2/219第一部分房地產開發工程建設流程管理施地規劃許可證》和《國土證》后工程口即可介入。第一節施工準備階段工作流程取得用地規劃總規、詳規、小區綜合許可證、國土證

取得規劃許可證

管線規劃批復出詳勘方案、簽訂詳勘施工圖審查、節開發部收地、工程部圍蔽合同能審查開發部、申報

工程部組織詳勘工程部臨水總經理主持小區查勘現場臨電分區開發策劃會取得本期開發全套施工質監登記圖（或基礎圖）場地障礙編制單項工程施工策劃方案物遷移、安監登記拆除方案主管工程領導主持綜合工程部組織±0.000策劃方案會審以下圖紙會審余泥排放證工程部組織“三通一平”實施編制監理規劃審查施工組織設計施工單位臨設搭建施工單位人員、簽發開工令取得施工許可證機械、材料進場基礎工程開工圖1-1施工準備階段工作流程3第二節施工準備階段主要節點工作內容詳述一.圍蔽工程1.圍蔽前應進行的準備工作：（1）開發中心辦理齊全的收地手續后取得國土證及建設用地規劃許可證圍蔽應做到圍蔽范圍準確，圍蔽速度快捷，避免或減少與當地群眾的糾紛。（2）大，應聯系開發部協調相關部門解決。（3）程的材料準備、做好圍蔽工程的人員準備、做好機械設備的進場準備。2.圍蔽工程注意事項（1）積極與當地政府部門溝通，取得當地政府部門的支持。（2）按已制定的實施方案組織施工。（3）理措施。（4）圍蔽完成后，應安排保安部門巡視，防止圍蔽遭受惡意破壞。二.申報臨水臨電三.現場查勘，進一步清理場地收地后，工程部應對場地內的情況進行詳細的了解。正常情況下，已收地塊內的拆遷、工程部進場后，也應積極協助企發部（開發部）協調當地相關部門解決，進一步清理場地。管，特別是軍用光纜的分布、走向情況，如影響工程施工，應及時協調相關部門解決。后，再實施砍伐。四.工程部組織詳勘1.取得總規批復后，工程部可組織勘察單位進場，對阻礙詳勘鉆孔的障礙物，工程部應提前組織清理。2.3.根據公司工期要求，督促勘察單位組織足夠的鉆機進場。一般一臺鉆機一個工作日可鉆一個孔（4.所有鉆孔工程量必須有兩名監理人員進行驗收，并在驗收記錄上簽字，及時存檔。5.15天內出柱狀圖并按合同要求提供勘察報告。五.小區分區開發綜合策劃六.綜合策劃方案編制1.施工給水系統：給水管道走向規劃、管道管徑、用水量及用水計量等。2.施工排水系統：排水管道走向規劃、管道管徑、排水量等。3.施工用電系統：施工用電線路走向規劃、用電總容量、用電計量等。4.施工道路系統：滿足施工需要、安全文明施工需要、與永久規劃路的關系等。5.6.施工場地的土方平衡：考慮場地的豎向布置及標高協調、挖方與填方盡量平衡等。（適當考慮分期開發之間的土方平衡）7.小區的公用工程（供電、備用電源、電信、消防、供水、供暖、污水處理等）的建設是否能滿足首期交樓的使用要求。8.制定各期開發樓盤的分批銷售計劃。9.制定各期開發樓盤的分批移交物業管理計劃。,89七.綜合策劃方案會審八.±0.000以下圖紙會審基礎開工50.000以下圖紙會審。工程部在圖紙會審7查意見，在圖紙會審24小時前將意見提交設計院。九.“三通一平”的實施2.“一平”（1）場地平整的主要步驟：a.場地標高根據審定后的綜合策劃方案確定。b.場地及邊坡土方量計算法；場地地形較為復雜或挖填深度較大、斷面不規則時，一般采用斷面法。c.土方調配填方區的調配的最優調配方案、繪制土方調配圖表。（2）場地平整需注意的問題：a.注意勘察地下已有給排水管道、電線電纜的情況。b.場地的挖方與填方盡量平衡，避免在短期內既有土方外運又要土方外購。c.總規調整。十.編制項目總進度節點控制計劃（1）收集圖紙信息。（2）（3）現場已收圖紙，所欠圖紙種類。（4）了解合同信息。（5）（6）現場已有合同，所欠合同。（7）檢測、專項方案審查、中間驗收、竣工驗收等。（8）了解公司制度要求。標部討論商定后執行，并報綜合計劃部考核。十一.編制審查監理規劃、監理細則和旁站方案。十二.審查施工組織設計和施工方案施工組織設計審查應重點審查場地布置是否滿足安全文明施工、銷售通道和銷售環境、劃應明確專業分包單位的插入時間節點，審查時應充分考慮專業分包單位的合理施工工期。計劃，施工平面圖，施工措施，各類材料采購供應計劃，各類施工設備進場計劃。專項施工方案的編制和審核應符合建設部建質[2004]213號《危險性較大工程安全專項施工方案編制及專家論證審查辦法》的通知）要求。十三.前期的其他準備工作1.督促施工單位按已審批的臨時設施搭設方案搭設臨設。2.工程部辦公環境及辦公條件的規劃。（1）類。（2）子圖書。（3）面圖、晴雨表等。（4）應按公司制度設置樣板庫。（5）辦公室周圍要做到美觀，整潔，有綠化。3.工程監理例會詳見《工程例會規定》4.熟悉工程圖紙、編制各種臺帳在熟悉工程圖紙的基礎上，根據工程的構成事先編制好隱蔽驗收臺帳和檢驗批驗收臺臺帳登記的勞動，也使臺帳一目了然，便于統計和檢查。5.放線點的及時復核和保護（1）施。（2）行準確的測量放線，建立施工測量控制網，并應對其準確性負責，同時做好基樁的保護。（3）置等。6.審查施工單位的組織架構及質量保證體系、安全文明施工保證體系。7.到其總公司進行核查，核查內容包括其工資單、社保等。8.審查施工單位進場設備能滿足連續工作及施工安全要求。9.10.了解當地政府及行業的相關要求，各分部分項工程的驗收標準和驗收要求。第二章施工階段工作流程管理第一節施工階段總工作流程施工階段工作流程（圖2-1-1（以帶一層地下室層的高層住宅為例）施工準備樁基礎施工樁基礎檢測土方開挖、基坑支護樁頭處理施工階段地下室底板施工底板防水施工地下室墊層施工以下地下室墻柱施工±0.00板施工裙樓結構施工轉換層結構施工地下室外側壁防水施工回填場地硬化場區整理外排柵搭設工階段裙樓轉換層施豪裝樣板、前室、大堂裝修確定銷售樣板銷售屋面結構施工結構封頂售樓環境施工、驗收銷售臨時電梯安裝、調試結構施工至2/3標準層結構施工至10層首個標準層結構施工板裝修施工階段標準層結構及樣門窗欄桿安裝抹灰砌筑三層會驗完成三層砌體施工外墻裝修及排水立管安裝外墻清洗排柵垂設備拆除室外管網施工安裝屋面防水隔熱施工水電消防燃氣電梯安裝主體竣工分戶驗收毛坯交樓豪華裝修施工豪裝分戶驗收竣工驗收豪裝竣工驗收豪裝交樓衛生間沉箱施工室內地面清理、場地移交入戶門框安裝電梯前室裝修強弱穿線放線及配套施工階段砌體毛坯裝修施工階段豪華裝修施工階段豪裝驗收交樓階段園林施工維修、備案、結算維修備案結算階段主體竣工驗收毛坯交樓階段圖2-1施工階段工作流程圖9第二節施工階段主要節點工作要點一.±0.00以下施工階段工作要點1．施工準備（1）和做好保護措施。（2）施工計劃編制。（3）施工方案審查。（4）質量、安全技術交底。（5）檢查施工單位施工用電、機械、人員等的到位情況。（6）了解當地政府及行業的要求：（7）0.00以下部分中間驗收要求，資料整理歸檔要求。（8）需要簽訂的合同：防工程施工合同，基坑沉降觀察委托合同、消防工程施工合同。2．基礎施工詳見《房地產開發建設管理流程》3．基礎檢測（1）（2）（3）簽訂檢測合同。（4）檢測準備工作。（5）檢測結果咨詢。4．基坑開挖（1）邊坡支護方案審批。（2）案進行施工。5．地下室施工注意事項（1）運，加快進度。（2）面的標高應考慮室外管網的敷設，塔吊基礎面或平地下室底板標高或低于附近室外管網標高。（3）施工縫止水帶安裝、檢查。（4）底板防爆地漏、預留孔洞預留、預埋、檢查。10（5）側壁鋼筋安裝：人防設備構件、給排水管、線管預留孔洞預留、預埋、檢查。（6）地下室頂板防水施工應在后澆帶完工后立即穿插進入。（7）（8）化糞池的施工應在地下室頂板（±0.00）完工時同時完工。（9）專業協調：盲目按照建筑圖施工，上述功能房的土建施工和場地移交應作為重要節點加以控制。6．基礎、地下室中間驗收按公司制度要求在基礎、地下室實體施工完成后三個月內取得中間驗收登記表。二.裙樓結構施工階段工作要點1.準備工作（1）開工前組織±0.000以上大規模圖紙會審。（2）涉及高支模施工的，督促施工單位提交高支模方案報審。（3）督促施工單位外排柵搭設方案報審。（4）第三方觀測的，應協調定標部簽訂沉降觀測合同。（5）轉換梁厚大體積混凝土澆筑專項施工方案報審。2.控制要點：（1）合規劃要求。（2）首層墻柱搗砼前，聯系沉降觀測單位設置沉降觀測點。（3）通知安監人員進行驗收。（4）質監站監督員參加驗收。（5）公司的相關制度要求。（6）首層施工的天數應控制在集團公司計劃管理要求的10天以內。（7）砼泵送管道立管的設置位置應考慮樣板房施工，宜設置在塔樓建筑外圍位置，不得設置在擬設樣板房的塔樓內，不得已時，應在外圍繞開樣板房所在樓層。（8）因外墻裝飾操作面不足而重新搭設。三.標準層結構施工階段工作要點1.模板的安裝質量應能達到模板分項工程的驗收要求，若夾板模板脫皮、疏松、變形嚴重，應督促施工單位及時更換新模板，以免影響混凝土澆筑質量。2.外排柵卸荷鋼絲的設置應盡量避開飄窗臺位置，以免影響以后飄窗安裝，影響外墻收邊收口。3.督促施工單位提交砌筑砂漿配合比，水泥、砂、砌塊檢驗報告。4.為達到集團公司5.5天層的進度要求，必須督促施工單位至少準備三套模板。5.73層砌體施工，3管、開關底盒安裝，并按公司制度要求組織3層會驗。6.當主體結構上至5~6盡早驗收合格投入使用，以利拆模板的各樓層清運建筑垃圾，運輸砌體材料，促進現場文明施工及砌體施工進度。7.電梯在主體結構封頂前三個月給電梯生產廠家下單排產。8.主體結構的屋頂結構在主體結構完工后兩個月內完工。9.市政管網（排污、排水、給水）應在主體結構至六層時穿插進入施工，至單體時可預留接駁井，主體的外排柵應盡量避免市政管網的位置。10.外電（含高壓管網）的施工應在主體結構封頂前插入施工。11.施工現場平面布置及文明施工管理必須完全達到施工組織設計要求。12.砂漿機、提升機、人貨梯、塔吊等機械設備的安全裝置維護、保養，人員操作情況等的檢查。13.四.砌體施工施工階段工作要點1.準備工作方面的要求、驗收標準。2.應注意的事項（1體的施工，并通知總工室組織三層會驗，根據三層會驗的決議進行大面積砌體的施工。（2）混凝土小型空心砌塊特別容易出現裂縫現象，2004年建設部新出了《混凝土小型空心砌塊建筑技術規程》JGJ/T14-2004，工程管理中心編制了混凝土小型空心砌塊墻體防開裂措施，各公司應認真組織學習并貫徹落實。（3）門洞孔洞預留在以往的工程中常常出現問題，導致裝修階段出現大面積打鑿。主要原因，一是各個階段施工圖紙門洞尺寸矛盾，二是施工單位預留門洞時沒有準確放線。所以砌體施工時，一定要結合裝修施工圖進行。五.樣板房及銷售環境施工工作要點1．銷售環境策劃、樣板房位置的確定成±0.000售策劃部進一步核實銷售環境及樣板房的布置要求。2．圖紙會審3．材料定板4．場地移交5．重新裝修。6．完工前施工完畢，樓地面宜施工防水砂漿，以免后續的施工影響樣板房的正常使用。六.毛坯裝修施工階段工作要點1.準備工作收標準等，消防驗收要求及驗收標準。2.應注意的事項（1）施工前，施工質量問題解決于施工中。（2）室內各安裝和裝修分部分項工程（如電梯安裝、入戶門安裝、陽臺門安裝、不符合要求。（3）外墻飾面磚、鋁合金窗、攔桿等的施工應安排施工單位先做樣板；（4）鋁合金門窗、空調百葉窗、陽臺欄桿。（5）及拆除計劃，拆除時應安排監理人員對拆除施工的安全措施進行檢查。3.應協調的問題（1）和底盒。否則將造成：一來重新開槽，浪費了大量的人工，也會導致現場文明施工搞不好；

