PAGEPAGE7生產安全事故隱患排查治理作業指導書編制：辦公室審核：安全員批準：總經理某有限公司2022年6月1日隱患排查治理作業指導書目錄1、適用范圍 32、編制依據 43、總體要求、目標 44、職責分工 45、術語和定義 56、隱患分級與分類 57、事故隱患排查 68、隱患治理 79、文件管理 810、持續改進 911、附件 91、適用范圍本實施方案適用于某有限公司事故隱患排查治理工作。2、編制依據（1）《中華人民共和國安全生產法》國家主席令第13號令（2）《生產經營單位安全生產主體責任規定（修改稿）》（山東省人民政府令2022年第311號）（3）關于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知（魯政辦字〔2016〕36號）（4）關于加快推進安全生產風險管控與隱患排查治理兩個體系建設的工作方案（魯安辦發〔2016〕10號）（5）關于印發《濰坊市開展工貿企業較大危險因素辨識管控提升防范事故能力行動計劃實施方案》的通知濰安監字（2016）44號（6）《生產安全事故隱患排查治理體系通則》DB37/T2883-2016（7）關于深化企業安全生產標準化工作促進風險分級管控與隱患排查治理雙重預防體系建設的通知魯安辦發﹝2022﹞33號（8）關于印發《山東省工貿行業企業風險分級管控和隱患排查治理體系評估標準（試行）》的通知魯安監函字〔2022〕46號（9）省政府安委會生產部關于印發《2022年全省安全生產風險分級管控和隱患排查治理雙重預防體系建設推進工作方案》的通知魯安辦發﹝2022﹞29號3、總體要求、目標3.1總體要求。通過建立公司事故隱患排查治理體系，實現作業現場事故隱患的動態管理，按照責任制要求，確保事故隱患能夠及時發現、及時治理，最大限度防止各類事故發生。3.2總體目標。通過堅持制度化、科學化、體系化的事故隱患排查和治理，實現作業現場隱患排查治理的“全覆蓋、無死角、無空檔”；實現“零傷害”目標。4、職責分工4.1領導小組建立以公司總經理為組長的體系建設和運行領導小組，成員包括各各部門負責人、生產車間主任，領導小組負責統籌體系建設的計劃制定、人員配置、財務資源等事項，指導和協調體系建設的各項工作，日常辦事機構設置在生產部。基層單位各級管理人員、安全管理人員、專業人員、崗位員工等全面參與隱患排查活動的實施中，確保隱患排查活動涉及公司各區域、場所、崗位、各項作業活動和管理活動，使風險得到全面控制。4.2職責4.2.1總經理職責：（1）對隱患排查治理體系的有效性應承擔責任。（2）確保可獲得建立、實施、保持和改善隱患排查治理體系所需的資源（包括人力資源和專門技能、方法、監測工具或儀器、信息系統、技術與財務等）。（3）明確涉及各各部門、各崗位安全職責與責任。（4）確保全員參與隱患排查治理。（5）掌握二級以上風險分布情況、可能后果、典型控制措施及可能存在的隱患。4.2.2公司生產部主要負責起草體系建設工作方案和有關體系文件，協調和調度各專業工作組分工任務開展情況，并及時向領導匯報；掌握二級以上風險分布情況、可能后果、典型控制措施及可能存在的隱患。負責本指南的組織實施、指導和監督檢查；負責組織企業隱患排查工作的開展，負責對重大隱患的匯總、評估，監督各責任單位落實隱患整改措施，定期向領導匯報重大事故隱患整改進展情況，并對事故隱患排查治理實施過程進行督查、考核等工作。4.2.3生產車間、各部門負責做好本工作范圍內重大事故隱患的整改工作，掌握三級以上風險分布情況、可能后果、典型控制措施及可能存在的隱患。4.2.4各班組掌握四級以上風險分布情況、可能后果、典型控制措施及可能存在的隱患。具體負責所轄范圍內各類事故隱患的排查治理，負責組織一般事故隱患的評估，并對自行管理的事故隱患進行整改、驗證等工作。4.2.5崗位人員應掌握本崗位涉及的風險分布情況、風險后果、可能存在的隱患及典型控制措施等相關知識。5、術語和定義5.1事故隱患通常指潛藏或不易發現的危險或禍患。在安全生產領域是指公司違反安全生產法律、法規、規章、標準、規程和安全生產管理制度的規定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發生的物的危險狀態、人的不安全行為和管理上的缺陷。