ARJ-JS-ZD-2016-001分發(fā)號：安瑞佳工藝技術(shù)管理制度匯編編 制： 2016年 月 日審 核： 2016年 月 日審 批： 2016年 月 黑龍江安瑞佳公司技術(shù)部201年 月 日實(shí)目 錄工藝技術(shù)管理制度1目的為了有效組織、執(zhí)行本公司的生產(chǎn)工藝紀(jì)律，達(dá)到保障各裝置安穩(wěn)長滿優(yōu)的生產(chǎn)，為公司創(chuàng)造最大的經(jīng)濟(jì)效益的目的，特制定本制度。管理職責(zé)組織車間編制、修訂操作規(guī)程，并負(fù)責(zé)檢查崗位操作是否嚴(yán)格按操作規(guī)程執(zhí)行，操作參數(shù)有無超標(biāo)現(xiàn)象。工藝卡片編制、審核與執(zhí)行情況，工藝操作指標(biāo)控制是否在安全范圍，對偏離控制范圍的指標(biāo)要安排車間或工程師給出原因分析。組織車間編制、修訂冬季操作法，并負(fù)責(zé)督促車間落實(shí)到位。是否嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)三劑管理制度，查處領(lǐng)取藥劑質(zhì)量把關(guān)情況，查處三劑指標(biāo)不符合要求而導(dǎo)致生產(chǎn)波動或產(chǎn)品質(zhì)量受影響問題。裝置工藝過程變更中履行部門審批程序，識別變更產(chǎn)生的風(fēng)險，安全措施落實(shí)情況，檢查變更過程的安全情況。操作記錄的填寫。檢查按時巡檢、認(rèn)真填寫崗位操作記錄情況，檢查有無隨意涂改記錄，查處假記錄現(xiàn)象。工藝過程管理。對生產(chǎn)出現(xiàn)的異常現(xiàn)象或工藝技術(shù)問題，督促及時查明原因，并采取相應(yīng)措施，避免造成生產(chǎn)事故。開停工方案是否按時上報審批，避免影響開停工的進(jìn)度。開停工方案要識別出開停工過程存在的風(fēng)險和環(huán)境影響，并制定相應(yīng)的削減措施，確保開停工過程的安全。對相關(guān)工藝記錄的上報進(jìn)行管理。督促按時上報工藝技術(shù)月報、季報、年報。數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析。各類統(tǒng)計報表、分析，項目是否齊全，統(tǒng)計數(shù)據(jù)是否真實(shí)可靠，不得漏報、錯報、瞞報、遲報，并及時歸檔按照保存時效進(jìn)行保存。產(chǎn)品質(zhì)量的管理與控制。及時分析在生產(chǎn)過程中質(zhì)量波動的原因，并制定調(diào)整解決的辦法與方案。及時上報部門負(fù)責(zé)范圍內(nèi)的采購計劃，履行好合同簽訂過程中的部門職責(zé)。負(fù)責(zé)公司工藝技術(shù)管理制度的制定、檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)，考核專業(yè)管理工作。負(fù)責(zé)修訂、實(shí)施全公司的KPI考核工作。負(fù)責(zé)對外技術(shù)交流，收集有關(guān)新工藝、新技術(shù)、新產(chǎn)品等技術(shù)信息供領(lǐng)導(dǎo)參考決策。其他違反工藝管理規(guī)定的行為的檢查。工藝卡片管理規(guī)定管理職責(zé)技術(shù)部是工藝卡片的歸口管理部門。技術(shù)部是生產(chǎn)裝置工藝、產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)的管理部門，設(shè)備部是裝置設(shè)備指標(biāo)的管理部門，安全環(huán)保部是“三廢”處理系統(tǒng)的管理部門。技術(shù)部主要負(fù)責(zé)：工藝卡片的編寫★)是指直接影響到企業(yè)環(huán)保達(dá)標(biāo)排放、產(chǎn)品出廠合格、確保裝置安全運(yùn)行的重要控制指標(biāo)。主要包括：關(guān)鍵控制工藝指標(biāo)關(guān)鍵環(huán)保監(jiān)控指標(biāo)裝置關(guān)鍵產(chǎn)品質(zhì)量控制指標(biāo)裝置公用工程系統(tǒng)關(guān)鍵指標(biāo)▲)是指“裝置平穩(wěn)運(yùn)行控制指標(biāo)”，指的是保證裝置平穩(wěn)運(yùn)行、操作調(diào)整受控的指標(biāo)。主要包括：工藝操作平穩(wěn)運(yùn)行指標(biāo)設(shè)備操作平穩(wěn)運(yùn)行指標(biāo)原料質(zhì)量控制指標(biāo)產(chǎn)品質(zhì)量控制指標(biāo)公用工程系統(tǒng)指標(biāo)環(huán)保指標(biāo)工藝卡片由車間工藝主任編制與修改→車間主任組織車間相關(guān)人員進(jìn)行審核并會簽→公司技術(shù)部長組織設(shè)備、安全、相關(guān)車間等部門審核會簽→公司主管生產(chǎn)副總批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。84×厘米紙張縱向布置，安裝在框內(nèi)，擺放在裝置操作室的明顯位置，根據(jù)需要可采用兩個或多個鏡框（尺寸可商定）工藝卡片的監(jiān)控如果某一操作指標(biāo)多次或連續(xù)超工藝卡片控制范圍，主管該級指標(biāo)的管理部門要向上一級管理部門匯報，并組織查找深層次原因，落實(shí)措施，消除超指標(biāo)現(xiàn)象。