二來提前安裝線管和底盒，會導致底盒突出墻面，或凹進去很深，不符合精品工程的要求。

（2）裝、陽臺欄桿安裝入戶門安裝、銷售樣板房、電梯前室、首層大堂豪華裝修等。七.裝修施工階段工作要點1.準備工作（1）豪華裝修開工前，項目監理部應對室內部分土建交工質量進行全數檢查驗收，并要求主體施工單位和豪裝施工單位辦理場地移交手續。檢查內容包括混凝土結構外形質的安裝質量，電氣線管和底盒預埋質量，給排水管道安裝和保護質量，空調套管安裝質量。不得不對主體或毛坯進行返工處理，這樣既對主體施工單位和豪裝施工單位造成了經濟損失，也對豪裝工期產生影響。（2）豪華裝修各工序施工前，工程部應向施工單位進行質量標準交底。（3）交接驗收時，應對已施工的給水管道重新試壓。2.應注意的事項（1）審批，特殊部位報總裁審批。未經批準不能大面積鋪開施工。（2）料生產廠家的章印，必要時應做破壞性實驗。（3）質、厚度，制作工藝。（4）衛生間和廚房墻身和地面瓷片施工完成后應辦理工序驗收手續。

（5）門套安裝木線前，應對門套的安裝質量和塞縫質量進行隱蔽驗收。

（6）木地板飾面地面，在木地板施工前，應對地面找平層進行隱蔽驗收。

（7）門及門套應采用夾板包裹，陽臺鋁合金門及門下框應有保護措施。（8）置沉淀后方可通過地漏排放，嚴禁直接向排水管道、排污（糞）管道傾倒施工污水。

（9）好磚的地面堆沙。（10）木地板鋪貼完成后應立即用塑料薄膜或彩條布覆蓋，并在四周用膠帶固定。

（11）關面板、潔具、燈具等的污染措施。八.配套施要控制要點1.施工插入點（1）過程中插入，有利于節省工期和減少投資。（2）在工期緊張的情況下，應注意路網施工后，種植土、大型苗木運輸的需要。2.工程部必須組織各安裝施工單位進行綜合管線平衡現場交底，并形成書面記錄。3.配套場地移交園林施工前，應完成室外給排水管道和燃氣管道安裝及功能性試驗，完成強弱電套管敷設，并辦理場地移交手續，做好地下管線成品保護交底工作。九.竣工驗收及交樓階段主要工作要點詳見《工程質量分戶驗收制度》第二部分工程管理制度及標準匯編房地產開發建設管理考核制度（恒地司管字［2007063號，簽發人：蔡春萌，2007年6月第一條公司各相關部門在每月27日17:00前（2月份相應提前至25罰相關部門負責人100第二條開項目開發建設綜合策劃方案審查會，參加人員為建筑設計院、工程技術部、招投標中心、心總經理200此綜合策劃方案未審定，不得開工。否則，扣罰工程部經理200編制的綜合策劃方案出現漏編、錯編的，每項扣罰工程部經理100元。第三條心、預決算部、質量監督部參加的大規模圖紙會審，否則，扣罰工程部經理100第四條錯誤數量各專業不得超過10處，其它專業錯誤數量各專業不得超過5處。錯誤數量超過上述數量～10處的，每超一處，扣罰設計師月工資的、校對人月工資的0.5%。錯誤數量超過上述數量處以上的，每超一處，扣罰設計師月工資的、校對人月工資的。施工圖會審后，未經審批不得變更。因設計差錯確需變更的，經審批后，每變更一次，扣罰設計師月工資的、校對人月工資的0.3%，扣罰參加施工圖會審的相關責任部門工程師月工資的0.4%。而應出設計變更，未出設計變更的，工程完工后，造成嚴重損失的，10%單變更扣罰設計師1000元、校對人500第五條建筑設計院下發的施工圖紙必須經設計成本質量控制中心總經理審核、簽發，下發未經審核簽發的設計圖紙，每項扣罰設計中心總經理200元。第六條計變更的，扣罰設計中心總經理元，實施未經會簽的設計變更，扣罰工程部經理200元。第七條按以下要求處理：傳真時間起24小時內設計中心必須有明確的處理意見傳真至現場，每超一小時，扣罰