5.2隱患排查是指公司組織安全生產管理人員、工程技術人員和其他相關人員對本單位的事故隱患進行排查，并對排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級進行登記，建立事故隱患信息檔案。5.3隱患治理隱患治理就是指消除或控制隱患的活動或過程。對排查出的事故隱患，應當按照事故隱患的等級進行登記，建立事故隱患信息檔案，并按照職責分工實施監控治理。5.4隱患信息是指包括隱患名稱、位置、狀態描述、可能導致后果及其嚴重程度、治理目標、治理措施、職責劃分、治理期限等信息的總稱。公司對事故隱患信息建檔管理。6、隱患分級與分類6.1隱患分級隱患的分級是以隱患的整改、治理和排除的難度及其影響范圍為標準的，可以分為一般事故隱患和重大事故隱患。6.1.1一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患。6.1.2重大事故隱患是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。確定為重大事故隱患的一般原則是：① 反法律法規有關規定，公司必須停產停業整頓的；②涉及重大危險源、重要裝置的隱患；③涉及多人滯留，暴露10人以上的（管道30人以上）；④危害和整改難度較大，一定時間得不到整改的；⑤因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患；⑥市級以上負有安全監管職責的各部門認定為屬于重大事故隱患的；6.2隱患分類根據隱患分類的原則，隱患分管理事故類隱患和現場事故類隱患。管理事故類隱患主要是針對公司資質證照、安全生產管理機構及人員、安全生產責任制、安全生產管理制度、安全操作規程、教育培訓、安全生產管理檔案、安全生產投入、應急救援、特種設備基礎管理、職業衛生基礎管理、相關方基礎管理、其他基礎管理等方面存在的缺陷。現場管事故類隱患主要是針對特種設備現場管理、生產設備設施、場所環境、從業人員操作行為、消防安全、用電安全、職業衛生現場安全、有限空間現場安全、輔助動力系統、相關方現場管理、其他現場管理等方面存在的缺陷。7、事故隱患排查7.1隱患排查類型排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業性隱患排查、季節性隱患排查、重大活動及節假日前隱患排查、事故類比隱患排查、聘請專家隱患排查、各級主要負責人履職排查等。日常隱患排查是指生產車間每周檢查及班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位領導和工藝、設備、電氣、儀表、安全等專業技術人員的日常性檢查。綜合性隱患排查是指以保障安全生產為目的，以安全責任制、各項專業管理制度和安全生產管理制度落實情況為重點，由各相關專業和各部門共同參與的全面檢查。專業隱患排查主要根據國家有關法律法規及相關規定、季節特點及實際情況，由歸口專業管理各部門針對專業活動、過程、裝置、設施、設備、物料等風險所涉及的危險源進行檢查。季節性隱患排查是指根據各季節特點開展的專項隱患檢查，主要包括：a. 春季以防靜電、防風、防觸電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點；b. 夏季以防雷、防臺風、防洪、防暑降溫為重點；c. 秋季以防火、防靜電為重點；d. 冬季以防火、防爆、防雪、防凍、防滑、防靜電為重點。重大活動及節假日前隱患排查主要是指在重大活動和節假日前，對生產是否存在異常狀況和隱患、備用設備狀態、備品備件、生產及應急物資儲備、企業保衛、應急工作等進行的檢查，特別是要對節日期間管理帶班值班、機電儀保運及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲備和應急工作進行重點檢查。事故類比隱患排查是對企業內和同類企業發生事故后的舉一反三的隱患排查。7.2排查要求隱患排查標準是依據安全生產相關的法律、法規、規章、標準、規程和安全生產管理制度，結合公司生產特點，摘錄出違反上述法律、法規、標準、規章等條款的，且在生產經營活動中存在可能導致事故發生的物的危險狀態、人的不安全行為和管理上的缺陷，通過隱患列舉描述項,實現對特定類型公司隱患的歸納。