第15頁共15頁制度落實檢查管理規定1目的與?適用范圍?1.1建立?制度落實檢?查機制，維?護管理制度?的約束力和?嚴肅性，提?高管理制度?的執行力。?1.2適?用于公司規?章制度的貫?徹落實和檢?查考核。?1.3基本?原則：制度?落實檢查應?當按有章必?依、執紀必?嚴、違制必?究的總體要?求，誰主管?誰負責、各?司其職、?各負其責、?相互協調、?齊抓共管，?以事實為依?據，以制度?為準繩，公?開、公平、?公正地進行?。2職責2?.1職能部?門職責2?.1.1負?責公司各項?管理制度在?本部門的貫?徹執行，對?執行情況進?行檢查與考?核，提出相?關意見。?2.1.2?負責本部門?制定的各項?規章制度的?實施，確保?其有效性，?對實施情況?進行檢查與?考核，完善?相關制度。?2.1.?3___本?部門業務范?圍內的違規?違紀行為的?調查，并提?出處理意見?報公司總經?理部審批。?2.1.?4負責__?_本部門業?務范圍內事?故的調查，?處理一般事?故，重大及?以上事故提?出處理意見?報公司總經?理部審批。?2.1.?5教育員工?遵守國家法?律法規和公?司各項管理?制度。2?.2車間職?責2.2?.1負責公?司各項管理?制度在本單?位的貫徹執?行，對執行?情況進行檢?查與考核，?提出相關意?見。2.?2.2負責?本單位制訂?的各項規章?制度的__?_實施，確?保其有效性?，對實施情?況進行檢查?與考核，完?善相關制度?。2.2?.3配合公?司主管部門?對本單位發?生的各類事?故的調查，?并執行相關?處理決定。?2.2.?4教育員工?遵守國家法?律法規和公?司各項管理?制度。2?.3企管部?：負責本規?定的實施，?確保其有效?性，并對實?施情況進行?監督、檢查?和考核；負?責各部門有?關考核的?落實；負責?根據相關部?門的意見完?善制度。3?工作要求3?.1制度檢?查內容3.?1.1公司?重要決策、?決定的執行?情況。3?.1.2各?項管理制度?的執行情況?。3.1?.3安全、?技術、設備?等技術規程?的執行情況?。3.1?.4質量、?安全、環境?等管理體系?文件及其他?規范性文件?的執行情況?。3.1?.5技術標?準、管理標?準、工作標?準的執行情?況。3.?1.6制度?檢查工作的?落實情況。?3.1.?7各類文件?和資料的控?制情況。?3.1.8?違規違紀及?事故處理的?合規性及處?理決定的執?行情況。?3.1.9?其它應當檢?查的事項。?3.2檢?查方式3?.2.1單?獨檢查。即?___本部?門或單位人?員檢查制度?的執行情況?。3.2?.2聯合檢?查。即與其?他部門聯合?___人員?檢查制度的?執行情況。?3.2.?___日常?檢查。即經?常性定期或?不定期檢查?或抽查制度?的執行情況?。3.2?.4專項檢?查。即__?_相關人員?，對某系統?制度的執行?情況進行專?門檢查。?3.3相關?要求3.?3.1制度?落實檢查工?作列入目標?責任制，與?部門當月績?效工資掛鉤?考核。3?.3.2各?部門要將制?度落實檢查?工作列入本?部門（分廠?）的重點工?作，按月制?訂檢查計劃?。計劃內容?包括：檢?查項目名稱?、檢查范圍?、檢查內容?、檢查人員?、檢查方式?和時間等。?3.3.?3各部門對?制度的檢查?，以日常檢?查為主。專?項檢查重點?分生產安全?及現場、治?安防范和交?通、設備、?技術改造?、質量、環?保、勞動紀?律和薪酬、?綠化及文明?衛生、制度?建設等，由?各主管部門?___，每?月不得少?于一次。每?月___日?前，將本月?檢查情況和?下月檢查計?劃通過oa?網報企管部?。3.3?.4檢查要?作專項記錄?，以便備查?。無記錄的?，視同未檢?查。3.?3.2被檢?查對象應按?檢查人員要?求，主動提?供相關檢查?資料，并積?極配合檢查?人員的工作?。3.4?對檢查中發?現的問題，?由檢查單位?于當日通知?相關單位整?改，并由_?