工藝卡片的變更和修訂裝置每次大檢修后，技術(shù)部組織相關(guān)部門對該裝置檢修前的工藝卡片進(jìn)行評審，確定工藝卡片的有效性。裝置進(jìn)行技術(shù)或設(shè)備改造后，技術(shù)部組織相關(guān)部門對工藝卡片進(jìn)行重新修訂。→經(jīng)公司機(jī)關(guān)相關(guān)部門會簽→報公司主管生產(chǎn)副總批準(zhǔn)執(zhí)行。該審批表一式兩份，車間控制室下發(fā)一份，技術(shù)部專管工程師留存一份。如遺失，按照規(guī)定考核。附則技術(shù)部負(fù)責(zé)解釋。工藝大記錄管理規(guī)定為加強(qiáng)裝置工藝記錄管理，規(guī)范裝置工藝記錄的內(nèi)容、收集、歸檔管理，制定本規(guī)定。裝置工藝記錄的范圍工藝記錄填寫規(guī)定規(guī)定的整點(diǎn)時間的前后15分鐘內(nèi)填寫，外操操作記錄應(yīng)在規(guī)定巡檢時間結(jié)束后10分鐘內(nèi)填寫。“—”橫線劃改，并保持原內(nèi)容清晰可辨。裝置開停工管理規(guī)定為規(guī)范公司所屬裝置的開、停工管理，保證生產(chǎn)裝置在開、停工過程中安全、平穩(wěn)，制定本規(guī)定。本規(guī)定所述裝置正常開停工是指按年度計劃或月度計劃主動安排的開本規(guī)定所述裝置正常開停工是指按年度計劃或月度計劃主動安排的開停工。緊急停工是指生產(chǎn)裝置異常情況下的被迫停工。本規(guī)定適用于公司所屬裝置。職責(zé)和要求見附表4）等。裝置開工條件確認(rèn)見附表5），所有項目全部確認(rèn)完成，具備開工條件，填寫開工審批表（6），上報公司技術(shù)部、調(diào)度室進(jìn)行會簽審批。裝置開工方案（包括安全、環(huán)保預(yù)案）、操作規(guī)程等技術(shù)資料、管理制度齊全。“三廢”及污染物等非正常狀況下的環(huán)保應(yīng)急設(shè)施達(dá)到正常運(yùn)行水平。裝置停工狀態(tài)確認(rèn)停工審批表（7），上報公司技術(shù)部、調(diào)度室進(jìn)行會簽審批。停工后，首先由車間組織停工條件確認(rèn)，并填寫停工狀態(tài)確認(rèn)表（見附表8），逐項進(jìn)行確認(rèn)，由主任進(jìn)行審批，施工方簽字確認(rèn)，技術(shù)部留存。停工狀態(tài)確認(rèn)表作為停工與檢修施工的界面交接確認(rèn)依據(jù)。“三廢”及噪音排放做到有效處理，達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。見附表9）和“盲板禁動”標(biāo)識，指定專人負(fù)責(zé)盲板管理。裝置緊急停工及恢復(fù)運(yùn)行冬季操作法管理規(guī)定冬季操作法由車間負(fù)責(zé)編寫（車間無技術(shù)人員的由技術(shù)部工程師編制經(jīng)技術(shù)部、車間審核，主管副經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。要求：各裝置于9月10日之前完成冬季操作法的編制及審批工作，執(zhí)行時間原則上在每年925日至下一年的415（具體實(shí)施時間由實(shí)際天氣情況確定），在冬季操作法執(zhí)行之前完成全體操作人員的培訓(xùn)學(xué)習(xí)和考試。操作室內(nèi)存放一份冬季操作法，同時上報公司技術(shù)部備案。內(nèi)容與格式裝置伴熱線及檢查點(diǎn)一覽表閑置設(shè)備管線一覽表。冬防事故大事記。工藝聯(lián)鎖管理規(guī)定工藝聯(lián)鎖實(shí)行分級管理，公司負(fù)責(zé)A級聯(lián)鎖管理，車間負(fù)責(zé)B級聯(lián)鎖管理。工藝聯(lián)鎖分級標(biāo)準(zhǔn)：A級聯(lián)鎖：聯(lián)鎖動作造成單套或多套裝置停工的工藝聯(lián)鎖。B級聯(lián)鎖：聯(lián)鎖動作造成工段局部停工，其影響面次于A級聯(lián)鎖。車間負(fù)責(zé)工藝聯(lián)鎖的增加、取消和聯(lián)鎖設(shè)定值的管理，報技術(shù)部審核備A級聯(lián)鎖由公司管理，B級聯(lián)鎖由車間管理。裝置在開工前，技術(shù)部組織技術(shù)、儀表、供電、等相關(guān)單位對裝置的工藝聯(lián)鎖進(jìn)行聯(lián)調(diào)試驗。裝置工藝聯(lián)鎖的增加、取消、設(shè)定值修改由車間提出申請，報技術(shù)部，技術(shù)部組織有關(guān)人員開會討論，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，填寫DCS（PLC）容修改申請單（見附表10），逐級審批。工藝紀(jì)律檢查管理規(guī)定工藝紀(jì)律檢查的具體內(nèi)容檢查執(zhí)行相關(guān)管理人員每天對班組的工藝紀(jì)律進(jìn)行檢查，及時整改缺陷項并按考核細(xì)則考核記錄。巡回檢查管理規(guī)定參照操作規(guī)程、安全規(guī)定等要求，圍繞關(guān)鍵、重點(diǎn)部位制定巡檢規(guī)定，內(nèi)容包括巡檢路線、巡檢點(diǎn)、巡檢時間、巡檢內(nèi)容，經(jīng)車間主任審批后執(zhí)行，報技術(shù)部備案。