匯報人：羅大權2016體系年度總結

2017年工作計劃日期：2016年12月20日1PPT課件匯報人：羅大權2016體系年度總結日期：2016年目錄第一部分體系運行總體情況的描述第二部分2016年體系推行工作主要完成的事項第三部分體系運作之內部審核情況總結第四部分第五部分第七部分第六部分第八部分體系運作之管理評審情況總結第三方機構認證審核情況總結客戶審核情況總結供應商審核情況總結文件和記錄控制第九部分理化實驗室檢測情況匯報第十部分2016年度培訓計劃完成情況2PPT課件目錄第一部分體系運行總體情況的描述第二部分2016年體系推行第一部分體系運行總體情況的描述3PPT課件第一部分體系運行總體情況的描述3PPT課件第一部分1、2016年，在部門岳經理的領導下，體系辦根據公司實際與各部門工作的意見，對質量環境體系文件進行了修改完善，經過各部門主管的領導及全體員工的共同努力，各項管理工作都能按照ISO/TS16949：2009、ISO9001：2008、

ISO14001:2004標準和公司指定的質量、環境體系文件的要求去控制，使公司各項工作文件化、程序化、規范化。在質量方面，生產質量始終處于受控狀態，檢驗合格率98%以上；在環境方面，重要環境因素得到了較好的預防和控制，生產過程中的噪聲和固體廢物的處理、資源能源有效利用方面取得了進一步改善。總體上，IS0質量環境管理體系在我們公司運行是有效的、適宜的、符合的。

體系運行總體情況的描述（1）岳鵬品質經理4PPT課件第一部分1、2016年，在部門岳經理的領導下，體第一部分2、通過宣傳公司質量環境方針、目標，強調產品質量滿足顧客要求、生產環保產品與遵循法律法規的重要性，倡導以顧客為中心，堅決貫徹質量環境方針。

2016年度體系的有效運行，證明公司的質量環境方針是正確的。

本年度繼續完善了質量環境分目標，層層分解，并有效地落實到各部門。

質量環境體系經過本年度的運行，強化了公司的管理機制，增強了市場的競爭能力，提高了產品的質量，優化了節能減排，增強了客戶滿意度，樹立了較好的企業形象，為公司的進一步發展奠定了一定的基礎。體系運行總體情況的描述（2）5PPT課件第一部分2、通過宣傳公司質量環境方針、目標，強調產質量方針：全體員工堅持“注重預防、持續改進、準時交貨、客戶滿意”。環境方針：防治污染，預防為先；不斷進步，持續改善；廢物利用，節約資源。

6PPT課件質量方針：全體員工堅持“注重預防、持續改進、準時交貨、客戶滿第二

部分2016年體系推行工作主要完成的事項7PPT課件第二部分2016年體系推行工作主要完成的事項7PPT課件第二部分2016年體系推行工作主要完成的事項（1）質量管理體系（制造過程審核、過程審核）(ISO/TS16949:2009)8PPT課件第二部分2016年體系推行工作主要完成的事項（1）質量管理體第二部分環境管理體系審核計劃(ISO14001：2004&ROHS系統)2016年體系推行工作主要完成的事項（2）9PPT課件第二部分環境管理體系審核計劃(ISO14001：2004&R第二部分2016年檢測儀器校驗計劃2016年體系推行工作主要完成的事項（3）10PPT課件第二部分2016年檢測儀器校驗計劃2016年體系推行工作主要100%100%100%100%2016年目標達成狀況匯總11PPT課件100%100%100%100%2016年目標達成狀況匯總1第三部分體系運作之內部審核情況總結12PPT課件第三部分體系運作之內部審核情況總結12PPT課件ABCD環境管理體系審核質量管理體系審核過程審核產品審核內部審核情況總結13PPT課件ABCD環境管理體系審核質量管理體系審核過程審核產品審核內部AB環境管理體系審核汽車行業質量管理體系審核總結：

從以上對比圖表可以看出，管理體系出現的問題點和不符合項報告數有增長趨勢，可見管理體系在運行上有所不足；在審核發現了的不符合項,都已開出相應的改善報告,都有關閉.但同比去年問題點，所增加重復性發生的問題較多，說明本公司好的改善措施未納入標準化。內部審核情況總結14PPT課件AB環境管理體系審核汽車行業質量管理體系審核總結：內部審核情第四部分體系運作之管理評審情況總結15PPT課件第四部分體系運作之管理評審情況總結15PPT課件

