安全檢查分析表（SCL）記錄受控號）單位：崗位：風險點（區域/裝置/設備/設施）名稱：平面布置No：1評價方法應一致序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有控制措施未分類LSR評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注1地形《裝卸油品碼頭設計防火規范》輸油臂、登船梯等倒塌、停產建設前由有資質單位進行勘探，符合建設要求144D/4級低風險2地質《裝卸油品碼頭設計防火規范》輸油臂、登船梯等倒塌、停產建設前由有資質單位進行勘探，符合建設要求144D/4級低風險3周圍環境符合安全距離環境污染、周圍人群中毒嚴格執行安全操作規程及規章制度；加強監控、配齊各種安全防護、監測設施155D/4級低風險4平面布局《裝卸油品碼頭設計防火規范》火災、爆炸、財產損失建設前按設計規范進行設計和布局；配備各種安全防護設施、設備、消防通道暢通144D/4級低風險5功能分區《裝卸油品碼頭設計防火規范》中毒、環境污染建設前按功能進行合理設計和分區；配備各種安全防護設施、設備、消防通道暢通144D/4級低風險6建筑、設施安全距離《裝卸油品碼頭設計防火規范》火災、爆炸、環境污染、周圍人群中毒對重大危險源建立應急預案、嚴格執行安全操作規程及規章制度；對重大危險源進行監控、配齊各種安全防護、監測設施236D/4級低風險分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：

安全檢查分析表（SCL）記錄受控號）單位：崗位：風險點（區域/裝置/設備/設施）名稱：輸油臂No：2序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有控制措施LECD評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注1ERC拉箱檢測在指定位置報警設備狀態不正常定期檢測一個月檢測一次對檢測方法進行培訓勞動防護用品有效、齊全設備停運，對開關進行更換321590C/3級一般風險2設備是否有異音設備操作和運行期間無異音有異常響動定期檢查每小時巡查對輸油臂進行相關培訓勞動防護用品有效、齊全設備停運，對設備進行檢查121530D/4級低風險3設備是否漏油接口處無漏油有漏油定期檢查每小時巡查對輸油臂進行相關培訓勞動防護用品有效、齊全設備停運，對接口處密封進行更換321590C/3級一般風險4接近開關檢測到極限位置報警設備損壞定期檢測一個月檢測一次對檢測方法進行培訓勞動防護用品有效、齊全設備停運，對開關進行更換321590C/3級一般風險分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：

安全檢查分析表（SCL）記錄受控號）單位：崗位：風險點（區域/裝置/設備/設施）名稱：登船梯No：3序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有控制措施LECD評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注1接近開關限位檢測到報警位置報警設備損壞定期檢測一個月檢測一次對檢測方法進行培訓勞動防護用品有效、齊全設備停運，對開關進行更換321590C/3級一般風險2設備是否有異音設備操作和運行期間無異音有異常響動定期檢查每小時巡查對登船梯進行相關培訓勞動防護用品有效、齊全設備停運，對設備進行檢查121530D/4級低風險3登船梯基礎地腳螺栓無松動斷裂現象設備位移，造成損壞每日按時巡檢，有異常情況及時報告進行處理121530D/4級低風險加強日常檢查和維護4登船梯梯體梯體無嚴重銹蝕腐蝕斷裂，造成人員傷亡每月定期檢查，定期校驗，每日巡檢131545D/4級低風險分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：

安全檢查分析表（SCL）記錄受控號）單位：崗位：風險點（區域/裝置/設備/設施）名稱：脫纜鉤No：4序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有控制措施LECD評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注1電機護罩接地是否良好接地電阻小于4歐姆可能觸電或雷擊定期檢測每三月檢測一次學習接地防護知識勞保齊全，絕緣鞋設備無作業時，進行檢測321590C/3級一般風險2鎖緊位置是否到位鎖緊銷被完全壓住鎖緊銷只被壓住一半對鎖緊裝置進行檢測靠泊前檢查學習檢修規程相關部分勞保齊全，穿救生衣置于鎖緊位置121530D/4級低風險3復位自鎖彈簧是否正常鎖緊裝置操作正常鎖不住檢測時，進行試驗靠泊前檢查學習檢修規程相關部分勞保齊全，穿救生衣更換彈簧121530D/4級低風險分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：