7.3組織級別公司根據排查類型不同分別由以下組織機構負責組織。日常隱患排查的組織級別為車間級、班組和崗位級；綜合性隱患排查的組織級別為公司級；專業性隱患排查的組織級別為各部門級，按照專業類別劃分；有限空間作業等專項排查的組織級別為各部門級、車間級，按照類別劃分；新裝置施工期間或竣工時及試運行等時期專項排查的組織級別為各部門級、車間級，按照職責分工；季節性隱患排查的組織級別為公司級；節假日隱患排查的組織級別為公司級。7.4排查周期公司根據法律、法規要求，結合公司生產工藝特點，確定綜合、專業、專項、季節、日常等隱患排查類型的周期。具體包括：7.4.1各班組落實好每班“一班三查”(班前檢查：重點是設備、工具、作業環境及個人防護的穿戴情況等；班中檢查：重點是設備運行狀況和制止或糾正違章行為；班后檢查：重點是工作現場，不給下一班留下隱患)制，努力實現崗位無隱患；車間各班輔助人員、機修、機電人員每天至少兩次對裝置現場進行相關專業檢查；7.4.2班組應結合崗位責任制檢查，至少每天組織一次隱患排查，并和日常交接班檢查和班中巡回檢查中發現的隱患一起進行匯總；7.4.3生產車間應結合崗位責任制檢查，至少每周組織一次綜合性隱患排查；7.4.4公司季節性特征及本單位的生產實際，每季度開展一次有針對性的季節性隱患排查；重大活動及節假日前應進行一次隱患排查；7.4.5工藝、設備、機電等專業技術人員至少每半年組織一次專業性隱患排查，公司級綜合性隱患排查至少每季度組織一次；7.4.6當獲知同類企業發生傷亡、火災爆炸等事故時，應舉一反三，及時進行事故類比隱患專項排查；7.4.7對于區域位置、工藝技術等不經常發生變化的，可依據實際情況確定排查周期，如果發生變化，應及時進行隱患排查。8、隱患治理8.1隱患治理要求隱患治理實行分級治理、分類實施的原則。主要包括崗位糾正、班組治理、車間治理、各部門治理、公司治理等。隱患治理應做到方法科學、資金到位、治理及時有效、責任到人、按時完成。能立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實監控責任，防止隱患發展為事故。8.2隱患治理流程隱患治理流程包括：通報隱患信息、下發隱患整改通知、實施隱患治理、治理情況反饋、驗收等環節。8.2.1通報隱患信息。隱患排查結束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理措施要求等信息及時向從業人員進行通報，8.2.2下發隱患整改通知。隱患排查組織各部門通過制發隱患整改通知書，將治理建議傳達給治理責任單位和主要責任人，隱患整改通知單的格式應能體現責任、措施、資金、時限、預案的“五落實”要求和閉環管理；8.2.3實施隱患治理。隱患存在單位在實施隱患治理前應當對隱患存在的原因進行分析，參考治理建議制定可靠的治理措施并落實，分為一般隱患治理和重大隱患治理；8.2.4治理情況反饋。隱患存在單位在規定的期限內將治理情況反饋至安全科驗收，未能及時整改完成的應說明原因與整改通知制發各部門協同解決；安全部對隱患整改效果組織驗收并在隱患整改通知書上出具驗收意見。8.3一般隱患治理由公司各級（公司、各部門、車間、班組等）負責人或者有關人員負責組織整改。能夠立即整改的隱患應立即組織整改，整改情況要安排專人進行確認；難以立即排除的應及時進行分析，制定整改措施并限期整改。8.4重大隱患上報及治理根據本手冊第6.1.2條判定屬于重大事故隱患的，公司及時組織評估，并編制事故隱患評估報告書。公司根據評估報告書制定重大隱患治理方案。8.5隱患治理驗收隱患治理完成后，根據隱患級別組織相關人員對治理情況進行驗收并出具驗收意見，實現閉環管理。重大隱患治理工作結束后，公司組織對治理情況進行復查評估。對政府督辦的重大隱患，按政府有關規定執行。9、文件管理9.1公司在隱患排查治理體系策劃、實施及持續改進過程中，完整保存體現隱患排查全過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少包括：①隱患排查治理制度；②隱患排查治理臺賬；③隱患排查項目清單等內容的文件成果。④重大事故隱患排查、評估記錄，隱患整改復查驗收記錄等，應單獨建檔管理。9.2隱患排查的效果