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文檔簡介
制度執行情況檢查辦法（暫行）1目的通過制度的監督檢查，對制度的執行情況進行驗證，及時發現問題，采取措施，確保公司的制度得到有效的執行，特制訂本辦法。2適用范圍公司所有制度及規范。3職責3.1公司領導班子負責對企管部監督檢查情況進行監督。3.2企管部企管部是制度監督檢查的歸口管理部門，負責監督檢查的實施。3.3其他部門負責配合企管部監督檢查的實施。4檢查流程4.1檢查前的準備4.1.1由企管部制定監督檢查計劃（計劃分為定期計劃和不定期抽查），檢查計劃應覆蓋公司所有的制度；在排定計劃時應注意：對重要的制度應增加檢查頻次；跨部門執行的制度，增加制度的檢查頻次；對新制定或重新修訂的制度，增加制度的檢查頻次。4.1.2制定的制度監督檢查計劃應報總經理批準；4.1.3檢查人員提前一天通知被檢查的部門，如時間沖突可進行適當的調整。4.2.3檢查過程中被檢查部門必須積極配合檢查，積極提供檢查人員要求的資料;4.2.4檢查人員必須提前熟悉所要檢查的制度，梳理出檢查的重點，在檢查過程中應填寫檢查表，對檢查的情況做好記錄；4.2.5“檢查表”應經檢查人及被檢查部門簽字確認；4.2.6企管部對檢查結果形成報告，并于每月組織專題會議予以通報。4.3發現問題的處理4.3.1對檢查中發現的問題，依照《糾正預防措施控制程序》執行，責任部門應采取措施進行整改對整改情況由企管部跟蹤驗證，并于次月專題會中進行通報；4.3.2在制度執行過程中如發現制度不適宜、有漏洞，各業務模塊制度銜接有漏洞，應及時對制度進行修訂，將制度系統化；4.3.3檢查過程中如被檢查方有質疑或雙方有沖突，由辦公室主管領導進行協調解決，如無法協調解決可向總經理申訴。5獎懲5.1處罰5.1.1對未按照制度執行或執行不徹底的部門依據下列標準進行處罰：?發現一次處罰責任部門負責人50元（暫定），如有變動，另行通知；?如造成一定經濟損失的，由企管部負責進行調查并形成調查報告，由領導班子討論決定進行處罰。5.1.2檢查過程中檢查人員應公平、客觀、認真細心，若所檢查的制度在實際運行中存問題，而檢查人員沒有發現，視嚴重程度由領導班子進行處罰。5.2獎勵a.對于能夠積極主動修訂、完善制度的部門，視情況由領導班子討論進行相應6.3被檢查人員在回答檢查人員的問題時，必須將過程描述清楚7記錄7.1制度檢查計劃7.2制度查檢表制度監督檢查計劃序號檢查制度制度歸口管理部門/負責人相關部門檢查配合人員檢查時間檢查人備注制表人：審核人：總經理批準：
被檢查部門：制度檢查表被檢查部門：檢查的制度名稱檢查人被檢查部門檢查內容檢查方式檢查結果存在的問題檢查人：-可編輯修改-TH
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