2016年1月15日，在總經理和管理者代表的號召下，各部門如期提交了管理評審的資料，并準時召開了管理評審會議，體系辦于會議前將各部門提交的資料和問題點進行整理，會上管理者代表就質量環境方針、目標的達成情況，以往管理評審情況、公司環境監測及合規性評價狀況、公司發展的新要求對質量環境管理體系的影響、質量環境管理體系充分性和適宜性、顧客滿意度情況、資源的配置需求情況、糾正和預防措施的實施情況及其它各部門提出的改進性建議等進行一一點評，并給出了相關改善性建議。體系推行之管理評審情況總結16PPT課件2016年1月15日，在總經理和管理者代表的號

一、5月份執行新汽車產品(6056)質量先期策劃。二、為了進一步提高公司員工質量/環境體系與7S的意識，提高公司7S管理水平，制定7S劃線及顏色標準管理規范。體系推行之管理評審情況總結評審提出執行要點：三

、每月確實跟進各部門目標的實施情況，不達目標的及時分析、進行整改，以達到客戶和自身改進的需求。四

、培訓技術人員MSA/SPC的運用技巧。17PPT課件一、5月份執行新汽車產品(6056)質量先期策劃。二、為會后由體系辦負責對相關問題點的改善情況進行跟蹤處理，相關問題均及時得到解決。本次管理評審會議是公司建立、實施ISO質量環境管理體系以來的第二次管理評審會議，為各部門以后認真推行ISO管理體系再次奠定了基礎。

通過本次管理評審過程，證明了本公司ISO9001：2008/ISO14001：2004質量/環境管理體系是充分性、有效性、適宜性的，并得到有效的改進。體系推行之管理評審情況總結18PPT課件會后由體系辦負責對相關問題點的改善情況進第五部分第三方機構認證審核情況總結19PPT課件第五部分第三方機構認證審核情況總結19PPT課件第三方機構認證審核情況總結總結4月份執行了ISO14001審核，5月份執行了TS16949審核，在各部門的配合下審核工作順利完成，最終環境審核機構開出5項不符合報告，汽車行業質量管理體系開出8項不符合報告。20PPT課件第三方機構認證審核情況總結總結20PPT課件第六部分客戶審核情況總結21PPT課件第六部分客戶審核情況總結21PPT課件客戶審核情況總結22PPT課件客戶審核情況總結22PPT課件客戶審核情況總結總結：2016年度共有7家客戶審核，共發現了49項不符合項,同比去年客戶審廠共13家，總共不符合項為167項，整體看比去年有所下降。23PPT課件客戶審核情況總結總結：23PPT課件第七部分供應商審核情況總結24PPT課件第七部分供應商審核情況總結24PPT課件供應商審核情況總結25PPT課件供應商審核情況總結25PPT課件客戶審核情況總結總結：2016年度供應商審核共12家；總共問題點76項。主要問題點有：1、質量管理體系推行力度較差。2、管理體系有建立，但未完全落實到管理現場。3、供應商管理人員對管理體系認知要求不熟悉。4、環境管理體系運行不完全。5、現場5S推行力度較差。26PPT課件客戶審核情況總結總結：26PPT課件第八部分文件和記錄控制27PPT課件第八部分文件和記錄控制27PPT課件ECN變更單工程資料發放MI資料28PPT課件ECN變更單工程資料發放MI資料28PPT課件目標未達成專案追蹤表總結：1、在2016年度針對每月未達成目標的部門發出專案追蹤表共305份，平均每月在27項未達成；同比2015年度共477份每月平均近40項目標未達成，可看出我司目標達成是有上升趨勢的。2、但每月平均未達成目標在27項，還需優化改善，各部門制定專案改善方案杜絕重復問題發生，提高目標達成率。3、針對連續兩月未達標的目標提報到每月的月度會議，要求責任部門進行檢討，進行專案跟蹤。29PPT課件目標未達成專案追蹤表總結：29PPT課件1.從上表的文件數量可以看出，公司2015年之前的管理體系四階文件在862份，經過2016年的優化處理現控制在650份，說明我司管理體系是有優化與進步的，是往一個健康的管理體系運營狀態發展。2.以PCB行業狀況來看，根據目前公司的情況，現430人、兩體系（環境管理、質量管理體系），四級文件需要精簡到450份左右為最佳，所以2017年還需對四階進行精簡，最終目標：450份。管理體系文件情況30PPT課件1.從上表的文件數量可以看出，公司2015年之前的管理第九部分理化實驗室檢測情況匯報31PPT課件第九部分理化實驗室檢測情況匯報31PPT課件功能性實驗檢測32PPT課件功能性實驗檢測32PPT課件信賴度測試達成率33PPT課件信賴度測試達成率33PPT課件信賴度測試達成率34PPT課件信賴度測試達成率34PPT課件化驗室藥水檢測35PPT課件化驗室藥水檢測35PPT課件

