21/21本集倉庫管理制度與操作流程所屬部門物流部制度、流程文件名稱倉庫管理制度與操作流程1.0目的通過制定倉庫管理制度與操作流程，為倉庫人員作業提供必要的指引與規，確保公司商品收、存、揀、發、配各物流環節的高效率、低成本運營，為上好便利店提供快捷、安全、準時、準確的物流倉儲服務。2.0適用圍本制度適用于上好配送中心所有商品庫存管理與作業。3.0職責3.1物流部經理負責該制度的制訂、修改與實施；3.2物流部主管負責該制度的具體落實、檢查與督導；3.3物流部作業人員分別負責商品的收、存、揀、發、退等事務；3.4采購部和物流部共同負責呆滯與不良商品處理；3.5財務部和物流部共同負責盤點工作的落實；4.0流程4.1供應商交貨流程4.2采購收貨、退貨流程4.3銷售出庫流程4.4銷售退貨流程4.5盤點流程4.6膠箱回收管理流程4.7采購收貨單傳遞流程4.8采購退貨單傳遞流程4.9銷售出庫單傳遞流程4.10銷售退貨單傳遞流程4.11其它入庫、出庫單與庫存調撥單傳遞流程本集倉庫管理制度與操作流程所屬部門物流部制度、流程文件名稱倉庫管理制度與操作流程4.1物流部供應商交貨流程采購部供應商收貨部審核并發布PO審核并發布PO辦理退貨卸貨整理離開配送中心簽單打單開放行條供應商反饋信息投單按預約時間到達辦理退貨卸貨整理離開配送中心簽單打單開放行條供應商反饋信息投單按預約時間到達商品驗收安排車輛停靠卸貨確認采購訂單預約受理供應商預約商品驗收安排車輛停靠卸貨確認采購訂單預約受理供應商預約本集倉庫管理制度與操作流程所屬部門物流部制度、流程文件名稱倉庫管理制度與操作流程4.2物流部采購收貨、退貨流程本集倉庫管理制度與操作流程所屬部門物流部制度、流程文件名稱倉庫管理制度與操作流程4.3銷售出貨流程本集倉庫管理制度與操作流程所屬部門物流部制度、流程文件名稱倉庫管理制度與操作流程4.4銷售退貨流程本集倉庫管理制度與操作流程所屬部門物流部制度、流程文件名稱倉庫管理制度與操作流程4.5盤點流程本集倉庫管理制度與操作流程所屬部門物流部制度、流程文件名稱倉庫管理制度與操作流程4.6膠箱回收管理流程本集倉庫管理制度與操作流程所屬部門物流部制度、流程文件名稱倉庫管理制度與操作流程4.7采購收貨單傳遞流程本集倉庫管理制度與操作流程所屬部門物流部制度、流程文件名稱倉庫管理制度與操作流程4.8采購退貨單傳遞流程本集倉庫管理制度與操作流程所屬部門物流部制度、流程文件名稱倉庫管理制度與操作流程4.9銷售出貨單傳遞流程本集倉庫管理制度與操作流程所屬部門物流部制度、流程文件名稱倉庫管理制度與操作流程4.10銷售退貨單傳遞流程本集倉庫管理制度與操作流程所屬部門物流部制度、流程文件名稱倉庫管理制度與操作流程4.11其它入庫、出庫單與庫存調撥單傳遞流程本集倉庫管理制度與操作流程所屬部門物流部制度、流程文件名稱倉庫管理制度與操作流程5.0容5.1卸貨、驗收、入庫規定5.1.1廠商交貨卸貨時，收貨員需提供適合的工具協助卸貨人員卸貨，同時做好貨物與人員安全指引（依4.1《供應商交貨流程》操作。5.1.2商品驗收入庫依4.2《采購收貨、退貨流程》作業指引操作。5.1.3商品收貨對生產日期的要求嚴格依據標準執行。5.2儲存、保管、安全規定5.2.1所有儲存商品擺放需符合5S之整理、整頓、清掃標準，做到商品擺放整齊、庫容干凈整潔，擺放符合“上輕下重”“上小下大”“上零下整”“標示朝外”的原則。5.2.2商品堆放“五距”要符合要求，其中：墻距不少于0.2米，燈距不少于0.3米，柱距、頂距和垛距可根據現場狀況與作業的便利性來確定。5.2.3所有商品做到“定容、定量、定位”儲存，同一條碼、規格的商品使用統一包裝方式。5.2.4商品儲存、保管過程中要做好生產日期先后的區分，以便先進先出的有效執行。5.2.5確保所有庫存商品包裝完好并封箱，散數箱用黃色膠帶封箱，避免商品裸露存放。