在每條巡檢路線上設(shè)置相應(yīng)的巡檢點(diǎn)，每個巡檢點(diǎn)應(yīng)清楚標(biāo)明重點(diǎn)檢查的內(nèi)容，明確檢查點(diǎn)位及檢查相關(guān)參數(shù)或狀態(tài)。崗位操作員應(yīng)在規(guī)定的巡檢時間前后15分鐘內(nèi)，沿著指定的巡檢路線，按規(guī)定的內(nèi)容和順序完成巡回檢查任務(wù)。崗位操作員每到達(dá)一個巡檢站點(diǎn)，對設(shè)備、運(yùn)行參數(shù)、生產(chǎn)狀態(tài)等進(jìn)行檢查，關(guān)鍵參數(shù)必須實(shí)時記錄。發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施處理，并把處理情況記錄在相應(yīng)記錄中。崗位操作員巡檢時，應(yīng)根據(jù)崗位需要，攜帶相應(yīng)的工具。車間管理人員員應(yīng)每天對生產(chǎn)運(yùn)行班組崗位巡回檢查情況進(jìn)行監(jiān)督檢查并記錄，對違反規(guī)定的情況進(jìn)行考核。應(yīng)制定車間管理人員巡檢規(guī)定及考核辦法。公司主管部門不定期對巡檢執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核。生產(chǎn)操作變動管理規(guī)定為了使生產(chǎn)裝置在操作過程中處于受控狀態(tài)，防止發(fā)生生產(chǎn)、設(shè)備以及安全環(huán)保事故，制定本規(guī)定。本規(guī)定適用安瑞佳公司所屬裝置。按潛在的風(fēng)險和可能造成的后果，生產(chǎn)裝置的操作變動分為三級：—級操作變動包括新建或經(jīng)過重大技術(shù)改造后主要裝置的開工，主要裝置大檢修的開停工，涉及多套或全廠公用工程開停工和重要運(yùn)行方案調(diào)整等重大操作過程，裝置開停工操作變動審批單按裝置開停工審批表執(zhí)行。二級操作變動包括輔助裝置的開、停工，主要裝置大機(jī)組等重點(diǎn)設(shè)備的開、停和切換，重要新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備的投產(chǎn)，關(guān)鍵控制儀表、電氣設(shè)備維修等重要操作過程、工藝設(shè)備的開、停和切換，一般技術(shù)改造項目或設(shè)備的投產(chǎn)，主要控制儀表、電氣設(shè)備維修等重點(diǎn)操作過程；三級操作變動主要是指裝置內(nèi)經(jīng)常進(jìn)行的一般操作變動。操作變動原則上按照上述要求進(jìn)行分級管理，但不能降低分級標(biāo)準(zhǔn)。各車間、公司技術(shù)部、生產(chǎn)部調(diào)度室負(fù)責(zé)生產(chǎn)操作變動執(zhí)行和監(jiān)控。操作變動的審批過程包括確認(rèn)裝置操作變動審批單、技術(shù)方案和操作規(guī)程等。具體管理程序如下：一級操作：車間填報一級操作變動審批單（11），準(zhǔn)備好完成審批手續(xù)的操作規(guī)程和必要的技術(shù)方案，生產(chǎn)部組織相關(guān)專業(yè)進(jìn)行一級操作變動審批單的簽字確認(rèn)，車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)操作變動執(zhí)行和監(jiān)控，車間主任負(fù)責(zé)現(xiàn)場組織，調(diào)度室進(jìn)行一級操作變動審批單的簽字確認(rèn)和監(jiān)督管理，生產(chǎn)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)一級操作變動審批單的最終審查和批準(zhǔn)；二級操作：車間填報二級操作變動審批單（見附表12）成審批手續(xù)的操作規(guī)程和必要的技術(shù)方案，生產(chǎn)部組織相關(guān)專業(yè)進(jìn)行二級操作變動審批單的簽字確認(rèn)，上報生產(chǎn)部，調(diào)度室負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)生產(chǎn)操作變動執(zhí)行和監(jiān)控。三級操作：車間工藝主任準(zhǔn)備好完成審批手續(xù)的操作規(guī)程，班長下達(dá)指令，車間管理人員負(fù)責(zé)監(jiān)控。操作變動最終由運(yùn)行班組執(zhí)行，班長按照操作變動審批單和技術(shù)方案負(fù)責(zé)組織，主操和副操執(zhí)行操作，并按照操作規(guī)程檢查和核對操作步驟，做出標(biāo)記。班長負(fù)責(zé)監(jiān)控。車間管理人員負(fù)責(zé)監(jiān)督和檢查。每次重要的操作變動后要及時開展技術(shù)分析，總結(jié)經(jīng)驗。生產(chǎn)操作監(jiān)控過程做到生產(chǎn)操作“有指令、有規(guī)程、有確認(rèn)、有監(jiān)控、卡片化”。(一)“有指令”。生產(chǎn)操作必須由上級負(fù)責(zé)人下達(dá)指令，重要操作變動必須有主管領(lǐng)導(dǎo)、專業(yè)管理部門和單位簽字確認(rèn)的操作變動審批單；(二)“有規(guī)程”。