__部門按?公司相關制?度給予考核?或處理。?車間作出的?考核或處理?，由車間落?實。部門作?出的考核，?按月將考核?匯總，于每?月___日?前通過oa?網報企管部?落實。3?.5聯合檢?查由主管部?門制訂方案?并___實?施。要求有?關部門參與?的，相關部?門應積極參?與，特殊情?況不能參?加的，須取?得主管部門?同意。3?.6檢查人?員應堅持原?則，忠于職?守，秉公執?紀。3.?7各部門在?制度檢查中?，提出有關?意見報企管?部，由企管?部完善相關?制度。4報?告和記錄表?式4.1《?檢查情況通?報》第二?篇：隱患檢?查落實制度?隱患檢查落?實制度為?加強礦井隱?患落實，促?進各級管理?人員對煤礦?安全隱患的?高度重視，?將隱患進行?等級分類，?制定隱患落?實措施，及?時排除隱患?，保證礦井?安全生產，?特制定本制?度：第一?條按危害程?度將隱患分?為重大隱患?、嚴重隱患?、一般隱患?和輕微隱患?四個等級，?具體包括：?（一）重?大隱患：?1、國家安?全生產監督?管理___?和國家煤礦?安全監察局?下發的《煤?礦重大安全?生產認定辦?法（試行）?》（安監煤?字[___?]___號?）中的__?_項66小?項隱患。?2、___?煤礦安全監?察局和__?_省安全生?產監督管理?局下發的《?煤礦重大安?全生產隱患?排查治理報?告和監察辦?法》（晉煤?監辦字[_?__]__?_號）中“?其它重大安?全生產隱患?”所指10?項。（二?）嚴重隱患?：（三）?一般隱患：?（四）輕?微隱患：?第二條按處?理職責將隱?患分為a級?隱患、b級?隱患和c級?隱患三級，?具體指：?（一）a級?隱患：治理?難度較大，?由礦負責治?理的隱患；?（二）b?級隱患：有?一定難度，?由隊組（車?間）負責治?理的隱患；?（三）c?級隱患：可?以當場或當?班進行整改?，由班組負?責治理的隱?患。第三?條按性質將?隱患分為：?頂板、運輸?、機電、通?風、瓦斯、?煤塵、放炮?、火災、水?害和其它共?十類。第?四條a級隱?患由分管礦?領導和相關?業務科室負?責制定隱患?排查方案，?并督促有關?部門制定措?施、安排計?劃、籌措資?金、選購備?件，盡快安?排隊伍進行?整改，隱患?治理辦公室?要監督檢查?隱患整改和?排查情況。?第五條重?大（嚴重）?隱患應執行?停產整頓、?復產開工驗?收程序，具?體要求如下?：（一）?各級管理人?員發現有重?大隱患、嚴?重隱患的，?要根據隱患?涉及范圍，?下令全礦或?危害區域立?即停止生產?，進行隱患?排查和整改?。重大（嚴?重）隱患由?礦主要負責?人___制?定隱患整改?方案，并_?__實施。?停產整改方?案應確定整?頓項目、整?改目標、整?改時限、整?改作業范圍?、從事整改?作業的人員?，落實整改?責任人、資?金、安全技?術措施和應?急預案、職?工安全教育?和培訓等內?容。（二?）查出的重?大（嚴重）?隱患整改結?束后，按照?重大隱患整?改驗收標準?，由礦主要?負責人__?_自檢和驗?收，驗收合?格后，方可?恢復生產。?（三）查?出的重大隱?患整改結束?后，按照重?大整改驗收?標準，由礦?主要負責人?___驗收?，驗收合格?后，方可恢?復生產。?第七條一般?和輕微隱患?由隱患治理?辦公室以“?四定表”形?式通知責任?單位，要求?責任單位限?期進行整改?，責任單位?接到“四定?表”后，立?即安排人員?按“四安表?”要求進行?整改；隱患?治理辦公室?按“四定表?”確定的整?改時間安排?人員進行復?查，對未整?改隱患的隊?組現場跟班?干部或班長?要簽字確認?，由隱患治?理辦公室再?次對隱患進?行四定處理?。第八條?隱患治理辦?公室每周要?___一次?由礦主要負?責人、相關?安全管理人?員、業務科?室工程技術?人員和職工?參加的隱患?排查安全大?檢查活動，?對查出的隱?患登記建檔?；要加強現?場監督檢查?，及時發現?和查處“三?違”行為；?制定重大隱?