-16-風險分級管控與隱患排查治理體系運行管理考核辦法公司各車間、部室：為切實抓好安全風險管控與隱患排查治理日常運行管理，進一步明確風險分級管控與隱患排查治理（以下簡稱“兩個體系”）體系運行流程和責任分工，規(guī)范相關運行信息檔案的管理，特制定本辦法。一、運行流程（一）崗位（班組）采用《現(xiàn)場隱患排查記錄本》各車間崗位：崗位工（班組長）作業(yè)前，應嚴格按管控措施進行排查，并如實進行填寫。首先填寫“作業(yè)地點”、“時間”、“班次”，其次按照管控措施內(nèi)容逐項對照現(xiàn)場進行排查，如管控措施已落實，在管控措施對應序號后面方框內(nèi)打“√”。如管控措施未落實，在管控措施對應序號前面方框內(nèi)打“×”，立即對未落實項現(xiàn)場組織整改，并在《隱患排查登記表》（附件1）上做記錄，由本單位安全管理部門負責人驗收簽字。對當班未整改的隱患下班后匯報本單位安全管理部門負責人，并對接班人員交待隱患處置情況。（二）車間、部室各車間、部室：部門負責人每日負責整理匯總崗位工（班組長）匯報的不能當班整改的隱患，填入《隱患排查匯總表》內(nèi)（附件2），并明確整改責任人、整改措施和整改期限。整改完畢將整改完成情況、完成時間填入表內(nèi)，并經(jīng)驗收人簽字確認后存檔備查。當出現(xiàn)驗收不合格情形時，驗收人員不予恢復驗收信息，分管負責人需重新安排整改。（三）各單位按照《現(xiàn)場隱患排查記錄本》每周開展一次隱患排查工作，對一時不能整改的隱患、排查表中沒有的危險源，填入《車間隱患排查匯總表》（附件3），并落實整改責任人、整改措施和整改期限，到期組織復查，經(jīng)復查人驗收合格后簽字、蓋章，并于每周周四前將車間隱患匯總表（電子版）報安監(jiān)處備案，紙質(zhì)版自存?zhèn)洳椤＃ㄋ模┎块T按照《部門隱患排查記錄表》每月開展隱患排查工作，并現(xiàn)場填寫隱患排查表，發(fā)現(xiàn)的隱患，填入《部門隱患排查匯總表》（附件4），并負責督促責任單位按期整改，到期自行組織復查，整改驗收合格，整改督辦責任部門責任人簽字、蓋章后，并于每月6、16日前將隱患排查表、隱患匯總表（電子版）報安監(jiān)處備案，紙質(zhì)版自存?zhèn)洳椤＃ㄎ澹┟考径扔砂脖O(jiān)處組織公司各級管理人員開展隱患排查工作，發(fā)現(xiàn)的隱患由安監(jiān)處負責落實整改責任填入《集團股份有限公司隱患排查匯總表》（附件5），最遲次日向責任單位下達，并監(jiān)督整改閉合，整理歸檔。（六）一般隱患整改完畢，填寫《一般隱患整改銷號審批表》（附件6）單位分管負責人簽字，加蓋單位（部門）公章后，報安監(jiān)處進行隱患銷號，形成閉環(huán)并歸檔。（七）重大隱患整改完畢，公司安監(jiān)處填寫《重大隱患整改銷號審批表》（附件7），公司主要負責人簽字、蓋章銷號存檔。二、日常運行管理考核（一）崗位：1、崗位工必須熟知本崗位風險點名稱、等級、所包含主要危險源數(shù)量、名稱、管控措施等內(nèi)容，否則對崗位工罰款100元/次，并連帶單位（部門）分管負責人50元/次。2、各車間、崗位工不進行隱患排查、不及時填寫、不按規(guī)定格式填寫、不排查就隨便填寫《現(xiàn)場隱患排查記錄本》、《隱患排查登記表》及在記錄本亂涂亂畫、不上報隱患、有隱患未查出等現(xiàn)象，每一項對崗位工罰款100元，并連帶處罰單位（部門）分管負責人50元。