2016年化驗室成本控制36PPT課件2016年化驗室成本控制36PPT課件第十部分2016年度培訓計劃完成情況37PPT課件第十部分2016年度培訓計劃完成情況37PPT課件2016年度培訓計劃完成情況38PPT課件2016年度培訓計劃完成情況38PPT課件管理體系的改版：內審員的審核水平是公司體系推行主要動力，現質量、環境、汽車行業管理體系已更新改版因需重新培訓學習新管理標準。目前存在的問題各部門數據分析和持續改進能力有待加強，目前客戶投訴改進方面跟蹤、目標未達成時的跟蹤改進工作做得不到位，需要各部門提升。仍有個別部門對體系認識還是不足，部份文件規定事項沒有認真執行下去或者執行有偏差。39PPT課件管理體系的改版：內審員的審核水平是公司體系推行主要動力，現質希望公司領導和部門經理對部門員工加大管理體系的重視程度。加強培訓和學習，深入了解各項控制程序要求。公司整體ISO質量管理工作有待進一步加強，以便落到實處。體系推行的改進建議管理體系與日常工作的融和需要進一步加強，管理體系的要求就是公司和部門對日常工作的規范要求，而不是額外的負擔，健全部門相關制度，加強部門員工的工作規范。因公司組織架構和部門的調整，出現業務模式和流程的改變，各項職責發生變化，管理體系運行需要適應上述變化，管理體系文件需要進行調整，各部門需要學習和熟悉本部門相關的作業文件，這樣才有利于質理管理體系的向前推進。40PPT課件希望公司領導和部門經理對部門員工加大管理體系的重視程度。加強第十一部分2017年工作計劃41PPT課件第十一部分2017年工作計劃41PPT課件ABCD在2015年度針對每月未達成目標的部門發出專案追蹤表共477份，由此數據可以看出，每月平均近40項目標未達成。基于以上數據來看有兩個方面原因造成：總結：1、2015年目標設定與公司當前水平不相符；2、每月發出的專案追蹤表失去意義，各部門未在下個月進行改善好，連續未達標2016年制定目標時要根據公司當前水平來制定，以保證目標起到獎懲作用；2、針對連續三月未達標的目標提報到每月的月度會議，要求責任部門進行檢討42PPT課件ABCD在2015年度針對每月未達成目標的部門發出專案追蹤表點此輸入標題43PPT課件點此輸入標題43PPT課件點此輸入標題ADDYOURTEXTHEREADDYOURTEXTHERE44PPT課件點此輸入標題ADDYOURTEXTHERE44PPT課謝謝聆聽請多指教45PPT課件謝謝聆聽請多指教45PPT課件匯報人：羅大權2016體系年度總結

2017年工作計劃日期：2016年12月20日46PPT課件匯報人：羅大權2016體系年度總結日期：2016年目錄第一部分體系運行總體情況的描述第二部分2016年體系推行工作主要完成的事項第三部分體系運作之內部審核情況總結第四部分第五部分第七部分第六部分第八部分體系運作之管理評審情況總結第三方機構認證審核情況總結客戶審核情況總結供應商審核情況總結文件和記錄控制第九部分理化實驗室檢測情況匯報第十部分2016年度培訓計劃完成情況47PPT課件目錄第一部分體系運行總體情況的描述第二部分2016年體系推行第一部分體系運行總體情況的描述48PPT課件第一部分體系運行總體情況的描述3PPT課件第一部分1、2016年，在部門岳經理的領導下，體系辦根據公司實際與各部門工作的意見，對質量環境體系文件進行了修改完善，經過各部門主管的領導及全體員工的共同努力，各項管理工作都能按照ISO/TS16949：2009、ISO9001：2008、

