基礎管理類隱患排查臺賬計劃過程排查過程整改過程驗收過程序號排查項目排查內容與排查標準排查類型排查周期責任單位責任人排查結果隱患描述隱患級別排查人排查時間形成原因分析整改措施整改責任單位整改責任人整改期限資金額驗收時間驗收人驗收情況1組織機構及人員依法設置安全生產管理機構，配備專職安全生產管理人員。配備的專職安全生產管理人員必須能夠滿足安全生產的需要。建立、健全安全生產責任制度，包括單位主要負責人在內的各級人員崗位安全責任制度。設置安委會，建立、健全從安委會到基層班組的安全生產管理網絡。2安全投入按照國家規(guī)定提取與安全生產有關的費用，并保證安全生產所必須的資金投入。以上年度實際營業(yè)收入為計提依據，采取超額累退方式按照以下標準平均逐月提取：1.營業(yè)收入不超過1000萬元的，按照4%提取；2.營業(yè)收入超過1000萬元至1億元的部分，按照2%提取；3.營業(yè)收入超過1億元至10億元的部分，按照0.5%提取；4.營業(yè)收入超過10億元的部分，按照0.2%提取。按照規(guī)定的安全生產費用使用范圍，合理使用安全生產費用，建立安全生產費用臺賬。安全生產的費用應當按照以下范圍使用：1.完善、改造和維護安全防護設施設備支出；2.配備、維護、保養(yǎng)應急救援器材、設備支出和應急演練支出；3.開展重大危險源和事故隱患評估、監(jiān)控和整改支出；4.安全生產檢查、評價不包括新建、改建、擴建項目安全評價、咨詢和標準化建設支出；5.配備和更新現場作業(yè)人員安全防護用品支出；6.安全生產宣傳、教育、培訓支出；7.安全生產適用的新技術、新標準、新工藝、新裝備的推廣應用支出；；安全設施及特種設備檢測檢驗支出；8.其他與安全生產直接相關的支出。3法律法規(guī)法律、法規(guī)和標準的識別和獲取方面：1.應建立識別和獲取適用的安全生產法律法規(guī)、標準及其他要求的管理制度，明確責任部門，確定獲取渠道、方式和時機，及時識別和獲取，并定期進行更新。2.應將適用的安全生產法律、法規(guī)、標準及其他要求及時傳達給相關方。4應急預案應急預案應當至少每三年修訂一次，預案修訂情況應有記錄并歸檔。有下列情形之一的，應急預案應當及時修訂：1.生產經營單位因兼并、重組、轉制等導致隸屬關系、經營方式、法定代表人發(fā)生變化的；2.生產經營單位生產工藝和技術發(fā)生變化的；3.周圍環(huán)境發(fā)生變化，形成新的重大危險源的；4.應急組織指揮體系或者職責已經調整的；5.依據的法律、法規(guī)、規(guī)章和標準發(fā)生變化的；6.應急預案演練評估報告要求修訂的；7.應急預案管理部門要求修訂的。5管理制度根據標準化及企業(yè)實際情況，制定完善下列主要安全生產規(guī)章制度：1.安全生產例會等安全生產會議制度；2.安全投入保障制度；3.安全生產獎懲制度；4.安全培訓教育制度；5.領導干部輪流現場帶班制度；6.特種作業(yè)人員管理制度；7.安全檢查和隱患排查治理制度；8.重大危險源評估和安全管理制度；9.變更管理制度；10.應急管理制度；11.安全事故或者重大事件管理制度；12.防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度；13.工藝、設備、電氣儀表、公用工程安全管理制度；14.動火、進入受限空間、吊裝、高處、盲板抽堵、動土、斷路、設備檢維修等作業(yè)安全管理制度；15.危險化學品安全管理制度；16.職業(yè)健康相關管理制度；17.勞動防護用品使用維護管理制度；18.承包商管理制度；19.安全管理制度及操作規(guī)程定期修訂制度。6教育培訓對從業(yè)人員進行安全生產教育和培訓，保證從業(yè)人員具備必要的安全生產知識，熟悉有關的安全生產規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，掌握本崗位的安全操作技能。從業(yè)人員應當接受教育和培訓，考核合格后上崗作業(yè)；對有資格要求的崗位，應當配備依法取得相應資格的人員。