3、車間分管負責人安排整改人、驗收人未及時進行現(xiàn)場整改、驗收，未及時回復信息或未進行整改、驗收就回復信息的，每項對責任人罰款100元。班組：各車間班組長負責監(jiān)督各崗位隱患排查執(zhí)行情況，對本班組（班次）各崗位危險源每日（每班）排查一次，并對排查出的隱患及崗位工上報隱患現(xiàn)場組織整改并在《隱患排查登記表》記錄，現(xiàn)場處理不了的隱患應及時匯報本單位分管負責人，否則對班組長罰款100元/次。（三）基層單位（車間、部室）：1、單位管理人員應熟練掌握“兩個體系”運行工作流程，加強對“兩個體系”日常運行情況監(jiān)督，監(jiān)督不到位對單位分管負責人罰款100元/次。2、建立“兩個體系”運行信息檔案，未建立運行檔案、檔案管理混亂、不齊全的，對單位主要負責人罰款100元/次。3、《風險點分級管控清單》妥善保存，便于查閱，否則對單位主要負責人罰款100元/次。4、各車間部室必須及時對上報的當班未能整改隱患進行統(tǒng)計，填寫《隱患排查匯總表》，及時落實整改責任，并形成閉合管理，否則對車間部室負責人罰款100元/次。6、各車間部室分管負責人必須及時對上報的當班未能整改隱患安排整改、驗收以及驗收不合格隱患重新安排整改，并統(tǒng)計每天每班所有崗位是否全部進行排查。否則對車間部室分管負責人罰款100元/次。7、車間部室每周不按規(guī)定開展隱患排查、不及時填寫《隱患排查匯總表》和《車間隱患排查匯總表》、不落實整改閉合、不按時將《隱患排查匯總表》和《車間隱患排查匯總表》（電子版）報安監(jiān)處備案，對主要負責人罰款100元/次。8、各車間部室接到《部門隱患排查匯總表》、《集團股份有限公司隱患排查匯總表》后，立即組織整改，整改完后及時閉合、上報，不按期整改或整改不合格、整改后不閉合上報的，對單位主要負責人罰款100元/次。（四）部門：部門每月不按規(guī)定開展專業(yè)隱患排查、不及時填寫《部門隱患排查匯總表》，不監(jiān)督相關責任單位落實整改閉合、不按時將《部門隱患排查匯總表》（電子版）報安監(jiān)處備案，對專業(yè)主要負責人罰款100元/次。（五）公司：每季度由安監(jiān)處組織公司各級管理人員開展隱患排查，不按規(guī)定開展隱患排查、不及時填寫《集團股份有限公司隱患排查匯總表》、不監(jiān)督相關責任單位落實整改閉合，對安監(jiān)處主要負責人罰款100元/次。三、月度運行管理考核1、每月25日“兩個體系”建設領導小組辦公室對各車間部室單位“兩個體系”運行情況，按百分制進行量化考核（見附表8），得分按照10%比例折算，納入車間班組考核得分。2、考核結(jié)果與個人月度安全責任清單落實考核掛鉤。考核得分低于90分的，扣單位主要負責人安全責任清單考核5分；考核得分低于80分的，扣單位主要負責人安全責任清單考核10分。本辦法自下發(fā)之日起實施。附件：隱患排查登記表隱患排查匯總表車間隱患排查匯總表部門隱患排查匯總表5、集團股份有限公司隱患排查匯總表6、一般隱患整改銷號審批表7、重大隱患整改銷號審批表8、《集團股份有限公司風險分級管控與隱患排查治理體系運行管理考核表》集團股份有限公司2017年9月1日附件1：隱患排查登記表單位：年月日序號崗位排查人排查時間隱患內(nèi)容整改措施整改結(jié)果整改人簽字驗收