生產(chǎn)操作必須按預(yù)先制訂好并按程序?qū)徟牟僮饕?guī)程和技術(shù)方案執(zhí)行；(三)“有確認(rèn)”。生產(chǎn)操作變動過程中的每一個具體行為都要按照規(guī)程檢查和確定，做出標(biāo)記，保證正確操作；(四)“有監(jiān)控”。生產(chǎn)操作全過程都有人監(jiān)督、檢查和控制，防止操作失誤；(五)“卡片化”。崗位操作步驟與工藝卡片緊密結(jié)合起來，形成完整的生產(chǎn)操作卡片，操作過程嚴(yán)格執(zhí)行控制工藝指標(biāo)和操作步驟。工藝卡片的變更和修訂、操作的修訂執(zhí)行工藝卡片管理規(guī)定和操作規(guī)程管理規(guī)定。主要生產(chǎn)裝置的原料組成或性質(zhì)發(fā)生變化，生產(chǎn)方案、產(chǎn)品方案調(diào)整等操作變動，應(yīng)在生產(chǎn)計劃中預(yù)先安排。技術(shù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督計劃落實(shí)情況，對計劃執(zhí)行中出現(xiàn)的問題，應(yīng)及時分析原因，調(diào)整計劃。裝置臨時發(fā)生較大的操作波動或異常情況時，必須按照事故處理預(yù)案退守到工藝、設(shè)備和人員安全的穩(wěn)定狀態(tài)，防止發(fā)生事故。裝置運(yùn)行平穩(wěn)率管理規(guī)定目的：為了加強(qiáng)對裝置工藝指標(biāo)的管理，操作人員根據(jù)裝置生產(chǎn)運(yùn)行情況，按照工藝卡片和工藝指令要求及時進(jìn)行操作調(diào)整，提高裝置運(yùn)行平穩(wěn)率，確保裝置安全平穩(wěn)生產(chǎn)和提高產(chǎn)品質(zhì)量。各生產(chǎn)裝置運(yùn)行平穩(wěn)率指標(biāo)序序號裝置名稱指標(biāo)備注12脫氫聯(lián)合車間芳構(gòu)化車間989933鍋爐車間99工藝控制指標(biāo)檢查統(tǒng)計方法為了保證生產(chǎn)裝置運(yùn)行平穩(wěn)率統(tǒng)計的時效性，保證裝置平穩(wěn)運(yùn)行裝置平穩(wěn)率的管理分為AB二級管理。各操作崗位對各級控制指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控記錄，管理人員檢查各級指標(biāo)監(jiān)控情況，公司級控制指標(biāo)（A級）監(jiān)控率100%，車間級（B級）控制指標(biāo)監(jiān)控率80%。技術(shù)部每周對公司級控制指標(biāo)（A級）進(jìn)行監(jiān)控，監(jiān)控率100%，同時抽查車間級（B級）控制指標(biāo)，抽查率50%。根據(jù)二級管理要求，分別確定各裝置運(yùn)行平穩(wěn)率指標(biāo)范圍，每周統(tǒng)計各裝置運(yùn)行平穩(wěn)率，每月考核各裝置運(yùn)行平穩(wěn)率，同時要求在每個月內(nèi)對各的各項指標(biāo)進(jìn)行一次全覆蓋檢查。公司每月對的統(tǒng)計情況進(jìn)行檢查，月末進(jìn)行統(tǒng)計考評。受到不可抗外界因素影響致使裝置控制參數(shù)波動，在相應(yīng)的時間段、班組交接班記錄、主操作記錄有完整敘述的，不計入統(tǒng)計；新建、改擴(kuò)建裝置由于設(shè)計缺陷（有相應(yīng)評價說明、公司通過評價認(rèn)可）的裝置控制參數(shù)波動，不計入統(tǒng)計。裝置運(yùn)行平穩(wěn)率計算方法生產(chǎn)裝置運(yùn)行平穩(wěn)率以生產(chǎn)裝置《工藝卡片》和《公司/車間級控制指標(biāo)變更審批申請表》中規(guī)定的操作參數(shù)控制指標(biāo)為基準(zhǔn)，通過對生產(chǎn)裝置操作記錄中的生產(chǎn)控制指標(biāo)執(zhí)行情況的檢查，計算出生產(chǎn)裝置運(yùn)行平穩(wěn)率。（）/檢查總點(diǎn)數(shù)]×100%操作規(guī)程管理總則管理職責(zé)操作規(guī)程的編制原則與方式操作規(guī)程的內(nèi)容和編制方法操作步驟的語句構(gòu)成。操作規(guī)程編寫用語應(yīng)統(tǒng)一規(guī)定，使規(guī)程具有通讀性，使得對同一個操作動作的描述語言在各個裝置的使用者看來，表達(dá)的意思都是一樣的，不會出現(xiàn)同樣一句話在不同裝置使用有不同的理解。闡述的內(nèi)容，每一句話只表明一項動作。一個動作規(guī)定了動作的性質(zhì)、執(zhí)行人、動作的內(nèi)容以及要求達(dá)到的目的。1、立即行動：用明確的、簡潔的語言指出必須立即進(jìn)行的操作行為。2、操作目標(biāo)：用簡潔的語言表明事故處理的努力方向。3、潛在問題：提示處理過程中應(yīng)努力避免的事故后果。4、操作步驟：各操作步驟都設(shè)有編號，順序排列出包含具體操作的各處理步驟，并要列出整個事故處理過程中必須特別關(guān)注的事項。操作規(guī)程的審批和使用→車間主任組織車間相關(guān)人員進(jìn)行審核并會簽→公司技術(shù)部組織設(shè)備部、安全部等相關(guān)部門審核會簽→公司主管生產(chǎn)副總批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。