安全檢查分析表（SCL）記錄受控號）單位：崗位：風險點（區域/裝置/設備/設施）名稱：消防系統No：5序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有控制措施LSR評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注1防火消防設施配備齊全，輸散通道順暢火災、爆炸等事故導致人員傷害或財產損失消防疏散通道和安全出口無占用、堵塞、封閉現象，消防道路周圍不應有影響消防操作、滅火的樹（灌、喬）木等障礙物每季度進行1次安全隱患檢查，有隱患整改通知書，有整改記錄消防設施、器材無損壞、挪用或者擅自拆除、停用，消火栓無埋壓、圈占、遮擋等現象消防標識容易辨識加強消防管理人員的教育培訓經常性地開展消防應急演練3412C/3級一般風險2消防給水系統消防管道滲漏，噴頭堵塞；消防水帶老化；應有足夠的水壓，并保持庫區管線能有水造成壓力不足，無法進行噴淋穩高壓消防水系統正常；消防給水泵房應明示流程圖和操作程序說明，系統管路上有水流向標識消防水系統每年進行一次系統試驗，應有試驗記錄經常性地開展消防應急演練加強消防管理人員的教育培訓3412C/3級一般風險3火災報警系統和泡沫滅火系統泡沫發生器損壞、消防栓泡沫栓開啟不靈活；火災報警系統失效火災、爆炸等事故導致人員傷害或財產損失泡沫產生器保持附件齊全，濾網清潔，無堵塞、腐蝕現象，隔封玻璃完好有效；每季度對各種泡沫噴射裝備進行擦拭保養設置火災自動報警系統；采用平衡壓力式泡沫比例混合流程；固定泡沫站明示流程圖和操作程序說明；泡沫滅火系統和冷卻水豎管按規定每年至少排渣1次。加強消防管理人員的教育培訓經常性地開展消防應急演練3412C/3級一般風險4消防泵消防泵開啟正常火災、爆炸等事故導致人員傷害或財產損失機泵基礎牢固運行振動不超過0.05mm、螺栓連接緊固，無滲漏機泵設備潤滑良好。潤滑油或脂質量符合要求，潤滑油油位正常泵機組運行無異常響聲；電機電流、電壓在額定范圍之內，機身無異常響聲加強消防管理人員的教育培訓經常性地開展消防應急演練3412C/3級一般風險5水幕消防水幕管道滲漏，噴頭堵塞火災、爆炸等事故導致人員傷害或財產損失工藝裝置的消防水幕每年定期檢查和試用加強消防管理人員的教育培訓經常性地開展消防應急演練3412C/3級一般風險6滅火器露天設置的手提式滅火器應安放在掛鉤、托架上或專用箱內設備損壞有規定且嚴格執行155D/4級低風險7根據應急時就近使用方便的原則，滅火器材應配置在離著火點最近的地方，且取用方便不能及時撲滅初期火災有規定且嚴格執行155D/4級低風險8滅火器不應設置在潮濕或強腐蝕的地點設備損壞有規定且嚴格執行313D/4級低風險9滅火器壓力指針須隨時處于綠色區域之間不能及時撲滅初期火災有規定且嚴格執行155D/4級低風險10滅火器噴管通并封堵嚴密，膠管無嚴重折裂、老化現象不能及時撲滅初期火災有規定且嚴格執行2510D/4級低風險11干粉滅火器每兩年檢查一次，沒有結塊變質火災爆炸，人員傷亡有規定且嚴格執行155D/4級低風險12推車式滅火器的支架、車輪完整，車輪靈活可動不能及時撲滅初期火災有規定且嚴格執行155D/4級低風險分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：