5.2.6倉管員對庫商品要做好日常維護，發現商品有爛包、漏氣、脹包等現象時要與時清理移倉，避免影響箱其它商品質量。5.2.7倉庫所有員工在工作中要盡職盡責，發現有破壞商品與包裝現象要與時制止，并報告上級主管，要堅持維護公司規章制度與原則，保護倉庫一切商品。5.2.8倉管員每天自覺維護庫區清潔衛生（包括地面、墻角、天花板、商品包裝上的衛生），做好防火、防盜、防破壞工作。5.2.9為使倉庫存貨賬實相符，倉管員必須做好日常盤點和月盤點工作，隨時了解倉庫的儲備情況，有無庫存差異或超儲積壓、呆滯，并即時上報。5.2.10當客戶退回的商品不符合《各品牌退貨標準與退廠指引》時，倉庫不能接收此筆退貨，應采取責任人賠款處理。5.2.11搬運、整理商品時必須輕拿輕放，不得隨意丟、扔、摔，貨品擺放方向必須嚴格按包裝標識作業；在堆高商品時不得以直接踩踏產品為借助作業，可以使用較硬的木板墊底或使用梯子。5.2.12各主管在上、下班時要對所負責的倉庫區域進行安全檢查，檢查門、窗、燈是否關閉，搬運工具、設備是否正常，商品擺放是否正常，若有異常需立即查明原因或上報主管。5.2.13正確使用倉庫各項工具設備（如手動叉車、推車、風扇等），定期保養避免安全事故的發生。5.2.14為了保證在庫物料品質的合理延續，必需做好庫存商品的防塵、防蟲、防潮等防護工作。5.2.15保持庫房消防器材的齊全、完好，嚴禁堵塞安全通道與消防器材。5.3揀貨、出貨規定5.3.1商品揀貨出貨依4.3《銷售出庫流程》作業指引操作。5.3.2商品揀貨出貨必須嚴格執行先進先出原則。5.3.3倉庫人員要堅持“見單發貨、不打白條”的原則，特殊情況需有運營總監簽名同意方可發貨。本集倉庫管理制度與操作流程所屬部門物流部制度、流程文件名稱倉庫管理制度與操作流程5.4退貨處理規定5.4.1采購退貨依4.2《采購收貨、退貨流程》作業指引操作。5.4.2銷售退貨依4.4《銷售退貨流程》作業指引操作，各品牌退貨與退貨標準參照商品部提供的《各品牌退貨標準與退廠指引》。5.4.3所有退貨在庫管理參照5.2儲存保管規定。5.4.4客戶退回的商品要與時分類整理,倉管員定期將待退廠商的商品清單給商品部人員,以便聯系廠家處理；廠家下次送貨時必需將退貨清退。5.4.5無法退廠商的商品需申請報損處理，跟據商品多少來確定報損周期，最少每個月報損清理一次。5.5盤點管理規定公司倉庫所有商品盤點依據4.5《盤點流程》執行。5.6單據賬目規定5.6.1倉庫各類單據操作與傳遞流程依據第4.7條到第4.11條各單據傳遞流程操作執行。5.6.2倉庫所有自留存檔的單據必須按日成捆、按月成箱整理，并做好標示統一存檔。5.6.3文員每天與時將交回的單據進行分類、整理與傳遞，避免單據遺失。5.6.4倉庫所有單據與錄入ERP系統的數據必須真實、準確、與時、清晰，嚴禁弄虛作假。5.6.5倉庫文員要與時將單據錄入電腦，做到當天的賬當天完成，在輸入電腦賬目時，不得隨意改動單據上的規格和數量，如發現有可疑的賬目，要問清情況再錄入，所有單據更改必須有責任人簽字。5.6.6倉庫執行日盤點原則，發現異常需立即查核，有重大或貴重商品差異時，要立即上報主管。5.6.7倉管員要對所負責的單據交接、商品庫存負責，若發現重大遺漏或短缺，需承擔相應責任。5.7工作紀律規定5.7.1倉庫各級員工必須服從上司的工作安排,要做到令行禁止，除極特殊情況外，要遵守“先執行后上訴”的工作原則。5.7.2倉庫工作人員倡導細心、嚴謹、負責、誠實、團結互勉的工作態度和作風。5.7.3每天保持良好的工作心態,不曠工、不遲到、不早退，積極工作，做到當日事、當日畢。5.7.4嚴禁在倉庫大聲喧嘩、追追打打、看無關的報紙書籍、私自上網、玩游戲或長時間聊天。5.7.5嚴禁在倉庫區域吸煙，動用明火需提前申請。5.7.6嚴禁監守自盜、私自動用公司任何財物。5.7.