在?風(fēng)險(xiǎn)控制和?改進(jìn)___?機(jī)構(gòu)的效果?方面要發(fā)揮?其領(lǐng)導(dǎo)作用?。一方面,?內(nèi)部審計(jì)要?與相關(guān)部門?進(jìn)行溝通,?對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理?過程的充分?性和有效性?進(jìn)行檢查、?評(píng)價(jià)并報(bào)告?,對(duì)重大的?審計(jì)發(fā)現(xiàn)要?按清晰傳遞?的線路進(jìn)行?報(bào)告,對(duì)監(jiān)?督檢查結(jié)果?的落實(shí)情況?要進(jìn)行跟蹤?并報(bào)告,使?風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)得?到控制和防?范;另一方?面,內(nèi)部審?計(jì)可以通過?評(píng)估相關(guān)控?制的充分性?和有效性來?協(xié)助防止舞?弊,可以利?用其自身的?優(yōu)勢(shì)在倡導(dǎo)?良好的道德?文明建設(shè)方?面發(fā)揮更大?的作用。?內(nèi)部審計(jì)在?企業(yè)的內(nèi)部?控制中還需?要做到。觀?念到位,內(nèi)?部審計(jì)應(yīng)做?到分析、確?認(rèn)、揭示和?防范關(guān)鍵性?的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)?;制度到位?,建立起以?健全的內(nèi)部?控制制度和?嚴(yán)密的控制?措施為核心?,以嚴(yán)格的?審計(jì)監(jiān)督和?客觀的評(píng)價(jià)?體系為保障?,以強(qiáng)大的?信息系統(tǒng)和?暢通的溝通?交流渠道為?支撐的內(nèi)部?控制體系;?角色到位,?被審計(jì)單位?應(yīng)積極配合?內(nèi)部審計(jì)工?作的開展;?資源到位,?應(yīng)確保內(nèi)部?審計(jì)機(jī)構(gòu)的?獨(dú)立性,確?保內(nèi)部審計(jì)?機(jī)構(gòu)和內(nèi)部?審計(jì)人員以?一種公正的?態(tài)度獨(dú)立的?開展工作;?監(jiān)督到位,?完善獨(dú)立的?審計(jì)___?體系和規(guī)章?制度,制定?審計(jì)規(guī)劃、?重點(diǎn)和方案?,增強(qiáng)審計(jì)?工作的針對(duì)?性、有效性?,保證內(nèi)部?審計(jì)的獨(dú)立?性、專業(yè)性?、權(quán)威性。?對(duì)公司來?說,在目前?這個(gè)競(jìng)爭(zhēng)激?烈的市場(chǎng)環(huán)?境中,優(yōu)勢(shì)?也是非常明?顯的:首?先,公司具?有豐富的網(wǎng)?絡(luò)資源。廣?電網(wǎng)絡(luò)從_?__年開始?建設(shè),目前?已擁有光纜?干、支線_?__公里,?數(shù)字微波電?路___公?里。網(wǎng)絡(luò)上?與國(guó)家廣電?基礎(chǔ)干線網(wǎng)?貫通,下覆?蓋全省__?_個(gè)市(區(qū)?)、___?個(gè)縣(市、?區(qū))和__?_個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn),?網(wǎng)內(nèi)有陜南?、陜北兩個(gè)?自愈環(huán)路。?其次,公?司具有巨大?的市場(chǎng)潛力?。___多?萬(wàn)城鄉(xiāng)家庭?用戶日益增?長(zhǎng)的文化生?活需求,黨?政機(jī)關(guān)和企?事業(yè)單位電?子政務(wù)、電?子商務(wù)的信?息化需求,?為___廣?電網(wǎng)絡(luò)提供?了廣闊的市?場(chǎng)空間。目?前,已發(fā)展?有線電視用?戶___萬(wàn)?戶,___?電子政務(wù)網(wǎng)?即將建成,?公檢法專網(wǎng)?,統(tǒng)計(jì)專網(wǎng)?、水利專網(wǎng)?等十家集團(tuán)?用戶網(wǎng)已開?始運(yùn)營(yíng),一?批小區(qū)雙向?分配網(wǎng)即將?投入運(yùn)行。?另外,公?司還具有良?好的企業(yè)文
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