本文格式為Word版，下載可任意編輯——采購管理規定范例購買管理規定范例之相關制度和職責，購買管理規定范本一、目的加強購買業務工作管理,做到有章可循,預防購買過程中的各種弊端,降低購買本金,提高購買業務的質量和經濟效益。二、范圍本制度適用于公司全體物品(原材料、...

購買管理規定范本

一、目的

加強購買業務工作管理,做到有章可循,預防購買過程中的各種弊端,降低購買本金,提高購買業務的質量和經濟效益。

二、范圍

本（制度）適用于公司全體物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術、服務等)的購買。

三、職責

3.1市場部根據銷售訂單編制銷售籌劃并下發相關部門。

3.2生產技術部根據市場部銷售籌劃,編制原輔材料需求清單。

負責制版、模具、量板等外包產品、技術服務以及其它外協業務購買申請及籌劃的編制。

3.3供給部根據生產部門報送的材料需求清單,核實倉庫存量,結合材料庫存安好定額,編制購買籌劃,報經總經理批準后組織購買。

3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的購買和辦公用品日常修理申請籌劃。

3.5設備工程部依據公司固定資產投資籌劃、設備運行狀況以及生產經營需要編制設備的購買、固定資產修理以及零星修理制造所用備品備件購買籌劃。

3.6各物品、勞務需求部門根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供給部、設備部提交申請,并經初審后交各分管副總或總經理批準。

3.7分管副總負責權限內的購買審批和超出權限的購買初審,總經理負責生產經營購買、固定資產購置、修理等籌劃的審批。

3.8財務部負責日常購買的價格審查,負責對價值10萬元以上的購買組織或上報集團公司舉行招標。

3.9質量部負責原材料、輔料的驗收,設備部會同生產技術部負誹謗品備件、設備、監視和測量工具及修理等勞務的驗收。

3.10各購買經辦人負責索要發票、辦理結算,并對發票的真實性和合法性負責。

四、購買作業操作規程

4.1物資購買的籌劃、申請與審批

4.1.1授權的請購部門根據生產籌劃、實際需要以及庫存處境每月28日前報次月的購買籌劃,報分管經理審核。

4.1.2經分管副總初審后的月度購買籌劃報財務副總審批后執行。

4.1.3未列入月份購買籌劃或超出籌劃的臨時購買申請需根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供給部、設備部提交申請,并經初審后交各分管副總或總經理批準。

4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經分管副總簽署觀法報總經理審批后實施。

4.1.5購買籌劃或申請應列明購買物品或勞務的名稱、規格型號、數量、質量技術要求、估計價值、交貨日期、用途等。

4.2購買比價

4.2.1購買部門在購買前須將購買籌劃或申請,交財務部舉行比價;在提交購買籌劃或申請的同時,購買部門應對新購買物品供給至少3家以上的供給商報價和聯系資料,有財務部隊供給的供給商(但不僅限于)舉行詢價或實地調查。

4.2.2價值在2萬元以上的修理、服務等勞務、5萬元以上的單臺(套)設備的購買需召集三家以上的供給商報價,舉行比價;10萬元以上的務必采取招標方式購買。

4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標比價購買,公司根據市場行情每年至少舉行2次招標,確定購買價格和供給商,一經通過招標確定價格,只能在定標價格根基上根據市場行情下調,不能上浮;如屬國家政策調整等客觀理由所致購買價格上漲,并且購買物資屬供不應求的賣方市場,價格可以上調,但務必經過總經理辦公會研究同意后才能執行。

4.2.4國家明碼標價壟斷經營的特殊商品購買以及政府有收費標準的行政事業性服務收費不實行比價程序,物價審計只對購買物品或勞務的價格、收費標準、數量、質量的真實性舉行審查。