設計中心總經理15元。傳真時間起48小時內設計中心必須下發變更圖紙或處理意見，不得影響現場施工，每

影響施工或下發每超一小時，扣罰設計中心總經理15傳真時間起7經理第八條營銷中心銷售策劃部必須在項目開工前確定樣板房的位置、數量及有關要求，否則，扣罰銷售策劃部經理100元。第九條工程部、預決算中心進行綜合會驗，否則，扣罰設計中心總經理100第十條一級工資的處罰。第十一條100元?，F場樣板每丟失一件，扣罰當事人100第十二條設計的公司領導審批，特殊部位報總裁審批。未經批準不能大面積鋪開施工，否則，降工程部經理一級工資。第十三條施工單位班組長以上參加的工程質量交流會。未召開的，每次扣罰工程部經理100元。第十四條一次，降工程部經理兩至三級工資。第十五條工程雖經驗收，經抽檢仍不合格的，每項扣罰簽字人元、工程部經理20元。第十六條隱蔽工程未辦理隱蔽驗收手續就進入下道工序的，每項扣罰工程部經理200元。第十七條經理200第十八條工程部在收到簽證單后2天內必須簽署完畢并在臺帳上記錄，每違反一次，給予工程部經理降一級工資的處罰；一個月內累計超過3次的，予以開除處分。過3次的，予以開除處分。第十九條由于設計、合同的漏項、差錯等原因造成多次簽證的，由工程技術部每月1人100元。因合同原因造成簽證的，每項扣罰招標文件部經理200因設計原因造成簽證的，每項扣罰設計師200元、校對人100元。

第二十條次，扣罰相關部門負責人100元，并納入公司計劃考核。第二十一條的，每延遲一單，扣罰相關部門經理100元，并納入公司計劃考核。

第二十二條工程部必須在竣工前召集物業公司及施工單位進行分戶驗收并整改完畢，

否則，扣罰工程部經理元。第二十三條2質量問題的，每項扣罰責任工程師元、項目經理20元、工程部經理20元。第二十四條每項工程竣工驗收后10天內，工程部必須向資格審查部提交參建施工單元。不合格單位經管理監察中心審核后，確認屬實的，每單扣罰資格審查部總經理200予資格審查部總經理降一級工資的處罰。價格下質量特別差的材料供應商。第二十五條未及時上報的，扣罰工程部經理100元。第二十六條主體工程竣工后90天內，應達到公司要求的工程竣工標準。否則，每超過一天，扣罰工程部經理100元、開發中心總經理100開發中心必須在工程竣工后30理100元。工程部必須在工程竣工后60元。工程部必須在工程竣工后75程部經理100開發中心必須在工程竣工后85理100元。開發中心必須在工程竣工后90天內取得該期樓宇的《房地產權屬證明書》及全部分戶

圖，否則，扣罰開發中心總經理100元，并納入公司計劃考核。主體工程竣工后180工程部經理100元、開發中心總經理100元。第二十七條工程部應督促施工單位按時提交的工程資料，逾期提交超過天后，每

超一天，扣罰工程部經理100第二十八條銷售部必須在交樓30天前牽頭組織成立交樓領導小組，并召開綜合協調

會，否則，扣罰銷售部經理100元。第二十九條100元。

交樓后2訴扣罰工程部經理及物業公司負責人各第三十條交樓出現套內建筑面積誤差比絕對值超過3％的，每期對設計中心、開發中

第三十一條營銷中心應在每月5主席。未召開會議或未將相關部門存在的問題反饋的，扣罰營銷中心總經理200每月5饋營銷中心的，扣罰相關部門經理200第三十二條100第三十三條商品房分戶圖出現錯誤或漏項的，每期扣罰開發二部經理100元。第三十四條經理、銷售部經理200第三十五條辦理完畢的《房地產權證》出現錯誤的，每戶扣罰銷售部經理100第三十六條100第三十七條本制度由質量監督部負責考核。第三十八條責任。第三十九條本制度自文件下發之日起執行。恒大地產集團有限公司二00七年六月二十二日22房地產開發建設管理流程（2007.6修改版）（恒地司管字［2007063號，簽發人：蔡春萌，2007年6月第一章工程建設計劃管理第一節總則第一條建設工程的竣工標準：30米）構筑物拆除完畢。第二條建設工程的交樓標準：各項工程全面完工，在合同約定的交樓時間前完成相關驗收并取得以下驗收合格證書或意見：1、建設工程規劃驗收合格證；2、質量監督意見書；3、人防驗收備案表；4、消防驗收意見書；5、環保驗收意見書；6、建設工程竣工驗收備案表。第二節工程建設過程管理第三條開項目開發建設綜合策劃方案審查會，參加人員為建筑設計院、工程技術部、招投標中心、開發中心、合同管理部、營銷中心、物業公司部門負責人。項目開發建設綜合策劃方案審查會的內容（附：1、施工給水系統：給水管道走向規劃、管道管徑、用水量及用水計量等。2、施工排水系統：排水管道走向規劃、管道管徑、用水量及用水計量等。3、施工用電系統：施工用電線路走向規劃、用電總容量、用電計量等。4、施工道路系統：滿足施工需要、安全文明施工需要、與永久規劃路的關系等。56、施工場地的土方平衡：考慮場地的豎項布置及標高協調、挖方與填方盡量平衡等。7、制定主體總包及各類專業分包合同提交計劃。8、制定各類材料采購供應計劃。9、制定各類施工設備進場計劃。10、制定各期開發樓盤的分批銷售計劃。11、制定各期開發樓盤的分批移交物業管理計劃。第四條工單位班組長以上參加的工程質量交流會。一、工程質量交流會內容：1、工程部和施工單位分別介紹各自駐現場的組織機構、人員及其分工、聯系方式；2、工程部介紹公司的運作模式、驗收程序及進度、結算申報流程等；3、施工單位介紹工程質保體系、自檢程序及質量、進度、安全的保證措施；4、工程部針對質量控制措施進行技術交底，并提出意見和要求；5、施工單位就技術交底和工程部要求提出意見，表明態度；6、施工單位就施工中其他需協調的問題提出意見；7、工程部就施工單位的問題進行解答；9、會議紀要應由工程部負責起草，并經與會各方代表會簽。第五條工組織設計審查會。第六條確定項目的竣工及交樓時間，并提交公司領導批準。第七條對主體合同的立項及合同前期信息的反饋。第八條公司各相關部門在每月27日17:00前（2月份相應提前至25月工作計劃經部門負責人簽字后，報計劃管理中心，并在公司計劃例會上予以核定。第九條工程部必須在每期主體工程開工前，組織召開由主管工程的公司領導主持的，由建筑設計院、工程技術部、預決算中心、質量監督部相關部門人員參加的圖紙會審會議。第十條第十一條每期工程第十層樓面結構完成時，工程部必須完成第三層中各戶型的磚砌體。預決算中心進行綜合會驗。第十二條導審批，特殊部位報總裁審批。未經批準不能大面積鋪開施工。一、施工過程中需做樣板的有：1、外墻飾面磚、鋁合金窗、攔桿等；2、室內地面磚、木地板；3、室內墻面、天花（吊頂）的扇灰及油漆；