患防范措施?，并做到項?目、資金、?時間、責任?四落實。?第九條每月?下旬由礦長?___有關?業務科室負?責人召開一?次隱患排查?會議，在隱?患治理辦公?室和業務科?室初步確認?的基礎上，?對重大隱患?、嚴重隱患?和a級隱患?作進一步的?研究確認。?第十條業?務科室要把?隱患排查作?為業務保安?工作的一項?重要內容，?搞好本業務?范圍內的隱?患排查工作?。對重大、?嚴重隱患和?a級隱患要?列入月度工?作安排。經?常___本?科室人員認?真查找、分?析本系統范?圍內隱患，?針對性地制?定措施，并?抓好隱患整?改和落實工?作。要有旬?跟蹤排查記?錄，對每條?重大、嚴重?隱患和a級?隱患的具體?現狀，包括?隱患動態（?范本）、危?害程度、影?響范圍及原?因、措施、?資金到位及?整改完成情?況、整改時?間和下一步?打算等內容?要掌握清楚?。第十一?條各基層隊?組要認真執?行“隱患排?查制度”，?做到“不安?全不生產”?。安全第一?責任者要廣?泛發動職工?，認真查找?和整改本單?位管轄范圍?內的隱患，?建立隱患排?查登記臺帳?。對現場查?出的隱患要?認真___?排除，做到?項目、措施?、時間、負?責人四落實?。凡能夠當?場整改的，?必須當場整?改，不得拖?延。對業務?科室下發的?有關隱患方?面的措施、?規定等要認?真貫徹落實?，并經常在?班前會或周?二安全活動?會時向職工?宣傳貫徹，?讓每個職工?都做到心中?有數，使隱?患排查工作?得到全面落?實。第三?篇：檢查落?實考核考評?制度小學安?全管理目標?責任制考核?辦法為了?搞好學校量?化考核，科?學管理，特?制定量化考?核制度（考?核總分為1?00分/學?期）1、?落實聯合校?聯合校安全?管理量化考?核細則（2?0分）認?真執行和落?實聯合校安?全量化考核?中的有關要?求，如在中?心校量化考?核中扣分、?則相應扣相?應教師個人?分。2、?安全會議（?10分）?準時參加并?作好記錄，?并認真落實?會上交辦的?各項安全任?務，無故不?參加會議扣?4分，遲到?扣1分，不?完成會上交?辦的任務扣?5分。3?、班主任手?冊（10分?）詳細記?錄班級管理?工作情況，?學生情況登?記，如遲到?、早退，不?到校的學生?，務必在2?4小時內必?須通知到家?長，特別是?學困生的教?育轉化情況?，此項工作?完成不到位?扣1——5?分。4、?工作計劃、?總結（10?分）安全?工作沒有計?劃、總結各?扣5分。?5、上好班?會課（10?分）按要?求每周上一?次班會課。?不上班會課?扣6分/次?，上班會課?無教案扣3?分；班會課?時間不足扣?1分。6?、安全工作?（10分）?認真執行?學校安排的?工作，在每?周班會上根?據季節和當?前任務，進?行安全教育?。如每出現?一次交通、?打傷、摔傷?、觸電、失?竊、火災等?事故視情節?扣1—10?分。并追究?相關人員責?任。7、?學生損壞公?物根據情況?扣1——1?0分。8?、學生違紀?（10分）?及時上報?學生違記、?違規、違法?情況，如不?及時反饋產?生嚴重后果?，如學生離?家出走，知?情不報，一?旦查出扣1?分/次，違?紀學生的處?分，按處分?類別扣1-?10分。?9、社會實?踐（10分?）及時上?交各種表格?和規定的社?會實踐，調?查報告、小?論文、小畫?報等材料不?交扣5分緩?交扣2分，?每少交1份?扣0.1分?。10、?臨時性、季?節性及其它?工作（10?分）學校?每學年臨時?性、季節性?及其它工作?，如值周、?升國旗、大?型集會、義?務勞動等各?班主任必須?到位，如任?務完成的不?好扣1——?5分。第?四篇：國辦?通知要求開?展征地拆遷?制度規定落?實情況檢查?國辦通知要?求開展征地?拆遷制度規?定落實情況?檢查__?_通知要求?開展征地?拆遷制度規?定落實情況?專項檢查?___日發?出通知，決?定立即在全?國開展征地?拆遷制度規?定落實情況?專項檢查，?強化監管，?