安全檢查分析表（SCL）記錄受控號）單位：崗位：風險點（區域/裝置/設備/設施）名稱：工藝管線No：6序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有控制措施LSR評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注1管線目測無嚴重銹蝕管線腐蝕每日巡檢，對出現的問題及時進行修復處理234D/4級低風險定期檢查2目測有無滲透油品泄漏、火災爆炸定期進行維護保養4312C/3級一般風險定期檢查3管路上法蘭、閥門螺栓可靠緊固齊全螺栓不全或松動可引起物料的泄漏，從而導致發生火災、爆炸每月檢查，保證螺栓齊全、可靠緊固，對出現銹蝕的地方進行防腐236D/4級低風險定期檢查4定期檢測管線過期未檢測，發生泄漏、火災爆炸事故定期對壓力管線進行檢測，并取得檢測報告4312C/3級一般風險5防腐層無嚴重剝落管線腐蝕定期進行防腐處理122E/5級低風險定期檢查6管線基礎表面無嚴重裂縫不及時修復，造成設備基礎的垮塌每日巡檢，定期維護133E/5級低風險定期檢查7無明顯傾斜和沉降管路閥門等造成損壞，導致物料泄漏每日按時巡檢，有異常情況及時報告進行處理133E/5級低風險定期檢查8地腳螺栓無松動斷裂現象設備位移，管路閥門等造成損壞，導致物料泄漏每日按時巡檢，有異常情況及時報告進行處理236D/4級低風險定期檢查9防雷防靜電設施防雷接地扁鐵無嚴重銹蝕；接地斷接卡螺栓無松動脫落現象腐蝕斷裂；接地扁鐵連接斷開每月定期檢查，定期校驗，每日巡檢236D/4級低風險定期檢查10人體靜電消防器損壞無法正常導出人體靜電每月定期檢查，定期校驗，每日巡檢133E/5級低風險定期檢查11在檢驗有效期內超期未檢導致防雷設施失效，遇雷擊發生火災爆炸每月定期檢查，定期校驗，每日巡檢236D/4級低風險定期檢查12壓力表外觀損壞表蒙損壞，導致壓力顯示不準，造成后方儲罐壓力超壓，安全閥起跳每月定期檢查，定期校驗，每日巡檢224D/4級低風險定期檢查13壓力顯示不準確導致后方儲罐發生超壓引發危險每月定期檢查，定期校驗，每日巡檢224D/4級低風險定期檢查14未在檢驗期內超期未檢導致壓力顯示不準確，后方儲罐壓力變化引發危險每月定期檢查，定期校驗，每日巡檢236D/4級低風險定期檢查15檢測報警火災報警器按鈕卡住、脫落不能及時報警，導致事故擴大每日巡檢，發現情況立即上報236D/4級低風險16可燃氣體檢測儀損壞物料泄漏時不能及時檢測報警電視監控，每日巡檢，發現情況立即上報，定期檢測236D/4級低風險分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：