操作規(guī)程的修訂附則附件：操作規(guī)程目錄第一章 工藝技術(shù)規(guī)裝置概況裝置簡介工藝原理工藝流程說明工藝原則流程圖工藝指標(biāo)第二章 操作指第三章 開工規(guī)開工要求、準(zhǔn)備開工步驟開工注意事項第四章 停工規(guī)停工要求、準(zhǔn)備停工步驟停工注意事項第五章 專有設(shè)備操作規(guī)程本裝置專有設(shè)備的開、停與切換操作（本裝置特有的設(shè)備）第六章 基礎(chǔ)操作規(guī)程(各裝置通用設(shè)備)機(jī)泵的開、停與切換操作冷換設(shè)備的投用與切除第七章 事故處理預(yù)事故處理原則緊急停工方法事故處理預(yù)案第八章 操作規(guī)崗位職責(zé)崗位操作規(guī)定(含崗位的工作任務(wù))各類規(guī)章制度第九章 儀表控制系統(tǒng)操作DCS（PLC）系統(tǒng)概述主要工藝操作儀表邏輯控制說明及工藝控制流程圖（PID）裝置自保的邏輯控制規(guī)程（包括聯(lián)鎖）第十章 安全生產(chǎn)及環(huán)境保護(hù)安全環(huán)保知識、規(guī)定本裝置主要有害物、介質(zhì)（易燃易爆、有毒）的有關(guān)參數(shù)（爆炸范圍、閃點(diǎn)、自燃點(diǎn)等）本裝置歷史上發(fā)生的主要事故、處理方法及經(jīng)驗教訓(xùn)本裝置主要排放部位和排放的主要污染物第十一章 附設(shè)備明細(xì)表裝置平面布置圖可燃?xì)怏w、火災(zāi)報警儀布置圖裝置消防設(shè)施布置圖安全閥定壓值聯(lián)鎖臺賬工藝技術(shù)月報、季報、年報管理規(guī)定車間編制裝置技術(shù)月報、季報和裝置技術(shù)年報；公司技術(shù)部編制公司技術(shù)月報、季報和年報。技術(shù)月報、季報、年報由各車間主任編寫，技術(shù)部審核后上報生產(chǎn)副總。技術(shù)部匯總、審查各裝置技術(shù)月報、季報和裝置技術(shù)年報，對上報問題進(jìn)行分析和反饋，并匯報生產(chǎn)副總經(jīng)理。技術(shù)月報、季報、年報以電子版形式存檔。每月10日之前上報工藝技術(shù)月報；每季度第一個月12日之前上報工藝技術(shù)季報；每年120日之前上報上一年度技術(shù)年報。裝置技術(shù)月報的內(nèi)容要求如下：一、生產(chǎn)概況：（）技術(shù)動態(tài)（二）生產(chǎn)任務(wù)完成情況產(chǎn)品產(chǎn)品單位計劃年累本月計完成年累本月計完成計劃%裝置本月全年產(chǎn)品名稱項產(chǎn)品名稱項目單位控制指標(biāo)二、消耗情況裝置原料裝置原料消耗t單耗t/t備注本月年累計本月年累計2Kgoil/t本月本月項目計劃實(shí)際本年累計上月實(shí)際與上月對比去年同期與去年同期對比去年同期累計與去年同期累計對比新鮮新鮮水....合計（二）消耗分析三、工藝指標(biāo)運(yùn)行情況（一）主要工藝指標(biāo)運(yùn)行情況參參數(shù)單位儀表位號515日25日參數(shù)名稱（二）裝置平穩(wěn)率序號序號項目名稱單位指標(biāo)范統(tǒng)計項違犯項圍 次 次平穩(wěn)率%備注合計（三）工藝檢查四、本月開展的技術(shù)工作情況（一）技術(shù)改造項目的完成情況（二）科研項目的完成情況（三）新產(chǎn)品的開發(fā)、新工藝及新催化劑的應(yīng)用情況（四）工藝技術(shù)攻關(guān)的完成情況（五）達(dá)標(biāo)完成情況（）環(huán)保情況（）統(tǒng)計技術(shù)（八）節(jié)能降耗進(jìn)展情況裝置名稱本月運(yùn)行時數(shù)裝置名稱本月運(yùn)行時數(shù)停車次數(shù)停車時間裝置技術(shù)季報要求包括如下內(nèi)容：（一）本季度生產(chǎn)概況；（）生產(chǎn)計劃完成情況分析（包括加工量、產(chǎn)品收率、產(chǎn)量和主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)）（）裝置生產(chǎn)的操作技術(shù)分析；（）產(chǎn)品質(zhì)量情況及原因分析；（五）主要原材料消耗及變更情況進(jìn)行分析；（六）科技成果及項目完成進(jìn)度，新產(chǎn)品開發(fā)情況；（）技術(shù)改造、技術(shù)革新和合理化建議實(shí)施情況總結(jié)（重大成果應(yīng)有專題總結(jié)）（八）工藝技術(shù)管理改進(jìn)和工藝紀(jì)律情況；（九）能源、動力消耗情況及分析；（十）裝置生產(chǎn)非計劃停工、事故原因分析和整改措施落實(shí)情況；（十一）裝置達(dá)標(biāo)數(shù)據(jù)統(tǒng)計及情況分析；（十二）生產(chǎn)受控管理工作進(jìn)展及數(shù)據(jù)匯總；（十三）設(shè)備、儀表運(yùn)行管理情況及分析；（十四）安全環(huán)保管理情況及分析；（十五）下一季度工作目標(biāo)及重點(diǎn)任務(wù)。