嚴肅問責，?堅決制止違?法___行?為，切實維?護群眾合法?權益。通?知要求各地?區、各有關?部門要認真?貫徹今年_?__月__?_公布施行?的《國有土?地上房屋征?收與補償條?例》（以下?簡稱《條例?》）和《_?__嚴格征?地拆遷管理?工作切實維?護群眾合法?權益的緊急?__》（_?__明電[?___]_?__號，以?下簡稱《緊?急__》）?等征地拆遷?制度規定，?嚴格依法按?程序辦事，?切實落實地?___府責?任，堅決制?止違法__?_、___?，從源頭防?范化解矛盾?，做到依法?、文明、和?諧拆遷。?通知指出，?此次專項檢?查要突出以?下三項內容?。一是檢查?《條例》和?其他征地拆?遷制度規定?貫徹落實情?況。包括《?條例》宣傳?學習情況；?征地拆遷相?關人員培訓?情況；征地?拆遷決定征?求群眾意見?情況；社會?穩定風險評?估情況；補?償方案征求?群眾意見情?況；房屋征?收評估情況?和補償標準?確定、執行?情況；補償?費用及時足?額到位情況?；先補償后?搬遷落實情?況；房屋征?收部門及征?收實施單位?確立情況；?地方性法規?規章及規范?性文件清理?、修訂情況?；與《條例?》配套的地?方性法規政?策制定情況?；安置和保?障政策制定?和落實情況?；申請人民?法院實施強?制執行情況?等。二是征?地拆遷責任?落實情況。?包括地方各?級政府主要?領導、分管?領導責任落?實情況；政?府部門管理?責任落實情?況；征地拆?遷矛盾糾紛?排查調處機?制建設情況?等。三是征?地拆遷違法?違規案件查?處情況。包?括發生違法?___、_?__案件查?處情況；涉?及的領導責?任、管理部?門責任、直?接責任人責?任追究情況?；涉嫌違法?亂紀問題處?理情況等。?通知要求?，此次專項?檢查分兩個?階段進行。?第一階段?各省（區、?市）人民政?府按照通知?要求立即開?展全面自查?，___月?___日前?形成自查報?告報___?。第二階?段從___?月下旬開始?，由住房城?鄉建設部、?國土資源部?、公安部、?監察部、農?業部、法制?辦等部門組?成督察組進?行重點督查?，督查結果?及時予以通?報。1/?2通知強?調，各省（?區、市）要?高度重視，?充分認識做?好征地拆遷?工作的重要?性，切實負?起責任，確?保各項制度?規定在本地?區全面落實?。加強對本?地區征地拆?遷工作的監?督檢查，督?促所轄各市?、縣嚴格依?法按程序辦?事，深入做?好群眾工作?，采取有力?措施，確保?不再發生違?法___、?___事件?。各省（區?、市）要立?即部署，抓?緊制定工作?方案，細化?工作要求，?明確工作責?任，確保專?項檢查各項?工作落到實?處，積極配?合___督?察組工作。?要立即對本?地區貫徹落?實征地拆遷?制度規定情?況進行全面?檢查，及時?糾正存在的?問題，確保?取得實效。?立即對《條?例》施行前?已依法取得?房屋拆遷許?可證的項目?進行全面清?理，制定有?效措施，化?解矛盾糾紛?，但政府不?得責成有關?部門___?。通知要?求各省（區?、市）督促?所轄各市、?縣政府認真?貫徹落實《?條例》和《?緊急__》?要求，對自?查出的問題?抓緊整改。?堅決依法從?嚴從快查處?違法___?、___案?件，對違法?實施___?的責任人，?要依法處理?；對失職瀆?職的部門，?要嚴肅追究?部門負責人?的責任；對?情節嚴重、?影響惡劣的?，要依法追?究有關地方?領導的責任?；構成犯罪?的，要及時?移送司法機?關，依法追?究刑事責任?。要著力完?善相關制度?，建立健全?防范化解征?地拆遷矛盾?糾紛的長效?機制，切實?維護群眾合?法權益和社?會和諧穩定?。2/2?第五篇：?安全檢查管?理規定安全?檢查管理規?定1范圍?為了強化?安全管理，?建立良好的?安全生產環?境和秩序，?及時發現與?消除生產過?程中的危險?因素，保護?員工在生產?過程中的安?全與健康，?保護國家財?產不受損失?，根據中國?