安全檢查分析表（SCL）記錄受控號）單位：崗位：風險點（區域/裝置/設備/設施）名稱：機泵No：7序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有控制措施LSR評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注1電機轉動泵機械傷害人員傷害加強設備的維護保養，轉動部位安裝防護罩，嚴格執行機泵操作規程224D/4級低風險定期檢查2電氣設施觸電傷害人員傷害加強電器設施的安全管理，非電工人員禁止從事電器維修和安裝作業，制定應急處置措施224D/4級低風險定期檢查3接地扁鐵無嚴重銹蝕、無松動脫落現象腐蝕斷裂；接地扁鐵連接斷開每月定期檢查，定期校驗，每日巡檢236D/4級低風險定期檢查4潤滑潤滑油選型正確、油質好機體損壞每班巡檢133D/4級低風險5機體噪聲傷害人員傷害進入泵房注意佩戴勞動防護用品（防護耳塞），注意日常機泵維護保養133D/4級低風險定期檢查6機身、連接管線、閥門、法蘭連接正常著火、爆炸每班巡檢155D/4級低風險7壓力表泵壓力表損壞，壓力異常，造成泄漏火災、爆炸定期檢查、定期校驗，每日巡檢236D/4級低風險定期檢查8其他泵房內可燃物等火災、爆炸泵房結構符合要求，泵房內清潔無可燃物，制定應急處置措施236D/4級低風險定期檢查分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：安全檢查分析評價表（SCL）記錄受控號）單位：崗位：風險點（區域/裝置/設備/設施）名稱：配電柜No：8序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有控制措施LSR評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注1柜體與基礎柜體無損壞，基礎無裂痕，無沉降設備損壞有設計規范嚴格執行122E/5級低風險定期檢查2配電柜設置固定式單排柜前通道不小于1.5m,柜后不小于1.2m人員傷亡有設計規范嚴格執行155D/4級低風險定期檢查3落地式配電柜宜高于地面50mm以上設備損壞有設計規范且嚴格執行155D/4級低風險定期檢查4配電柜安裝牢固，不易受潮，易于檢修設備損壞有設計規范且嚴格執行155D/4級低風險定期檢查5配電柜前應設置絕緣膠墊厚度不低于2mm人員傷亡有設計規范且嚴格執行155D/4級低風險定期檢查6接地配電柜應接地設備停機、人員傷亡有設備完好標準嚴格執行155D/4級低風險定期檢查7配線配電柜配線不凌亂，接頭連接牢固無松動和損傷，且標記明確設備損壞有設備完好標準嚴格執行339C/3級一般風險定期檢查8開關滅弧裝置完整人員傷亡，設備損壞有設備完好標準嚴格執行122E/5級低風險定期檢查9開關接觸良好，觸頭無松動、燒蝕和氧化設備損壞有設備完好標準嚴格執行144D/4級低風險定期檢查10接觸器動靜觸頭吸合壓力正常、無松動、燒蝕和氧化設備損壞有設備完好標準嚴格執行155D/4級低風險定期檢查11儀表儀表指針靈活，無卡針、抖動設備損壞，人員傷亡不定期校驗對比155D/4級低風險定期檢查12絕緣工具絕緣工具無破損，絕緣良好人員傷亡及時交由絕緣檢測單位定期檢查144D/4級低風險定期檢查13無功補嘗自動補嘗器無誤動作，電容器無接觸不良，無滲油變形等現象設備損壞有完好的設備標準嚴格執行144D/4級低風險定期檢查14線路保護配電線路設置短路保護、過負載保護漏電保護及失壓保護人員傷亡，設備損壞有設計規范且嚴格執行122E/5級低風險定期檢查15熔斷器各配電線路精神熔斷器不準用銅線替代設備損壞有操作規程嚴格執行144D/4級低風險定期檢查16檔案資料設備說明書、配線圖齊全、準確人員傷亡有制度嚴格執行122E/5級低風險定期檢查分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：

安全檢查分析評價表（SCL）記錄受控號）單位：崗位：風險點（區域/裝置/設備/設施）名稱：變壓器No：9序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有控制措施LSR評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注1變壓器一次側鋁排塵埃長度小于2mm，支持絕緣子無閃路,高壓套管無滲油現象，高壓電纜終端頭無變色、發熱、放電等現象。設備損壞有制度規程嚴格執行155D/4級低風險定期檢查2變壓器聲音無異常響聲,內部無放電聲設備損壞有制度規程嚴格執行144D/4級低風險定期檢查3變壓器油枕變壓器無漏滲油現象,油位在額定內,油色透明或淡黃，無變暗、雜質渾濁現象設備損壞有制度規程嚴格執行144D/4級低風險定期檢查4變壓器呼吸器暢通,吸潮硅膠變色小于1/3設備損壞有設備標準嚴格執行144D/4級低風險定期檢查5變壓器二次側軟結無發熱及接觸不良，銅排相色正確,標示明顯且表面無塵埃,支持絕緣子無放電擊穿現象設備損壞有設備標準嚴格執行155D/4級低風險定期檢查6變壓器外殼接地良好,無滲漏油,變壓器溫度不應超過70℃設備損壞有設備標準嚴格執行144D/4