裝置技術(shù)年報內(nèi)容要求：（一）本年度生產(chǎn)概況；（）生產(chǎn)計劃完成情況分析（包括加工量、產(chǎn)品收率、產(chǎn)量和主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)）（）裝置生產(chǎn)的操作技術(shù)分析；（）產(chǎn)品質(zhì)量情況及原因分析；（五）主要原材料消耗及變更情況進(jìn)行分析；（六）科技成果及項目完成進(jìn)度，新產(chǎn)品開發(fā)情況；（）技術(shù)改造、技術(shù)革新和合理化建議實(shí)施情況總結(jié)（重大成果應(yīng)有專題總結(jié)）（八）工藝技術(shù)管理改進(jìn)和工藝紀(jì)律情況；（九）能源、動力消耗情況及分析；（十）裝置生產(chǎn)非計劃停工、事故原因分析和整改措施落實(shí)情況；（十一）裝置達(dá)標(biāo)數(shù)據(jù)統(tǒng)計及情況分析；（十二）生產(chǎn)受控管理工作進(jìn)展及數(shù)據(jù)匯總；（十三）設(shè)備、儀表運(yùn)行管理情況及分析；（十四）安全環(huán)保管理情況及分析；（十五）下一年度工作目標(biāo)及重點(diǎn)任務(wù)分解。本規(guī)定由安瑞佳公司技術(shù)部負(fù)責(zé)解釋。工藝技術(shù)資料管理規(guī)定技術(shù)部是工藝技術(shù)資料的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織工藝技術(shù)資料的編制、審批、檢查、歸檔等工作。工藝基礎(chǔ)資料內(nèi)容工藝基礎(chǔ)資料包括以下內(nèi)容：工藝資料保管及借閱要求：“交接書”，交接雙方簽字并經(jīng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可調(diào)動。25“三劑”管理規(guī)定總則“三劑”管理，明確各級的責(zé)任，實(shí)現(xiàn)“三劑”管理的程序化、規(guī)范化，確實(shí)發(fā)揮“三劑”在生產(chǎn)中的作用，進(jìn)一步降低成本，提高經(jīng)濟(jì)效益和企業(yè)競爭力，特制定本規(guī)定。“三劑”的范圍：公司各生產(chǎn)裝置在生產(chǎn)過程中連續(xù)加入或一次性添加并需定期更換的催化劑、助劑和添加劑等化學(xué)物品；由于設(shè)備、產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)保等要求進(jìn)行外購的各種循環(huán)水藥劑、防腐劑、酸堿、均按照“三劑”進(jìn)行管理。機(jī)構(gòu)與職責(zé)“三劑”的歸口管理部門，主要職責(zé)如下：“三劑”管理辦法；“三劑”的采購計劃和報廢申請報告，并監(jiān)督、檢查執(zhí)行情況；“三劑”管理情況。“三劑”質(zhì)量進(jìn)行指標(biāo)判定；三劑”使用車間主要職責(zé)如下：“三劑”采購計劃；“三劑”申請報告；“三劑”的正確使用和管理；“三劑”使用情況跟蹤，并復(fù)驗“三劑”質(zhì)量；“三劑”基礎(chǔ)臺帳。“三劑”的安全、環(huán)保、質(zhì)量認(rèn)證等方面的審查和檢查；“三劑”，并反饋信息。“三劑”采購單位，主要職責(zé)如下：“三劑”采購管理細(xì)則；“三劑”采購實(shí)施計劃，并組織實(shí)施與管理；“三劑”采購程序，確定供應(yīng)商和價格，并鑒定合同；“三劑”的催交、運(yùn)輸、倉儲和驗收等進(jìn)行監(jiān)督與管理；“三劑”采購?fù)瓿汕闆r統(tǒng)計，并對“三劑”使用情況進(jìn)行信息跟蹤。“三劑”計劃的申報“三劑”時，必須填報需求計劃，經(jīng)廠長審核，上報技術(shù)部計劃統(tǒng)計崗，由技術(shù)部主管上報審批，然后采購。為了不造成“三劑”庫存積壓，在“三劑”使用的有效期內(nèi)，計劃數(shù)量不允許超過正常一個月的使用量，對特殊的（如采購周期長，對安全生產(chǎn)有重大影響）不超過半年。“三劑”的管理三劑”的日常管理由各車間具體負(fù)責(zé)，對“三劑”實(shí)施動態(tài)管理，必須建立“三劑”管理臺帳，生產(chǎn)技術(shù)管理部門建立“三劑”管理臺帳應(yīng)包括以下主要內(nèi)容：名稱、型號、主要性能、技術(shù)指標(biāo)、生產(chǎn)廠家和年使用量；使用車間“三劑”管理臺帳應(yīng)包括以下主要內(nèi)容：名稱、型號、領(lǐng)料人、數(shù)量、庫存消耗等。為防止“三劑”變質(zhì)，倉儲部門要建立“三劑”的保管制度，分發(fā)各單位執(zhí)行，明確責(zé)任人。對有害物品應(yīng)按有關(guān)的安全規(guī)范執(zhí)行。“三劑”使用規(guī)程，定期進(jìn)行使用效果評價；對使用頻繁的“三劑”，要按規(guī)定的要求加入。對無操作規(guī)范或效果評價不真實(shí)的要追究裝置主要負(fù)責(zé)人的責(zé)任，并對其造成的后果視情節(jié)輕重予以處罰。“三劑”需要報廢時，必須向技術(shù)部提交報廢申請表，審核填寫意見后，由主管領(lǐng)導(dǎo)交予公司領(lǐng)導(dǎo)審批；技術(shù)部根據(jù)報廢的“三劑”的具體情況，分別采取以下處理辦法：“三劑”，交予銷售部門，由銷售部負(fù)責(zé)通過廢舊物資競標(biāo)的方式進(jìn)行銷售；“三劑”對環(huán)境會造成一定程度的污染，技術(shù)部接到“三劑”報廢申請報告后，以書面形式報質(zhì)量安全環(huán)保部，接到質(zhì)量安全環(huán)保部答復(fù)后，再由技術(shù)部對“三劑”的報廢報告批復(fù)后執(zhí)行。