結(jié)果驗收人簽字月日班123456填表說明：表格內(nèi)“整改措施”前五項內(nèi)容由排查人填寫，“整改結(jié)果”和“整改人簽字”由整改人填寫，“驗收結(jié)果”和“驗收人簽字”由驗收人填寫附件2：隱患排查匯總表單位：年月序號崗位排查人排查時間隱患內(nèi)容整改措施整改

時間整改

責任人整改結(jié)果整改人簽字驗收

結(jié)果驗收人簽字月日班123456填表說明：表格內(nèi)“整改責任人”前七項內(nèi)容由單位填寫，“整改結(jié)果”和“整改人簽字”由整改人填寫，“驗收結(jié)果”和“驗收人簽字”由驗收人填寫附件3：車間隱患排查匯總表單位：年月日序號隱患地點隱患內(nèi)容整改措施整改

時間整改

責任人整改結(jié)果整改人簽字驗收

結(jié)果驗收人簽字123456排查人員：填表說明：表格內(nèi)“整改責任人”前七項內(nèi)容由單位填寫，“整改結(jié)果”和“整改人簽字”由整改人填寫，“驗收結(jié)果”和“驗收人簽字”由驗收人填寫附件4：部門隱患排查匯總表專業(yè)：年月序號責任

單位隱患地點隱患內(nèi)容整改措施責任單位整改

時間整改

責任人整改結(jié)果整改人簽字驗收

結(jié)果驗收人簽字12345排查人員（簽字）：填表說明：“整改責任人”前七項內(nèi)容由單位填寫，“整改結(jié)果”和“整改人簽字”由整改人填寫，“驗收結(jié)果”和“驗收人簽字”由驗收人填寫附件5：集團股份有限公司公司隱患排查匯總表集團股份有限公司年月序號類別隱患內(nèi)容整改措施責任單位責任人整改

期限整改結(jié)果整改人簽字驗收

結(jié)果驗收人簽字12345檢查負責人：檢查人員：（附檢查簽字表）附件6：一般隱患整改銷號審批表單位：年月日責任單位整改責任人隱患名稱地點發(fā)現(xiàn)時間完成時間隱患情況整改情況車間（部門）分管負責人意見附件7：重大隱患整改銷號審批表隱患編號：企業(yè)名稱企業(yè)負責人隱患名稱隱患類型發(fā)現(xiàn)時間完成時限隱患概況：（包括隱患形成原因、可能影響范圍、造成的職業(yè)病人數(shù)、造成的直接經(jīng)濟損失）主要治理方案：（包括治理措施、所需資金、完成時限、治理期間采取的防范措施和應急措施）整改情況企業(yè)分管負責人意見企業(yè)主要負責人意見政府監(jiān)管部門意見附件8：風險分級管控與隱患排查治理體系運行管理考核表部門：年月日責任

主體檢查方式考核標準扣分細則標準分扣分原因得分崗

位現(xiàn)場抽查崗位工必須熟知本崗位風險點名稱、等級、危險源數(shù)量、名稱及管控措施對崗位存在風險不熟悉的，每人次扣1分10分現(xiàn)場檢查“崗位安全風險告知牌”按標準懸掛，保持整潔完好風險告知牌板污損嚴重的，每個牌板扣1分。10分現(xiàn)場檢查《現(xiàn)場隱患排查記錄本》保持整潔完好，不準亂涂亂畫記錄本隨便亂扔亂放、保存不整潔的，每項扣1分。10分現(xiàn)場檢查崗位工按照排查本內(nèi)容認真排查隱患，發(fā)現(xiàn)隱患登記上表，填寫必須認真仔細，不能亂涂亂畫不按照要求排查，不排查就隨便填寫信息，未上報當班未能整改項的，每個崗位扣1分10分現(xiàn)場檢查崗位及時進行排查，并認真填寫排查信息，并及時報告本單位分管負責人不及時報告排查信息的每個崗位扣1分10分現(xiàn)場檢查各車間部室安排整改人、驗收人，按要求進行現(xiàn)場整改、驗收，并及時回復整改、驗收信息整改人未按要求進行整改或整改不徹底就回復信息的，每個崗位扣2分；驗收人未按要求進行驗收或未驗收就回復信息的，每個崗位扣2分10分資料檢查崗位工發(fā)現(xiàn)隱患，立即進行整改，當班不能整改的及時登記上報，并采取先期處置措施發(fā)現(xiàn)隱患不登