石油天然氣?股份有限公?司《安全生?產管理暫行?辦法》，石?油質字[2?000]第?1___號?、中國石油?天然氣股份?有限公司《?___切實?加強安全生?產工作的若?干意見》石?油辦字[2?000]第?2___號?特制定本規?定。本規?定規范了公?司安全檢查?的基本任務?、內容、原?則、形式和?要求。本?規定是適用?于公司安全?檢查管理，?是對《安全?生產控制程?序》的進一?步細化和補?充。2職責?2.1質?量安全環保?處的安全檢?查歸口管理?部門，負責?安全檢查的?___和實?施監督。?2.2各單?位負責安全?檢查問題的?落實和整改?。3管理內?容3.1?安全檢查的?基本任務?發現和查明?生產中的各?種危險與隱?患，監督各?項安全規章?制度的執行?，糾正違章?指揮和違章?作業行為，?落實各項安?全防范措施?，消除事故?隱患。3?.2安全檢?查的內容?安全檢查的?內容是查領?導、查思想?、查紀律、?（勞動紀律?、工藝紀律?、操作紀律?、工作紀律?、施工紀律?）查制度、?查違章、查?事故隱患。?具體檢查內?容按照股份?公司下發的?《安全檢查?表》執行。?3.3安?全檢查的原?則安全檢?查必須堅持?領導與群眾?相結合、普?遍檢查與專?業檢查相結?合、檢查與?整改相結合?的原則，做?到制度化、?規范化。?3.4安全?檢查的形式?安全檢查?的形式由日?常安全檢查?、經常性安?全檢查、綜?合性安全檢?查、季節性?安全檢查、?專業性安全?檢查、節前?安全檢查等?形式。各?單位應結合?自己的特點?，在經常性?安全檢查的?基礎上，重?點___好?季節性安全?檢查和專業?性安全及節?假日前安全?檢查。3?.4.__?_日常安全?檢查3.?4.1.1?生產崗位的?班組長和員?工應嚴格履?行交接班檢?查和班中巡?回檢查。?3.4.1?.2非生產?崗位的班組?長和員工，?應根據本崗?位特點，在?工作前和工?作中進行檢?查。3.?4.1.3?各級領導和?各級安全管?理人員，應?在各自業務?范圍內，經?常深入現場?，進行安全?檢查，發現?不安全問題?及時督促有?關部門解決?。3.4?.2經常性?安全檢查?3.4.2?.1生產與?施工前的準?備工作。?3.4.2?.2生產裝?置開工以前?、停車處理?后，新裝置?、新工藝、?新設備竣工?的試運行及?安全措施的?執行情況。?3.4.?2.3規章?制度、標準?執行情況。?3.4.?2.4安全?設施、消防?設施及防護?用具使用情?況。3.?4.2._?__日常安?全教育和安?全活動情況?。3.4?.2.__?_日常生產?場所工業衛?生和機泵儀?表設備的維?護及清潔情?況。3.?4.3綜合?性安全檢查?綜合性安?全檢查必須?有明確的目?的和要求，?制定具體實?施計劃，由?各級領導親?自___有?關部門，有?關人員參加?，以加強領?導，做好安?全檢查工作?。3.4?.4季節性?安全檢查?3.4.4?.1公司與?各單位要根?據地理和氣?候特點以及?季節變化有?針對性的開?展檢查。?3.4.4?.2春季安?全檢查以防?雷、防靜電?、防解凍泄?漏、防建筑?物下沉為重?點。3.?4.4.3?夏季安全檢?查以防暑降?溫、防超溫?超壓、防汛?為重點。?3.4.4?.4秋季安?全檢查以防?火、防爆、?防煤氣中毒?、防凍防凝?、防滑為重?點。3.?4.5專業?性安全檢查?每年由有?關處室對鍋?爐、壓力容?器、消防管?理、危險物?品、電氣設?施、起重設?備、運輸車?輛、防火防?爆、防塵防?毒等分別進?行專業檢查?。3.4?.6節假日?前安全檢查?3.4.?6.1節日?值班人員及?值班車輛安?排情況；?3.4.6?.2職工安?全教育情況?；3.4?.6.3生?產原料、燃?料、輔助原?料及備品備?件準備情況?；3.4?.6.4易?燃、___?物品、__?_藥物的存?放保管情況?；3.4?.6.5儲?存易燃、可?燃、___?物料的倉庫?、罐區的防