“三劑”，倉儲部門應(yīng)遵循先進(jìn)后出的原則進(jìn)行發(fā)放，使用部門也應(yīng)遵循先進(jìn)后出的原則進(jìn)行使用，避免“三劑”過期或長時間積壓。“三劑”管理情況進(jìn)行檢查、通報和考核。“三劑”的更新和引進(jìn)三劑”的更新是指對正常使用的“三劑”進(jìn)行升級換代。“三劑”更新前先由技術(shù)部進(jìn)行調(diào)研出具報告，組織對技術(shù)評價方案進(jìn)行審定，然后按正規(guī)程序申報采購。“三劑”，由技術(shù)部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行現(xiàn)場實(shí)驗，實(shí)驗結(jié)果經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)評審?fù)ㄟ^后轉(zhuǎn)入正常使用。“三劑”的采購和效果評價“三劑”采購時，對化學(xué)組成明確的“三劑”，按正常采購程序采購，進(jìn)貨時由化驗部門協(xié)助檢驗進(jìn)貨質(zhì)量。對化學(xué)組成不明確的“三劑”，或無法貨比三家的專用劑的采購，由技術(shù)部部門向供應(yīng)部門提供相應(yīng)的技術(shù)要求和其它用戶資料以供參考。“三劑”采購計劃時，控制好“三劑”的換型，若“三劑”沒有失效期、庫存高時，根據(jù)使用時間暫緩采購新的“三劑”，必須將“三劑”的庫存消耗凈，再采購新的“三劑”。“三劑”使用信息跟蹤制度，對每個廠家產(chǎn)品的使用情況進(jìn)行跟蹤管理。對使用后達(dá)到要求的“三劑”，經(jīng)使用部門、技術(shù)部、供應(yīng)部門匯簽后，“三劑”使用信息跟蹤表由技術(shù)部和供應(yīng)部門留存；對使用后沒有達(dá)到要求的“三劑”，由供應(yīng)部門協(xié)調(diào)解決退貨或賠賞等事宜。技改技措管理規(guī)定總則管理職責(zé)管理程序“技改技措項目評審會”，根據(jù)評審結(jié)果編寫《技改評審會議紀(jì)要》，并下發(fā)到相關(guān)單位。工藝技術(shù)標(biāo)定及標(biāo)定報告管理為加強(qiáng)和規(guī)范工藝技術(shù)標(biāo)定及標(biāo)定報告的編寫管理，提高標(biāo)定和標(biāo)定報告編寫的水平，必須明確工藝技術(shù)標(biāo)定及標(biāo)定報告的內(nèi)容、要求和管理辦法。工藝技術(shù)標(biāo)定的管理職責(zé)工藝技術(shù)標(biāo)定的管理內(nèi)容與要求工藝技術(shù)標(biāo)定是裝置工藝技術(shù)管理的一項重要的基礎(chǔ)工作，必須進(jìn)行標(biāo)定的有三種情況：裝置標(biāo)定后，生產(chǎn)裝置（或技術(shù)部工程師）應(yīng)及時編寫標(biāo)定報告，報告主要內(nèi)容如下：標(biāo)定報告經(jīng)技術(shù)部負(fù)責(zé)人審核、總工程師審查、公司主管副總經(jīng)理審批后生效。技術(shù)部針對標(biāo)定報告所暴露出的技術(shù)問題，組織各車間進(jìn)行整改。附表1ARJ-JSB-***-**-**-**

安瑞佳公司質(zhì)量管理體系文件

分發(fā)號：****工藝卡片版本號：受控狀態(tài)：受控****年**月**日發(fā)布 ****年**月**日實(shí)施安瑞佳公司****裝置安瑞佳公司****裝置工藝卡片審批單序號 職務(wù) 簽字欄 日期主任助理車間主任技術(shù)部工程師生產(chǎn)部長技術(shù)部長設(shè)備部長安全部長批準(zhǔn)（生產(chǎn)副總）年 月 日一、裝置原輔材料質(zhì)量指標(biāo)序序號指標(biāo)名稱儀表位號——單位指標(biāo)管理級別備注二、裝置工藝參數(shù)指標(biāo)序序號指標(biāo)名稱儀表位號單位指標(biāo)管理級別備注三、裝置動力工藝指標(biāo)序序號指標(biāo)名稱儀表位號單位指標(biāo)管理級別備注四、裝置成品及半成品質(zhì)量指標(biāo)序序號指標(biāo)名稱儀表位號單位指標(biāo)管理級別備注五、裝置消耗指標(biāo)序序號指標(biāo)名稱儀表位號——單位指標(biāo)管理級別備注六、裝置環(huán)保監(jiān)測指標(biāo)序序號指標(biāo)名稱儀表位號——單位指標(biāo)管理級別備注七、裝置設(shè)備指標(biāo)序序號指標(biāo)名稱儀表位號單位指標(biāo)管理級別備注八、裝置主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序序號指標(biāo)名稱儀表位號單位指標(biāo)管理級別備注說明：管理級別標(biāo)注形式：公司級：★ ；車間級：▲。