ISO14001:2004標準和公司指定的質量、環境體系文件的要求去控制，使公司各項工作文件化、程序化、規范化。在質量方面，生產質量始終處于受控狀態，檢驗合格率98%以上；在環境方面，重要環境因素得到了較好的預防和控制，生產過程中的噪聲和固體廢物的處理、資源能源有效利用方面取得了進一步改善。總體上，IS0質量環境管理體系在我們公司運行是有效的、適宜的、符合的。

體系運行總體情況的描述（1）岳鵬品質經理49PPT課件第一部分1、2016年，在部門岳經理的領導下，體第一部分2、通過宣傳公司質量環境方針、目標，強調產品質量滿足顧客要求、生產環保產品與遵循法律法規的重要性，倡導以顧客為中心，堅決貫徹質量環境方針。

2016年度體系的有效運行，證明公司的質量環境方針是正確的。

本年度繼續完善了質量環境分目標，層層分解，并有效地落實到各部門。

質量環境體系經過本年度的運行，強化了公司的管理機制，增強了市場的競爭能力，提高了產品的質量，優化了節能減排，增強了客戶滿意度，樹立了較好的企業形象，為公司的進一步發展奠定了一定的基礎。體系運行總體情況的描述（2）50PPT課件第一部分2、通過宣傳公司質量環境方針、目標，強調產質量方針：全體員工堅持“注重預防、持續改進、準時交貨、客戶滿意”。環境方針：防治污染，預防為先；不斷進步，持續改善；廢物利用，節約資源。

51PPT課件質量方針：全體員工堅持“注重預防、持續改進、準時交貨、客戶滿第二

部分2016年體系推行工作主要完成的事項52PPT課件第二部分2016年體系推行工作主要完成的事項7PPT課件第二部分2016年體系推行工作主要完成的事項（1）質量管理體系（制造過程審核、過程審核）(ISO/TS16949:2009)53PPT課件第二部分2016年體系推行工作主要完成的事項（1）質量管理體第二部分環境管理體系審核計劃(ISO14001：2004&ROHS系統)2016年體系推行工作主要完成的事項（2）54PPT課件第二部分環境管理體系審核計劃(ISO14001：2004&R第二部分2016年檢測儀器校驗計劃2016年體系推行工作主要完成的事項（3）55PPT課件第二部分2016年檢測儀器校驗計劃2016年體系推行工作主要100%100%100%100%2016年目標達成狀況匯總56PPT課件100%100%100%100%2016年目標達成狀況匯總1第三部分體系運作之內部審核情況總結57PPT課件第三部分體系運作之內部審核情況總結12PPT課件ABCD環境管理體系審核質量管理體系審核過程審核產品審核內部審核情況總結58PPT課件ABCD環境管理體系審核質量管理體系審核過程審核產品審核內部AB環境管理體系審核汽車行業質量管理體系審核總結：

從以上對比圖表可以看出，管理體系出現的問題點和不符合項報告數有增長趨勢，可見管理體系在運行上有所不足；在審核發現了的不符合項,都已開出相應的改善報告,都有關閉.但同比去年問題點，所增加重復性發生的問題較多，說明本公司好的改善措施未納入標準化。內部審核情況總結59PPT課件AB環境管理體系審核汽車行業質量管理體系審核總結：內部審核情第四部分體系運作之管理評審情況總結60PPT課件第四部分體系運作之管理評審情況總結15PPT課件

2016年1月15日，在總經理和管理者代表的號召下，各部門如期提交了管理評審的資料，并準時召開了管理評審會議，體系辦于會議前將各部門提交的資料和問題點進行整理，會上管理者代表就質量環境方針、目標的達成情況，以往管理評審情況、公司環境監測及合規性評價狀況、公司發展的新要求對質量環境管理體系的影響、質量環境管理體系充分性和適宜性、顧客滿意度情況、資源的配置需求情況、糾正和預防措施的實施情況及其它各部門提出的改進性建議等進行一一點評，并給出了相關改善性建議。體系推行之管理評審情況總結61PPT課件2016年1月15日，在總經理和管理者代表的號