4、大堂、電梯前室的所有裝飾；5、室外園建裝飾、道路及廣場的鋪裝面層等。

6、室內外磚砌體及批蕩；7、主體結構的鋼筋、模板及混凝土；8、預制構件的安裝等。施工樣板驗收審批表）

1、施工單位經三級自檢合格后，報監理驗收；

2、監理驗收合格后，報工程部經理驗收；3、工程部經理驗收合格后，報主管工程（設計）的公司領導驗收；

4、特殊部位報公司執行總裁驗收。第十三條每期樓宇發售15天前，樣板房、大堂、首層外立面裝修工程、銷售電梯及24銷售環境必須完成。第十四條相關中間驗收登記表。第十五條工程部必須在竣工前召集物業公司及施工單位進行分戶驗收并整改完畢。第十六條（子單位）工程質量驗收記錄。第十七條每項工程竣工驗收后10天內，工程部必須向招投標中心提交參建施工單位評價意見，并將評定為不合格的單位報入管理監察中心備案。第十八條開發中心必須在竣工后第十九條工程部必須在工程竣工后6075第二十條開發中心必須在竣工后第二十一條開發中心必須在竣工后90天內取得該期樓宇的《房地產權屬證明書》及全部分戶圖。第二十二條凝土框架結構完成）后二個月內提交；工程竣工驗收后三個月內提交全部竣工結算資料。其它專業分包工程及園建配套工程結算資料須在該專業工程竣工驗收后二個月內一次性提交。3天內一次性發函給工程部；工程部自收到函件之日起7天內負責補齊完善后重新提交。第二十三條工程結算審批：1、金額在10萬元以下的結算，由預決算中心審核，經主管領導審批后執行。210計部審核。預決算審計部每月抽取送審結算份數的10％進行全面核算，其余部分進行一般‰以上的項目）給預決算中心并同時返還結算資料。之后由預決算中心參考審核報告再與施工內的，由預決算中心談判確定最終結算金額；超過1‰的，須報執行總裁審批。上述各差額千分比的計算基數為預決算中心出具的數據。3、結算、審核與對數時間的規定：（1）10萬元以下的結算在5天內出數給施工單位；10100萬元以內的在10天內出數給施工單位；100以上的在天內出數給施工單位。按實結算的主體工程兩個月完成。（2）之日起計，～100萬元以內的在2天內完成一般審核；100萬元以上的在5天內完成一般審核；全面核算部分的工作時間同預決算中心出數時間的規定。（3）預決算中心與施工單位的對數時間：預決算中心在每次收到施工單位的反饋意見后，10萬元以下的結算在1天內回復意見；～100萬元以內的在2天內回100萬元以上的在510天內回復意見。4、預決算審計部對結算過程有疑問的，須以書面形式一次性提交給預決算中心。第二十四條關于工程進度款的審批：1經理、工程部經理審批完畢并發出。2484達成一致后交財務總部。34萬以下的報相關主管領導審批，萬元以上的報公司執行總裁審批。4、公司領導須在收到進度款申報表后的小時內審批完畢。5、公司領導審批同意付款后，由財務總部負責通知施工單位并在4小時內支付款項。第二十五條關于主體工程簽訂大包干合同的程序：合同的補充協議：主體結構施工至±0.00的40天前，建筑設計院負責提供有關材料方案（含欄桿、鋁0.00的20應在收到資料后的3天內，將所缺內容反饋給相關部門，各部門必須在±前補齊全部資料。2其核算工程造價。預決算中心必須在收齊資料后的30天內完成對主體工程總包干造價的編制工作。預決算中心將完成的總包干造價編制報告及時交預決算審計部，預決算審計部須在5天內完成審核并將審核報告交預決算部。預決算中心須在接到預決算審計部審核報告后的20天內，與施工單位就工程造價金額進行核對，并將核對結果報招標中心。招標中心在收到預決算中心上報結果的10天內，完成與施工單位關于簽定包干合同補充協議的談判，并報執行總裁、董事局主席審批。第二章工程建設質量管理第一節設計質量管理第二十六條成立設計成本質量控制中心，其職責為：1、審核批準建筑設計方案，特別是地基基礎設計方案。2、核算建筑設計方案成本，批準每平方米面積的用鋼量；3、審核、簽發建筑設計院下發的施工圖紙；3、協調解決重大設計變更及相關技術問題。第二十七條設計成本質量控制中心的運作流程：建筑設計院提交建筑設計方案→設計成本質量控制中心審批→建筑設計院施工圖紙→設計成本質量控制中心審核、簽發施工圖紙。第二十八條中心按以下要求處理：傳真時間起24小時內設計中心必須有明確的處理意見傳真至現場。傳真時間起48小時內設計中心必須下發變更圖紙或處理意見，不得影響現場施工。傳真時間起7天內設計中心必須下發正式變更圖到現場。第二節工程材料驗收管理第二十九條項目經理必須建立材料、設備、構配件進場驗收臺帳。第三十條使用。第三十一條影響到結構安全及永久使用功能的主要材料如：鋼筋、電線、電纜、防格后，在臺帳上簽字并簽發材料使用許可證。第三十二條入庫、借出、歸還臺帳。第三十三條驗收依據2、合同對材料、設備的要求；3、合同或承諾書注明的標準、型號、規格、技術參數。第三十四條驗收程序1、經建筑設計院確認樣板（試生產樣板）的材料、構配件進場后，監理工程師必須立筑設計院必須小時內到場對板，確認無誤后建筑設計院在材料上簽字。2、合同或承諾書要求采購的材料、設備、構配件進場后，監理工程師必須立即與項目使用許可證。3、施工單位自行采購的材料進場后，監理工程師必須立即與項目經理一同到現場按規范要求進行驗收，驗收合格后填寫進場材料驗收臺帳，并簽發材料使用許可證。4、需見證送檢的材料，工程部見證員必須在驗收后立即見證取樣送檢，送檢合格后方可簽發材料使用許可證。第三十五條質量監督部除對經工程部驗收合格后的大型設備如水泵房設備、發電機組、配電房設備等進行復檢外，對一般的進場設備與材料進行抽查。第三節單位工程質量管理第三十六條原始技術資料應在工序完工后三天內整理歸檔。第三十七條交樓后2個月內，工程部應杜絕出現以下質量問題：樓板出現穿透性裂縫；天面、衛生間、陽臺樓板、鋁合金門窗邊等出現滲漏水；給水管道出現爆管；外墻出現開裂、脫落、滲漏；陽臺欄桿生銹；天花及墻面抹灰層開裂、空鼓、脫落；地面標高不符合設計要求；木地板翹起、接縫不滿足規范要求；飄窗臺兩端大小頭；砼梁、柱、墻、砌體軸線偏位及柱、墻、砌體垂直度不滿足規范要求。第三章隱蔽工程驗收管理第三十八條本章含以下隱蔽工程：工程樁：預制樁、沖孔樁、攪拌樁；基坑驗槽；錨桿；防水工程；模板工程；鋼筋工程；磚砌體工程；28門窗塞縫；水電線管暗埋和預留；防雷、接地工程。第三十九條隱蔽工程未辦理隱蔽驗收手續或經抽檢仍不合格的不得進入下道工序。第四十條工程樁的隱蔽驗收預制樁的隱蔽驗收（一）預制樁進場項目經理必須在預制樁進場臺帳上注明樁的規格、長度、數量及編號，必須有送貨人、驗收人及施工單位的簽字。帳進行核對，無誤后簽字認可。所有預制樁的退場按照進場程序進行辦理。預制樁的施工1、項目經理必須建立監樁臺帳，臺帳須注明每根樁的編號及截樁或送樁深度。2、樁基施工前，監理工程師必須對樁位及軸線進行復核，準確無誤后在臺帳上簽字并立即報項目經理復核，項目經理核查無誤后在臺帳上簽字。3、監理工程師監樁時必須全程旁站監理，如有特殊原因離開現場，則樁基礎施工必須停止。4、項目經理必須保證每個班次對監理工程師是否在崗進行三次檢查，并核對施工記錄

和進樁臺帳，無誤后簽字認可。工程部經理每天必須檢查一次并在臺帳上簽字。

5、工程技術部在樁基施工階段每周檢查一次，在臺帳上簽字，并由監理工程師進行見

證簽字；如檢查發現現場在施工而無人監理則視為監理工程師脫崗。6、預決算部在工程樁結算時，必須根據地質資料對樁的長度進行復核，如發現有較大的出入，則由預決算部報管理監察中心處理。沖（鉆）孔樁的隱蔽驗收字并立即報項目經理復核，項目經理核查無誤后在臺帳上簽字。樁直徑、垂直度、泥漿比重、充盈系數。3、第一根樁終孔時監理工程師應提前通知設計、勘察、施工單位共同確認終孔標準，并封存巖樣交項目經理保管。4、監理工程師必須對每根樁按照驗收內容進行驗收，符合要求后在臺帳上如實填寫并

立即報項目經理核查；項目經理必須100%核查，符合要求后在臺帳上簽字，核查結果立即29的10%進行核查，并在臺帳上簽署意見。5、項目經理必須在驗收后三天內將隱蔽驗收資料交資料員存檔，資料員在驗收資料上簽署收到時間。6、工程技術部對施工的樁基必須對第一批終孔的沖（鉆）孔樁進行驗收，并進行不少于10%的抽查。攪拌樁簽字。項目經理。項目經理必須對不少于30%的樁位及軸線進行核查，無誤后在臺帳上簽字認可。項目經理對水泥的進場情況與臺帳進行核對，無誤后簽字認可。退場，則按進場程序進行辦理。驗收內容：水泥標號、水灰比、水泥用量、攪拌形式、垂直度、進尺深度。即報項目經理；項目經理必須對不少于％的樁進行抽查，無誤后在臺帳上簽字認可，立即報工程部經理；工程部經理必須對第一批終孔的攪拌樁進行驗收，并對不少于總樁數的10%進行核查,并在臺帳上簽署意見。10%進行抽查。第四十一條基坑（槽）隱蔽驗收基坑（槽）土方開挖前，監理工程師必須對開挖邊線進行100%復核，準確無誤后在臺