附表2ARJ-JSB-****-**-**-**序號指標(biāo)名稱序號指標(biāo)名稱儀表位號單位原指標(biāo)修改后指標(biāo)備注12修改原因：公司各主管部門審核意見技術(shù)部： 設(shè)備部：簽名： 簽名：日期： 年 月 日 日期：年月日安全部： 生產(chǎn)部：簽名： 簽名：日期： 年 月 日 日期：年月日公司生產(chǎn)副總：簽名：日期：年月日****裝置開始時間：年月日時結(jié)束時間： 年月日時編制：簽名：日期：年月日主任：簽名：日期：年月日附表3ARJ-JSB-****-**-**-**序號指標(biāo)名稱序號指標(biāo)名稱儀表位號單位原指標(biāo)修改后指標(biāo)備注12修改原因：公司各主管部門審核意見技術(shù)部： 設(shè)備部：簽名： 簽名：日期： 年 月 日 日期：年月日安全部： 生產(chǎn)部：簽名： 簽名：日期： 年 月 日 日期：年月日公司生產(chǎn)副總：簽名：日期：年月日****裝置開始時間：年月日時結(jié)束時間： 年月日時編制：簽名：日期：年月日主任：簽名：日期：年月日附表4ARJ-JSB-****-**-**-**

盲板圖2 3

DN80檢修加盲板執(zhí)行情況登記表檢修執(zhí)行檢修加盲板執(zhí)行情況登記表檢修執(zhí)行時間檢查時間盲板時間執(zhí)行時間1P-3601盲板表序號盲序號盲板形式盲板位置及管線號盲板尺寸介質(zhì)名稱操作壓力18字盲板P-3601口入DN100焦油2普通盲P-3601口出DN80焦油板38字盲板P-3601口出DN80焦油人**年人**年司令**年人**年張****月**日李****月**日趙****月**日張****月**日張****年**月**日李****年**月**日趙****年**月**日張****年**月**日張****年**月**日李****年**月**日趙****年**月**日張****年**月**日附表5 開工條件確認(rèn)表ARJ-JSB-****-**-**-******裝置 確認(rèn)時間 年 月 日序號認(rèn)號認(rèn)險控制措施1各級管理人員、技術(shù)人員、操作人員達(dá)到上崗條件。主任2裝置開工培訓(xùn)（安全、工藝、設(shè)備等）已完成。主任3裝置開工方案已審批完畢。工藝4裝置開工安全、環(huán)保等應(yīng)急預(yù)案已審批。安全5投用前安全檢查已完成并合格。安全6裝置通過分公司組織的安全環(huán)保風(fēng)險評估安全7開工所需原料、燃料、三劑等種類、數(shù)量滿足要求。工藝

專業(yè)確

確認(rèn)情況

存在問題的風(fēng)

確認(rèn)人裝置開工所需化學(xué)藥品、標(biāo)準(zhǔn)樣品、化驗儀器等種類、化驗數(shù)量準(zhǔn)備齊全；化驗分析的作業(yè)文件已審批。開工所需備品配件、潤滑油（脂）等種類、數(shù)量滿足，設(shè)備并裝填到位；產(chǎn)品的包裝材料、容器、運(yùn)輸設(shè)備就位。安全、工業(yè)衛(wèi)生、消防、氣防、救護(hù)、通訊、勞動保安全護(hù)等器材、設(shè)施配備到位，完好備用。崗位工具已配齊，保運(yùn)工作已落實(shí)。崗位巡檢內(nèi)容、路線及標(biāo)牌已設(shè)置齊全。設(shè)備、管線吹掃、氣密合格并有記錄檢維修后的設(shè)備恢復(fù)完畢、檢驗合格，并有相關(guān)記錄。拆、加盲板已按方案完成。設(shè)備、管線試壓合格，轉(zhuǎn)動設(shè)備完好備用。安全環(huán)保設(shè)施（安全閥、壓力表、可燃?xì)怏w報警儀等）安裝完畢，檢驗合格并投用；裝置下水系統(tǒng)完好；有毒有害化學(xué)品存放及防護(hù)情況良好；開工中可能出現(xiàn)的退油、不合格品、“三廢”及污染物等非正常狀況下的環(huán)保應(yīng)急設(shè)施達(dá)到正常運(yùn)行水平。18能源計量表啟用。電氣設(shè)備調(diào)試合格，具備送電條件。取樣設(shè)施完好，化驗分析準(zhǔn)備就緒。施工現(xiàn)場清理干凈，臨時設(shè)施已拆除，保溫基本結(jié)束。公用工程、儲運(yùn)、火炬系統(tǒng)等保障條件確認(rèn)完好。屬地單位主任助理相關(guān)單位技術(shù)部生產(chǎn)部安全環(huán)保

設(shè)備工藝工藝設(shè)備安全設(shè)備安全工藝設(shè)備化驗設(shè)備工藝車間主任檢維修車間電氣檢維修車間儀表檢維修車間主任中心化驗室主任附表6 裝置開工審批表ARJ-JSB-****-**-**-**審核人/部門 審核意見 審核簽字 審核日期***審核意見主任助理車間主任公司各主管部門審核意見工藝技術(shù)部部長調(diào)度生產(chǎn)部部長電氣儀表設(shè)備部設(shè)備部長安全安全環(huán)保部 環(huán)部批 準(zhǔn)：附表7 裝置停工審批表ARJ-JSB-****-**-**-**審核人/部門 審核意見 審核簽字 審核日期***審核意見主任助理車間主任公司各主管部門審核意見工藝技術(shù)部部長調(diào)度生產(chǎn)部部長電氣儀表設(shè)備部設(shè)備部長安全安全環(huán)保部 環(huán)部批 準(zhǔn)：附表8 停工狀態(tài)確認(rèn)表ARJ-JSB-****-**-**-** 分公司確認(rèn)時間： 年 月 日確認(rèn)內(nèi)容專業(yè)確認(rèn)內(nèi)容專業(yè)號1停工方案經(jīng)過審核批準(zhǔn)