4.2.5全體購買業務應景物價審查后面可報總經理簽批報銷。

回復1:全面點的購買管理制度

4.3購買實施及物資驗收

4.3.1公司的購買業務統一由供給部門負責辦理,其他部門或人員不得自行購買。

4.3.2供給部門應根據生產技術部下達的原輔材料需用籌劃結合庫存物資的數量編制購買籌劃,報分管副總批準后執行。

4.3.3供給部門根據批準的購買籌劃組織購買,除零星購買外,批量購買業務務必先與供貨方簽訂購買合同,并與財務部、質量部、生產技術部等相關部門舉行會審,購買合同應包括品種、規格、數量、質量、價格、交貨日期、運費承受、結算方式及經濟處置等項條款。

在購買合同有效期內,若因市場行情發生較大變化時,經過總經理批準可以與供貨商簽訂《調價協議》,并報請財務部門備案。

4.3.4購買物資運到本公司時,先由供給部門對照核對購買籌劃,經確認無誤后開具《請驗單》交質量部或設備部舉行質量檢驗,質量部、設備部在驗收條件允許的范圍內組織物資檢驗,并出具檢驗報告單,檢驗合格的物資由保管點數入庫并辦理入庫手續,檢驗不合格的物資不得辦理入庫。

4.4結算

4.4.1購買發票按規定能夠取得增值稅發票的,且在我方能夠抵扣增值稅的購買工程務必索取增值稅發票,不能取得的,價格按扣除增值稅以后執行。

4.4.2無論是現款購買還是賒購,在結算付款時均需由供給部門填開《購買付款申請單》,連同有關憑證報經財務部門審核,并經總經理批準后,出納人員方可付款。

4.4.3財務部在對購買物品結算付款時,應當專心審核《請購單》、《購買合同》、《購買籌劃單》、《購買付款申請單》、《入庫單》、《發票》或《收款收據》等有關單證,賬目結算不清或未按合同規定期限付款以及不符合稅務制度規定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續。

4.4.4出納員須在接到經總經理批準的付款憑證后辦理付款手續,付款時務必專心審核是否具備簽章齊全的條件,對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續。

五、責任

5.1不按規定程序未經審批購買的,由經辦部門和人員自行負責處理,已經與供方簽訂購銷合同,導致公司因不能履約而發生的損失由經辦人員全額承受。

5.2經審批的購買籌劃和申請,負責購買的部門和人員應在規定購買期限內購買到位,因沒有人到責任不能按時購買而影響正常經營的,沒察覺查實一次罰款100元,給公司造成損失的按確定損失額的40%。

5.3未經比價即舉行購買的,購買價格明顯高于比價結果的,價格高出片面由購買人員自行承受。

提交供給商報價時,與供給商串通抬高價格,從中謀取私利;或未專心舉行比價而導致購買價格明顯過高;經查實后購買人員承受相應損失,損失額在5000元以上的責令其下崗。

5.4物品使用部門(車間)務必依據生產籌劃、生產管理實際需要,專心按照4.1.5條之規定填制購物申請單。

填寫不模范,導致無法確認請購物資須知信息的,購買部門有權拒絕購買。

購買籌劃及申請務必由請購部門主管簽字,無請購部門主管簽字,審批人不得予以審批。

對貪圖省事、亂報購買籌劃,造本金公司滾動資金使用濫用的,依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關責任人處以罰款。

5.5供給部門在確保品質的前提下,務必充分考慮市場變化和庫存本金等因素,制定大宗物品的購買方案,落實供貨單位。

并對購買物品的品質、貨款結算安好負責。

若因玩忽職守,造成公司經濟損失的,應負相應的經濟賠償責任。

更加是結算過程中產生的應收款項,有關購買人員負有無條件的清收責任。

5.6財務部務必專心履行審核監視責任,對審核把關工作不嚴、不實時向總經理匯報有關事情真相,并造成公司經濟損失的,賦予相應的經濟和行政處分。

5.7驗收部門務必對全體運抵本公司的購買物品,依照購買合同規定的質量要求舉行質量檢驗。

若察覺品質不符時,務必實時報告購買部門(必要時直接報告總經理)處理。

嚴禁品質不符的外購物品入庫。

因驗收人員玩忽職守造成經濟損失的,賦予相應的經濟和行政處分。

5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續,并對入庫購買物品的數量負責。

若察覺數量不符時,應當實時向有關部門報告(必要時直接報告總經理)