帳上簽字并立即報項目經理；項目經理必須100%復查，無誤后在臺帳上簽字并立即報工程

部經理；工程部經理進行100%復核，無誤后在臺帳上簽字。驗收內容：基坑（槽）截面尺寸、基底標高。10030%，

并在臺帳上簽字?；组_挖達到設計標高后2天內，工程部必須組織科技發展中心、工程技術部及勘察、施工單位等進行驗槽。第四十二條錨桿工程隱蔽驗收理；項目經理必須100%核驗，無誤后在臺帳上簽字。驗收內容：成孔孔徑、成孔角度、成孔深度、錨桿長度、水灰比。30監理工程師必須對每根錨桿按照驗收內容進行驗收符合要求后在臺帳上如實填寫并立核查程部經理；工程部經理必須對不少于總數的30%進行核查，并在臺帳上簽字。錨桿安放和灌漿時，監理工程師必須全程旁站監理。在臺帳上如實填寫并立即報項目經理核查；項目經理必須100%核查，核查后在臺帳上簽字并立即報工程部經理；工程部經理核查，核查后在臺帳上簽字。上如實填寫。項目經理進行30％的抽查，工程部經理必須對第一批鎖定的預應力錨桿進行驗收，并進行工程技術部必須對第一批鎖定的預應力錨桿進行驗收，并進行第四十三條防水工程隱蔽驗收（23）涂膜防水的基層處理、涂膜4）蓄水試驗。查；項目經理必須進行100%核查，核查合格后填寫驗收臺帳并立即報工程部經理；工程部經理必須對第一個標準層及屋面的防水工程進行驗收，并抽查不少于檢驗批總數的10%在臺帳上簽字。第四十四條模板工程隱蔽驗收：1、隱蔽驗收內容：模板的支撐、立柱位置、墊板、預埋筋、預埋螺栓、預留洞、軸線位置、表面標高、截面尺寸、相鄰兩塊板表面高差、表面平整度等。2、施工單位申請驗收后，監理工程師必須立即進行驗收。驗收合格后在臺賬上簽字并

驗批總數的10%和在臺帳上簽字。3、工程技術部必須對地下室底（側）板及頂板、第一個標準層樓板的模板工程進行驗

收，并對檢驗批總數的％進行抽查。4第四十五條鋼筋工程隱蔽驗收1、隱蔽驗收內容：鋼筋的規格、形狀、尺寸、數量、間距、位置、錨固長度、搭接長度、接頭位置、保護層厚度等。2、接頭采用焊接和機械連接的鋼筋必須按規定見證取樣送檢。3、施工單位申請驗收后，監理工程師必須立即進行驗收。驗收合格后在臺賬上簽字并

31驗批總數的10%并在臺帳上簽字。4、工程技術部必須對地下室底（側）板及頂板、第一個標準層樓板的模板工程進行驗收，并對檢驗批總數的％進行抽查。5、項目經理必須在簽署隱蔽驗收文件三天內報資料員，資料員在隱蔽驗收文件上簽署收到時間。第四十六條砌體工程隱蔽驗收1、驗收內容：(1)砌體放線；(2)砌筑砂漿標號；墻柱預留拉結筋；(4)構造柱的錨

固與拉結；(5)頂磚砌筑時間和方式。2、監理工程師驗收合格后即時在隱蔽驗收臺帳上簽字，并立即報項目經理；項目經理

核查不少于檢驗批總數的30%須對第三層的砌體工程進行驗收，并檢查不少于檢驗批總數的10%，并在臺帳上簽字。

3、工程技術部必須對第三層的砌體工程進行驗收，并對檢驗批總數的10％進行抽查。

第四十七條門窗塞縫工程隱蔽驗收1、驗收內容：安裝前的窗框封邊砂漿是否填滿；(2)窗框固定摩爾碼間距是否符

）窗框安裝后框邊的塞縫是否密實。2、監理工程師驗收合格后即時在隱蔽驗收臺帳上簽字，并立即報項目經理；項目經理

核查不少于檢驗批總數的30%查不少于檢驗批總數的，并在臺帳上簽字。3、工程技術部對檢驗批總數的％進行抽查。第四十八條水電管線暗埋和預留隱蔽驗收13管必須試壓合格，排水管的灌水、通水、通球試驗必須合格。不少于檢驗批總數的30%地下室及第一個標準層的水電管線暗埋和預留工程進行驗收，并檢查不少于檢驗批總數的

10%，并在臺帳上簽字。驗批總數的％進行抽查。第四十九條防雷接地隱蔽驗收1、驗收內容：焊接質量、焊接長度、接地電阻測試。2、監理工程師必須對防雷接地焊接質量及焊接長度進行檢查驗收，驗收合格立即填寫

30%進行驗收，并抽查不少于檢驗批總數的10%，并在臺帳上簽字。23、監理工程師必須全程跟蹤接地電阻測試，并如實填寫隱蔽驗收臺帳，驗收合格后立20%即報工程部經理。4、工程技術部必須對基礎底板及天面的防雷接地工程進行驗收，并對檢驗批總數的10％進行抽查。第四章工程簽證管理第五十條零星材料的定價辦法該公司同施工單位洽商，并出具相關材料的價格確認書作為計價依據。第五十一條造價在3萬元以下的零星工程委托辦法由工程部負責委托，將委托書傳真到工程技術部，工程技術部必須在傳真發出時間起24小時內到現場核實，無誤后在委托書上簽字，手續完備后方可施工。無定額子目進行套算的，由工程部、工程技術部與施工單位共同商定。第五十二條造價在3萬元以上的零星工程委托辦法1、由工程部負責委托，將委托書傳真至工程技術部和預決算中心，工程技術部和預決算中心必須在傳真發出時間起24小時內到現場核實，無誤后在委托書上簽字并報主管領導批準，手續完備后方可施工。2、無定額子目進行套算的，由工程部及工程技術部與施工單位共同商定，報主管領導批準。第五十三條3