一、5月份執行新汽車產品(6056)質量先期策劃。二、為了進一步提高公司員工質量/環境體系與7S的意識，提高公司7S管理水平，制定7S劃線及顏色標準管理規范。體系推行之管理評審情況總結評審提出執行要點：三

、每月確實跟進各部門目標的實施情況，不達目標的及時分析、進行整改，以達到客戶和自身改進的需求。四

、培訓技術人員MSA/SPC的運用技巧。62PPT課件一、5月份執行新汽車產品(6056)質量先期策劃。二、為會后由體系辦負責對相關問題點的改善情況進行跟蹤處理，相關問題均及時得到解決。本次管理評審會議是公司建立、實施ISO質量環境管理體系以來的第二次管理評審會議，為各部門以后認真推行ISO管理體系再次奠定了基礎。

通過本次管理評審過程，證明了本公司ISO9001：2008/ISO14001：2004質量/環境管理體系是充分性、有效性、適宜性的，并得到有效的改進。體系推行之管理評審情況總結63PPT課件會后由體系辦負責對相關問題點的改善情況進第五部分第三方機構認證審核情況總結64PPT課件第五部分第三方機構認證審核情況總結19PPT課件第三方機構認證審核情況總結總結4月份執行了ISO14001審核，5月份執行了TS16949審核，在各部門的配合下審核工作順利完成，最終環境審核機構開出5項不符合報告，汽車行業質量管理體系開出8項不符合報告。65PPT課件第三方機構認證審核情況總結總結20PPT課件第六部分客戶審核情況總結66PPT課件第六部分客戶審核情況總結21PPT課件客戶審核情況總結67PPT課件客戶審核情況總結22PPT課件客戶審核情況總結總結：2016年度共有7家客戶審核，共發現了49項不符合項,同比去年客戶審廠共13家，總共不符合項為167項，整體看比去年有所下降。68PPT課件客戶審核情況總結總結：23PPT課件第七部分供應商審核情況總結69PPT課件第七部分供應商審核情況總結24PPT課件供應商審核情況總結70PPT課件供應商審核情況總結25PPT課件客戶審核情況總結總結：2016年度供應商審核共12家；總共問題點76項。主要問題點有：1、質量管理體系推行力度較差。2、管理體系有建立，但未完全落實到管理現場。3、供應商管理人員對管理體系認知要求不熟悉。4、環境管理體系運行不完全。5、現場5S推行力度較差。71PPT課件客戶審核情況總結總結：26PPT課件第八部分文件和記錄控制72PPT課件第八部分文件和記錄控制27PPT課件ECN變更單工程資料發放MI資料73PPT課件ECN變更單工程資料發放MI資料28PPT課件目標未達成專案追蹤表總結：1、在2016年度針對每月未達成目標的部門發出專案追蹤表共305份，平均每月在27項未達成；同比2015年度共477份每月平均近40項目標未達成，可看出我司目標達成是有上升趨勢的。2、但每月平均未達成目標在27項，還需優化改善，各部門制定專案改善方案杜絕重復問題發生，提高目標達成率。3、針對連續兩月未達標的目標提報到每月的月度會議，要求責任部門進行檢討，進行專案跟蹤。74PPT課件目標未達成專案追蹤表總結：29PPT課件1.從上表的文件數量可以看出，公司2015年之前的管理體系四階文件在862份，經過2016年的優化處理現控制在650份，說明我司管理體系是有優化與進步的，是往一個健康的管理體系運營狀態發展。2.以PCB行業狀況來看，根據目前公司的情況，現430人、兩體系（環境管理、質量管理體系），四級文件需要精簡到450份左右為最佳，所以2017年還需對四階進行精簡，最終目標：450份。管理體系文件情況75PPT課件1.從上表的文件數量可以看出，公司2015年之前的管理第九部分理化實驗室檢測情況匯報76PPT課件第九部分理化實驗室檢測情況匯報31PPT課件功能性實驗檢測77PPT課件功能性實驗檢測32PPT課件信賴度測試達成率78PPT課件信賴度測試達成率33PPT課件信賴度測試達成率79PPT課件信賴度測試達成率34PPT課件化驗室藥水檢測80PPT課件化驗室藥水檢測35PPT課件

2016年化驗室成本控制81PPT課件2016年化驗室成本控制36PPT課件第十部分20