采用新工藝、新技術、新材料或者使用新設備，必須了解、掌握其安全技術特性，采取有效的安全防護措施，并對從業(yè)人員進行專門的安全生產教育和培訓。主要負責人和安全生產管理人員應接受專門的安全培訓教育，經安全生產監(jiān)管部門對其安全生產知識和管理能力考核合格，按照有關法律、行政法規(guī)規(guī)定，需要取得安全資格證書的，取得安全資格證書后方可任職。主要負責人和安全生產管理人員安全資格培訓時間不得少于48學時；每年再培訓時間不得少于16學時必須對新上崗的從業(yè)人員等進行強制性安全培訓，保證其具備本崗位安全操作、自救互救以及應急處置所需的知識和技能后，方能安排上崗作業(yè)。新上崗的從業(yè)人員安全培訓時間不得少于72學時，每年接受再培訓的時間不得少于20學時。從業(yè)人員在本公司內調整工作崗位或離崗一年以上重新上崗時，應當重新接受車間工段、區(qū)、隊和班組級的安全培訓。特種作業(yè)人員應按有關規(guī)定參加安全培訓教育，取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)，并定期復審。將安全培訓工作納入本單位年度工作計劃。保證安全培訓工作所需資金。應建立健全從業(yè)人員安全培訓檔案，詳細、準確記錄培訓考核情況。7事故處理不得以任何形式與從業(yè)人員訂立協議，免除或者減輕其對從業(yè)人員因生產安全事故傷亡依法應承擔的責任。發(fā)生生產安全事故后，事故現場有關人員應當立即報告本單位負責人。總經理接到事故報告后，必須迅速采取有效措施，組織搶救并在接到報告后1小時內向蘭山區(qū)人民政府安全生產監(jiān)督管理部門和負有安全生產監(jiān)督管理職責的有關部門報告。事故調查處理應當按照實事求是、尊重科學的原則，及時、準確地查清事故原因，查明事故性質和責任，提出整改措施，并對事故責任者提出處理意見8應急預案建立應急救援組織；應建立應急指揮系統(tǒng)，實行廠級、車間級分級管理，建立應急救援隊伍；明確各級應急指揮系統(tǒng)和救援隊的職責。制定并實施本單位的生產安全事故應急救援預案；是否按照國家有關要求，針對不同情況，制定了綜合應急預案、專項應急預案和現場處置方案。綜合應急預案和專項應急預案是否按照規(guī)定報政府有關部門備案；是否組織專家對本單位編制的應急預案進行了評審，應急預案經評審后，是否由總經理簽署公布。對從業(yè)人員進行應急救援預案的培訓；是否制定了本單位的應急預案演練計劃，并且每年至少組織一次綜合應急預案演練或者專項應急預案演練，每半年至少組織一次現場處置方案演練。應急預案演練結束后，應急預案演練組織單位是否對應急預案演練效果進行評估，并撰寫應急預案演練評估報告。9變更管理嚴格執(zhí)行變更管理，并滿足：1．建立變更管理制度，履行下列變更程序：1變更申請：按要求填寫變更申請表，由專人進行管理；2變更審批：變更申請表應逐級上報主管部門，并按管理權限報主管領導審批；3變更實施：變更批準后，由主管部門負責實施。不經過審查和批準，任何臨時性的變更都不得超過原批準范圍和期限；4變更驗收：變更實施結束后，變更主管部門應對變更的實施情況進行驗收，形成報告，并及時將變更結果通知相關部門和有關人員。2．對變更過程產生的風險進行分析和控制。10相關方管理在承包商管理方面，應滿足：1.嚴格執(zhí)行承包商管理制度，對承包商資格預審、選擇、開工前準備、作業(yè)過程監(jiān)督、表現評價、續(xù)用等過程進行管理，建立合格承包商名錄和檔案。應與選用的承包商簽訂安全協議書。2.對承包商的作業(yè)人員進行入廠安全培訓教育，經考核合格發(fā)放入廠證，保存安全培訓教育記錄。進入作業(yè)現場前，作業(yè)現場所在基層單位應對施工單位的作業(yè)人員進行進入現場前安全培訓教育，保存安全培訓教育記錄。11安全責任制建立安全生產責任制考核機制，對各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全職責