萬元以下和3萬元以上零星工程的委托辦法執行。第五十四條單位進行驗收并簽署意見。第五十五條項目經理必須建立項目簽證臺帳（見附件十）并及時填寫。

第五十六條工程部在收到簽證單后25天內雙方協商解決完畢。否則，移交合同管理部協調處理。第五十七條工程簽證應包含如下內容：簽證理由；工程量；簽證內容發生的起止時間；原始記錄必須有兩個或兩個以上現場監理工程師簽字。第五十八條3后存檔。第五十九條合同明確需簽證的項目，由工程部直接簽證，工程技術部審核簽字確認。第六十條工期簽證由工程部與施工單位談判，報主管領導審批。第五章商品房交付使用管理第一節交樓工作的組織管理第六十一條銷售部必須在實際交樓前牽頭組織成立交樓領導小組，并召開綜合協調會。會議由公司主管領導主持，討論確定交樓方案（含交樓時間、進度、地點、應收費用、心、開發中心、工程部、物業公司各派一名負責人為組員。第二節交樓期間的維修服務第六十二條客戶服務中心必須在交樓3部經理任副主任，工程部組織各相關施工單位各派一名負責人為成員。土建分隊、水電分隊及裝修分隊組成，各分隊按照已售戶數每戶不少于1人的標準配備客戶服務中心、物業公司、銷售部有關人員組成。交樓期間維修服務中心存續期限共為15天。從第天起至第天，其職權由物業公司接管。天后，交樓期間維修服務中心撤銷其職能納入物業公司的日常管理工作。第六十三條客戶服務中心必須在召開交樓綜合協調會當天與物業公司確定交樓期間維修服務中心的辦公、待命地點與交樓期間24小時服務熱線電話；物業公司必須在交樓前一天完成辦公、待命地點的布置與熱線電話安排工作。第六十四條維修、服務工作，提供24小時現場服務。在接到報修5分鐘內，維修大隊必須派人到達現場，并在30分鐘內開始施工。維修工程結束前，維修人員不得撤離現場。物業公司須在交大隊的全部維修工作進行業主回訪。第六十五條交樓之日起1534第三節物業接管驗收第六十六條物業公司必須在交樓3個月前制定物業管理方案，工程竣工驗收合格后，3應向政府移交物業移交營銷中心經營部，由經營部按《未售物業管理制度》進行管理。第六十七條建筑設計院必須在該期樓宇竣工驗收30天前向物業公司提供一套施工3全套竣工資料及施工合同中涉及維保條款的部分直接移交物業公司。第四節銷售部與買受人的樓宇交接第六十八條銷售部必須在實際交樓20交財務總部審核。財務總部必須在2天內審核完畢，由部門經理簽字后返回銷售部。第六十九條銷售部必須在實際交樓20(產權證》須提交資料的通知)，并會同合同管理部、客戶服務部、物業公司討論審定。第七十條交樓宅使用說明書》進行討論定稿，集體會審簽發。第七十一條銷售部必須在交樓15天前，按合同約定地址將《交樓通知書》以掛號形式寄發給買受人，并向郵局索要回執。如收到退件，須重新核實地址并在收到退件48內以特快專遞形式再次通知買受人辦理收樓手續。第七十二條銷售部與買受人辦理樓宇交接手續，必須遵循以下程序：署的具有法律效力的買受人委托書、受委托人身份證原件；請買受人簽名并留下《交款核對單》第一聯及《準予入住通知書》存根。第七十三條第五節物業公司與買受人的樓宇交接第七十四條物業公司與買受人辦理樓宇交接手續，必須遵循以下程序：1234、物業公司經辦人員陪同買受人驗樓，填寫《樓宇情況反饋表》并請買受人簽名。5第六章房地產權屬管理第一節測定商品房面積管理第七十五條在每期樓宇會驗后3布置圖及其使用功能的明確劃分、飄窗陽臺平面圖及其剖面大樣圖，并加蓋建筑設計院章，建筑設計院不得自行變更。第七十六條開發中心在三層會驗后13天內取得測繪公司對銷售面積的圖紙預測結13天內完成審核工作并報集團領導審批，在2天內將通過審批的該期樓宇銷售面積交開發中心及營銷中心。第七十七條在竣工驗收后50天內開發中心必須取得面積實測結果。第二節確權管理第七十八條3個月內辦理完畢該期樓宇的門牌號碼審批手續。第七十九條6天內辦理完畢房管部門的權屬歸檔手續并具備查冊條件。第三節開具購房發票（辦證聯）管理第八十條財務總部應在收到銷售部提供須開購房發票清單3聯）交銷售部。第四節辦理房地產權證管理第八十一條銷售部必須在確權歸檔后6部門，并將房管部門收件回執及送案表復印后存檔。第八十二條銷售部必須在報案后第七章其它第八十三條本流程制度自文件下發之起執行。恒大地產集團有限公司二00七年六月二十二日恒大地產集團外地公司管理辦法（節選）（恒地司管字[2007]第號，簽發人：許家印，2007年10月詳見有恒地司管字[2007]第114號文。第五十五條司常設機構對各外地公司經營管理工作進行監督檢查。第五十六條事項，須報集團公司董事局主席審批。第五十七條上報書面報告、匯總數據資料等。第五十八條以下人員陪同接送，安排酒店工作餐；集團公司中層以下人員到外地公司檢查工作，外地公司可安排一副經理或以下人員陪同接送，安排員工餐廳工作餐。第五十九條請、旅游觀光、健身娛樂和禮品。第六十條席。第六十一條管理監察中心會同相關部門負責對本制度的實施情況進行檢查與考核。第六十二條集團公司相關部門到外地公司檢查工作，需經常務副總裁批準。第六十三條本辦法自發文之日起執行；如有文件與本辦法不一致的，以本辦法為準。外地公司月工作節點計劃填報范圍（恒地司管字[2007]第號，簽發人許家印，年5月外地公司月工作節點計劃填報范圍序號工作內容計劃分值備注一、土地拓展類工作從營銷、施工技術（考慮地質條件等各方面因1編制完成項目開發可行性研究報告并報集團審批3素）、成本、利潤、總體資金收支狀況等角度進行全面的分析、預測2與政府簽訂合作合同33完成城鎮建設總體規劃修編14取得城鎮建設總體規劃修編批復15完成土地利用總體規劃修編16取得土地利用總體規劃修編批復17取得建設用地指標批復28完成土地征用手續19爭取最佳的土地招拍掛方案210招拍掛公告111簽訂股權轉讓合同312取得股權轉讓公司、土地有關證照資料及印鑒原件113完成股權轉讓114簽訂土地轉讓合同315完成土地使用權過戶116成交并簽訂成交確認書317爭取最優惠的付款方式118爭取最大面積的國土證119爭取最好的設計條件120取得建設用地規劃許可證121取得國土證322338序號工作內容計劃分值備注二、融資工作23制定融資方案并通過集團審批124省行審批完成125總行備案或審批完成1262三、開發報建、證照辦理類工作27取得總規批復228取得詳規批復2三、開發報建、證照辦理類工作29取得單體方案批復130取得擴初批復131取得建設工程規劃許可證232取得施工許可證233取得預售證1四、重要的規劃、設計類工作34綜合管線設計方案通過設計院審批135住宅、公建平立面細化方案通過設計院審批136各層各專業平面細化方案通過設計院審批137地下室平面方案通過設計院審批138住宅、公建鋁合金門窗劃分大樣方案通過設計院審批139小區水池、水泵房規劃方案通過設計院審批140小區智能化設施方案通過設計院審批141單體設備房布置方案通過設計院審批142設計標準表通過設計院審批143主體結構設計方案通過設計院審批144基礎方案通過設計院審批145地下室結構方案通過設計院審批146小區水源、電源方案通過設計院審批147鋼筋含量控制目標通過設計院審批148公建空調、熱水方案通過設計院審批149小區永久用電10kv150樁基礎施工圖設計完成139序號工作內容計劃分值備注51主體工程施工圖設計完成152售樓部裝修施工圖設計完成1五、重要工程合同類工作53土方施工合同簽訂154樁基礎施工合同簽訂155主體施工合同簽訂156煤氣施工合同簽訂157消防工程施工合同簽訂158永久用水工程施工合同簽訂159永久用電工程施工合同簽訂160智能化工程合同簽訂1五、重要工程合同類工作61外立面（涂料、幕墻等）工程施工合同簽訂162首層大堂及電梯前室裝修合同簽訂163住宅豪華裝修施工合同簽訂164售樓部裝修施工合同簽訂165樣板房、首層大堂、樣板房電梯前室、裙樓外立面裝修166園林施工合同簽訂167酒店管理公司委托協議簽訂168酒店、六大中心、商業廣場、寫字樓、綜合樓裝修施工1六、工程建設類工作（一）住宅、商業廣場、寫字樓、酒店、六大中心、綜合樓、售樓部等所有商業項目69召開綜合策劃會并審定總體開發方案1詳規批復后天內70項目融資、開發建設、設計、招標、材料采購配送、營銷策劃、銷售、資金支付總體規劃制定完成并通過集團1綜合策劃會召開后71172土方整理開工173土方整理完工174超前鉆開工175超前鉆完工176樁基礎開工377樁基礎完工140序號工作內容計劃分值備注78179180基坑支護開工181基坑支護完工182283主體結構至＋0.00184三層會驗并圖紙修改完成185主體進度（含銷售形象進度）1每月月底的進度計劃86287188外立面（墻磚、涂料、幕墻等）工程開工1可分塔樓、裙樓分別填報89外立面（墻磚、涂料、幕墻等）工程完工2可分塔樓、裙樓分別填報90屋面工程（含防水、造型、屋面瓦等）全面完工191永久電工程開工1（一）住宅、商業廣場、寫字樓、酒店、六大中心、綜合樓、售樓部等所有商業項目92永久電工程完工193永久水工程開工194永久水工程完工195電視、電話、智能化等弱電工程開工196電視、電話、智能化等弱電工程完工197煤氣工程開工198煤氣工程完工199消防工程開工1100消防工程完工1101泛光照明工程開工1102泛光照明工程完工1103人防工程開工1104人防工程完工1105機械車庫安裝完成1106電梯設備進場安裝1107電梯安裝完工并調試完成1108電梯前室及首層大堂裝修工程開工1109電梯前室及首層大堂裝修工程完工141序號工作內容計劃分值備注110排柵拆除完成1111發電機組設備進場安裝1112發電機組設備安裝完工并調試完成1113變頻供水設備進場安裝1114變頻供水設備安裝完工并調試完成1115道路管網、園林環境工程開工1116道路管網、園林環境工程完工1117酒店、六大中心、寫字樓、商業廣場等空調系統施工完成1118酒店熱水系統施工完成131191201121確定豪裝房、毛坯房清單并通過集團審批1排柵拆除后一周內122豪華裝修工程開工1123豪華裝修工程竣工2配套等，以及道路管網（小區級）、園建、綠化等配套工程12411251（三）樣板房、售樓部（裝修工程）、銷售園林等工程126售樓部裝修開工11272128樣板房、首層大堂、樣板房電梯前室、裙樓外立面裝修1129銷售電梯、銷售環境、看樓通道等完工2130銷售園林工程開工1131銷售園林完工2七、營銷策劃類工作132銷售及銷售策劃方案制定完成并通過集團審批1133媒體投放方案與計劃制定完成并通過集團審批12134電視、報紙、網絡廣告制作以及售樓書制作完成并通過145天135售樓部、樣板房、銷售通道與外部環境等布置與包裝完成110天136定價方案通過集團審批142序號工作內容計劃分值備注137完成當月銷售任務10138制定未售物業經營租賃方案并通過集團審批1139完成當月物業經營出租任務3八、工程驗收與交樓工作140取得消防驗收合格證1141取得煤氣驗收合格證1142取得電梯驗收合格證1143取得規劃驗收合格證1144取得質量驗收意見書1145取得工程竣工備案表1146取得交樓許可證31471148《房地產權證》辦理完畢2149成立交樓領導小組并召開交樓前綜合協調會1150315131523九、工程結算類工作153土方工程結算完成1154樁基工程結算完成1155主體及配套工程竣工結算完成1九、工程結算類工作156永久電工程結算完成1157永久水工程結算完成1158煤氣工程結算完成1159消防工程結算完成1160電梯前室及首層大堂裝修工程結算完成1161智能化工程結算完成1162園林工程結算完成1163樣板房裝修工程結算完成1164住宅、酒店、六大中心、綜合樓、商業廣場、寫字樓等裝修工程結算完成1165完成項目成本分析報告并報集團143序號工作內容計劃分值備注十、其他工作166完成質量、安全月簡報并上報集團1167定崗定編方案通過集團審批1168大型人員招聘活動完成1169完成各項目利潤測算與分析1各期項目竣工后11）本填報范圍為通用標準，工作中如有重大、重要事項的可不受此填報范圍限制。2）備注內的時間要求請參照執行。44全國性材料物資采購供應管理制度（恒地司采字[2007]第號，簽發人：許家印，2007年6月25日）第一章總則公司（以下簡稱金屬公司）及各項目公司主要負責全國性材料物資的采購供應工作。二、集團公司及各外地項目公司計劃部門負責裝修通知（包括樣板房和豪華裝修或超豪華裝修）下發到荊州建筑設計院、材料公司、金屬公司、工程部、招標中心。三、集團工程部、外地項目公司工程部負責全國性材料物資使用計劃的申報工作。四、集團預決算中心、外地項目公司預決算部負責施工單位所用的全國性材料物資款的核算工作。五、集團財務中心、外地項目公司財務部負責全國性材料物資的財務核算及其款項的代付代扣工作。第二章全國性材料物資采購供應方式一、材料公司統一采購供應施工單位的材料物資，明細如下：陶瓷、潔具PVC球墨鑄鐵管、櫥柜、淋浴間隔、入戶門、鐵藝欄桿。二、材料公司統一采購供應各項目公司的材料物資，明細如下：0#三、金屬公司統一采購供應施工單位的材料物資，明細如下：四、集團公司結同戰略合作關系，簽訂年度合同，確定廠家、品牌、規格型號和價格，由各項目公司負責采購供應的材料物資，具體明細如下：廚房電器、熱水器、空調、發電機組、電梯、變頻供水設備。五、上述材料物資范疇（模板）以外的其他材料物資由各施工單位按需據實自行采購供應。45第三章全國性材料物資樣板管理一、需要提供樣板的材料物資：1、由材料公司統一采購供應施工單位的材料物資，需提供樣板的材料物資明細如下：-龍頭、PVC櫥柜、淋浴間隔、入戶門、鐵藝欄桿。2、金屬公司統一采購供應施工單位的材料物資，需提供樣板的材料物資明細如下：3、由各項目公司負責采購供應的材料物資，需提供樣板的材料物資明細如下：廚房電器、熱水器二、需要材料物資樣板的部門單位：荊州建筑設計院、材料公司、金屬公司、各項目公司及供貨單位。三、定板、封存及發放管理：1、材料物資原始樣板由集團董事局領導、荊州建筑設計院、材料公司、金屬公司、集保管。2、據實所需派生出來的若干套樣板，由材料公司、金屬公司分別負責協調供應商將材料物資樣板送到荊州建筑設計院，再由荊州建筑設計院確板蓋章后發放。3、集團系統自行生產的材料物資只須提供壹套材料物資樣板存放在荊州建筑設計院，并由其負責保管。4、所有材料物資樣板須登記造冊，由使用部門自行管理。第四章全國性材料物資采購供應合同的管理一、全國性材料物資年度購銷合同的簽訂與管理1、集團董事局確定全國性材料物資種類明細后，由荊州建筑設計院、集團招標中心、材料公司共同組建招標小組，由其初選全國知名品牌廠家。23合同。4、集團檔案中心、財務部、材料公司或金屬公司各存檔壹份合同原件。46二、全國性材料物資年度供貨合同的簽訂與管理：1并在圖紙上注明，并負責全國性材料物資的定板、封板及發放工作。2、集團招標中心、外地項目公司負責簽訂施工合同時將該項目所需的全國性材料物資列出明細，并在合同中寫明。3、材料公司采購供應施工單位的全國性材料物資，先由材料公司與項目公司、施工單4、金屬公司采購供應施工單位的全國性材料物資，先由金屬公司與項目公司、施工單5、集團各分公司檔案中心、各財務分部、材料公司或金屬公司各存檔壹份合同原件，集團預決算中心或各分公司預決算部留壹份合同復印件。第五章全國性材料物資計劃管理一、材料計劃種類：分年度材料計劃、月度材料計劃、臨時用料計劃三類。二、計劃模板編制：2、對于計劃模板以外的材料物資，材料公司或金屬公司均不予以供貨。三、計劃填報、審核與提交：1、年度材料計劃月20日須將下年度材料計劃分別提交材料公司、金屬公司。12月25日須分別將各自負責統計匯總的集團系統的年度材料計劃（僅為預算、不作結算）提交供貨單位。2、月度材料計劃：①集團工程各部、各外地項目公司于每月日須將后3個月的材料計劃分別提交材料公司、金屬公司。②材料公司、金屬公司于每月25日須分別將各自負責統計匯總的后3個月的材料計劃提交供貨單位。3、臨時用料計劃：劃表，但每月不得超過3次。協商確定，此項計劃不列入考核。47第六章全國性材料物資庫存管理一、需要庫存的材料物資：1、需要在供貨單位倉庫設置庫存的材料物資：①材料公司：銹石、外墻磚、涂料、瓦、消防通道及管井防火門、潔具-PVC櫥柜、淋浴間隔、鐵藝欄桿。②金屬公司：③各項目公司：廚房電器、熱水器、空調、發電機組、電梯、變頻供水設備等。2、需要在材料公司倉庫設置庫存的材料物資：銹石、外墻磚、涂料、瓦、衛浴五金、潔具-陶瓷、潔具-3、需要在金屬公司倉庫設置庫存的材料物資：二、材料物資庫存量的設置：①原則上須保證按每種材料物資年度計劃總量的儲備。②部分超出10%庫存量的材料物資的庫存與供貨單位協商一致并簽訂補充協議。第七章全國性材料物資提（發）貨及驗收管理一、在供貨單位所在地材料物資的驗收及提（發）貨管理：1、在供貨單位所在地驗收及提（發）貨的材料物資：①材料公司：陶瓷、潔具PVC球墨鑄鐵管、櫥柜、淋浴間隔、入戶門、鐵藝欄桿。②金屬公司：③各項目公司：48廚房電器、熱水器、空調、發電機組、電梯、變頻供水設備等。221名質檢員。3、驗收及提（發）貨要點：12二、在收貨目的地的材料物資的驗收管理：1、驗收要點：①對板：根據驗收樣板（有樣板的材料）或比照相關技術參數（無樣板的材料）對所送材料進行驗收或者抽檢驗收，所有不合格產品（包括非訂單上的材料）一律不得接收。②點數：必須準確核實供貨單位所送材料與訂貨清單或送貨通知的材料名稱、規格型號、數量，按實收數量計數開單。③抽檢：依據材料物資類別采取抽檢10%的檢查方法或執行GB/T2828.1-2003標準。與《送貨通知》一致。⑥傳單：各單據所有聯必須由所有參與驗收人員確認簽名后再按其規定聯傳至各相關2、從供貨單位送貨到施工現場的材料物資的驗收管理：①材料公司的驗收：21名質檢員及供貨單

聯）上簽名確認。③金屬公司或各項目公司負責采購的材料物資的驗收管理參照上述規定執行。3、從供貨單位送貨到材料公司倉庫的材料物資的驗收管理：21名質檢員及

49②金屬公司或各項目公司負責采購的材料物資的驗收管理參照上述規定執行。4、從材料公司倉庫送貨到施工現場的材料物資的驗收管理：板及《送貨通知》上注明的材料物資名稱、編碼、規格型號、數量及等級等進行現場收貨，2名倉管員和1員、項目公司工程部項目經理、施工單位收貨代表等現場驗收人員須共同在《工地收貨單》（一式六聯）上簽名確認。②金屬公司或各項目公司參照上述規定執行。第八章單據管理一、單據類別：1供貨單位；第三聯：財務部；第四聯：計劃部；第五聯：質檢部。2供貨單位；第三聯：財務部；第四聯：計劃部；第五聯：質檢部。3施工單位；第四聯：財務部；第五聯：預決算部；第六聯：工程部。4、金屬公司、項目公司負責采購的材料物資的驗收管理參照上述規定執行。二、單據印制：所有單據按集團制定的標準版本自行印制。三、單據領用：所有單據的領用必須造冊登記備查。四、單據使用：1、供貨單位送貨到施工現場，材料公司負責驗收的材料物資，由材料公司配送部倉管

2名倉管員、1名質檢員及供

依據。金屬公司、項目公司參照執行。2、供貨單位送貨到施工現場，由材料公司收貨后現場交付給項目公司及施工單位的材

2名倉管員、1項目公司代扣代付材料物資款的唯一依據。金屬公司參照執行。3、材料公司送貨到施工現場，直接交付給項目公司及施工單位的材料物資，由材料公

2名倉管員、1名質檢員、項目公司工

材料物資款的唯一依據。金屬公司參照執行。4、所有送貨到材料公司倉庫的材料物資，由材料公司配送部倉管員負責開具《廣州恒505、所有從材料公司倉庫發出的材料物資，由材料公司配送部倉管員負責先開具《廣州依據。金屬公司、各項目公司參照執行。五、單據傳遞：1分別傳遞至各相關部門或單位，作為對帳、盤庫依據。2分別傳遞至各相關部門或單位，作為入帳、對帳、請款支付供貨單位材料款的依據。3或單位，作為入帳、對帳、代扣代付材料公司材料款的依據。4、金屬公司、各項目公司參照上述規定執行。第九章盤點管理一、材料公司庫存材料盤點管理要求：1、材料公司需根據材料物資類別、品種、規格、型號設立明細賬，并根據已確認的材料設備有限公司收貨單》和《工地收貨單》每日序時登記工地收貨明細帳。2、每月最后一天為倉庫的結賬日，每月1-2日為盤點時間，材料公司、財務部等部核對，發現盤盈、盤虧及時查找原因，并根據集團公司的有關規定進行處理。二、材料公司庫存材料盤點程序：1、記帳時間：每月的記帳時間為每月1日至最后一天即1個自然月。2、盤點時間：結賬時間為每月的最后一天，實地盤點時間為每月的1-2日。34、盤點的具體事項：（1）盤點前，倉管員必須將材料物資進行分類，按品種、規格和型號分門別類擺放簽名確認。對盤盈、盤虧的實物應及時查明原因并做好記錄，不能馬上查明原因的盤盈、盤虧，應及時注明待查原因，并在五天內完成。（2）盤點期間已收到而未辦妥入帳手續的貨品或已辦理出庫手續尚未提貨的貨品，應另行分別存放，并予以標示。（3）所有盤點財務都以靜態盤點為原則，因此盤點開始后應停止材料物資的進出及移51動。（4）盤點使用的單據、報表內所有欄位若遇修改處，均須經所有盤點人員簽認始能生效。5、對盤盈、盤虧材料的處理：由材料公司配送部出具《材料物資盤盈、盤虧處理意見100001000010000財務部和配送部各一份進行帳務調整。三、金屬公司、各項目公司的庫存盤點管理參照上述規定執行。第十章結算管理一、由材料公司或金屬公司供貨給施工單位、項目公司代扣代付的結算：1據。2地收貨單明細帳，每月最后一天結帳，每月1-2日盤點，保證帳實相符。33-5并簽名確認。4、對帳完畢后，材料公司立即提交代扣代付資金申請單，經材料公司、施工單位及項目公司財務部、預決算部共同簽名確認后，提交項目公司財務部。5、每月15-20日為項目公司財務部代付材料款給材料公司或金屬公司的時間。

6、每月日項目公司必須代付材料款給材料公司或金屬公司，如果項目公司每月財務部核準后直接支付給材料公司或金屬公司材料款，不需項目公司董事長總經理審批。

78、因特殊情況，項目公司如需暫時在當月少扣、緩扣或暫時不扣施工單位材料款時，

須由項目公司董事長/總經理審批。二、材料公司供貨給項目公司的貨款結算：1、材料公司與項目公司簽訂貨物買賣合同。2、項目公司財務部須按合同規定支付貨款給材料公司。3、如項目公司違約拖欠不予支付，由材料公司按合同規定提交資金申請單，由項目公

司財務部核準后于每月日直接支付貨款給材料公司。三、材料公司或金屬公司對供貨單位材料款的結算：152依據。2時登記收貨明細帳，最后一天結帳，每月1-2日盤點，保證帳實相符。35-10認。410-2020-25日由材料公司財務部按已完成報批手續的資金申請單將材料款支付給供貨單位。5、金屬公司參照上述規定執行。四、項目公司對供貨單位的貨款結算：1、項目公司須按合同規定支付供貨單位貨款。2、項目公司按合同應付未付而又沒有提出書面的正當理由的，由材料公司按合同規定貨單位。3、款項支付后，由集團財務中心書面知會材料公司、項目公司各相關單位部門。第十一章考核規定一、材料物資計劃準確度的考核：年度計劃準確度須達到％（含％）以上；月度計劃準確度須達到85％）以上。凡準確度沒有達到規定要求的，每項每差％扣罰工程部經理元，由材料公司、金屬公司負責考核。天扣罰工程部經理500元，由材料公司、金屬公司負責考核。100程部負責考核。四、材料物資質量的考核：質量合格率（批次）須達到100%。凡在使用過程中發現批次不合格產品，每發現一批次扣罰現場驗收人員1000元，由地產集團質量監督部、計劃管理中心負責考核。五、由材料公司、金屬公司及工程部提交計劃管理中心復核后，交付財務分部執行。附件：123456537854建設工程檔案管理制度點，制定本制度。一、工程檔案的歸檔范圍及質量要求（一）工程檔案的歸檔范圍（二）歸檔文件的要求1、歸檔的工程文件應為原件。2、工程文件的內容必須真實、準確、清晰、幅面整潔。

3、工程文件簽字不得用鉛筆、圓珠筆等不具耐久性的書寫工具。

4、工程文件尺寸統一采用A4規格歸檔。二、工程檔案的管理機構工程建設文件的收集、整理、立卷、編目、裝訂、檔案預驗收及移交。

三、工程檔案的收集、整理、立卷、編目、裝訂、歸檔、移交、索引、保管、統計

（一）工程檔案的收集文件后，當天登記入盒。（二）工程檔案的整理按照單位工程分部、分項工程及文件形成的時間先后順序進行分類排列。

（三）工程檔案的立卷1、工程文件可劃分為工程準備階段文件、監理文件、施工文件、竣工圖、竣工驗收文件五部分。2、工程準備階段文件按建設程序組卷。3、監理文件按單位工程、分部工程組卷。4、施工文件按單位工程、分部工程組卷。5、竣工圖按專業組卷。6、竣工驗收文件按單位工程組卷。（四）工程檔案的編目130MM;面書寫的，正面在右下角，背面在左下角，折疊后的圖紙一律在右下角。255有的文號或圖號;未按要求編目的，每項扣罰部門資料員5元。（五）工程檔案的裝訂卷應裝訂。裝訂應采用線繩三孔左側裝訂法。（六）工程檔案的歸檔1、單位工程竣工驗收完成后30日內，部門資料員要完成該工程檔案的歸檔工作，未按時歸檔的扣罰部門資料員5（七）工程竣工檔案移交工程竣工驗收完成后60日內，部門資料員將完整的工程竣工檔案一份移交給城建檔案館，一份移交給工程檔案室，未及時辦理移交的，扣罰部門資料員5（八）工程檔案的索引（待討論工程代號、檔號？）工程代號由集團公司統一規定，檔號由工程檔案中心根據工程代號填寫。案卷號如：第1卷專業號如：基建類1為1.1.1工程代號如金碧花園首期為1.1樓盤代號如金碧花園代號為1（九）工程檔案的保管證工程檔案不被腐蝕。（十）工程檔案的統計期文件的歸還。四、工程檔案保管期限保管期限分為永久、長期、短期（具體詳附件一）1、永久：是指工程檔案需永久保存。2、長期：是指工程檔案的保存期限等于該工程的使用壽命。3、短期：是指工程檔案保存20年以下。同一案卷內有不同保管期限的文件，該案卷保管期限應從長。五、工程檔案密級密級分為機密、秘密兩種。同一案卷有不同密級的文件，應以高密級為本卷密級。工程準備階段文件為機密級，監理文件、施工文件、竣工圖、竣工驗收文件為秘密級。56六、工程檔案的借閱及銷毀按照集團公司檔案管理制度執行。本制度由部門經理負責考核部門資料員，工程技術部經理考核工程檔案管理室檔案員。七、本制度自發布之日起執行57附錄A建設工程文件歸檔范圍和保管期限表保存單位和保管期限序號歸檔文件建